Iv. Formulacion

Municipalidad Distrital de
Huamanquiquia Gestión Edil 2011-2014
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Permite proyectar la demanda y oferta del bien o servicio público que se desea brindar,
establece también el periodo para evaluar los beneficios y los costos atribuidos al
proyecto.
Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluación son:
- El periodo de tiempo en el cual el proyecto generará beneficios.
- La vida útil del activo principal generado por el proyecto.
- No mayor a los 10 años a menos que se justifique.
Además, las siguientes variables deben ser tomadas en cuenta:

 Escala de inversión: Volumen de servicios a ofrecer.
 Localización: Mejor ubicación (grado de dispersión).
 Momento de inicio y fin de ejecución: Época menos riesgosa.
 Tecnología: Se debe conocer la tecnología disponible.
Ciclo del Proyecto

El ciclo del presente proyecto de inversión pública incluye tres fases: la pre inversión, la
inversión y la post inversión, como se muestra en la siguiente figura.
Gráfico N° 08
Pre inversión.
La etapa de Pre inversión comprende el tiempo y costos que demanda la elaboración del
estudio, dado que los proyectos alternativos no son de gran envergadura sólo será
necesaria la elaboración a nivel de perfil, para lo cual el tiempo requerido es de 02
meses.
Inversión.
La fase de inversión tiene una duración de 06 meses, comprende 2 etapas: La
elaboración del expediente técnico y la ejecución del proyecto, donde la elaboración del
expediente dura 01 mes y la ejecución dura 05 meses, la ejecución implica la
construcción de edificaciones de la institución educativa foco del problema, la
implementación de equipos, mobiliario y materiales educativos, así como las
capacitaciones.
Post inversión (operación y mantenimiento).

Es la etapa en que entra en funcionamiento la infraestructura educativa, y se estima un
periodo de 10 años inmediatamente después de la culminación de la fase de inversión.
El Horizonte de evaluación.
El horizonte de evaluación está en función al componente principal; en nuestro caso la
inversión tiene como componente principal la construcción de infraestructura educativa
según estipula los parámetros normativos para el diseño de locales escolares del nivel
Perfil: “Mejoramiento del servicio de educación inicial en la institución educativa Nº 339 de Huamanquiquia
del Distrito de Huamanquiquia – Víctor Fajardo – Ayacucho”
inicial publicado el año 2011 por el MINEDU. El horizonte de evaluación se define en 10

años, el cual concuerda con las recomendaciones del ANEXO SNIP 10: PARÁMETROS DE
EVALUACIÓN - DGIP-MEF.
Las fases del ciclo y su duración se muestran en cuadro que sigue.
Cuadro N° 68
Fases del ciclo del proyecto – alternativas 1 y 2
Lista de actividades Unidad de Tiempo Duración

ETAPA I: PREINVERSIÓN
Proceso de Selección y Contratación del perfil del proyecto Mes 01
Elaboración y aprobación del Perfil del proyecto Mes 01
ETAPA II: INVERSIÓN
Proceso de Selección y Contratación del Expediente Técnico Mes 01
Elaboración y aprobación del Expediente Técnico Mes 01
Proceso de selección de contratación de obra Mes 01
Construcción y mejoramiento de infraestructura educativa Mes 05
Implementación con equipos y mobiliarios Mes 01
Capacitación docentes y padres de familia Mes 01
ETAPA III: POST INVERSIÓN Año 10
Operación y mantenimiento
 Profesional Docente Año 10
 Reparación de Infraestructura (Mano de Obra no Año
10
calificada) Año
 Materiales de Limpieza Año 10
 Adquisición de Accesorios Año 10
Fuente: ANEXO SNIP 10: PARÁMETROS DE EVALUACIÓN – ELABORACION PROYECTISTA
Cuadro N° 69
Cronograma del horizonte de evaluación del proyecto
FASE PRE
FASE DE INVERSIÓN (MENSUAL) FASE DE POST - INVERSIÓN
ETAPAS/COMPONENTE INVERSIÓN
1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 1 AÑO … AÑO 10
El aboraci ón del Perfi l ● ●
El aboraci ón del Expedi ente Técni co ●
Ejecuci ón del Proyecto ● ● ● ● ●
Opera ci ón Y Ma nteni mi ento ● ● ●
Fuente: Elaboración Del Proyectista
4.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Según las alternativas planteadas y teniendo en cuenta los servicios que un
Establecimiento Educativo de la tipologías 1 J-U1 del nivel inicial debe brindar; se define
la demanda del servicio de la I.E.
4.2.1 Demanda Potencial y su Proyección
1
Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de Educación Básica Regular -2011/Programas arquitectónicos para locales de
atención escolarizada – zona urbana y zona rural.
La población demandante potencial, está determinada por aquella población del ámbito
de influencia pero que forman parte de la población en edad escolar de 3 a 5 años para
el nivel inicial, según edades normativas del MINEDU, por lo tanto será importante
conocer la distribución de la población para dichas edades a lo largo de la vida útil del
proyecto en la zona de influencia del PIP.
Para determinar la población demandante potencial actualizada y su proyección,
utilizamos el promedio de la tasa de crecimiento de la población de los grupos de edad
respectivos considerando el censo de población y vivienda del INEI del año 1993 y 2007,
como se vio en el capítulo anteriormente, se tienen las tasas de crecimiento por edades,
sin embargo no las utilizamos puesto que es muy fluctuante por la pequeña cantidad de
niños (13 niños en promedio) y la variación en una o dos unidades la tasa de crecimiento
es muy inestable, por lo cual se ha utilizado la tasa de crecimiento distrital (0.59%).
La población potencial de la zona de influencia del PIP, para la etapa escolar del nivel
inicial es de 39 niños en el año 2014; por otro lado, para el último año del horizonte de
evaluación, año 2024, asciende a 41 niños del nivel inicial.
Cuadro Nº 70: Población actual

Población Actualizada 2014 -
Edad en
año base
años
Hombre Mujer Total
3-5 20 19 39
3 8 6 15
4 6 4 10
5 5 8 14
Fuente: Censo de población y vivienda 2007 - Tc=0.59%
Cuadro Nº 71: Actualización y proyección demandante potencial

Nivel/ Año Base
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Edades 2014
Nivel Inicial
3 años 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11
4 años 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16
5 años 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15
TOTAL 39 39 39 40 40 40 40 41 41 41 41
Fuente: Censo de población y vivienda 2007 - Tc=0.59%
4.2.2 Demanda efectiva y su proyección.

a) Demanda Sin Proyecto
La población demandante sin proyecto es aquella proporción de la población potencial
que efectivamente asiste a un establecimiento educativo público. El término “sin
proyecto” se refiere a que este procedimiento debe realizarse considerando que el
proyecto no existe, es decir la población atendida con servicios que no cumplen con los
estándares sectoriales.
A la demanda efectiva, que es la demanda de los estudiantes, también se le conoce
como demanda de matrículas.
En el cuadro siguiente se muestra la evolución de la matricula, en ella se puede observar
que para el último año dicha matricula aumentó a 32.
Cuadro N° 72
Tendencia de la demanda de la matrícula de la I.E.I. N° 339
Años => 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Porcent
Promedio
Total Matrículas 31 31 33 24 22 32 . Matr.
3 10 10 12 4 9 8 9 25.0%
Grados
4 9 9 8 6 8 15 9 46.9%
5 12 12 13 14 5 9 11 28.1%
Fuente: Nómina de matricula I.E.I. N° 339
Gráfico Nº 09
Tendencia de la evolución de matrícula I.E.I Huamanquiquia
En el grafico anterior se observa que la tendencia de matriculados del año 2011 al

2013 ha disminuido considerablemente, al presente año se ha recuperado el
crecimiento por el incremento de la población a pesar de las condiciones en que
imparte el servicio.
En el siguiente cuadro se aprecia la tasa de crecimiento para el periodo (2009 - 2014),
las matrículas, en términos generales, han experimentado una tasa creciente de
11.2% para niños de 3 años, 14.1% de 4 años y 5.3% para niños de 5 años, lo cual
quiere decir que la cantidad de matrículas a tenido un crecimiento acelerado
respecto a los últimos años, sin embargo estas tasas son muy inestables por lo que
para la proyección de esta población se utiliza la tasa de crecimiento poblacional a
nivel distrital (0.59%).
Cuadro Nº 73
Tasa de Crecimiento de Matriculas - I.E.I. N° 339
HISTORIAL
t.c. utilizada
Grado Sección 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T.C
3 años 0.00 0.00 0.20 -0.67 1.25 -0.11 11.2% 0.59%
U
4 años 0.00 0.00 -0.11 -0.25 0.33 0.88 14.1% 0.59%
5 años U 0.00 0.00 0.08 0.08 -0.64 0.80 5.3% 0.59%
Fuente: Nómina de matricula I.E.I. N° 339 10.20%
Para estimar la demanda efectiva tomamos en cuenta los siguientes parámetros: La

relación (ΣNúmero de Matrículas 2014/Población Demandante Potencial del año
base 2014), luego aplicando esta tasa obtenida a la Población Demandante Potencial
Proyectada (Población con edades entre 3 a 5 años de inicial) obtenemos el número
de matrículas por cada año para el horizonte del proyecto.
Para obtener las matrículas por cada grado, multiplicamos las cifras anuales
obtenidas para el horizonte de los 10 años, por el porcentaje de participación de cada
grado en el total de matrículas.
Cuadro Nº 74
Proyección de la Demanda Efectiva de las I.E.I. N° 339 - sin proyecto
Nivel Educativo: Inicial PROYECCIONES (Alumnos o N° de matrículas)
Total
Tc Tc
Turno Grado Sección alum nos
Promedio Utilizado
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2014
3 años 8 11% 0.59% 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9

