Concepto Valor IVA PROCENTAJE

Ingresos gravados 19% 410,307,580 77,958,440 44.54%

Ingresos gravados 5% 282,544,252 14,127,213 30.67%
Ingresos Exentos 228,452,330 24.80%
Compras gravadas 19% 299,525,435
56,909,833 32.51%
Compras gravadas 5% 207,729,330
10,386,467 22.55%
Compras exentas 138,652,395
15.05%
Saldo a favor periodo anterior 20,164,330
2.19%
921,304,162 172.30%

Ingresos gravados 19% 410,307,580 44.5%

Ingresos gravados 5% 282,544,252 30.7%
Ingresos Exentos 228,452,330 24.8%
TOTAL INGRESOS 921,304,162

IVA DESCONTABLE 67,296,299

Compras gravadas 19% 25,345,089
Compras gravadas 5% 3,185,307
Ingresos exentas 16,687,210
total 45,217,606

iva generado 92,085,653

iva descontable 67,296,299
Saldo a favor periodo anterior 20,164,330
impuesto a cargo 4,625,024
 Taller
1.     La empresa XYZ clasificada como responsable, presenta la siguiente información durante el primer cuatrimestre de 2020:
Concepto Valor IVA 19% PORCENTAJES
Ingresos gravados 19% 954,600,200 181,374,038.00 40.09%
Ingresos gravados 5% 638,900,798 31,945,039.90 26.83%
Ingresos excluidos 395,098,500 16.59%
Ingresos Exentos 392,400,800 16.48%
Compras gravadas 19% 736,600,200 139,954,038.00 30.94% 51.93%
Compras gravadas 5% 499,800,900 24,990,045.00 20.99%
Compras exentas 284,345,200 11.94%
Retenciones que le practicaron 26,985,400 1.13%
TOTAL 2,381,000,298

Determinar el valor del impuesto a cargo, a partir del método de imputación directo o proporcionalidad

Ingresos gravados 19% 954,600,200 40%

Ingresos gravados 5% 638,900,798 27%
Ingresos excluidos 395,098,500 17%
Ingresos Exentos 392,400,800 16%
TOTAL INGRESOS 2,381,000,298 100%

IVA DESCONTABLE 164,944,083.00

Compras gravadas 19% 56,110,934.88
Compras gravadas 5% 6,705,652.12
Ingresos excluidos 27,370,496
Ingresos Exentos 27,183,613
total 117,370,696.05

iva generado 213,319,077.90

iva descontable 137,573,586.73
rentenciones 26,985,400.00
impuesto a cargo 48,760,091.17
-
-
primer cuatrimestre de 2020:
Concepto Valor IVA PROCENTAJE
Ingresos gravados 19% 177,382,555.00
33,702,685 100.0%

Compras gravadas 19% 113,317,819.00

21,530,386
Saldo a favor periodo 9,977,328.00
anterior

Retenciones que le 4,474,333.00

practicaron

177,382,555.00

Ingresos gravados 19% 177,382,555.00

TOTAL INGRESOS 177,382,555.00

IVA DESCONTABLE 21,530,386

Compras gravadas 19% 21,530,386
TOTAL 21,530,386

iva generado 177,382,555.00

iva descontable 21,530,386
rentenciones 4,474,333.00
Saldo a favor periodo ante 9,977,328.00
IMPUESTO A CARGO 141,400,508.39
 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300
2 0 1 9 0 0 4. Número de formularo
1. año
Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT)6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

12. Cod
11. Razón social Direccion
seccional

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral

Si es una corrección indique25.Código 26. No. Formulario
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
- nacional o importada -

Impuesto generado
por venta de Gaseosas y similares 63
- -
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 64
- 5% -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 65
- muestras gratis o donaciones -
IVA recuperado en devoluciones en compras
Por exportacion de bienes 30 66
- anuladas, rescindidas o resueltas -
Total impuesto generado por operaciones
Por exportacion de servicios 31 67
- gravadas (Sume 57 a 64) -

Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68
- -
Por ventas a zonas francas 33 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
- -
Ingresos

De bienes y servicios gravados provenientes de

Por juegos de suerte y azar 34 70
- Zonas Francas -
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71
- -

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72
- -
Liquidación privada (Continuación)

Por venta de gaseosas y similares 37

- -
Impuesto descontable

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73
- -

Por operaciones excluidas 39 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74

- -

Por operaciones no gravadas 40 Por servicios gravados a la tarifa general 75

- -
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39) 41 76
- Art. 485-2 E.T. -
Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 77
- 74) -
IVA retenido por servicios prestados en Colombia
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-4 43 78
- por no domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
- anuladas, rescindidas o resueltas -
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
- castigo de inventarios) -
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 +

46 81
Francas - 78) -
Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79, si el
De bienes no gravados 47 82
- resultado es menor a cero escriba 0) -
De bienes excluidos, exentos y no gravados Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el
48 83
provenientes de Zonas Francas - resultado es menor a cero escriba 0) -

De servicios 49 Saldo a favor del período fiscal anterior 84

-

De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85

Compras

- -
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el
De bienes gravados a la tarifa general 51 86
Nacionales

- resultado es menor a cero escriba 0) -

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87

- -
Total saldo a pagar por este período (80 - 81 - 82 -
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
- 83 + 85, si el resultado es negativo escriba 0) -
o Total saldo a favor por este período (81 + 82 + 83
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
- - 80 - 85, si el resultado es negativo escriba 0) -
Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53) 55 90
- presente periodo -
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
en este periodo - compensado a imputar en el periodo siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o
Total compras netas realizadas durante el período (54 - 57 Compensación susceptible de ser imputado en el 92
- siguiente periodo -
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
Impuesto generado
Liquidación privada

A la tarifa del 5% 58 93
- (Casilla 87 - 88) -

A la tarifa general 59 Bimestre 1 4

Anticipo Iva reg

-
simple

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable espec 60 Bimestre 2 5

-

En juegos de suerte y azar 61 Bimestre 3 6

-
95. No. Identificación signatario. 93.DV total anticipos IVA REGIMEN SIMPLE

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad

981. Cód Representación recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total -
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso

de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional