Plan 10410 Plan Operativo Institucional 2012 - Detallado 2012 PDF

RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 0

RUMBO AL 2021
OFICINA DE
PLANIFICACION
JEFATURA
ECON.TEDY PANDURO RAMIREZ
DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
C.P.C.C. LUIS PINEDO DAVILA
DIRECTOR
AREA DE PLANES Y PROYECTOS
C.P.C.C. ALFREDO VASQUEZ PANDURO
RESPONSABLE
TINGO MARIA, NOVIEMBRE DEL 2011

RUMBO AL 2021
ÍNDICE
PRESENTACIÓN
1. VISIÓN Y MISIÓN………………………………….…………04
2. BASE LEGAL…………………………………….…………….05
3. ESTRUCTURA ORGÁNICA…………………………………06
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES………………………….09
POR PROGRAMAS.
5. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL………………………….….13
6. ESTIMACIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS…………..23
DIRECTAMENTE RECAUDADOS AÑO FISCAL 2012.
7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE BIENES,….……..27
SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO AÑO FISCAL 2012.
8. PROPUESTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN…………34
PARA EL AÑO 2012.
9. DISTRIBUCIÓN DE VIÁTICOS POR RECURSOS………..36

ORDINARIOS.
10. PROGRAMACIÓN POR ACTIVIDADES…………….…….44

RUMBO AL 2021
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional (POI) antes Plan de Funcionamiento y Desarrollo de

la Universidad Nacional Agraria de la Selva, establece los lineamientos para el ejercicio
2012, que en la práctica es un conjunto de actividades, criterios y orientaciones de trabajo,
los cuales servirán de guía para las oficinas Académicas, Administrativas, y Centros de
Producción, y puedan cumplir sus objetivos en base a un presupuesto asignado; además,
contiene la articulación entre la problemática institucional, los objetivos estratégicos y las
metas presupuestales, llegando al nivel de cada dependencia, estableciendo con claridad
como la ejecución de cada meta presupuestal, medido a través de sus indicadores,
contribuye al logro de los objetivos estratégicos y a la solución de los problemas
institucionales dando cumplimiento a la misión de la institución.
El Plan Operativo 2012, es un documento técnico de gestión institucional, considera

la implementación de los proyectos, actividades y acciones debidamente financiadas,
coordinada con la elaboración del Cuadro de Necesidades Institucional y del Plan de
Adquisiciones 2012, buscando asegurar la vinculación entre las metas presupuestales y su
contribución al logro de los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2012 – 2021; para
dicho efecto, se ha acopiado la información con las actividades elaboradas por las diferentes
Oficinas Académicas y Administrativas de nuestra institución.
El Plan Operativo es un instrumento válido para el proceso de modernización de la

Universidad, incorpora el uso óptimo de sus recursos, el seguimiento y evaluación del
cumplimiento de metas y asegura la calidad de nuestros servicios.
A la comunidad universitaria, se presenta la propuesta del Plan Operativo

Institucional 2012 de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, para lo cual se somete a
consideración de los miembros del Consejo Universitario y Asamblea Universitaria su
revisión y/o aprobación, respectiva.
Dr. Segundo Rodríguez Delgado

Rector

RUMBO AL 2021
1. VISIÓN
UNAS al 2021: Ser una institución líder, competitiva, innovadora en el sector

nacional, formadora de profesionales con valores y estándares internacionales de
calidad científica, comprometida con el manejo de la biodiversidad y el desarrollo
sostenible del país y el mundo.
.
MISIÓN
La UNAS es una institución especializada en la formación de profesionales de alto

nivel académico, capacidad de gestión y compromiso social, genera y transfiere
conocimientos logrados de la investigación científica y tecnológica para el desarrollo
sostenible de la Amazonia y mejorar la calidad de vida de la sociedad.

RUMBO AL 2021
2. BASE LEGAL
La Universidad Nacional Agraria de la Selva, dentro del marco de aplicación de la

Planificación Presupuestal como instrumento de gestión gerencial pretende
establecer con claridad un orden secuencial en la ejecución de políticas, estrategias,
actividades y tareas institucionales en base a la experiencia universitaria, a través
de los siguientes instrumentos:
 Constitución Política del Estado.

 Ley Nº 14912 – Ley de Creación de la Universidad Nacional Agraria de la
Selva.
 Ley Nº 23733 – Ley Universitaria.
 Estatuto de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, aprobado el
18/04/2006, a través de la Resolución Nº 295/2006-COG/P/R 1376/UNAS.
 Reglamento General de la UNAS, aprobado el 18/04/2006, según Resolución Nº
296/2006-COG/P/R 1376-UNAS.
 Reglamento de Organización de Funciones, aprobado el 09/08/2006, según
Resolución Nº 728/2006-COG/P/R 1376-UNAS.
 Plan Estratégico Institucional 2007-2011 de la Universidad Nacional Agraria
de la Selva, aprobado el 26/12/2007, según Resolución Nº 284/2007-
CU/R/UNAS.
 Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema de Presupuesto.
 Ley General del Sistema de Tesorería Nº28693.
 Directiva de Tesorería según Resolución Nº002-2007-EF/77.15.
 Ley Marco de la Administración Financiera del Estado Nº 28112.
 Directiva del Proceso Presupuestario 2012.
 Ley de Presupuesto Nº 29812 para el Sector Público para el año fiscal 2012.

RUMBO AL 2021
3. ESTRUCTURA ORGÁNICA
BASE LEGAL
A. ÓRGANOS DE GOBIERNO
Asamblea Universitaria
Consejo Universitario
Consejo de Facultad
B. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
Rectorado
Vicerrectorado Administrativo
Vicerrectorado Académico
C. ÓRGANO DE CONTROL
Oficina de Auditoría Interna
D. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
Oficina de Planificación
Oficina de Programación e Inversiones
Oficina de Asesoría Legal
E. ÓRGANOS DE APOYO A RECTORADO
Oficina de Secretaría Legal
Oficina de Proyección Universitaria e Imagen Institucional
Oficina de Cooperación Técnica
F. ÓRGANO DESCONCENTRADO DEPENDIENTE DE RECTORADO
Unidad de Enlace de Lima
G. ÓRGANOS DE APOYO DEPENDIENTES DEL VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO
Oficina de Recursos Humanos
Oficina de Ingeniería y Mantenimiento
Oficina General de Administración
H. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEPENDIENTES DEL VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO
Centro de Investigación y Producción Tulumayo-Anexo La Divisoria
Centro de Tecnología de la Información y Comunicación

RUMBO AL 2021
I. ÓRGANOS DE APOYO DEPENDIENTES DEL VICERECTORADO ACADÉMICO
Oficina Central de Biblioteca
Oficina de Coordinación y Desarrollo Académica
Oficina de Autoevaluación y Acreditación
Consejo de Investigación
Oficina de Bienestar Universitario
J. ÓRGANOS DESCONCENTRADO DEPENDIENTES DEL VICERECTORADO
ACADÉMICO
Almacén Central de Reactivos
Centro de Idiomas
Centro Pre Universitario
Centro de Investigación para el Desarrollo Biotecnológico de la Amazonía
K. ÓRGANOS DE LINEA
Facultad de Agronomía
Facultad de Zootecnia
Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias
Facultad de Recursos Naturales Renovables
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Facultad de Ingeniería en Informática y Sistemas
Escuela de Posgrado

RUMBO AL 2021
ORGANIGRAMA
BASE LEGAL
ASAMBLEA
UNIVERSITARIA
CONSEJO
UNIVERSITARIA
UNIVERSITARIO
OFICINA DE CONTROL COMITÉ

RECTORADO ELECTORAL
INSTITUCIONAL
OFICINA DE SECRETARIA OFICINA DE

PLANIFICACIÓN
GENERAL OFICINA DE
ASESORÍA LEGAL
OFICINA DE PROYECCIÓN
.
UNIVERSITARIA E OFICINA DE PROGRAMACIÓN
DE INVERSIONES
IMAGEN INSTITUCIONAL
OFICINA DE
COOPERACIÓN TÉCNICA
VICERRECTORADO VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO ACADÉMICO
OFICINA DE OFICINA DE INGENIERÍA OFICINA DE DIRECCIÓN CONSEJO DE OFICINA DE OFICINA DE

Y MANTENI MIENTO OFICINA GENERAL DE OFICINA OFICINA CENTRAL OFICINA DE
INVESTIGACIÓN
RECURSOS DE CALIDAD SECRETARIA BIENESTAR
CENTRAL DE DE ADMISIÓN DE COORD. Y
ADMINISTRACION AUTOEVALUACIÓN Y ACADEMICA UNIVERSITARI
HUMANOS BIBLIOTECA PREGRADO DESAR. ACREDITACIÓN
A
ACADEMICO
CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ALMACEN CENTRAL CENTRO DE CENTRO PRE CENTRO DE NVESTIGAC. Y
PRODUCCIÓN TULUMAYO ANEXO LA REACTIVOS IDIOMAS DESARROLLO BIOTECNOL.
INFORMACION Y COMUNICACION. UNIVERSITARIO
DIVISORIA Y PUERTO SUNGARO DE LA AMAZONIA
.
. .
FACULTAD FACULTAD FACULTAD DE FACULTAD DE FACULTAD DE FACULTAD DE ESCUELA

DE DE INDUSTRIAS RECURSOS CIENCIAS INGENIERIA
DE
AGRONOMIA ZOOTECNIA ALIMENTARIAS NATURALES ECONOMICAS Y INFORMATICA Y
RENOVABLES ADMINISTRATIVAS SISTEMAS POSGRADO
UNIDAD DE
-
ENLACE - LIMA

RUMBO AL 2021
4. OBJETIVOS POR PROGRAMAS
Adecuar los planes curriculares de acuerdo a la exigencia

de los estándares de calidad y demanda social.
Instrumentalizar y crear una base de datos para un

Mejorar la calidad de sistema de seguimiento laboral de los egresados.
ENSEÑANZA la enseñanza –
Establecer programas de capacitación en su especialidad
aprendizaje.
del docente y el aspecto pedagógico.
Promover el intercambio (movilidad) de docente y

alumnos entre universidades.
Implementar aulas y laboratorios de acuerdo a la

especialidad y avance tecnológico.
Lograr el
Implementación de un sistema de promoción e
reconocimiento
incentivos a docentes, estudiantes y graduados.
nacional e
internacional de las
Incorporar un sistema de seguimiento y evaluación de la
carreras enseñanza – aprendizaje.
profesionales y EPG.
Admitir alumnos destacados egresados del tercio
superior de educación secundaria.