Mañana
U
4 años 15 14% 0.59% 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16
5 años U 9 5% 0.59% 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
TOTAL 32 32 32 33 33 33 33 33 34 34 34 34
PROMEDIO POR AÑO 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Fuente: Elaboración Equipo Técnico
Tasa de crecimiento poblacional Indicada
Año cero = 2014
Del cuadro anterior se aprecia que a pesar de las inadecuadas condiciones para brindar
el servicio educativo en la I.E. Inicial foco del problema, la proyección de la demanda
efectiva tiene una tendencia positiva, es decir, cada año se incrementa la cantidad de
estudiantes del nivele inicial objeto del proyecto, sin embargo, si no se da prioridad a
este proyecto, disminuirá aún más la tasa de logro educativo y la calidad de la educación
en esta zona.
b) Demanda Con Proyecto

Se calcula si es que en el proyecto se consideran intervenciones para modificar las
actitudes de la población afectada en relación con la demanda efectiva del servicio. Se
refiere a la población escolar que, una vez que se implemente el proyecto,
efectivamente van a demandar los servicios educativos del nivel inicial en la zona de
influencia del proyecto.
La proyección de esta demanda se realiza para cada uno de los grados, tomando como
punto de partida la demanda sin proyecto y estableciendo las metas de cambios a lograr
progresivamente hasta finalizar el horizonte de evaluación. Con la implementación del
proyecto se pueden generar los siguientes efectos:
- Que gracias a las acciones del proyecto cada vez mayor cantidad de personas
reciba el nivel educativo respectivo en edad normativa que corresponda
(disminuye el retraso escolar).
- Que parte de la población potencial que no asistía, empiece a hacerlo gracias al
proyecto (incremento de la población demandante efectiva).
Parámetros y supuestos para la estimación de la demanda con proyecto

La ejecución del proyecto traerá como resultado la mejora de la imagen y las
condiciones de prestación del servicio educativo del nivel inicial, generando mayor
expectativa en los padres de familia, por lo que se asume que el 100% de la población de
desatendida en la localidad de Huamanquiquia asistirá de manera efectiva a esta I.E. a
recibir el servicio, por lo tanto la demanda con proyecto es similar a la demanda
potencial.
Cuadro Nº 75
Población desatendida en el nivel inicial y su proyección – Centro Poblado de
Huamanquiquia
Población según Pob. Actual Población Población % Población
edad 2014 Matriculada Desatendida Desatendida
Nivel Inicial 39 32 7
3 años 10 8 2 20%
4 años 15 15 0 0%
5 años 14 9 5 35%
Fuente: Censo de población y vivienda 2007 - Tc=0.59% 18.29%
Para realizar la proyección de la demanda efectiva con proyecto también se utiliza la

tasa de crecimiento a nivel distrital (0.59%), puesto que la tasa de crecimiento por
grupos de edad y la tasa estudiantil son muy altas y fluctuantes.
Cuadro Nº 76
Proyección de la demanda efectiva con proyecto de la I.E.I. N° 339 de
Huamanquiquia
Nivel Educativo: Inicial PROYECCIONES (Alumnos o N° de matrículas)
Turno Grado Sección Tc Utilizado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mañana
3 años U 0.59% 8 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11
4 años U 0.59% 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16
5 años U 0.59% 9 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15
TOTAL 32 39 39 40 40 40 40 41 41 41 41
PROMEDIO POR AÑO 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14
Fuente: Elaboración Equipo Técnico
Tasa de crecimiento poblacional Indicada
Año cero = 2014
En el cuadro adjunto se observa que con proyecto la evolución es positiva, lo que

muestra claramente que la mejora de la Institución Educativa motivará tanto a los
padres a enviar y matricular en la I.E. Inicial de la zona de influencia del proyecto y a
los docentes con mejores estrategias de enseñanza, lo que repercutirá en el mayor
logro de aprendizaje.
Después de haber calculado la demanda efectiva con proyecto, a continuación se
determinará la demanda de servicios, tales como aulas, mobiliarios, recursos
humanos:
Demanda de aulas:
Para este cálculo se toma como base la demanda efectiva con proyecto, tal es así que
la demanda a cubrir es la de 41 niños del nivel inicial; en ese sentido el
planteamiento del proyecto se harán en base al último periodo de análisis (año 10).
Cuadro Nº 77
Número máximo y mínimo de alumnos por sección
Mínimo y Máximo Nº de
Nivel educativo Características Alumnos/Sección Asignación de Docente
Urbano Rural
Unidocente - 15
Educación Inicial - 1 docente por cada sección
Polidocente Completo 20 - 25 15 - 20
Fuente: ANEXO SNIP 09: PARÁMETROS Y NORMAS TÉCNICAS PARA FORMULACIÓN
Cuadro Nº 78: Coeficiente de ocupación por aula
Cuadro Nº 79: Área de aulas estándar según nivel educativo – zona urbana
Se ha considerado que para la proyección de la demanda de aulas pedagógicas se

tomará en cuenta la cantidad de alumnos máximo y mínimo por aula que es de 25
estudiantes para la zona urbana, tal como lo menciona el Anexo SNIP 09, ya que la
característica de la Institución Educativa es de Polidocente Multigrado, cabe resaltar
que según opinión de los especialistas, se contrata un docente adicional cuando en
un aula como mínimo existen 10 niños correspondiente a un grado, además en el año
uno la cantidad de niños de 3 y 4 años es de 25, por lo que al siguiente año se
requerirá contar con un docente adicional, en este sentido, se sustenta la necesidad
de contar con 03 aulas pedagógicas, un aula para cada grado, considerando además
la cantidad de niños en el horizonte de evaluación del PIP.
Cuadro Nº 80: Demanda de aulas para el nivel inicial según grados

HORIZONTE DEL PROYECTO
GRADO
3 años
Nro. Alumnos CON PIP 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11
Máximo # de alumnos/Aula 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Nro. Secciones requeridas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 años
5 años
TOTAL AULAS DEMANDADAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Fuente: Elaboración propia/ Cada aula alberga a 25 Estudiantes Como Max.
La demanda de ambientes pedagógicos asciende a 3 aulas, el cual albergará 11 niños

de 3 años, 16 de 4 años y 15 niños de 5 años en el horizonte de diez años.
Cuadro Nº 81
Resumen de demanda de aulas I.E. Inicial Huamanquiquia
HORIZONTE DEL PROYECTO
GRADO
3 años
4 años
5 años
TOTAL AULAS DEMANDADAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Fuente: Elaboración propia/ Cada aula alberga a 25 Estudiantes Como Max.
En el siguiente cuadro adjunto se muestra los ambientes pedagógicos, servicios

generales, complementarios y obras exteriores que demandará el proyecto, se puede
observar la demanda de infraestructura con proyecto, las cuales tiene que ser
cubiertas para alcanzar el objetivo trazado, el diseño es para Institución educativa de
Tipología en zonas urbanas J-U1 (Ver Normas Técnicas Para el Diseño de Locales de
Educación Básica Regular Inicial 2011 pág. 21).
Cuadro Nº 82
Demanda de la infraestructura - I.E.I. N° 339 de Huamanquiquia
Ambientes Descripción U.M. Metrado N° Ambientes Matrado Total
3 años m2 59 1 59
4 años m2 59 1 59
Espacios Pedagógicos
5 años m2 59 1 59
Sala de Usos Multiples/Psicomotricidad m2 56 1 56
Dirección m2 12 1 12
Espacios Sala deProfesores m2 12 1 12
Administrativos Tópico m2 20 1 20
Depósito de material educativo m2 6 1 6
Espacios Cocina m2 9 1 9
complementarios SSHH. Niños(as) m2 12 2 24
SSHH. Docentes y Administrativos m2 3 1 3
Espacios de Servicios
Cuarto de limpieza y mantenimiento m2 4 1 4
Patio/Área Exterior m2 60 1 60
Área de Juegos m2 40 1 40
Espacios Generales y
Áreas Verdes, Huertos y Jardines m2 40 1 40
de Extención Educativa
Cerco perimétrico m.l 100 1 100
Atrio de Ingreso Glb 1 1 1
Fuente: Elaboración propia del proyectista en base a la demanda calculada
Demanda de Mobiliarios y Equipos

