ESTUDIO DE CASO AA4

Informe de Auditoría Interna

Presentado por:

Germán Pardo Sánchez

Instructora:

DIANA CAROLINA BALLEN VALDERRAMA

SENA 2020

Auditoria Interna de Calidad – NTC ISO 9001

Lea cada una de las descripciones de los hallazgos encontrados y
presentados en el informe de auditoría

Diga a que numeral de la norma ISO 9001:2015, le está apuntando cada

hallazgo referido.

De su concepto personal lo que debe hacer la empresa en las no

conformidades mayores para solucionar el aspecto mencionado.

Proceso Descripción del Dar el concepto

hallazgo Clasificació de las no
n conformidades
mayores
Se detecta falta de Ausencia de un
manejo de la documento de
documentación del procedimiento
sistema de gestión de la para el control de
calidad en el personal. documento.

Para solucionar lo
anterior se contaría con Ausencia de la
un modelo de firma autorizada
identificación de de los modelos
Procesos de procesos he indicadores M de procesos.
Dirección clave para la medición
de los procesos y
objetivos de calidad
documentado en el
manual de planeación de
calidad.
Mecanismos para Incumplimiento
realizar cambio de de una fecha de
documentos, registro de documentos.
servicios no conformes y
aplicación de acciones
correctivas y preventivas
definidos en los
procedimientos
Normativos.

Se cuenta con la Incumplimiento

identificación de en la en la
 problemáticas o jornada de
situaciones de mejora en atención al
los servicios servicio.
Procesos de proporcionados, sin Atender la
Dirección embargo no se han M reclamación de
generado las un cliente si en el
correcciones y acciones SGC se
correctivas o preventivas determina que
para su solución. todas las
La solución a lo anterior contestaciones se
mencionado es una hacen por escrito.
medición y análisis de
identificadores del
proceso de
presupuestos-

No Conformidad Mayor: Incumplimiento de un requisito normativo, propio de

la organización y/o legal, que vulnera o pone en serio riesgo la integridad del
sistema de gestión. Puede corresponder a la no aplicación de una cláusula de
una norma (requerida por la organización), el desarrollo de un proceso sin
control, ausencia consistente de registros declarados por la organización o
exigidos por la norma, o la repetición permanente y prolongada a través del
tiempo de pequeños incumplimientos asociados a un mismo proceso o
actividad.

Conclusiones

Considero que los hallazgos son importantes ya que es motivo por el cual se
realizan las auditorias ya que nos permiten conocer las diferencias que
presentan la empresa, en el que se indica condición, criterio causa y efecto.
Conociendo las deficiencias el auditor emite su opinión y la empresa tiene la
decisión o no las recomendaciones del auditor en su informe final.