RUMBO AL 2021

RUMBO AL 2021

RUMBO AL 2021
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA-AÑO FISCAL

2012
UNIDAD DE
PRODUCTO/ACCIONES COMUNES ACTIVIDAD/PROYECTO MEDIDA DE META
CATEGORIAS
ACTIVIDAD
Desarrollo de la Educación Universitaria de Alumno 3022
Pregrado
Fortalecimiento de capacidades de los Docente 180
Estudiantes del pregrado cuenta con docentes en metodologías de enseñanza y capacitado
adecuada formación universitaria uso de tecnologías modernas
Implementación de un plan de fomento de Investigación 71
la investigación individual y/o grupal
Actualización periódica de la estructura Currícula 10
Estudiantes del pregrado cuentan con curricular
estructuras curriculares articuladas con los
Implementación de un programa de Alumno 1180
procesos productivos y sociales
seguimiento a egresados
PROGRAMA PRESUPUESTAL Los estudiantes del pregrado cuentan con Adquisición de equipo y mobiliarios para Equipo 50
FORMACIÓN UNIVERSITARIA suficiente y adecuada infraestructura y ambientes académicos
DE PREGRADO equipamiento para el desarrollo de
actividades curriculares y extracurriculares
Simplificación de procedimientos Procedimientos 10
Estudiantes del pre-grado cuenten con académicos
servicios académicos adecuadamente
Dotación de material bibliográfico físico y Unidad 300
gestionados
virtual
Gestión Administrativa para el apoyo a la Acción 400
actividad académica
Servicios del Comedor Universitario Ración 750
Acción común
Apoyo Médico al alumno Atención 2000
Apoyo al alumno con residencia Alumno 303
Servicio de transporte universitario Alumno 900
Acción común Planeamiento y presupuesto Acción 15
Acción común Gestión Administrativa Acción 15
ACCIONES CENTRALES
Acción común Asesoramiento Técnico y Jurídico Acción 12
Acción común Acciones de Control y Auditoria Acción 17
ASIGNACIONES QUE NO RESULTAN EN Acción común Conseción de bolsas a alumnos Alumno 520
PRODUCTOS Acción común Obligaciones Previsionales Acción 12
5. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS ALUMNOS DE LA UNAS

RUMBO AL 2021
A. ACADÉMICO
 Existencia de planes circulares sin la calidad académica, que se
oriente al proceso de acreditación universitaria, promoción e
implementación de centros de investigación, laboratorios, gabinetes con
tecnología actual y desarrollar espacios donde se genere y se desarrolle la
investigación.
 Los problemas de carácter socio_económico y cultural de nuestro país
se refleja en el bajo nivel de formación de los estudiantes que llegan a la
universidad obteniendo bajo rendimiento académico y la deserción,
considerándose como alumnos irregulares por encontrarse incursos en los
artículos del reglamento de estudios.
CUADRO Nº 01
ALUMNOS INCURSOS EN LOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO DE ESTUDIOS
SEMESTRE I - 2011
TOTAL TOTAL ARTICULOS INCURSOS TOTAL TOTAL PORCENTAJES

CARRERAS PROFESIONALES REGULARE IRREGULA 82 83 RETIRADO MATRICUL
S RES 14 15 16 S ADOS
Reg. Irreg Reg. Irreg Reg. Irreg. Reti.
AGRONOMIA 302 71 23 6 6 26 7 3 5 373 80.97 19.03 1.34

ZOOTECNIA 188 77 14 16 13 26 4 3 1 3 265 70.94 29.06 1.13
ING. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 144 54 8 4 6 27 5 3 1 4 198 72.73 27.27 2.02
INGENIERIA FORESTAL 217 81 28 11 1 27 7 4 3 1 298 72.82 27.18 0.34
ING. EN CONS. DE SUELOS Y AGUA 208 94 29 12 3 27 12 6 5 1 302 68.87 31.13 0.33
CEA ADMINISTRACION 277 39 11 8 1 12 4 3 4 316 87.66 12.34 1.27
CEA CONTABILIDAD 301 43 13 8 3 8 4 2 5 4 344 87.50 12.50 1.16
CEA ECONOMIA 287 55 13 8 7 18 6 1 2 3 342 83.92 16.08 0.88
ING. EN INFORMATICA Y SISTEMAS 171 73 21 7 16 15 13 1 1 244 70.08 29.92 0.41
INGENIERIA AMBIENTAL 240 31 13 5 3 10 1 271 88.56 11.44 0.37
TOTAL 2335 618 173 85 59 196 62 23 20 27 2953 79.07 20.93 0.91
FUENTE: OCDA-2011
GRÁFICO Nº 01

RUMBO AL 2021
DATOS ESTADÍSTICOS DEL ASPECTO ACADÉMICO Y

ADMINISTRATIVO DE LA UNAS
CUADRO Nº 02
POSTULANTES POR ESPECIALIDADES AL EXAMEN DE ADMISIÓN POR TODA MODALIDAD
DE LOS AÑOS 2007- 2012
ESPECIALIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AGRONONOMÍA
Ciencias Agrarias 194 197 181 145 175 159
ZOOTECNIA
Ciencias Pecuarias 135 80 97 71 50 72
INGENIERÌA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Industrias Alimentarias 67 38 81 41 31 72
RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Ciencias Forestales 106 103 122 99 107 119
Conservación de Suelos y Agua 75 49 83 69 75 80
Medio Ambiente 116 155 157 148 174 196
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Administración 214 121 167 148 194 189
Contabilidad 158 153 175 159 200 223
Economía 146 81 108 115 118 177
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS
Informática y Sistemas 79 66 94 69 78 79
TOTAL 1290 1043 1265 1064 1202 1366
GRÁFICO Nº 02

RUMBO AL 2021
CUADRO Nº 03
POBLACIÓN DE ALUMNOS MATRICULADOS POR ESPECIALIDAD DEL 2007-2012
ESPECIALIDAD 2,009 2,010 2,011 2,012
AGRONONOMÍA
Ci enci as Agrari as 319 343 358 369
ZOOTECNIA
Ci enci as Pecuari as 283 281 248 239
Industri as Al i mentari as 228 234 189 177
Ci enci as Forestal es 276 292 286 294
Conservaci ón de Suel os y Agua 294 308 294 307
Medi o Ambi ente 186 234 263 305
Admi ni straci ón 313 306 312 331
Contabi l i dad 312 338 329 368
Economía 299 311 328 353
Informáti ca y Si stemas 249 233 225 223
TOTAL 2,759 2,880 2,832 2,966
GRÁFICO Nº 03

RUMBO AL 2021
GRÁFICO Nº 04
INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN DOCENTE SEGÚN CATEGORÍA
FUENTE: Área de Racionalización-Of. Planificación
GRÁFICO Nº 05
POBLACION DE DOCENTES SEGÚN CATEGORÍA DOCENTE DEL AÑO 2011
109
120
100
80 67
34
60
40
3
20
0
PRINCIPAL ASOCIADO AUXILIAR JEFE DE
PRÁCTICA
FUENTE: Área de Racionalización-Of. Planificación.

RUMBO AL 2021
CUADRO Nº 04
POBLACIÓN ADMINISTRATIVA SEGÚN NIVELES – AÑO 2011
Nº NIVELES CATEGORIA SUB-TOTAL TOTAL

F-4 8
F-3 7
1 FUNCIONARIO 24
F-2 7
F-1 2
SPA 2
SPB 7
2 PROFESIONAL 21
SPC 11
SPD 1
STA 42
STB 16
3 TECNICO 115
STC 43
STD 13
SAA 14
4 AUXILIAR SAB 44 85
SAC 28
NOMBRADOS TOTAL 245

5 CAS 65
LOCACION DE
6 42
SERVICIOS
CONTRATADOS TOTAL 107
FUENTE: Racionalización-Of.Planificación

RUMBO AL 2021
CUADRO Nº 05
ALUMNOS DE LA ESCUELA DE POSGRADO DEL AÑO 2010-2011

MATRICULADOS I MATRICULADOS
SEDE MAESTRÍA MENCIÓN PROMOCIÓN POSTULANTES INGRESANTES RETIRADOS TITULADOS
SEMESTRE II SEMESTRE
2010 22 22
AGROECOLOGIA Gestión Ambiental
2011 33 32 24 16 8 5
2010 13 13
TINGO MARIA CIENCIAS ECONÓMICAS Proyectos de Inversión
2011 30 27 26 20 6
Cultivos Tropicales 2011 4
CIENCIAS AGRÍCOLAS
Sanidad Vegetal 2011 3
2010 12 12
AGROECOLOGÍA Gestión Ambiental
2011 1
2010 15 15
Proyectos de Inversión
CIENCIAS ECONÓMICAS 2011 16 16 14 14
TARAPOTO Gestión Empresarial 1
CIENCIAS AGRÍCOLAS Agricultura Sostenible 2011 17 16 14 11 3
Producción Animal
CIENCIAS PECUARIAS 2011 17 17 17 16 1
Sostenible
AGROECOLOGÍA Gestión Ambiental 2011 1
2010 12 12
Proyectos de Inversión
2011 20 20 17 15 2
PUCALLPA CIENCIAS ECONÓMICAS
Gestión Pública 2011 1
Auditoría Integral 2011 20 20 17 16 1
TOTAL 163 148 203 182 21 6
FUENTE: EPG-2011
GRÁFICO Nº 06

RUMBO AL 2021
B. INVESTIGACIÓN
 El Reglamento de Grados y Títulos está desactualizado, por lo que es
necesario su modificación estableciendo un porcentaje máximo (30%)
de alumnos que puedan titularse a través del CEP o CAP y exigir
como mínimo cinco años de experiencia laboral a los que desean
obtener el título a través de esta modalidad.
 No se encuentra definido las líneas de investigación de nuestra
institución y que esté al alcance de la comunidad a través de la
página web, de tal manera que el interesado que desee realizar
trabajos de investigación lo desarrolle en el área de interés para la
comunidad y contribuya a su desarrollo.
C. EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN UNIVERSITARIA

 No está sistematizado la labor de extensión y proyección que realizan
todas las especialidades de la universidad, puesto que a la fecha se
cuenta con información aislada, que solo conoce el ejecutor.
 La universidad está desvinculada en organizar grupos disciplinarios
de visita a las comunidades para que les ayuden a elaborar proyectos
técnicamente y puedan insertarlos en el presupuesto participativo.
 Falta implementar mecanismos en las especialidades donde todos los
docentes de forma rotativa y programada participen de la labor de
proyección y extensión.
 Limitado presupuesto a los extensionistas para llegar a la población
urbana y rural para enseñar las técnicas de mejoramiento de la
producción, transformación y productividad.
 Carencia de un plan de fortalecimiento para las áreas de extensión y
proyección universitaria.
D. GESTIÓN INSTITUCIONAL
 Nuestra institución carece de un Plan Estratégico de Sistema de
Información-PESI, que permita desarrollar software que atienda a las
necesidades de los trabajadores y usuarios de la institución para
ahorrar tiempo y recursos.
 Inexistencia de programas de capacitación en temas relacionados a la
gestión pública o universitaria para la preparación de futuras
autoridades, jefes de oficinas y directores de acuerdo a las necesidades
del trabajador considerando sus funciones establecidas en el MOF.
 Nuestra institución carece de un software para el seguimiento del
trámite documentario para brindar un mejor servicio.

RUMBO AL 2021
E. BIENESTAR UNIVERSITARIO
CUADRO Nº 06
POBLACIÓN ESTUDIANTIL QUE HACEN USO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DEL 2007-2011
2007 2008 2009 2010 2011
ESPECIALIDAD
I II I II I II I II I II
AGRONONOMÍA
Ciencias Agrarias 106 99 104 85 91 98 117 122 135 123
ZOOTECNIA
Ciencias Pecuarias 83 80 80 72 80 77 70 71 64 67
Industrias Alimentarias 77 62 62 54 55 52 56 57 65 59
Ciencias Forestales 93 84 76 65 66 80 71 73 73 72
Conservación de Suelos y Agua 53 50 57 49 40 48 49 53 53 63
Medio Ambiente 15 14 33 35 40 48 54 50 69 72
Administración 82 66 79 74 82 74 78 80 66 70
Contabilidad 80 71 80 76 85 89 83 80 94 83
Economía 64 62 77 71 69 81 80 80 89 84
Informática y Sistemas 63 47 57 46 41 33 42 46 42 35
TOTAL 716 635 705 627 649 680 700 712 750 728
FUENTE: OBU-2011
CUADRO Nº 07
POBLACIÓN ESTUDIANTIL QUE HACEN USO DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DEL 2007-2011
DEDEUNIVERSITARIA
2007 2007-2011
2008 2009 2010 2011
ESPECIALIDAD
I II I II I II I II I II
AGRONONOMÍA
Ciencias Agrarias 106 99 92 76 90 84 106 97 99 101
ZOOTECNIA
Ciencias Pecuarias 83 80 74 65 73 70 58 52 62 48
Industrias Alimentarias 77 62 47 42 48 46 46 42 45 50
Ciencias Forestales 93 84 64 58 68 64 71 69 73 68
Conservación de Suelos y Agua 53 50 36 39 36 34 45 42 39 42
Medio Ambiente 15 14 23 20 29 29 36 37 36 39
Administración 82 66 74 69 71 69 73 73 65 62
Contabilidad 80 71 73 80 78 76 70 68 72 74
Economía 64 62 64 64 63 56 69 65 75 71
Informática y Sistemas 63 47 38 26 40 35 40 37 40 30
TOTAL 716 635 585 539 596 563 614 582 606 585

RUMBO AL 2021
GRÁFICO Nº 07
GRÁFICO Nº 08

RUMBO AL 2021
F. PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

La UNAS cuenta con Centros de Producción como son: Centro de Idiomas, Centro Pre
Universitario, CIPTALD, también es sabido que estos han venido generando ingresos que
le has permitido autofinanciarse en estos últimos años.
GRÁFICO Nº 09
FUENTE: CPU
GRÁFICO Nº 10
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS DEL 2007 AL 2011
350
A 300 304
L 250 268 268
U
200 208
M
150
N 138
O 100
S 50
0
2007 2008 2009 2010 *2011
FUENTE: Centro de Idiomas
(*)Información hasta Noviembre/2011.

RUMBO AL 2021
CUADRO Nº 08
6. ESTIMACIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

AÑO FISCAL 2012
CÓDIGO CAPTACIÓN
DENOM INACIÓN PROYECTADA
T.
SU B 2012
TRAN GEN ESP
GEN
.
1 Ingresos Presupuestarios 4,395,440
1 3 4,140,933
V entas de Bienes y Servicios y Derechos A dministrativos
1 3 1 V enta de Bienes 579,619
1 3 1 1 V enta de Bienes A grícolas y Forestales 39,117
1 3 1 1 1 V enta de Bienes A grícolas y Forestales 39,117
1 3 1 1 1 3 Productos Forestales 15,717
V ivero f orestal 14,073
Bambu - Campus UNA S 251
Bambu - Jardín Botánico 199
Semillas f orestales - FRNR
Jardín Botánico 1,193
1 3 1 1 1 99 Otros Productos A grícolas y Forestales 23,401
Fundo A grícola 23,231
Banco de Germoplasma de Cacao 102
A guaje 68
1 3 1 2 V enta de Bienes Pecuarios 487,919

1 3 1 2 1 V enta de Bienes Pecuarios 487,919
1 3 1 2 1 3 Productos de la Granja 487,919
CIPTA LD 308,027
Granja Zootecnia 178,130
Módulo Lechero 1,762
1 3 1 5 V enta de Productos de Educación 20,679

1 3 1 5 1 V enta de Productos de Educación 20,679
1 3 1 5 1 2 Material Técnico Pedagógico 20,679
Prospecto y Carpeta de A dmisión 1,258
19,422y otros)
Otros A cadémicos V arios (A cta, Registros de notas, f ichas
1 3 1 9 V enta de Otros Bienes 31,903

1 3 1 9 1 V enta de Otros Bienes 31,903
1 3 1 9 1 1 V enta de Publicaciones 6
Solucionario de Exámenes Pasados 6
1 3 1 9 1 2 V enta de Bases para Licitación Pública 1,413
Bases - V arias 1,413
1 3 1 9 1 99 Otros Bienes 30,485
Solititud Única de Trámite 14,293
Carnet - V arios 11,493
Constancia y Certif icados - V arios 2,091
Ciunas 133
Otros V arios (Medallas, Despedicios y otras ventas) 2,475
1 3 2 Derechos y Tasas A dministrativas 1,347,781

1 3 2 3 Derechos A dministrativos de Educación 1,347,347
1 3 2 3 1 Derechos A dministrativos de Educación 1,347,347
1 3 2 3 1 1 Carnets 7,156
Carnets 7,156
1 3 2 3 1 2 Derechos Examen de A dmisión 344,357
Exámen de A dmisión - Todas la Modalidades 344,357
1 3 2 3 1 3 Grados y Títulos 145,690
Grados y Títulos - Todas la Modalidades 145,690
1 3 2 3 1 4 Constancias y Certif icados 51,014
Constancias y Certif icados - Todas las Modalidades 51,014
1 3 2 3 1 7 Matrículas 337,920
Matrículas - Todas las Modalidades 306,737
Matrículas - Ciclo de Nivelación 31,184

RUMBO AL 2021
CÓDIGO CAPTACIÓN
T.
TRAN GEN
SU B
ESP
AL 2012
GEN
.
1 3 2 3 1 8 Traslados y Convalidaciones 12,602
Traslados y Convalidaciones - Todas la Modalidades 12,602
1 3 2 3 1 9 Derechos Universitarios 133,897
Exámen de Subsanación y aplazados - Pregrado 110,633
Exámen de Subsanación - CEP FIIS 175
Exámen de Subsanación - CEP A dministración 20
Exámen de Subsanación - CEP Economía 212
Exámen de Subsanación - CEP Contabilidad 607
Exámen de Suf iciencia Prof esional 17,873
Exámen de Experiencia Prof esional 4,376
1 3 2 3 1 99 Otros Derechos A dministrativos de Educación 314,711
Retiros 1,544
Seguimiento Curricular 5,685
Reserva de Matrícula 9,081
Trámite de Titulación por Tesis 63
Créditos - Ciclo de Nivelación 160,555
Créditos - V arios 137,783
1 3 2 10 Otros Derechos A dministrativos 434
1 3 2 10 1 99 Otros Derechos A dministrativos 434
Emisión de reportes y duplicados de recibos 434
1 3 3 De Educación, Recreación y Cultura 2,213,534