En base a la población efectivamente demandante y el número de aulas se calcula el
número de mobiliarios requeridos para cada grado del nivel inicial teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
Mobiliario para alumnos: 01 mesa circular + 5 sillas.
Mobiliario para docente en aula: 01 escritorio + una silla en cada aula.
Pizarra acrílica: 01 pizarra/sección.
Anaquel y/o estante: 01 anaquel/sección.
Cuadro Nº 83
Resumen de demanda de mobiliarios en aulas - I.E.I. N° 339 de Huamanquiquia
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
3 años
N° Aulas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N° Alumnos 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11
Mobiliario para alumno (mesa circular) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Mobiliario para alumno (silla unipersonal) 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11
Mobiliario para docente (escritorio + silla) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pizarra acrílica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Anaquel y/o Estante 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Módulo de Equipo Audio Visual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 años
N° Aulas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N° Alumnos 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16
5 años
N° Aulas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N° Alumnos 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15
De acuerdo los cuadros anteriores se muestra que la demanda de mobiliarios

escolares para el aula de 3, 4 y 5 años es para abastecer a 41 niños, teniendo en
cuenta el decimo año de evaluación, 41 sillas, 11 mesas, 3 pizarras, 3 anaquel, 3
módulos de equipo audio visuales.
Cuadro Nº 84
Resumen de demanda de mobiliarios en ambientes administrativos - I.E.I. N° 339
de Huamanquiquia
Demanda al
Descripción U.M. Cantidad
Año 10
Ambientes Administrativos
Mobiliario para alumno (mesa circular) Unidad 3 3
Mobiliario para alumno (silla unipersonal) Unidad 12 12
Mobiliario para director (escritorio + silla) Unidad 1 1
Mobiliario para APAFA y SUM (silla) Unidad 12 12
Estantes Unidad 3 3
Mobiliario para equipo audio visual (SUM) Unidad 1 1
Cuadro Nº 85
Resumen de demanda de equipamiento - I.E.I. N° 339 de Huamanquiquia
Demanda al
Descripción U.M. Cantidad
Año 10
Computadora para aulas Unid. 3 3
Laptop Unid. 1 1
Fotocopiadora multifuncional Unid. 1 1
TV LED 40" Unid. 4 4
DVD Unid. 4 4
CDS para educación inicial (3, 4 y 5 años) Glb. 1 1
Equipo de Sonido Unid. 4 4
Parlantes para formación y actividades Unid. 1 1
Kit de microfono, mezclador y accesorios Unid. 1 1
Proyector Multimedia Unid. 1 1
Ecran Unid. 1 1
Cuadro Nº 86
Resumen de demanda de Material Educativo área Matemática y Comunicación -
I.E.I. N° 339 de Huamanquiquia
3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS
Kits para el área de Kits para el área de Kits para el área de Kits para el área de Kits para el área de Kits para el área de Otros materiales
Matemática Comunicación Matemática Comunicación Matemática Comunicación
Juego de números Pizarrines de madera Juego de números Tambor Juego de números Pizarrines de madera Set de materiales de cocina
Octogonitos Rueda rueda Octogonitos Pizarrines de madera Juego de madera Caja de títeres de dedo Set de materiales de limpieza
Pentagonitos Carros de madera Dados Rueda rueda Octogonitos Teatrines
Rompecabezas Bloques logicos Bolimuñecos Bloques logicos Rueda rueda
Tambor Abaco Muñeco de trapo Caja de figuriformas Guitarra
Kit de cocina Tablero de plantado Kit de cocina Dominós Muñeco de trapo
Titeres de mano Pandereta Base 10 Pizarra de madera
Bolimuñecos Pizarritas Monopolios
Pizarritas Bloques de animales Tangramas
Carritos de madera Carritos de madera Figuras geométricas
Bloques de animales Teatrines
Demanda de Recurso Humano

De acuerdo a las aulas requeridas y la demanda de estudiantes en el siguiente cuadro
se presenta la cantidad de recursos físicos que cubrirán dicha demanda cada año.
Cuadro Nº 87
Resumen de demanda de recurso humano
Cantidad año Haber Mensual
Personal
(0 al 10) Promedio (S/.)
Profesores 2 1500.00
Director con sección a cargo 1 1900.00
Personal de servicio 0 0.00
Fuente: I.E.I. N° 339
Cuadro Nº 88
Demanda de recursos humanos - I.E.I. N° 339 de Huamanquiquia
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
3 años
Nro. Al umnos CON PIP 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11
Nro. De Aula s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Máximo Nro de Alumnos/docente 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Nro. Docentes requeridos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 años
Nro. De Aula s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 años
Nro. De Aula s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL DOCENTES REQUERIDOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Fuente: Anexo SNIP 09 – Elaboración Propia
La Institución Educativa Inicial de Huamanquiquia demandará en total 3 personales,

de los cuales serán 2 los docentes para cubrir la demanda necesaria y un director con
sección a cargo.
4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

Según el módulo de identificación, una evaluación de las condiciones actuales en las que
se brinda los servicios educativos en la I.E. Inicial de Huamanquiquia revela problemas
de insuficiente disponibilidad de ambientes, mala conservación de la infraestructura,
mobiliario y equipos insuficientes; incompletos e inadecuados materiales educativos;
limitada capacidad del director y docente en el desempeño de sus competencias.
Para poder determinar la oferta actual optimizada de los servicios educativos que el
proyecto brindará ha sido indispensable explorar cuáles son las principales
características y determinantes de dicha oferta. Por ello se analizan lo siguiente:
a) Infraestructura.
Respecto a la infraestructura, existen 2 pabellones (uno de material noble y otro de
adobe) y 01 ambiente independiente de adobe.
- Pabellón 1:
Conformado por tres ambientes de un piso, estos ambientes están destinados uno
para aula de niños de 3 - 4 años, un ambiente de servicio higiénicos para niños(as) y
otro para niños de 5 años, esta infraestructura fue construida el año 1985 por el
estado a través de FONCODES; todos estos con muros de ladrillo artesanal y
columnas de concreto; con piso de cemento pulido inadecuados para la altitud de la
zona, techo con tejerales de madera y cobertura de calamina en mal estado, tiene
fallas estructurales y rajaduras en los muros, aparentemente se observa en las fotos
que está en adecuado estado, ello es por el pintado constante que se realiza con el
dinero que otorga la UGEL para mantenimiento de locales, sin embargo este dinero
no es suficiente para mejorar adecuadamente estas rajaduras y la infraestructura en
general; el aula de 3 y 4 años cuenta con un área de 48 m2, el aula de 5 años con un
área de 48 m2 y los SS.HH es un solo ambiente que comparten niños, niñas y
docentes que ocupa un área de 08 m2 según levantamiento topográfico, los cuales,
de acuerdo a la cantidad de alumnos, están dentro de los parámetros de espacio
normativos, considerando un índice de 2.40m2 por alumno ( 1.24 m2/alumno + 7 rincones
de 4 m² c/aula), sin embargo, la estructura de este pabellón está deteriorado, es
demasiado amplio para la cantidad de alumnos y ello no permite que se construyan
ambientes que faltan según normativa y más aun los espacios de patio de recreación
son muy pequeños (10m2 de patio, 10m2 de área de juegos y 10m2 en huertos y
jardines), pues el terreno es muy pequeño, por ello, el docente, director y APAFA de
la I.E. en coordinación con autoridades comunales y Alcalde distrital han destinado
un nuevo terreno para la construcción de ambientes adecuados que cumplan con el
diseño arquitectónico para locales escolares y cuenten con suficiente espacio para
todos los ambientes.
- Pabellón 2:
Está constituido por dos ambientes destinados a cocina y almacén de alimentos
construido por los padres de familia y la comunidad de Huamanquiquia, los espacios
de estos ambientes son de 40m2 cada uno, constan de ambientes con material de
adobe y piedra con techo de calamina y troncos sin cielo raso y piso de cemento
pulido deteriorado con rajaduras y hueco, no se encuentran acorde con las Normas
de Diseño de Locales Escolares del nivel Inicial del Ministerio de Educación (respecto
a las condiciones de iluminación, seguridad de higiene y limpieza), las puertas, son
inadecuadas, el techo está deteriorado por lo que ingresan roedores e insectos por
los alimentos guardados.
Se aprecia el inadecuado diseño, en tiempo de lluvia el patio se empoza inundando
estos ambientes y perjudicando los bienes, alimentos y la estructura.
- Ambiente Independiente 1:
Construido en el año 2014 por los padres de familia, con material de adobe, piedra y
techo de troncos y calamina, este ambiente no ha sido acabado no tiene puertas ni
ventanas y tarrajeo, el piso es de tierra, se inunda cuando llueve formándose barro
en el interior, a pesar de ello, este ambiente se utiliza como depósito de material
educativo como sillas, mesas, de juegos artesanales fabricados por los docentes y
niños, de libros, depósito de leña para la cocina y otros, consta de un área de 25m2 el
cual no está acorde a los parámetros normativos.
- Infraestructura de Seguridad:
Existe el cerco perimétrico fue construido por los padres de familia y población
conjunta en el año 1985 en una longitud de 62.2 ml, se encuentra en malas
condiciones de conservación en algunas partes como en la parte posterior de la I.E.I,
construido con piedra, tapial y quimcha (ramas secas) presentan rajaduras,
debilitamiento que en tiempos de lluvia podría colapsar lo cual representa un riesgo
latente para los alumnos y así mismo para los equipos y enseres dentro de esta I.E.
- Área Recreativa:
Consta un espacio multiuso de 30 m2 con piso de tierra y pasto que se forma barro
en épocas de lluvia, acá se realiza la formación de niños, actividades recreacionales,
área de juegos, jardín, patio de danzas, este espacio es muy pequeño y no considera
los espacios recomendados por el MINEDU.
Cuadro Nº 89
Oferta actual de la Institución Educativa Inicial N° 339 de Huamanquiquia - año 2014
Ambientes Descripción U.M. Área Tipo de material Estado Observaciones Recomendaciones
Material noble con techo Presenta rajaduras en piso,
3-4 años m2 48 de tijerales de madera
Regular
techo y muros.
Construcción nueva
Espacios Material noble con techo Presenta rajaduras en piso,
Pedagógicos 5 años m2 48 de tijerales de madera
Regular
techo y muros.
Construcción nueva
Sala de Usos Multiples/Psicomotricidad NO EXISTE Construcción

Dirección NO EXISTE Construcción
Sala deProfesores NO EXISTE Construcción
Espacios Tópico NO EXISTE Construcción
Administrativos El ambiente no tiene
Adobe, piedra, troncos y En uso mal
Depósito de material educativo m2 25 calamina estado
acabado, ni puertas, Construcción nueva
ventanas, etc.
Ambiente muy reducido sin
Espacios
Cocina m2 40 calamina estado
condiciones para ser usado Construcción nueva
como cocina
complementarios Material noble con techo No cumple con estándares
SSHH. Niños(as) m2 8 Regular Construcción nueva
de tijerales de madera MINEDU.
SSHH. Docentes y Administrativos NO EXISTE Construcción
Espacios de Ambiente muy reducido sin
Servicios Cuarto de limpieza y mantenimiento m2 40 condiciones para ser usado Construcción nueva
calamina estado
como almacén
Patio/Área Exterior m2 10 Tierra y pasto Regular Espacio reducido Instalación
Espacios Generales
Área de Juegos m2 10 Tierra y pasto Regular Espacio reducido Instalación
y de Extención
Áreas Verdes, Huertos y Jardines m2 10 Tierra y pasto Regular Espacio reducido Instalación
Presenta rajaduras en la
Educativa Cerco perimétrico m.l 62.2 Piedra, tapial, adobe Mal estado
parte posterior de la I.E.I.
Instalación
Atrio de Ingreso m2 2.8 Piedra y adobe Regular Espacio reducido Instalación

Area total de la I.E. 241.8
Fuente: Información de campo, elaboración proyectista
Perfil: “Mejoramiento del servicio de educación inicial en la institución educativa Nº 339 de Huamanquiquia del Distrito de Huamanquiquia – Víctor Fajardo – Ayacucho”
b) Recursos Humanos
Actualmente la institución afectada por el proyecto cuenta con 2 personales que labora
en dicha institución, el director con sección a cargo que es nombrado y percibe un
sueldo mensual de s/.1900.00 y 01 docente contratado encargado del aula multigrado
de 3 y 4 años, que perciben un sueldo de s/. 1500.00 mensuales en promedio, esta
cantidad de personal abastece en las condiciones actuales, a la cantidad de alumnos en
la I.E. Las cuales se muestran en los cuadros siguientes:
Cuadro Nº 90
Oferta De Recursos Humanos - I.E.I. N° 339 de Huamanquiquia
Condición
Personal Total RR.HH. Remuneración
Nombrado Contratado Destacado
Director 1 0 0 1 S/. 1,900.00
Docentes 0 1 0 1 S/. 1,500.00
Auxiliar 0 0 0 0 S/. 900.00
TOTAL 1 1 0 2
Fuente: Elaboración proyectista - 2014
Cuadro Nº 91
Carga horaria semanal normativa
Nivel Educativo Carga Horaria

Semanal
Cuna ( 3 meses a < 3 años) 30 Horas
Educación Inicial
Jardín (3 a 5 años) 25 Horas
Educación Primaria 30 Horas
Educación Secundaria 35 Horas
Fuente: Anexo SNIP 09
Cuadro Nº 92
Carga horaria semanal por docentes
Nº semanas
Recursos Cantidad Horas Horas
por
Humanos RH semanales semestrales
semestre
Tutor 2 25 20 500
Fuente: Elaboración Propia - Equipo Técnico Responsable
Normas Técnicas para el diseño de locales escolares de EBR – Nivel Inicial 2011.
c) Recursos Físicos
La capacidad de recursos físicos en términos de mobiliario es escasa que no abastece
con mesas adecuadas y solamente abastece con sillas en adecuado estado a 16 alumnos
de un total de 32 niños en el año 2014.
En el cuadro siguiente se muestra las condiciones actuales de los mobiliarios de las aulas
pedagógicas, de los docentes y de los ambientes de cocina y almacén (únicos ambientes
complementarios).
Cuadro Nº 93
Situación del mobiliario educativo de alumnos
Nº DE MESAS GRUPALES SILLAS
AMBIENTES SECCIÓN ALUMNOS
(2014) BUENO REGULAR MALO BUENO REGULAR MALO
A1 3 y 4 años 23 0 0 5 10 0 14
A2 5 años 9 0 0 3 6 0 11
TOTAL 0 0 8 16 0 25
Fuente: Elaboración del Proyectista/ Trabajo de campo en la I.E.I. 339
Los docentes utilizan escritorios antiguos y malogrados, las sillas están en buen estado y
las pizarras están en mal estado, se requiere de estantes para guardar libros y material
educativo.
Cuadro Nº 94
Situación del mobiliario educativo para los docentes
AULA 1 AULA 2 TOTAL
NOMBRE DE LOS MOBILIARIOS B UENO=B R EGULAR =R
BUENO REGULAR MALO
M ALO=M
Estante de Madera - - - - -
Escritorio de Madera M M - - 2
Sillas del Docente B B 2 - -
Pizarra Acrílica M M - - 2
Cuadro Nº 95
Situación del mobiliario educativo que se ubican en el depósito, cocina y exteriores
BIENES BUENO REGULAR MALO
Mesa - - 2
Sillas - - 4
Archivador - - -
Estante - - -
Escritorio - - -
Mini laptops - - -
Material Bibliográfico - - Todo Obsoletos
Utensilios de cocina - Deteriorados e inadecuados
4.3.1 Análisis de Oferta Optimizada

Analizaremos la oferta optimizada a partir de la disponibilidad de los ambientes,
recursos físicos (mobiliario y materiales educativos) y recursos humanos en cada
establecimiento educativo analizado.
Se calculará la oferta optimizada, tomando en cuenta los estándares óptimos de uso de
los recursos y la dotación de recursos de cada institución educativa.
Cuadro Nº 96
Oferta optimizada de los ambientes
Nivel educativo: Inicial
TOTAL Cum ple diseño Oferta Oferta
Grado de
Aula (s) ocupada Estado ALUMNOS arquitectonico Optim izada Optim izada Observación
Adecuación
2014 MINEDU (Nº alum nos) (Nº aulas)
La infraestructura está deteriorada

A1 Malo Inadecuada 23 NO 0 0
es antipedagógica, por lo que
A2 Malo Inadecuada 9 NO 0 0 requiere de una construcción nueva
TOTAL GENERAL 32 0 0
Fuente de color rojo = Parámetros de la normatividad del MINEDU - MEF
Tal como mencionamos anteriormente en la I.E. Inicial de Huamanquiquia el espacio del

terreno que ocupa es muy reducido para construir los ambientes complementarios
administrativos y los servicios generales de acuerdo a la norma de Diseño para Inicial
2011.
Cuadro Nº 97
Oferta optimizada de Recurso Humano
N° horas N° max Oferta oferta
Recursos Cantidad Horas Nº semanas Horas
necesarias alumnos optimizada optimizada
Humanos RH semanales por semestre semestrales
por edad por aula alumnos secciones
Tutor 2 25 20 500 500 25 50 2
Cuadro Nº 98
Oferta optimizada de Recurso Humano con estándares competitivas
N° horas N° max Oferta oferta
Recursos Cantidad Horas Nº semanas Horas
necesarias alumnos optimizada optimizada
Humanos RH semanales por semestre semestrales
por edad por aula alumnos secciones
Tutor 2 25 20 500 500 25 0 0
Cuadro Nº 99
Oferta Optimizada de Recursos Físicos
Cantidad Nº Oferta
Horas N° Horas N° max Oferta
semanas Horas optim iza
Recursos Físicos seman necesarias alum nos optimizada de
por Sem estrales da de
Mesa Sillas ales por edad por aula secciones
semestre alumnos
Módulos de mobiliario para
0 16 25 19 475 475 25 0 0
aula
Sets de materiales
0 25 19 475 475 0 0 0
educativos
Fuente: Inventario físico de metas patrimoniales I.E.I. N° 339 de Huamanquiquia 30/12/13
Normas Técnicas para el diseño de locales escolares de EBR – Nivel Inicial 2011
Cuadro Nº 100
Resumen Oferta Optimizada I.E. Inicial N° 339 de Huamanquiquia
Oferta Oferta
optimizada optimizada
Recurso
(número de (número de
alumnos) secciones)
I.E. Inicial N° 339
Aulas 32 2
Docentes 32 2
Docentes con estándares
0 0
competitivos
Mobiliario 16 1
Fuente: Elaboración proyectista
4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA.

El número total de alumnos que demandarán servicios del proyecto se calcula como la
diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada de
infraestructura, recursos físicos y recursos humanos en cada una de las instituciones
educativas intervenidas.
Cuadro Nº 101
Balance demanda efectiva con proyecto - oferta optimizada de alumnos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GRADOS BALANCE
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Demanda Proyectada 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11
3 años Oferta Optimizada* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11
BRECHA 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16
BRECHA 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15
SUB TOTAL 39 39 40 40 40 40 41 41 41 41
* En las condiciones actuales en que se encuentra la infraestructura educativa se considera una oferta optimizada cero
La brecha en la I.E. Foco del problema es de cobertura y de calidad. En este sentido la

brecha de cobertura se da porque una parte de la población no está siendo atendida,
además existe brecha de calidad porque la población atendida recibe el servicio
educativo sin los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación.
Como se puede observar en el cuadro anterior, en el nivel inicial existe un déficit de 39
estudiantes para el primer año de evaluación del proyecto, este va incrementándose
hasta llegar a 41 niños para el último periodo.
Cuadro Nº 102
Balance demanda efectiva con proyecto - oferta optimizada de aulas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GRADOS BALANCE
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BRECHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BRECHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BRECHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUB TOTAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* En las condiciones actuales en que se encuentra la infraestructura educativa se considera una oferta optimizada cero
El balance demanda oferta de infraestructura del nivel inicial determina un déficit de03
aulas de 60 m2 cada uno, además se requieren ambientes administrativos,
complementarios y obras exteriores de acuerdo a la tipología de la I.E. ( Normas Técnicas
para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular – Nivel Inicial 2011).
El balance demanda oferta de infraestructura del nivel inicial determina un déficit de