1 3 3 3 Servicios de Educación, Recreación y Cultura 1,670,678
1 3 3 3 1 Servicios Educativos 1,626,237
1 3 3 3 1 1 Enseñanza en Centro Preuniversitario 693,560
Centro Pre Universitario UNA S 693,560
1 3 3 3 1 2 Servicio de Capacitación 38,892
Seminarios A dministración Central 401
Capacitaciín FIIA 175
Diplomado Zootecnia 373
Internet y Cursos FIIS 7,033
Centro de Computo CTIC 2,989
Diplomado PRA TEC FA 4,632
Projoven 23,288
1 3 3 3 1 5 Servicios A cadémicos 838,824
Pensión Maestrías EPG 238,725
Incripción Maestrías EPG 21,041
Matrículas Maestrias EPG 38,199
V arios - EPG 11,340
Pensión CEP A gronomía 69,867
Pensión CEP Economía 45,420
Pensión CEP A dministración 43,358
Pensión CEP Contabilidad 44,299
Pensión CEP FIIS 74,404
Pensión CEP FIIA 43,640
Certif icado de Estudios CEP A gronomía 217
Certif icado de Estudios CEP Economía 3,061
Certif icado de Estudios CEP A dministración 1,752
Certif icado de Estudios CEP Contabilidad 2,724
Certif icado de Estudios CEP FIIS 1,228
Certif icado de Estudios CEP Zootecnia 918
Inscripción CEP A gronomía 3,309
Inscripción CEP Economía 1,821
Inscripción CEP A dministración 2,023
Inscripción CEP Contabilidad 2,814
Inscripción CA P FIIS 4,660
Inscripción CA P FIA 2,117
Centro de Idiomas 181,886
1 3 3 3 1 99 Otros Servicios de Educación 54,961
Internado UNA S 37,376
Legalización de Grados Títulos y Otros Doc. 3,808
Otros V arios (Serpost, Busqueda de archivos y otros) 188
A rte y cultura 13,590

RUMBO AL 2021
CÓDIGO CAPTACIÓN
T.
TRAN GEN
SU B
ESP
AL 2012
GEN
.
1 3 3 3 1 99 Otros Servicios de Educación 54,961
Internado UNA S 37,376
Legalización de Grados Títulos y Otros Doc. 3,808
Otros V arios (Serpost, Busqueda de archivos y otros) 188
A rte y cultura 13,590
1 3 3 3 2 Servicios Recreativos y Culturales 44,440

1 3 3 3 2 99 Otros Servicios Culturales y Recreativos 44,440
Piscina 304
Zoocriadero 44,136
1 3 3 4 Servicios de Salud 1,896

1 3 3 4 1 Servicios Médicos - A sistenciales 1,896
1 3 3 4 1 2 A tención Dental 1,896
Servicio Dental 1,896
1 3 3 5 Ingreso por A lquileres 33,625

1 3 3 5 1 Muebles y Terrenos 14,024
1 3 3 5 1 1 Edif icios e Instalaciones 6,629
A lquiler de Sala de Grado,A uditorio Paraninf o, V iviendas 4,956
A lquiler de A uditorio EPG 336
A lquiler de V iviendas 1,338
1 3 3 5 1 99 Otros Inmuebles 7,394
A lquiler de Estadio y Losa Deportiva 3,561
A lquiler de Campo Ferial 3,834
1 3 3 5 3 Otros A lquileres 19,601

1 3 3 5 3 1 Equipos de Computo y Perif éricos 1,313
A lquiler de Data Show FCEA 194
A lquiler de Data Show FRNR 3
A lquiler de Data Show FIIS 665
A lquiler de Data Show A GRO 425
A lquiler de Data Show EPG 25
1 3 3 5 3 99 Otros A lquileres 18,288
A lquileres - V arios (Kiosko, equipos y otros) 18,288
1 3 3 9 Otros Ingresos por Prestación de Servicios 507,336

1 3 3 9 2 Otros Ingresos por Prestación de Servicios 507,336
1 3 3 9 2 3 Servicios de Investigación y Desarrollo 44,162
Lab. Microb. De A limentos FIIA 1,155
Laboratorio de Suelos Fac. A gronomía 37,827
Laboratorio de Entomologia 34
Laboratorio de Nutrición A nimal 173
Laboratorio de A nalisis de A limentos FIA 146
Laboratorio de Quimica FIA 342
Laboratorio de Semillas Forestales FRNR 826
Laboratorio de Microbiologia Gral FRNR 3,364
Laboratorio de Fitopatologia 146
Centro de Inv. Para el Desarrollo Biotec. De la A mazonía 88
Laboratorio de Entomopatogenos 12
Laboratorio de Sanidad A nimal 50
1 3 3 9 2 5 Servicios de Comedor y Caf eterias 457,141
Comedor UNA S 457,141
1 3 3 9 2 9 Servicios a Terceros 5,250
Consultoria (Del Gob Reg) 5,250
1 3 3 9 2 10 Servicios Metereológicos e Hidrometeorologicos 783
Estación Meteorológica 783
1 5 Otros Ingresos 254,507

1 5 1 Rentas a la Propiedad 67
1 5 1 1 Rentas de la Propiedad Financiera 67
1 5 1 1 4 Dif erencial Cambiario 67
1 5 1 1 4 99 Otros Intereses 67
Intereses - V arios 67

RUMBO AL 2021
CÓDIGO CAPTACIÓN
DENOMINACIÓN PROYECTADA
T.
TRAN GEN
SU B
ESP
AL 2012
GEN
.
1 5 2 Multas y Sanciones No Tributarias 13,580
1 5 2 1 Multas y Sanciones No Tributarias 2,732
1 5 2 1 2 De Educación 2,732
1 5 2 1 2 1 Multas de Educación 2,732
Multas de Biblioteca 1,076
Multas Elecciones docentes 1,656
1 5 2 2 Sanciones 10,848
1 5 2 2 1 Sanciones Administrativas 10,848
1 5 2 2 1 3 Ejecución de garantías 10,848
Ejecución de garantías Cta.1992 10,848
1 5 5 Ingresos Diversos 240,860

1 5 5 1 Ingresos Diversos 240,860
1 5 5 1 4 Otros Ingresos Diversos 240,860
1 5 5 1 4 99 Otros Ingresos Diversos 240,860
Concursos de Cátedra 20,247
Autorización de Venta en el Campus UNAS 790
Ingresos Por Homologación 87,547
Otros Ingresos - Cta 1992 5,307
Otros Ingresos EPG - Cta 380 3,315
Otros Ingresos EPG - Cta 3901 7,270
Retenciones por Descuento en Planilla 922
Otros ingresos (servicio eléctrico, baja policia, agua,devolución,duplicados)
2,403
Otros ingresos (Tesoreria) 854
TOTAL 4,395,440
FUENTE: AREA DE PRESUPUESTO-OF.PLANIFICACION

RUMBO AL 2021
7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2012
El Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos está determinado por una serie

de compromisos que la Institución tiene con la Comunidad Universitaria, el mismo
que se encuentra orientado a atender actividades bien definidas con base en el
cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.
De acuerdo al Presupuesto formulado para el año 2012, el Pliego 526 y la Unidad
Ejecutora 00104 de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, prevé un
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) debidamente distribuido por el monto
de S/.31,574,715.00 Por Toda Fuente de Financiamiento.
Los Recursos Determinados, aquellos ingresos por concepto Canon, Sobrecanon,
Regalías y Participaciones, son asignadas por el Ministerio de Economía y
Finanzas, destinadas para la UNAS en el Transcurso del Ejercicio. El monto
previsto con cargo a su recaudación, asciende a la suma de S/.157,226.00 sujeto a
los índices de distribución de regalía minera, los mismos que serán utilizados,
preferentemente en el financiamiento y co-financiamiento de investigaciones de
ciencia aplicada y financiamiento de proyectos de inversión pública.
CUADRO Nº 09
PRESUPUESTO DEL GASTO PARA EL AÑO 2012
(En nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GENÉRICA Recursos TOTAL
Recursos Recursos
GASTO Directamente PRESUPUESTO
Ordinarios Determinados
Recaudados
Personal y Obligaciones
21 15,219,044.00 354,900.00 15,573,944.00
Sociales
Pensiones y Otras
22 1,755,000.00 66,000.00 1,821,000.00
Prestaciones Sociales
23 Bienes y Servicios 2,947,205.00 3,323,579.00 6,270,784.00
25 Otros Gastos 751,800.00 117,240.00 869,040.00
Adquisición de Activos
26 6,349,000.00 533,721.00 157,226.00 7,039,947.00
No Financieros
TOTAL 27,022,049.00 4,395,440.00 157,226.00 31,574,715.00
FUENTE: Área de Presupuesto-Of.Planificación.