aulas, ambientes administrativos, complementarios y obras exteriores tal como se
presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 103
Balance demanda efectiva con proyecto - oferta optimizada de infraestructura – I.E.
Inicial N° 339
Demanda Oferta Optimizada Balance D-O (Déficit)
Ambientes Descripción U.M. Matrado N° Matrado N° Matrado Observación
Metrado Cantidad Metrado
Total Ambientes Total Ambientes Total
3 años m2 60 1 60 0 0 0.00 1 60
Espacios 4 años m2 60 1 60 0 0 0.00 1 60 Construcción
nueva, el
Pedagógicos 5 años m2 60 1 60 0 0 0.00 1 60
terreno actual
Sala de Usos Multiples/Psicomotricidad m2 56 1 56 0 0 0.00 1 56 de la I.E.I. es
Dirección m2 12 1 12 0 0 0.00 1 12 muy reducido
Sala deProfesores m2 12 1 12 0 0 0.00 1 12 (241.80m2), y
Espacios
no cumple con la
Administrativos Tópico m2 20 1 20 0 0 0.00 1 20
directiva de
Depósito de material educativo m2 6 1 6 0 0 0.00 1 6 diseño de
Espacios Cocina m2 9 1 9 0 0 0.00 1 9 locales
complementarios SSHH. Niños(as) 12 2 24 0 0 0.00 2 24 escolares del
m2
nivel inicial -
Espacios de SSHH. Docentes y Administrativos m2 3 1 3 0 0 0.00 1 3 MINEDU, por lo
Servicios Cuarto de limpieza y mantenimiento m2 4 1 4 0 0 0.00 1 4 que se plantea
Patio/Área Exterior m2 60 1 60 0 0 0.00 1 60 la construcción
Espacios 40 1 40 0 0 0.00 1 40 nueva en un
Área de Juegos m2
Generales y de terreno con
Áreas Verdes, Huertos y Jardines m2 40 1 40 0 0 0.00 1 40 suficiente
Extención
Cerco perimétrico m.l 100 1 100 0 0 0.00 1 100 espacio.
Educativa
Atrio de Ingreso Glb 1 1 1 0 0 0.00 1 1
Fuente: Elaboración equipo técnico
El balance demanda oferta de mobiliarios pedagógicos determina un déficit según el

siguiente cuadro:
Cuadro Nº 104
Balance demanda con proyecto - oferta optimizada de mobiliarios pedagógicos
DESCRIPCIÓN U.M. DEMANDA OFERTA BALANCE
3 años
Mobiliario para alumno (mesa circular) Und. 3 0 3
Mobiliario para alumno (silla unipersonal) Und. 11 0 11
Mobiliario para docente (escritorio + silla) Und. 1 0 1
Pizarra acrílica Und. 1 0 1
Anaquel y/o Estante Und. 1 0 1
Módulo de Equipo Audio Visual Und. 1 0 1
4 años
5 años
Cuadro Nº 105
Balance demanda efectiva con proyecto - oferta optimizada de mobiliarios servicios
generales y administrativos
DESCRIPCIÓN U.M. DEMANDA OFERTA BALANCE
Ambientes Administrativos
Mobiliario para director (escritorio + silla) Und. 1 0 1
Mobiliario para APAFA y SUM (silla) Und. 12 0 12
Estantes Und. 3 0 3
Mobiliario para equipo audio visual (SUM) Und. 1 0 1
Cuadro Nº 106
Balance demanda efectiva con proyecto - oferta optimizada de equipo tecnológico
Descripción U.M. Demanda Oferta Balance
Computadora para aulas Unid. 3 0 3
Laptop Unid. 1 0 1
Fotocopiadora multifuncional Unid. 1 0 1
TV LED 40" Unid. 4 0 4
DVD Unid. 4 0 4
CDS para educación inicial (3, 4 y 5 años) Glb. 1 0 1
Equipo de Sonido Unid. 4 0 4
Parlantes para formación y actividades Unid. 1 0 1
Kit de microfono, mezclador y accesorios Unid. 1 0 1
Proyector Multimedia Unid. 1 0 1
Ecran Unid. 1 0 1
Tal como se observa en el cuadro siguiente, en la I.E. del nivel inicial la cantidad de
docentes no abastece a la demanda de estudiantes en la situación con proyecto, por lo
que la brecha es 01 docente.
En el siguiente cuadro se observa el requerimiento del personal docente en cada año,
esto con la finalidad de cubrir la demanda de estudiante anualmente, es decir de
acuerdo a la necesidad.
Cuadro Nº 107
Balance demanda efectiva con proyecto - oferta optimizada de Recurso Humano
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GRADOS BALANCE
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Demanda Requerida
Docentes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Servicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Demanda Requerida3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Oferta Optimizada
3-4y5
Docentes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
años
Servicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Oferta Optimizada 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Brecha de Rec. Humanos
Docentes -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Servicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BRECHA RR.HH -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE LAS ALTERNATIVAS DE

SOLUCIÓN
En base al diagnóstico y al análisis de oferta y demanda, se elabora la descripción técnica
de ambas alternativas propuestas.
El Planteamiento inicial propuesto para cada una de las Alternativas Propuestas incluye
acciones para reducir probables daños ante probable ocurrencia de desastres durante la
vida útil del proyecto.
4.5.1 Localización.
Es un factor esencial que sea la mejor, sobre todo en relación con los riesgos de
desastres, ya que si en la localización propuesta existen peligros se deben analizar otras
alternativas de localización. El proyecto de ambas alternativas se ejecutará en la misma
zona indicada en el diagnostico, no presenta mucho riesgo, sin embargo se deben
considerar estructuras de acuerdo a la tipología de suelo, zona con los diseños
antisísmicos de acuerdo al RNE.
4.5.2 Tamaño.
Se define a partir de la brecha oferta-demanda. Si fuera necesario, analiza la
implementación modular del proyecto, de manera que se vaya adecuando
gradualmente a la demanda. Para calcular el tamaño encuentra la brecha de recursos
aplicando los estándares que se encuentran en el Anexo SNIP 09 y las normas técnicas
para el diseño de locales de educación básica regular para Inicial 2011.
Brecha de Infraestructura
Compara el número de ambientes y la capacidad necesaria para atender la demanda
efectiva con el número de ambientes y la capacidad de la oferta optimizada o de la
oferta actual si no se pudo optimizar, y tal como manifestamos parte arriba (Balance
Oferta – Demanda):
Cuadro Nº 108: Brecha de aulas pedagógicas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GRADOS BALANCE
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BRECHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BRECHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BRECHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUB TOTAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
En la I.E. se requiere la construcción de 2 aulas de 60m2 cada uno, además para cada I.E.
se requieren ambientes administrativos, complementarios y obras exteriores de acuerdo
a la tipología de cada I.E. (Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación
Básica Regular).
Brecha de Recurso Humano.

Compara el número de recursos humanos necesario para atender la demanda efectiva
con los recursos disponibles.
De igual forma de acuerdo a la brecha de balance se requiere la contratación de un
docente adicional para impartir el servicio a toda la demanda estudiantil considerando a
aquellos desatendidos en la situación actual.
Tal como mencionamos anteriormente sin proyecto el 100% de docentes necesitan ser
capacitados y ellos son los que actualmente laboran y dictan clases en las condiciones
actuales; con proyecto se capacitará a todos los docentes, igualmente a los padres de
familia.
Brecha de Equipamiento
Compara el número de equipos, mobiliario y material educativo necesario para atender
la demanda efectiva con los recursos disponibles. De igual forma, ambas alternativas
cubren estas necesidades ya que es primordial.
Como pudo apreciarse en el balance de mobiliarios y material educativo solo se
optimizaran algunos mobiliarios educativos y se requerirán mas mobiliarios tanto
pedagógicos y administrativos para cubrir la demanda insatisfecha en cada institución
educativa (ver cuadros de balance oferta demanda de mobiliarios).
4.5.3 La Tecnología.
El diseño de la infraestructura está planteada de acuerdo la zona del proyecto, las
mismas que estarán relacionadas con el diseño, el material empleado y conforme las
normas técnicas de construcción, generales y sectoriales.
4.5.4 El Momento.
El momento de ejecución tiene que ser lo más ante posible ya que los inadecuados
ambientes están teniendo efectos negativos en la población estudiantil, para ello el
gobierno local tiene que viabilizar el presente estudio lo más pronto posible.
4.5.5 Análisis de Riesgo de Desastres.

Tal como se presentó el análisis de riesgo en la parte del diagnóstico existe una
vulnerabilidad alta y riesgo moderado, este aspecto se tiene en cuenta también en el
presupuesto de inversión general del proyecto. Además por la altitud mayor a 3,000
m.s.n.m se considera las condiciones para contrarrestar el frío en los ambientes.
4.5.6 Programa de Requerimiento.