RUMBO AL 2021
CUADRO Nº10
DESAGREGADO PRESUPUESTAL DE BIENES, SERVICIOS Y

EQUIPAMIENTO POR TAREAS - AÑO 2012
RECURSOS RECURSOS DIRECTAM ENTE

ORDINARIOS RECAUDADOS
TOTAL P OR TODA
TAREA UNIDAD (26) FUENTE DE
(23) BIENES Y (23) BIENES Y ADQUISICION DE FINANCIAM IENTO
SERVICIOS SERVICIOS ACTIVOS NO
FINANCIEROS
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 269,600.00 144,926.00 84,345.00 498,871.00
111 RECTORADO 40,000.00 12,862.00 11,398.00 64,260.00
111.01 OFICINA DEL RECTORADO 40,000.00 12,862.00 11,398.00 64,260.00
112 VICERRECTORADO ACADEMICO 10,000.00 4,609.00 3,170.00 17,779.00
112.01 OFICINA DEL VICERRECTORADO ACADEMICO 10,000.00 4,609.00 3,170.00 17,779.00
114 ACREDITACION ACADEMICA 2,600.00 10,000.00 12,600.00
114.01 OFICINA DE ACREDITACION ACADEMICA 2,600.00 10,000.00 12,600.00
115 SECRETARIA GENERAL 20,000.00 23,351.00 15,168.00 58,519.00
115.01 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 20,000.00 1,356.00 15,168.00 36,524.00
115.02 GRADOS Y TITULOS 21,995.00 21,995.00
116 FACULTAD DE AGRONOMIA - DECANATURA 19,000.00 1,143.00 4,290.00 24,433.00
116.01 OFICINA - DECANATURA AGRONOMIA 18,000.00 - 840.00 18,840.00
116.02 UNIDAD DE EXTENSION - AGRONOMIA 1,000.00 1,143.00 3,450.00 5,593.00
117 FACULTAD DE ZOOTECNIA - DECANATURA 19,000.00 3,038.00 520.00 22,558.00
117.01 OFICINA - DECANATURA ZOOTECNIA 18,000.00 1,000.00 19,000.00
117.02 UNIDAD DE EXTENSION - ZOOTECNIA 1,000.00 2,038.00 520.00 3,558.00
118 FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - DECANATURA 19,000.00 6,000.00 25,000.00
118.01 OFICINA - DECANATURA INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 18,000.00 1,000.00 19,000.00
118.02 UNIDAD DE EXTENSION - INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1,000.00 5,000.00 6,000.00
119 FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - DECANATURA 19,000.00 5,100.00 900.00 25,000.00
119.01 OFICINA - DECANATURA RECURSOS NATURALES RENOVABLES 18,000.00 1,000.00 19,000.00
119.02 UNIDAD DE EXTENSION - RECURSOS NATURALES RENOVABLES 1,000.00 4,100.00 900.00 6,000.00
120 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS - DECANATURA 19,000.00 5,952.00 24,952.00
120.01 OFICINA - DECANATURA CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 18,000.00 1,000.00 19,000.00
120.02 UNIDAD DE EXTENSION - CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 1,000.00 4,952.00 5,952.00
121 FACULTAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS - DECANATURA 19,000.00 5,597.00 24,597.00
121.01 OFICINA - DECANATURA DE INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS 18,000.00 1,000.00 19,000.00
121.02 UNIDAD DE EXTENSION - INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS 1,000.00 4,597.00 5,597.00
122 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 10,000.00 10,000.00 15,000.00 35,000.00
122.01 OFICINA DEL CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 10,000.00 10,000.00 15,000.00 35,000.00
123 COMITÉ ELECTORAL 9,000.00 3,000.00 12,000.00
123.01 OFICINA DEL COMITÉ ELECTORAL 9,000.00 3,000.00 12,000.00
124 COOPERACION TECNICA 6,000.00 2,823.00 2,850.00 11,673.00
124.01 OFICINA DE COOPERACION TECNICA 6,000.00 2,823.00 2,850.00 11,673.00

RUMBO AL 2021
R EC UR SOS R EC UR SOS D IR EC T A M EN T E
OR D IN A R IOS R EC A UD A D OS
T OT A L P OR T OD A
T A R EA UN ID A D (26) F UEN T E D E
(23) B IEN ES Y (23) B IEN ES Y A D QUISIC ION D E F IN A N C IA M IEN T O
SER VIC IOS SER VIC IOS A C T IVOS N O
F IN A N C IER OS
125 PROYECCION UNIVERSITARIA E IMAGEN INSTITUCIONAL 25,000.00 9,951.00 19,049.00 54,000.00
125.01 OFICINA DE PROYECCION UNIVERSITARIA E IMAGEN INSTITUCIONAL 25,000.00 9,951.00 19,049.00 54,000.00
125.02 ACTIVIDADES DE IMAGEN INSTITUCIONAL -
125.03 PROMOCION E INCENTIVO A LA CULTURA POPULAR Y AL FOLKLORE -
126 BIENESTAR UNIVERSITARIO 33,000.00 41,500.00 12,000.00 86,500.00
126.01 OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 6,600.00 2,000.00 8,600.00
126.02 AREA DE ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOLOGIA 6,400.00 1,500.00 7,900.00
126.03 FOMENTO AL DEPORTE 20,000.00 38,000.00 12,000.00 70,000.00
127 UNIDADES DE ENSEÑANZA - 345,327.00 47,369.00 392,696.00
127.01 CENTRO DE IDIOMAS 116,227.00 40,211.00 156,438.00
127.02 CENTRO PREUNIVERSITARIO 229,100.00 7,158.00 236,258.00
128 UNIDADES DE PRODUCCIÓN E INVESTIGACION 6,120.00 240,855.00 4,765.00 251,740.00
128.01 CENTRO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION TULUMAYO - ANEXO SANTA LUCIA 6,120.00 240,855.00 4,765.00 251,740.00
129 ESCUELA DE POST GRADO 3,640.00 280,306.00 12,484.00 296,430.00
129.01 ESCUELA DE POST GRADO - MAESTRIAS 3,640.00 280,306.00 12,484.00 296,430.00
131 COMEDOR UNIVERSITARIO 652,030.00 573,180.00 - 1,225,210.00
131.01 COMEDOR UNIVERSITARIO 652,030.00 573,180.00 - 1,225,210.00
132 AREA DE SERVICIOS DE LA SALUD 34,994.00 17,850.00 2,150.00 54,994.00
132.01 AREA DE MEDICINA 33,000.00 2,850.00 2,150.00 38,000.00
132.02 AREA DE ODONTOLOGIA 1,994.00 15,000.00 16,994.00
133 APOYO AL ALUMNO CON RESIDENCIA 20,000.00 - 5,000.00 25,000.00
133.01 APOYO AL ALUMNO CON RESIDENCIA UNIVERSITARIA 20,000.00 - 5,000.00 25,000.00
134 AREA DE MECANICA Y CHOFERES 40,000.00 4,400.00 600.00 45,000.00
134.01 AREA DE MECANICA Y CHOFERES 40,000.00 4,400.00 600.00 45,000.00
135 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS 66,195.00 155,007.00 68,529.00 289,731.00
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGRARIAS - 40,851.00
135.01 JEFATURA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS 7,405.00 25,677.00 33,082.00
135.02.01.01 LABORATORIO DE MICROPROPAGACION IN VITRO 1,645.00 1,645.00
135.02.01.02 LABORATORIO DE FITOMEJORAMIENTO 1,317.00 1,317.00
135.02.02.02 LABORATORIO DE FISIOLOGIA VEGETAL(MULTIUSO) 4,458.00 4,458.00
135.02.02.01 LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS(MULTIUSO) 1,317.00 1,317.00
135.02.03.01 LABORATORIO DE INGENIERIAS AGRICOLA 1,996.00 3,075.00 5,071.00
135.02.03.02 LABORATORIO DE FOTOGRAMETRIA-FOTOINTERPRETACION 4,350.00 4,350.00
135.02.03.03 GABINETE DE TOPOGRAFIA (MULTIUSO) 5,000.00 5,000.00
135.02.04.01 LABORATORIO DE SUELOS (MULTIUSO) 30,133.00 16,000.00 46,133.00
135.02.05.01 LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA(MULTIUSO) 1,000.00 1,000.00
135.02.05.02 LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA (MULTIUSO) 2,697.00 2,697.00
135.02.05.03 LABORATORIO DE ENTOMOPATOGENO(MULTIUSO) 860.00 860.00
135.03 FUNDO AGRICOLA 54,156.00 54,156.00
135.05 CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL - AGRONOMIA 60,000.00 60,000.00
135.07 BANCO DE GERMOPLASMA DE CACAO 2,450.00 2,450.00
136 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIA PECUARIA 55,328.00 227,064.00 18,848.00 301,240.00
136.01 JEFATURA-DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ANIMAL 1,809.00 2,900.00 4,709.00
136.02.01 AREA DE PRODUCCION ANIMAL 8,048.00 8,048.00
136.02.01.01 CENTRO DE CAPACITACION E INVESTIGACIÓN - GRANJA ZOOTECNIA (MULTIUSO) 151,745.00 900.00 152,645.00
136.02.01.02 UNIDAD FAMILIAR SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO HUMEDO-MODULO LECHERO 8,573.00 8,573.00
136.02.02.03 LABORATORIO DE PASTOS 3,500.00 3,500.00
136.02.04.01 LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL 1,812.00 1,812.00
136.02.04.02 CONSULTORI CLINICO VETERINARIO 3,125.00 3,125.00
136.02.03.01 LABORATORIO DE REPRODUCCION ANIMAL 3,500.00 3,500.00
136.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - ZOOTECNIA 60,000.00 60,000.00
137 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 133,895.00 76,935.00 26,372.00 237,202.00
137.01 JEFATURA-DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIM. 2,400.00 15,705.00 18,105.00
137.02.01.01 LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS 667.00 667.00
137.02.01.02 LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 667.00 667.00
137.02.01.03 LABORATORIO DE ANALISIS SENSORIAL 667.00 667.00
137.02.01.04 LABORATORIO DE CARNES Y FRUTAS 667.00 667.00
137.02.01.05 PLANTA PILOTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 11,200.00 11,200.00
137.02.02.01 LABORATORI DE INGENIERIA DE AIMENTOS 667.00 667.00
137.02.03.01 LABORATORI DE QUIMICA (MULTIUSO) 10,000.00 10,000.00
137.02.02.02 CENTRO DE COMPUTO 667.00 667.00
137.03 CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL - INDUSTRIAS 60,000.00 60,000.00

RUMBO AL 2021
F IN A N C IER OS
138 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS FORESTALES 63,367.00 82,286.00 31,467.00 177,120.00
138.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS FORESTALES 7,656.00 25,677.00 33,333.00
138.02.01.05 VIVERO FORESTAL 14,630.00 370.00 15,000.00
138.02.02.02 LABORATORIO DE FITOQUIMICA FORESTAL 420.00 420.00
138.02.02.03 TALLER DE TECNOLOGIA,APROVECHAMIENTO Y MAQ. FORESTAL 5,000.00 5,000.00
138.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - FORESTALES 60,000.00 60,000.00
139 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS EN CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 77,361.00 24,586.00 12,987.00 114,934.00
139.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EN CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA - 10,464.00 8,517.00 18,981.00
139.02.01.01 GABINETE DE CATASTRO Y CARTOGRAFIA - SIG (MULTIUSO) 5,000.00 5,000.00
139.02.01.02 GABINETE DE METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA 5,400.00 5,400.00
139.02.01.03 LABORATORIO DE RECURSOS HIDRICOS 2,242.00 950.00 3,192.00
139.02.01.21 LABORATORIO DE CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 1,480.00 3,520.00 5,000.00
140 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AMBIENTALES 57,870.00 45,659.00 41,630.00 145,159.00
140.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AMBIENTALES 800.00 800.00
140.02.01.01 ECOLOGIA 13,880.00 13,880.00
140.02.01.02 MODELIZACION AMBIENTAL (PROYECTO) 3,000.00 3,000.00
140.02.01.03 MONITOREO AMBIENTAL (PROYECTO) 3,800.00 3,800.00
140.02.02.01 HERBARIO 5,900.00 5,900.00
140.02.02.02 ZOOLOGIA 2,950.00 2,950.00
140.02.02.03 MICROSCOPIA 7,000.00 7,000.00
140.02.02.05 JARDIN BOTANICO 191.00 4,300.00 4,491.00
140.02.02.06 ZOOCRIADERO 45,468.00 45,468.00
141 DEPARTAMANETO ACADEMICO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 25,367.00 61,350.00 31,253.00 117,970.00
141.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS ADMINISTRTIVAS 1,350.00 31,253.00 32,603.00
141.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - ADMINISTRACION 60,000.00 60,000.00
142 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 37,069.00 65,344.00 28,330.00 130,743.00
142.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS - 5,344.00 28,330.00 33,674.00
142.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - CONTABILIDAD 60,000.00 60,000.00
143 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS ECONOMICAS 28,873.00 62,455.00 28,230.00 119,558.00
143.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS ECONOMICAS 1,200.00 1,200.00
143.02.01 AREA DE METODOS CUANTITATIVOS 3,050.00 3,050.00
143.02.02 AREA DE TEORIA ECONOMICA 7,900.00 7,900.00
143.02.03 AREA ACADEMICA DE GERENCIA ECONOMIA 2,455.00 5,580.00 8,035.00
AREA ACADEMICA DE CIENCIAS HUMANAS 10,500.00 10,500.00
143.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - ECONOMIA 60,000.00 60,000.00
144 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMATICA Y SISTEMAS 47,831.00 115,954.00 47,792.00 211,577.00
144.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMATICA Y SISTEMAS 8,592.00 8,592.00
144.02.01.01 LABORATORIO DE SISTEMAS 14,477.00 14,477.00
144.02.02.01 LABORATORIO DE FISICA (MULTIUSO) 39,292.00 39,292.00
144.02.03.01 LABORATORIO DE PRACTICAS GENERALES 11,536.00 1,000.00 12,536.00
144.02.03.02 LABORATORIO DE SOFTWATE LIBRE 9,651.00 3,250.00 12,901.00
144.02.03.03 LABORATORIO DE REDES 11,698.00 4,250.00 15,948.00
144.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - INFORMATICA Y SISTEMAS 60,000.00 60,000.00
145 CAPACITACION DE DOCENTES 240,688.00 - - 240,688.00
145.01 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS 29,280.00 29,280.00
145.02 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACADEMICO DE CIENCIA ANIMAL 26,280.00 26,280.00
145.03 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACAD DE CIENCIAS Y TECN DE ALIMENT. 28,120.00 28,120.00
145.04 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACADEMICO DE CIENCIAS FORESTALES 14,120.00 14,120.00
145.05 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO DE CIENCIAS EN CONSERV DE SUELOS Y AGUA 12,720.00 12,720.00
145.06 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 19,854.00 19,854.00
145.07 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 27,394.00 27,394.00
145.08 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACAD DE CIENCIAS CONT. Y FINANCIERA. 22,800.00 22,800.00
145.09 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 27,040.00 27,040.00
145.10 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS 33,080.00 33,080.00

RUMBO AL 2021
F IN A N C IER OS
146 CONSEJO INVESTIGACION CIENTIFICA (CIUNAS) 10,000.00 2,562.00 1,800.00 14,362.00
146.01 OFICINA DEL CONSEJO DE INVESTIGACION CIENTIFICA (CIUNAS) 5,000.00 196.00 1,800.00 6,996.00
146.02 CENTRO DE INVEST. P/ DESARROLLO BIOTECNOLOGICO DE LA AMAZONIA (CIDBAM) 5,000.00 2,366.00 7,366.00
146.03 PROYECTOS DE INVESTIGACION - FINANCIADOS CON HOMOLOGACION -
146.04 PROYECTOS DE INVESTIGACION - FINANCIADOS CON DYT -
146.05 PROYECTOS DE INVESTIGACION - FINANCIADOS CON RD -
147 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURAS CURRICULARES 22,284.00 - - 22,284.00
147.01 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA 1,000.00 1,000.00
147.02 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA FACULTAD DE ZOOTENCIA 1,014.00 1,014.00
147.03 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1,000.00 1,000.00
147.04 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE FORESTALES 1,000.00 1,000.00
147.05 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE SUELOS Y AGUA 1,000.00 1,000.00
147.06 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE MEDIO AMBIENTE 1,000.00 1,000.00
147.07 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACION 10,552.00 10,552.00
147.08 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD 3,494.00 3,494.00
147.09 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE ECONOMIA 1,068.00 1,068.00
147.10 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA FACULTAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS 1,156.00 1,156.00
148 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 10,210.00 - 7,250.00 17,460.00
148.01 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 10,210.00 7,250.00 17,460.00
149 COORDINACION Y DESARROLLO ACADEMICO 75,000.00 22,261.00 2,740.00 100,001.00
149.01 OFICINA DE COORDINACION Y DESARROLLO ACADEMICO 75,000.00 22,261.00 2,740.00 100,001.00
150 CENTRAL DE ADMISION 2,510.00 115,097.00 10,598.00 128,205.00
150.01 OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN 2,510.00 115,097.00 10,598.00 128,205.00
151 BIBLIOTECA 40,000.00 10,000.00 - 50,000.00
151.01 OFICINA DE LA DIRECCION DE BIBLIOTECA 40,000.00 10,000.00 50,000.00
ACCIONES CENTRALES 926,973.00 650,175.00 19,182.00 1,596,330.00
152 PLANIFICACION 90,899.00 10,000.00 - 100,899.00
152.01 OFICINA DE PLANIFICACIÓN 68,899.00 10,000.00 78,899.00
152.02 ESTUDIO DE RACIONALIZACION 22,000.00 22,000.00
153 PROGRAMACION E INVERSIONES 5,000.00 5,000.00 - 10,000.00
153.01 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 5,000.00 5,000.00 10,000.00
154 CONVENIOS DE PREINVERSION - 25,000.00 - 25,000.00
154.01 CONVENIO 1 25,000.00 25,000.00
113 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 10,000.00 8,250.00 1,750.00 20,000.00
113.01 OFICINA DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 10,000.00 8,250.00 1,750.00 20,000.00
156 COMISIONES ESPECIALES 10,000.00 21,857.00 450.00 32,307.00
156.01 COMISIONES ESPECIALES 5,000.00 5,000.00 10,000.00
156.02 TRIBUNAL DE HONOR Y COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 5,000.00 16,857.00 450.00 22,307.00
157 ADMINISTRACION GENERAL 94,998.00 45,517.00 14,482.00 154,997.00
157.01 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 19,664.00 - 19,664.00
157.02 OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD 26,383.00 7,752.00 8,862.00 42,997.00
157.03 OFICINA DE LA DIRECCION DE TESORERIA 20,951.00 19,441.00 5,170.00 45,562.00
157.04 OFICINA DE LA DIRECCION DE ABASTECIMIENTO 28,000.00 18,324.00 450.00 46,774.00
158 RECURSOS HUMANOS 25,000.00 2,439.00 2,500.00 29,939.00
158.01 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 25,000.00 2,439.00 2,500.00 29,939.00
158.02 CAPACITACION - - -
159 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 29,985.00 38,293.00 - 68,278.00
159.01 OFICINA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 12,049.00 - 12,049.00
159.02 OFICINA DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO 4,080.00 - 4,080.00
159.03 MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD 13,856.00 38,293.00 52,149.00
160 SERVICIOS BASICOS Y OTROS 610,000.00 472,845.00 1,082,845.00
160.01 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y DESAGUE, TELEFONIA MOVIL,
TELEFONIA FIJA, INTERNET, CAS VIGILANCIA, OTROS (VESTUARIO Y ALIMENTO PARA 610,000.00 472,845.00 1,082,845.00
PERSONAS)
161 ASESORIA LEGAL 35,000.00 15,000.00 50,000.00
161.01 OFICINA DE ASESORIA LEGAL 35,000.00 15,000.00 50,000.00
162 OFICINA DE AUDITORIA 16,091.00 5,974.00 22,065.00
162.01 OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 16,091.00 5,974.00 22,065.00
TOTAL S/. 2,947,205.00 3,323,579.00 533,721.00 6,804,505.00

RUMBO AL 2021
CUADRO Nº 11
DESAGREGADO DE PRESUPUESTO POR CONCESIÓN DE BOLSAS

DE ESTUDIO - AÑO 2012
DESAGREGADO DE PRESUPUESTO POR CONCESIÓN DE BOLSAS 2012

TAREA R EC UR SOS D IR EC T A M EN T E
R EC UR SOS OR D IN A R IOS T IEM P O/ P ER IOD O T OT A L
/META DETALLE R EC A UD A D OS
0031 M ON T O B EN EF IC IA R IO M ON T O B EN EF IC IA R IO M ESE SEM EST R E T OT A L R O T OT A L R D R