Hecho los análisis correspondientes, se plantean las siguientes alternativas, con la única
diferencia del material utilizado en la construcción de las aulas pedagógicas y
complementarias. Cabe mencionar que la identificación de las Alternativas de solución
se ha realizado de acuerdo a los siguientes aspectos:
 Visita de Campo realizada a la Institución educativa Inicial de la localidad de
Huamanquiquia.
 Categorización de la zona de intervención del centro educativo inicial que en este
caso de acuerdo al MINEDU ESCALE está considerado como una zona de
Intervención de ZONA URBANA.
 Y lo más importante de acuerdo a las NORMAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE
LOCALES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR INICIAL 2011 del año 2009, D.S. 0005-
2011-ED y formato SNIP 09 del MEF actualizado a la fecha.
Tomando en cuenta estos aspectos se ha realizado la identificación de las alternativas de

proyecto la cual se describe:
ALTERNATIVA I
Meta 1: Adecuados ambientes pedagógicos, disponibilidad de ambientes
administrativos y complementarios.
La construcción de toda la infraestructura es en una planta tipo albañilería mixta con
zapatas, columnas, vigas, losa aligerada, muros de albañilería, veredas y techo de
concreto armado con losa aligerada.
 Obras Preliminares: se realizará el levantamiento topográfico y corte superficial y
nivelación de terreno en un total de 1,146m2 considerando infraestructura
educativa, espacios recreativos, áreas verdes entre otros.
Espacios Pedagógicos
 Construcción de 03 aulas de 60m2 c/u son diseño hexagonal, y de un ambiente
para Sala de Usos Múltiples/Psicomotricidad de 56m2.
Espacios Administrativos
 Construcción de ambientes para Dirección de 12m2, Tópico de 20m2, Sala de
Profesores de 12m2, Depósito de material educativo de 6m2.
Espacios Complementarios
 Construcción de ambiente para Cocina de 9m2.
Espacios de Servicios
 Construcción de ambiente de cuarto de limpieza y mantenimiento de 4m2,
ambiente de SS.HH para niños(as) de 12 m2 cada ambiente, SS.HH. para docentes
de 3m2.
Espacios Generales y de Extensión Educativa
 Instalación de patio multiuso en 60 m2, área de juegos en 40m2 y cerco

perimétrico de 154.60ml con material de ladrillo y columnas de concreto.
 Se realizara la implementación de jardines, áreas verdes y huertos en 40m2.
 Instalación de servicios de agua, desagüe y luz.
Meta 2: Equipamiento, mobiliario y material educativo disponible y adecuado.

 Adquisición e implementación de set de material educativo, mobiliarios y
herramientas, tanto para los ambientes pedagógicos, administrativos y servicios
complementarios.
 Adquisición de set materiales educativos considerado como Libros, Textos
escolares, Enciclopedias, entre otros. Por otro lado se adquirirán computadoras y
laptop, además de equipos tecnológicos y audiovisuales.
Cuadro N° 109
Kits referenciales para el área de matemática y comunicación
3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS
Kits para el área de Kits para el área de Kits para el área de Kits para el área de Kits para el área de Kits para el área de Otros materiales
Matemática Comunicación Matemática Comunicación Matemática Comunicación
Juego de números Pizarrines de madera Juego de números Tambor Juego de números Pizarrines de madera Set de materiales de cocina
Octogonitos Rueda rueda Octogonitos Pizarrines de madera Juego de madera Caja de títeres de dedo Set de materiales de limpieza
Pentagonitos Carros de madera Dados Rueda rueda Octogonitos Teatrines
Rompecabezas Bloques logicos Bolimuñecos Bloques logicos Rueda rueda
Tambor Abaco Muñeco de trapo Caja de figuriformas Guitarra
Kit de cocina Tablero de plantado Kit de cocina Dominós Muñeco de trapo
Titeres de mano Pandereta Base 10 Pizarra de madera
Bolimuñecos Pizarritas Monopolios
Pizarritas Bloques de animales Tangramas
Carritos de madera Carritos de madera Figuras geométricas
Bloques de animales Teatrines
Meta 3: Mayor acceso a la asesoría pedagógica y capacitaciones en estrategias

metodológicas.
Capacitación a Docentes: Desarrollo de capacitación al personal docente y
administrativo, asistencia técnica para la sostenibilidad del proyecto. Que consta de
Talleres, Ponencias y charlas:
Tema 1: Implicancias del trabajo docente en equipo, en el rendimiento de los
estudiantes
Tema 2: Estrategias y métodos de enseñanza en matemática y comprensión lectora
Tema 3: Problemas, métodos y técnicas de aprendizaje
Tema 4: Elaboración de materiales educativos de acuerdo a la realidad del estudiante
Subtemas:
Subtema 1: Acompañamiento Técnico en el Aula
Subtema 2: Psicomotricidad y Psicología Infantil
Subtema 3: Literatura Infantil y Aprestamiento
Subtema 4: Programación Curricular
Subtema 5: Atención de primeros auxilios
Meta 4: Mayores capacitaciones y charlas de motivación a los padres de familia.

Desarrollo de capacitación a los padres de familia y población en general; que consta de
Talleres, Ponencias y charlas en los siguientes temas:
TEMA 1: Implicancias de la comunicación padre -hijo en el rendimiento académico.
TEMA 2: Estrategias de apoyo padre – estudiante.
TEMA 3: Orientación a padres en educación familiar.
Cada tema considera los siguientes aspectos específicos:
 Elementos de Nutrición del Niño y la Niña hasta los Seis Años

 La salud en la Familia
 Cómo mejorar conductas inadecuadas en los hijos
 Padres positivos hijos triunfadores
 Como mejorar las relaciones de pareja
 Desarrollando las inteligencias múltiples
 Desarrollando la inteligencia emocional
 Formando hijos líderes
 Relaciones humanas entre padres e hijos
 Autoestima, sexualidad y valores
 La educación basada en valores
ALTERNATIVA II
La diferencia respecto a la alternativa 1 es que la construcción de toda la infraestructura
es de tipo albañilería mixta con zapatas, columnas, vigas, losa aligerada, muros de
albañilería, veredas y techo de concreto armado con losa maciza.
4.6 COSTOS DE CADA ALTERNATIVA

4.6.1 Costos de inversión en la situación sin proyecto
Los costos “sin proyecto” están conformados por costos de operación y mantenimiento
en que incurre actualmente la Institución Educativa foco del problema; estos costos
corresponden a los gastos mínimos que la DREA o la UGEL Fajardo realiza para pagar los
servicios que brinda el docente, asimismo para mantener en buenas condiciones tanto la
infraestructura educativa como los mobiliarios.
Cuadro N° 110:
Costo de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto
Año cero
RUBROS Costo Bonifica- Costo
Cantidad
Mensual ciones anual
COSTOS DE OPERACIÓN (1.1 + 1.2) 42600

1.1. Haberes del personal 42000
Profesores 1 1500.00 600.00 18600
Directores (incluye con seccion a cargo) 1 1900.00 600.00 23400
Personal Administrativo 0 900.00 600.00 0
1.2. Servicios e Insumos 600

Servicio de agua y energia 1 30.00 360
Gastos por materiales de enseñanza 1 30.00 240
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 710

Mantenimiento de Infraestructura
Instalaciones Sanitarias 1 100 200
Carpinteria 1 150 300
Pisos, muros y techos 1 20 80
Limpieza General al año lectivo(*) 1 130 130
TOTAL COSTOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 43310

Fuente: Elaboración Proyectista
4.6.2 Costos de inversión en la situación con proyecto

Los costos en situación con proyecto incluyen lo referente a costos de inversión, costos
de operación y costos de mantenimiento.
Cabe indicar que el costo de operación y mantenimiento será asumido por la UGEL
Fajardo y la DRE Ayacucho lo cual se Sustenta con un Documento de Compromiso y la
cual se encuentra en el anexo.
a. Inversiones
En el procedimiento de análisis se muestra que los costos están asociados a las acciones
de capacitación, equipamiento y construcción de infraestructura educativa; los
parámetros de costo utilizados para el análisis se tomaron de los parámetros
establecidos por la normatividad del SNIP - MEF del sector educación y el Diseño
Arquitectónico de locales escolares del nivel Inicial 2011; así mismo los precios de
mercado considerados para el costeo fueron referentes de la zona o ámbito del
proyecto (sierra).
Cuadro N° 111
Costo de inversión general a precios de mercado – Alternativa I
COSTO A PRECIOS
RUBROS
PRIVADOS (S/.)
Tangibles 55,000.00
1.1. Expediente técnico 55,000.00
Intangibles 889,704.44
1 TRABAJOS INICIALES 44,567.80
2 CONSTRUCCION DE 03 AULAS 279,332.08
3 CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES 105,738.16
4 CONSTRUCCION DE COCINA Y CUARTO DE LIMPIEZA 27,601.99
5 CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SALA DE PROFESORES 68,584.22
6 CONSTRUCCION DE TOPICO Y DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO 63,306.87
7 CONSTRUCCION DE SS.HH. ALUMNOS 35,623.48
8 CONSTRUCCION DE SS.HH. DOCENTES 40,846.03
9 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 66,662.13
10 CONSTRUCCION DE PATIO DE FORMACION 6,516.27
11 AREA DE JUEGOS 5,480.20
12 INSTALACION DE AREAS VERDE 4,012.00
13 EQUIPAMIENTO 79,210.00
14 CAPACITACIONES 54,531.21
15 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 2,692.00
16 GESTION DE RIESGOS 5,000.00
COSTO DIRECTO 889,704.44
Gastos Generales 10% 88970.44
Utilidad 7% 62279.31
Sub Total 1,040,954.19
Gastos de Supervision 5% 52,047.71
TOTAL INVERSIONES 1,148,001.90
Cuadro N° 112
Costo de inversión general a precios de mercado – Alternativa II
COSTO A PRECIOS
RUBROS PRIVADOS (S/.)
Tangibles 55,000.00
1.1. Expediente técnico 55,000.00
Intangibles 941,292.38
1 TRABAJOS INICIALES 44,567.80
2 CONSTRUCCION DE 03 AULAS 301,868.01
3 CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES 118,737.85
4 CONSTRUCCION DE COCINA Y CUARTO DE LIMPIEZA 30,282.33
5 CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SALA DE PROFESORES 73,395.05
6 CONSTRUCCION DE TOPICO Y DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO 67,248.67
7 CONSTRUCCION DE SS.HH. ALUMNOS 38,691.52
8 CONSTRUCCION DE SS.HH. DOCENTES 42,397.34
9 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 66,662.13
10 CONSTRUCCION DE PATIO DE FORMACION 6,516.27
11 AREA DE JUEGOS 5,480.20
12 INSTALACION DE AREAS VERDE 4,012.00
13 EQUIPAMIENTO 79,210.00
14 CAPACITACIONES 54,531.21
15 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 2,692.00
16 GESTION DE RIESGOS 5,000.00
COSTO DIRECTO 941,292.38
Gastos Generales 10% 94129.24
Utilidad 7% 65890.47
Sub Total 1,101,312.08
Gastos de Supervision 5% 55,065.60
TOTAL INVERSIONES 1,211,377.69
Cuadro N° 113
Costo de inversión EQUIPAMIENTO GENERAL – Alternativa 1 y 2
Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
E Q UIP A M IE N TO 7 9 ,2 10 .0 0
M O B ILIA R IO S 2 4 ,13 0 .0 0
M OB ILIARIO P ARA AULAS (3 AÑOS ) GLB 1.00 6,290.00 6,290.00
M OB ILIARIO AM BIENTES ADM IIS TRATIVOS GLB 1.00 5,150.00 5,150.00
M A TE R IA LE S ED UC A TIVO S Y B IB LIO G R A F IC O S 5 5 ,0 8 0 .0 0
KIT AREA MATEMATICAS (3 AÑOS ) GLB 1.00 440.00 440.00
KIT AREA COMUNICACION (3 AÑOS ) GLB 1.00 865.00 865.00
OTROS MATERIALES GLB 1.00 50,800.00 50,800.00
Cuadro N° 114
Costo de inversión CAPACITACIÓN de docentes – Alternativa 1 y 2
C A P A C IT A C IO N D OC EN T ES 3 1,6 8 0 .0 0
T EM A 1: IM P LIC A N C IA S D EL TR A B A J O D O C EN T E 7 ,9 2 0 .0 0
S ER VICIO DE C AP ACITACION DOC ENTE (CAP ACITADOR) GLB 1.00 4,700.00 4,700.00
M ATER IALES DE C AP ACITACION DOC ENTE GLB 1.00 550.00 550.00
M ATER IALES DE ES C RITORIO P AR A DOC ENTES GLB 1.00 820.00 820.00
ALQUILER DE EQUIP OS - DOCENTES GLB 1.00 990.00 990.00
M ATER IALES DE DIF US ION DEL EVENTO GLB 1.00 350.00 350.00
R EF RIGERIO- DOC ENTES GLB 1.00 510.00 510.00
T EM A 2 :E S T R A TEG IA S Y M ET O D O S D E EN S EÑA N ZA 7 ,9 2 0 .0 0
S ER VICIO DE C AP ACITACION (ES P EC IALIS TA) GLB 1.00 4,700.00 4,700.00

T EM A 3 : P R O B LEM A S , M E T OD O S Y T EC N IC A S D E 7 ,9 2 0 .0 0
A P R E N D IZ A J E
S ER VICIO DE C AP ACITACION (ES P EC IALIS TA) GLB 1.00 4,700.00 4,700.00
T EM A 4 : ELA B O R A C IO N D E M A TE R IA LE S 7 ,9 2 0 .0 0
S ER VICIO DE C AP ACITACION DOC ENTE (CAP ACITADOR) GLB 1.00 4,700.00 4,700.00
Cuadro N° 115
Costo de inversión CAPACITACIÓN de padres de familia – Alternativa 1 y 2

C A P A C IT A C IO N P A D R E S 2 2 ,8 5 1.2 1
T EM A 1: IM P LIC A N C IA S D E LA C O M UN IC A C IO N 7 ,6 17 .0 7
S ER VICIO DE C AP ACITACION (CAP ACITADOR) GLB 1.00 4,300.00 4,300.00

M ATER IALES DE C AP ACITACION GLB 1.00 400.00 400.00
M ATER IALES DE ES C RITORIO P AR A P ADRES GLB 1.00 1,410.00 1,410.00
ALQUILER DE EQUIP OS GLB 1.00 360.00 360.00
M OVILIDAD GLB 1.00 427.07 427.07
R EF RIGERIO GLB 1.00 720.00 720.00
T EM A 2 :E S T R A TEG IA S D E A P O YO P A D R E - 7 ,6 17 .0 7
E S T UD IA N TE
M OVILIDAD GLB 1.00 427.07 427.07
R EF RIGERIO GLB 1.00 720.00 720.00
T EM A 3 :O R IEN T A C IO N A P A D R ES E N E D UC A C IO N 7 ,6 17 .0 7
F A M ILIA R

M OVILIDAD GLB 1.00 427.07 427.07
R EF RIGERIO GLB 1.00 720.00 720.00
Cuadro N° 116
Costo de inversión PLAN DE MITIGACIÓN Y GESTION DE RIESGOS Alternativa 1 y 2
P LA N D E M ITIG A C IO N A M B IEN T A L 2 ,6 9 2 .0 0
MEDIDAS DE P REVENC ION GLB 1.00 1,882.00 1,882.00
MEDIDAS DE C OR REC CION GLB 1.00 600.00 600.00
MEDIDAS DE M ITIGAC ION GLB 1.00 210.00 210.00
G ES TIO N D E R IES G OS 5 ,0 0 0 .0 0
MEDIDAS DE R ES ILIENCIA GLB 1.00 5,000.00 5,000.00
b. Costos de Operación y mantenimiento
En este aspecto, se estima los costos de operación y mantenimiento en los que se

incurrirá una vez ejecutado el PIP, durante el horizonte de evaluación (incluidos los
costos de las medidas de reducción de riesgo).
Cuadro N° 117
Costos de Operación a precios de mercado Con Proyecto – Alternativa I y II
Año cero
RUBROS Costo Bonifica Costo
Cantidad
mensual -ciones anual
1. GASTOS DE OPERACIÓN 62680
1.1. Haberes del personal 60600
Profesores 2 1500.00 600.0 37200
Directores (incluye con seccion a cargo) 1 1900.00 600.0 23400
Personal de servicio 0 900.00 600.0 0
1.2. Servicios 2080

Servicio de agua y energia 1 100.00 1200
Gastos por materiales de enseñanza 1 60.00 480
Otros Gastos operativos 1 50.00 400
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
Manten. Infraestructura con pyto
TOTAL COSTOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 62680

Cuadro N° 118
Costos de Mantenimiento a precios de mercado – Alternativa I

a)Materiales
Precio Precio
No DESCRIPCION Unid. Cant.
Unitario Total
INSTALACION SANITARIA 431.00
1 Tuberias PVC SAP de 1/2" Und. 5.00 6.20 31.00
2 Valvula de compuerta 1/2 de F o Go Und. 5.00 36.00 180.00
3 Trampas PVC tipo P (Lavatorio) Und. 5.00 6.00 30.00
4 Empaquetaduras Und. 10.00 2.00 20.00
5 Masilla Sanitaria Kg. 5.00 3.00 15.00
6 Cinta teflón Und. 5.00 2.00 10.00
7 Pegamento 1/16 gl 5.00 5.00 25.00
8 Pintura 1/16 gl 5.00 5.00 25.00
9 Grifos o caños Und. 5.00 12.50 62.50
10 Tuberias PVC SAP de 2" Und. 5.00 6.5 32.50
INSTALACION ELECTRICA 220.00
1 Tubo Fluorescente Und. 4.00 20.00 80.00
2 Reactores Und. 4.00 12.50 50.00
3 Arrancadores Und. 4.00 2.50 10.00
4 Interruptor Simple Und. 4.00 8.00 32.00
5 Interruptor Doble Und. 4.00 12.00 48.00
ALBAÑILERIA Y PINTURA 979.10
1 Cemento Andino Portland tipo I Bolsa 4.00 21.50 86.00
2 Arena Gruesa m3 2.00 60.00 120.00
3 Arena Fina m3 2.00 90.00 180.00
4 Exteriores m2 10.00 45.31 453.10
5 Pintura gl 5.00 28.00 140.00
CARPINTERIA 190.00
1 Pintura gl 5.00 28.00 140.00
2 Madera p2 10.00 5.00 50.00
Sub-Total S/ 1,820.10
b)Mano de Obra:
1 Cambiar tubos de abastos Und. 6.00 10.30 61.80
2 Cambiar la valvula de compuerta Und. 6.00 5.15 30.90
3 Cambiar trampa de lavatorio Und. 6.00 5.15 30.90
4 Cambio de empaquetadura Und. 8.00 2.06 16.48
5 Cambio de grifos o caños Und. 8.00 5.15 41.20
6 Cambio de tuberia de desague (PVC 2" Und. 6.00 10.3 61.80
1 Reparar lampara Fluorescente Und. 16.00 4.12 65.92
2 Cambio de interruptores Und. 16.00 3.09 49.44
1 Reparar pisos y veredas m2 15.00 3.09 46.35
2 Repararparedes exteriores e interiores m2 10.00 5.15 51.50
3 Reparación de cuberturas m2 10.00 8.18 81.80
4 Pintado de fachadas exteriores e interiores m2 30.00 1.54 46.20
CARPINTERIA 472.40
13 Reparar cielo rasos m2 20.00 4.12 82.40
5 Reparar puertas y ventanas Und. 6.00 25.00 150.00
15 Cambiar vidrios Und. 12.00 20.00 240.00
Total General Anual S/. 2926.23
Cuadro N° 119
Costos de Mantenimiento a precios de mercado – Alternativa II
a)Materiales
Precio Precio
No DESCRIPCION Unid. Cant.
Unitario Total