S S S S
CONCESIÓN DE BOLSAS
160.01 AYUDANTIA DE CATEDRA 10 20 8,000.00 16,000.00
FACULTAD DE AGRONOMIA
160.01.09 D.A.C. AGRARIAS 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00
FACULTAD DE ZOOTECNIA
160.01.02 D.A.C. ANIM AL 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00
FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
160.01.08 D.A.C. TECNOLOGIA INDUSTRIAS DE ALIM ENTOS 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00
FAC. DE RECURSOS NATURALES Y RENOVABLES

160.01.10 FORESTALES 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00
160.01.01 SUELOS 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00
160.01.07 M EDIO AM BIENTE 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00
FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
160.01.03 D.A.C. ADM INISTRATIVAS 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00
160.01.04 D.A.C. CONTABLES 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00
160.01.05 D.A.C. ECONOM ICAS 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00
FAC. DE INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS
160.01.06 D.A.C. INGENIERIA EN INFORM ATICA Y SISTEM AS 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00
160.02 BECAS PRIMEROS PUESTOS 100.00 0.00 52,200.00 0.00
160.02.09 D.A.C. AGRARIAS -PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00
D.A.C. AGRARIAS- SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00
160.02.02 D.A.C. ANIM AL - PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00
D.A.C. ANIM AL . SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00
160.02.08 D.A.C. TECNOLOGIA INDUSTRIAS DE ALIM ENT- PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00
D.A.C. TECNOLOGIA INDUSTRIAS DE ALIM ENT- SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00
160.02.10 FORESTALES - PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00
FORESTALES - SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00
160.02.01 SUELOS - PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00
SUELOS - SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00
160.02.07 M EDIO AM BIENTE PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00
M EDIO AM BIENTE SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00
160.02.03 D.A.C. ADM INISTRATIVAS . PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00
D.A.C. ADM INISTRATIVAS - SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00
160.02.04 D.A.C. CONTABLES - PRIM ERO PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00
D.A.C. CONTABLES - SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00
160.02.05 D.A.C. ECONOM ICAS - PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00
D.A.C. ECONOM ICAS - SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00
160.02.06 D.A.C. INGENIERIA EN INFORM ATICA Y SIST. - PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00
D.A.C. INGENIERIA EN INFORM ATICA Y SIST.- SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00

RUMBO AL 2021
TAREA R EC UR SOS D IR EC T A M EN T E
R EC UR SOS OR D IN A R IOS T IEM P O/ P ER IOD O T OT A L
/META DETALLE R EC A UD A D OS
0031 M ON T O B EN EF IC IA R IO M ON T O B EN EF IC IA R IO M ESE SEM EST R E T OT A L R O T OT A L R D R

S S S S
160.03 BOLSAS DE TRABAJO 30 20 20,880.00 13,920.00
160.03.09 D.A.C. AGRARIAS 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00
160.03.02 D.A.C. ANIM AL 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00
160.03.08 D.A.C. TECNOLOGIA INDUSTRIAS DE ALIM ENTOS 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00
FAC.DE RECURSOS NATURALES Y RENOVABLES
160.03.10 FORESTALES 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00
160.03.01 SUELOS 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00
160.03.07 M EDIO AM BIENTE 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00
160.03.03 D.A.C. ADM INISTRATIVAS 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00
160.03.04 D.A.C. CONTABLES 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00
160.03.05 D.A.C. ECONOM ICAS 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00
160.03.06 D.A.C. INGENIERIA EN INFORM ATICA Y SISTEM AS 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00
160.04 PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 40 0 24,000.00 0.00
160.04.09 D.A.C. AGRARIAS 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00
160.04.02 D.A.C. ANIM AL 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00
160.04.08 D.A.C. TECNOLOGIA INDUSTRIAS DE ALIM ENTOS 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00
160.04.10 FORESTALES 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00
160.04.01 SUELOS 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00
160.04.07 M EDIO AM BIENTE 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00
160.04.03 D.A.C. ADM INISTRATIVAS 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00
160.04.04 D.A.C. CONTABLES 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00
160.04.05 D.A.C. ECONOM ICAS 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00
160.04.06 D.A.C. INGENIERIA EN INFORM ATICA Y SISTEM AS 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00
160.05 VIAJES DE PRACTICAS 350 0 35,680.00 64,320.00
160.05.09 D.A.C. AGRARIAS 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00
160.05.02 D.A.C. ANIM AL 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00
160.05.08 D.A.C. TECNOLOGIA INDUSTRIAS DE ALIM ENTOS 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00
160.05.10 FORESTALES 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00
160.05.01 SUELOS 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00
160.05.07 M EDIO AM BIENTE 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00
FAC.DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS .
160.05.03 D.A.C. ADM INISTRATIVAS 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00
160.05.04 D.A.C. CONTABLES 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00
160.05.05 D.A.C. ECONOM ICAS 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00
160.05.06 D.A.C. INGENIERIA EN INFORM ATICA Y SISTEM AS 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00
TOTAL 480 40 140,760.00 94,240.00

RUMBO AL 2021
CUADRO Nº 12
8. PLAN DE INVERSIÓN DEL AÑO 2012

(Según Res. N° 192/2012-R-UNAS)
CODIGO
Nº PROYECTOS MONTO (S/.) PIM
SNIP
1 91329 MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO DEL CTIC. 36,000.00 216,000.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE LA
2 10853 262,251.00 262,251.00
INVESTIGACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE LA UNAS.
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE HARINA Y SUCEDÁNEOS DE
3 53376 611,700.00 611,700.00
LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS-UNAS.
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA Y LA OFICINA DE
4 130590 59,160.00
PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES DE LA UNAS.
5 130562 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA UNAS. 726,039.00 626,814.00
6 103849 AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES DEL ZOOCRIADERO- UNAS. 502,229.00 502,229.00
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SIMULACIÓN DE NEGOCIOS Y
7 108661 679,655.00 679,655.00
ASESORÍA EMPRESARIAL DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS-UNAS.
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA FACULTAD
8 139800 509,460.00 509,460.00
DE ZOOTECNIA-UNAS.
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS
9 87734 547,484.00 547,484.00
FORESTALES DE LA FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES-UNAS.
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACÉN DE DISTRIBUCIONES DE LUBRICANTES Y
10 122383 84,474.00 84,474.00
COMBUSTIBLES DE LA UNAS.
MEJORAMIENTO E INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA
11 120769 735,270.00 576,110.00
FACULTAD DE INGENIERÍA E INFORMÁTICA.
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL GABINETE MULTIUSO CATASTRO Y CARTOGRAFÍA:
12 146473 589,363.00 376,541.00
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA FACULTAD DE RECURSOS NATURALES
13 143884 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO LECHERO AUCAYACU-UNAS 510,365.00 510,365.00
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACÉN -FUNDO AGRÍCOLA DE AGRONOMÍA-
14 149680 554,710.00 554,710.00
UNAS.
15 110505 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA UNAS. 32,613.00
16 127516 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RESIDENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNAS. 67,240.00

17 90630 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNAS. 32,969.00
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO , INVESTIGACIÓN Y
18 159546 99,225.00
EXTENSIÓN DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNAS.
TOTAL INVERSIÓN 6,349,000.00 6,349,000.00
FUENTE: Oficina de Ingenieria y Mantenimiento - UNAS.

RUMBO AL 2021
GRAFICO Nº 11
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL 2008-2012
R 7,000,000.00
E 6,349,000.00
C 6,000,000.00
U 6,349,000.00
R
5,000,000.00
S
O
S 4,000,000.00
2,611,946.00
O 3,000,000.00
R 2,601,000.00
D
I
2,000,000.00
2,601,000.00
N
A 1,000,000.00
D
I
-
O
S 2008 2009 2010 2011 2012

RUMBO AL 2021
CUADRO Nº 13
9. DISTRIBUCIÓN DE VIÁTICOS POR RECURSOS ORDINARIOS - AÑO

2012
VIÁTICOS DEL PERSONAL DE LA GESTIÓN ACADÉMICA
NIVELES DE AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES IMPORTE DIARIO P A S A J E S T M - LIM A - T M
Rector 250.00
110.00
Vicerrectores 250.00
Decanos, Director EPG, Secretario General, Jefe de Oficina, Jefe de Departamento, COSTO DE INSCRIPCION X
210.00
Docente Principal y Funcionario F4 CAPACITACION
Docentes Asociados y Auxiliares, Funcionarios F3, F2 y F1, demás servidores administrativos 180.00 210.00
IM P OR T Nº M ON T O X
CANT. Nº DE M ON T O IN SC R IP X
T A R EA S D EP EN D EN C IA E D IA S X VIA JE X P A SA JES
P ER S. VIA JE A N UA L C A P A C IT .
D IA R IO VIA JE P ER SON A
105.01 R EC T OR A D O 26,360.00 5,720.00 420.00

Rector (Capacitación) 1 250.00 1 4 1,000.00 1,000.00 110.00 210.00
Rector (Gestión) 1 250.00 50 2 500.00 25,000.00 5,500.00 0.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
106.01 VIC ER R EC T OR A D O A D M IN IST R A T IVO 3,860.00 770.00 420.00

Vicerrector (Capacitación) 1 250.00 1 4 1,000.00 1,000.00 110.00 210.00
Vicerrector (Gestión) 1 250.00 5 2 500.00 2,500.00 550.00 0.00
107.01 VIC ER R EC T OR A D O A C A D EM IC O 3,860.00 770.00 420.00