1 Tuberias PVC SAP de 1/2" Und. 5.00 6.20 31.00
2 Valvula de compuerta 1/2 de F o Go Und. 5.00 36.00 180.00
3 Trampas PVC tipo P (Lavatorio) Und. 5.00 6.00 30.00
4 Empaquetaduras Und. 10.00 2.00 20.00
5 Masilla Sanitaria Kg. 5.00 3.00 15.00
6 Cinta teflón Und. 5.00 2.00 10.00
7 Pegamento 1/16 gl 5.00 5.00 25.00
8 Pintura 1/16 gl 5.00 5.00 25.00
9 Grifos o caños Und. 5.00 12.50 62.50
10 Tuberias PVC SAP de 2" Und. 5.00 6.50 32.50
1 Tubo Fluorescente Und. 4.00 20.00 80.00
2 Reactores Und. 4.00 12.50 50.00
4 Interruptor Simple Und. 4.00 8.00 32.00
5 Interruptor Doble Und. 4.00 12.00 48.00
1 Cemento Andino Portland tipo I Bolsa 6.00 21.50 129.00
2 Arena Gruesa m3 3.00 60.00 180.00
3 Arena Fina m3 3.00 90.00 270.00
4 Exteriores m2 10.00 45.31 453.10
5 Pintura gl 5.00 28.00 140.00
CARPINTERIA 190.00
1 Pintura gl 5.00 28.00 140.00
2 Madera p2 10.00 5.00 50.00
b)Mano de Obra:
1 Cambiar tubos de abastos Und. 6.00 10.30 61.80
2 Cambiar la valvula de compuerta Und. 6.00 5.15 30.90
3 Cambiar trampa de labatorio Und. 6.00 5.15 30.90
4 Cambio de empaquetadura Und. 8.00 2.06 16.48
5 Cambio de grifos o caños Und. 8.00 5.15 41.20
6 Cambio de tuberia de desague (PVC 2" Und. 6.00 10.30 61.80
1 Reparar lampara Fluorescente Und. 16.00 4.12 65.92
2 Cambio de interruptores Und. 16.00 3.09 49.44
1 Reparar pisos y veredas m2 15.00 3.09 46.35
2 Repararparedes exteriores e interiores m2 10.00 5.15 51.50
3 Reparación de cuberturas m2 10.00 21.20 212.00
4 Pintado de fachadas exteriores e interiores m2 30.00 1.54 46.20
CARPINTERIA 533.60
13 Reparar cielo rasos m2 20.00 7.18 143.60
1 Reparar puertas y ventanas Und. 6.00 25.00 150.00
15 Cambiar vidrios Und. 12.00 20.00 240.00
Total General S/. 3310.63
4.6.3 Costos Incrementales.
Los costos incrementales se han calculado comparando los costos de la situación con
proyecto y los de la situación sin proyecto. La diferencia entre ellos constituye el costo
incremental.
- Flujo de costos incrementales a precios de mercado.

Este flujo permite apreciar la distribución de los costos de acuerdo al período en el que
se realizan. Dicha distribución corresponderá al cronograma de actividades establecido
tanto para la fase de inversión como para la de post inversión (operación y
mantenimiento).
Cuadro N° 120
Flujo de costos incrementales a precios de mercado – Alternativa 1
Año
Acciones
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) INVERSION
a.1. Inversión Tangibles e Intangibles 1148001.90
a.2. Reinversiones (*)
VALOR RESIDUAL(**)
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
1148001.90 65606 65606 65606 65606 65606 65606 65606 65606 65606 65606
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Operación 62680 62680 62680 62680 62680 62680 62680 62680 62680 62680
Mantenimiento 2926 2926 2926 2926 2926 2926 2926 2926 2926 2926
c) COSTOS DE OPERACIÓN Y
43310 43310 43310 43310 43310 43310 43310 43310 43310 43310
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Operación 42600 42600 42600 42600 42600 42600 42600 42600 42600 42600
Mantenimiento 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710
D) TOTAL COSTOS INCREMENTALES(B-C) 1148001.90 22296 22296 22296 22296 22296 22296 22296 22296 22296 22296
(*): Al cuarto año se mejorará los mobiliarios, equipos de computo y las pizarras acrilicas, al haber estos cumplido su vida útil.
Cuadro N° 121
Flujo de costos incrementales a precios de mercado – Alternativa 2
Años
Acciones
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) INVERSION
a.1. Inversión Tangibles e Intangibles 1211377.69
a.2. Reinversiones (*)
VALOR RESIDUAL(**)
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
1211377.69 70151 70151 70151 70151 70151 70151 70151 70151 70151 70151
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Operación 66840 66840 66840 66840 66840 66840 66840 66840 66840 66840
Mantenimiento 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311
C) COSTOS DE OPERACIÓN Y
43310 43310 43310 43310 43310 43310 43310 43310 43310 43310
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Operación 42600 42600 42600 42600 42600 42600 42600 42600 42600 42600
Mantenimiento 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710
D) TOTAL COSTOS INCREMENTALES(B-C) 1211377.69 26841 26841 26841 26841 26841 26841 26841 26841 26841 26841
(*): Al cuarto año se mejorará los mobiliarios, equipos de computo y las pizarras acrilicas, al haber estos cumplido su vida útil.

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Municipalidad Distrital de

Huamanquiquia Gestión Edil 2011-2014

4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Además, las siguientes variables deben ser tomadas en cuenta:

Ciclo del Proyecto

Post inversión (operación y mantenimiento).

inicial publicado el año 2011 por el MINEDU. El horizonte de evaluación se define en 10

Lista de actividades Unidad de Tiempo Duración

Proceso de Selección y Contratación del perfil del proyecto Mes 01

Elaboración y aprobación del Perfil del proyecto Mes 01

ETAPA II: INVERSIÓN

Proceso de Selección y Contratación del Expediente Técnico Mes 01

Elaboración y aprobación del Expediente Técnico Mes 01

Proceso de selección de contratación de obra Mes 01

Construcción y mejoramiento de infraestructura educativa Mes 05

Implementación con equipos y mobiliarios Mes 01

Capacitación docentes y padres de familia Mes 01

ETAPA III: POST INVERSIÓN Año 10

Fuente: ANEXO SNIP 10: PARÁMETROS DE EVALUACIÓN – ELABORACION PROYECTISTA

4.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Cuadro Nº 70: Población actual

Cuadro Nº 71: Actualización y proyección demandante potencial

4.2.2 Demanda efectiva y su proyección.

En el grafico anterior se observa que la tendencia de matriculados del año 2011 al

Para estimar la demanda efectiva tomamos en cuenta los siguientes parámetros: La

3 años 8 11% 0.59% 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9

b) Demanda Con Proyecto

Parámetros y supuestos para la estimación de la demanda con proyecto

Para realizar la proyección de la demanda efectiva con proyecto también se utiliza la

Turno Grado Sección Tc Utilizado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

En el cuadro adjunto se observa que con proyecto la evolución es positiva, lo que

Cuadro Nº 78: Coeficiente de ocupación por aula

Fuente: ANEXO SNIP 09: PARÁMETROS Y NORMAS TÉCNICAS PARA FORMULACIÓN

Fuente: ANEXO SNIP 09: PARÁMETROS Y NORMAS TÉCNICAS PARA FORMULACIÓN

Se ha considerado que para la proyección de la demanda de aulas pedagógicas se

Cuadro Nº 80: Demanda de aulas para el nivel inicial según grados

La demanda de ambientes pedagógicos asciende a 3 aulas, el cual albergará 11 niños

En el siguiente cuadro adjunto se muestra los ambientes pedagógicos, servicios

Demanda de Mobiliarios y Equipos

Anaquel y/o estante: 01 anaquel/sección.

De acuerdo los cuadros anteriores se muestra que la demanda de mobiliarios

Demanda de Recurso Humano

La Institución Educativa Inicial de Huamanquiquia demandará en total 3 personales,

4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

Sala de Usos Multiples/Psicomotricidad NO EXISTE Construcción

Atrio de Ingreso m2 2.8 Piedra y adobe Regular Espacio reducido Instalación

Nivel Educativo Carga Horaria

4.3.1 Análisis de Oferta Optimizada

La infraestructura está deteriorada

Tal como mencionamos anteriormente en la I.E. Inicial de Huamanquiquia el espacio del

4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA.

La brecha en la I.E. Foco del problema es de cobertura y de calidad. En este sentido la

El balance demanda oferta de infraestructura del nivel inicial determina un déficit de

El balance demanda oferta de mobiliarios pedagógicos determina un déficit según el

4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE LAS ALTERNATIVAS DE

Brecha de Recurso Humano.

4.5.5 Análisis de Riesgo de Desastres.

4.5.6 Programa de Requerimiento.

Tomando en cuenta estos aspectos se ha realizado la identificación de las alternativas de

Espacios Generales y de Extensión Educativa

 Instalación de patio multiuso en 60 m2, área de juegos en 40m2 y cerco

Meta 2: Equipamiento, mobiliario y material educativo disponible y adecuado.

Meta 3: Mayor acceso a la asesoría pedagógica y capacitaciones en estrategias