Vicerrector (Capacitación) 1 250.00 1 4 1,000.00 1,000.00 110.00 210.00
Vicerrector (Gestión) 1 250.00 5 2 500.00 2,500.00 550.00 0.00
D IR EC C ION D E A UT OEVA LUA C IÓN Y

108.01 3,300.00 770.00 420.00
A C R ED IT A C ION
Jefe de la Dirección (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de la Dirección (Gestión) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00
109.01 SEC R ET A R IA GEN ER A L 5,100.00 1,320.00 1,470.00

Secretario General (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Secretario General (Gestión) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00
Personal Administrativo (Capacitación) 4 180.00 1 2 360.00 1,440.00 440.00 840.00
Personal Administrativo - Oficina de Enlace (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
110.01 D EC A N A T UR A D E A GR ON OM IA 3,660.00 880.00 630.00

Decano (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Decano (Gestión) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00
Extensionista (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
111.01 D EC A N A T UR A D E Z OOT EC N IA 3,660.00 880.00 630.00

Decano (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Decano (Gestión) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00
Extensionista (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00

RUMBO AL 2021
112 .0 1 D E C A N A T UR A D E IN D US T R IA S A LIM E N T A R IA S 3 ,6 6 0 .0 0 8 8 0 .0 0 6 3 0 .0 0
Decano (Capacitació n) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00

Decano (Gestió n) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00
Extensio nista (Capacitació n) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Secretaria (Capacitació n) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
113 .0 1 D E C A N A T UR A D E R E C UR S O S N A T UR A LE S 3 ,6 6 0 .0 0 8 8 0 .0 0 6 3 0 .0 0
Decano (Gestió n) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00
114 .0 1 D E C A N A T UR A D E F C E A 3 ,6 6 0 .0 0 8 8 0 .0 0 6 3 0 .0 0
Decano (Gestió n) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00
115 .0 1 D E C A N A T UR A D E LA F IIS 3 ,6 6 0 .0 0 8 8 0 .0 0 6 3 0 .0 0
Decano (Gestió n) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00
C E N T R O D E T E C N O LO G IA D E LA IN F O R M A C IO N
116 .0 1 4 ,14 0 .0 0 1,10 0 .0 0 1,8 9 0 .0 0
Y C O M UN IC A C IÓ N
Jefe de Oficina CTIC (Capacitació n) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de Oficina CTIC (Gestió n) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 0.00
P erso nal A dministrativo - CTIC (Capacitació n) 8 180.00 1 2 360.00 2,880.00 880.00 1,680.00
119 .0 1 O F IC IN A D E C O O P E R A C IO N T E C N IC A 3 ,5 4 0 .0 0 8 8 0 .0 0 6 3 0 .0 0
Jefe de Oficina (Capacitació n) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de Oficina (Gestió n) 1 210.00 3 2 420.00 1,260.00 330.00 0.00
Directo r F3 (Capacitació n) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Directo r F3 (Gestió n) 1 180.00 2 2 360.00 720.00 220.00 0.00
D E P A R T A M E N T O A C A D E M IC O C . A G R A R IA S 5 ,6 4 0 .0 0 1,5 4 0 .0 0 2 ,5 2 0 .0 0
Jefe de Departamento A cademico (Capacitació n) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de Departamento A cademico (Gestió n) 1 210.00 2 2 420.00 840.00 220.00 0.00
P erso nal A dministrativo (Capacitació n) 10 180.00 1 2 360.00 3,600.00 1,100.00 2,100.00
14 3 .0 1 D E P A R T A M E N T O A C A D E M IC O C . A N IM A L 5 ,6 4 0 .0 0 1,5 4 0 .0 0 2 ,5 2 0 .0 0
P erso nal A dministrativo (Capacitació n) 10 180.00 1 2 360.00 3,600.00 1,100.00 2,100.00
D E P A R T A M E N T O A C A D E M IC O - C IE N C IA Y
4 ,5 6 0 .0 0 1,2 10 .0 0 1,8 9 0 .0 0
T E C N O LO G IA
P erso nal A dministrativo (Capacitació n) 7 180.00 1 2 360.00 2,520.00 770.00 1,470.00
D E P A R T A M E N T O A C A D E M IC O - C IE N C IA S D E
4 ,2 0 0 .0 0 1,10 0 .0 0 1,6 8 0 .0 0
LO S R E C UR S O S N A T UR A LE S - F O R E S T A LE S

RUMBO AL 2021
D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O - C IEN C IA S D E
138.01 LOS R EC UR SOS N A T UR A LES - C ON SER VA C ION 2,400.00 550.00 630.00
D E SUELOS Y A GUA
Jefe de Departamento Academico (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de Departamento Academico (Gestión) 1 210.00 2 2 420.00 840.00 220.00 0.00
Personal Administrativo (Capacitación) 2 180.00 1 2 360.00 720.00 220.00 420.00
D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O - C IEN C IA S D E
LOS R EC UR SOS N A T UR A LES - M ED IO 4,200.00 1,100.00 1,680.00
A M B IEN T E
Personal Administrativo (Capacitación) 6 180.00 1 2 360.00 2,160.00 660.00 1,260.00
D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O D E C IEN C IA S
144.01 2,040.00 440.00 420.00
A D M IN IST R A T IVA S
144.02 2,040.00 440.00 420.00
C ON T A B LES Y F IN A N C IER A S
145.01 D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O D E C IEN C IA S 1,680.00 330.00 420.00
EC ON OM IC A S
D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O EN
147.01 2,760.00 660.00 840.00
IN F OR M A T IC A Y SIST EM A S
OF IC IN A D E C OOR D IN A C ION Y D ESA R R OLLO

139.01 4,740.00 1,210.00 1,470.00
A C A D EM IC O (OC D A )
Jefe de Oficina (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de Oficina (Gestión) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 0.00
Director F4 (Capacitación) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 210.00
Director F4 (Gestión) 1 210.00 3 2 420.00 1,260.00 330.00 0.00
Personal Administrativo (Capacitación) 4 180.00 1 2 360.00 1,440.00 440.00 840.00
140.01 D IR EC C ION D E A D M ISION D E P R EGR A D O 1,440.00 440.00 630.00
Director F3 (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00

Director F3 (Gestión) 1 180.00 2 2 360.00 720.00 220.00 210.00
141.01 B IB LIOT EC A 4,680.00 1,430.00 2,730.00
Directora F-3 (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00

Personal Administrativo (Capacitación) 12 180.00 1 2 360.00 4,320.00 1,320.00 2,520.00

RUMBO AL 2021
EN SEÑA N Z A P R A C T IC A , IN VEST IGA C ION Y

P R OD UC C ION
C EN T R O IN VEST IGA C ION Y P R OD . T ULUM A YO
A N EXO LA D IVISOR IA 3,240.00 990.00 1,890.00
ESC UELA D E P OSGR A D O 2,460.00 550.00 630.00

Director EPG (Capacitación) Docente 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Director EPG (Gestión) Docente 0 210.00 0 2 420.00 0.00 0.00 0.00
Director Unidad Adm. F-4 (Capacitación) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 210.00
Director Unidad Adm. F-4 (Gestión) 1 210.00 2 2 420.00 840.00 220.00 0.00
OF IC IN A D E P R OYEC C ION UN IVER SIT A R IA 1,980.00 550.00 840.00

Director F-2 (Gestión) 1 210.00 2 1 210.00 420.00 220.00 210.00
OF IC IN A D E B IEN EST A R UN IVER SIT A R IO 2,700.00 660.00 630.00

Director F-1(Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Director F-1(Gestión) 1 180.00 2 2 360.00 720.00 220.00 0.00
M ED IC IN A 720.00 220.00 420.00

Personal Administrativo Enfermería (Capacitación) 2 180.00 1 2 360.00 720.00 220.00 420.00
OD ON T OLOGIA 360.00 110.00 210.00

A SIST EN C IA SOC IA L Y P SIC OLOGIA 3,960.00 1,210.00 630.00

Asistencia Social (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Asistencia Social (Gestión) 1 180.00 8 2 360.00 2,880.00 880.00 0.00
Personal Administrativo - Sicología (Capacitación) 2 180.00 1 2 360.00 720.00 220.00 420.00
F OM EN T O A L D EP OR T E 360.00 110.00 210.00

Personal Administrativo 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
C OM ED OR UN IVER SIT A R IO 720.00 220.00 420.00

R ESID EN C IA EST UD IA N T IL 360.00 110.00 210.00

Personal Administrativo 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
A R EA D E M EC A N IC A Y C H OF ER ES 3,240.00 990.00 1,890.00

TOTAL 198 138,240.00 34,320.00 35,280.00

RUMBO AL 2021
VIÁTICOS DEL PERSONAL DOCENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
NIVELES DE AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES IMPORTE DIARIO P A SA JES T M - LIM A - T M
Rector 250.00
110.00
210.00
D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O C IEN C IA S A GR A R IA S 20,640.00 2,970.00 5,670.00

Docente Principal 10 210.00 1 4 840.00 8,400.00 1,100.00 2,100.00
Docente Asociado 16 180.00 1 4 720.00 11,520.00 1,760.00 3,360.00
Docente Auxiliar 1 180.00 1 4 720.00 720.00 110.00 210.00
143.01 D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O C IEN C IA S P EC UA R IA S 18,600.00 2,640.00 5,040.00

Docente Principal 11 210.00 1 4 840.00 9,240.00 1,210.00 2,310.00
Docente Auxiliar 2 180.00 1 4 720.00 1,440.00 220.00 420.00
Docente Jefe de Práctica 1 180.00 1 4 720.00 720.00 110.00 210.00
D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O - C IEN C IA Y
19,800.00 2,860.00 5,460.00
T EC N OLOGIA
Docente Principal 9 210.00 1 4 840.00 7,560.00 990.00 1,890.00
D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O - C IEN C IA S D E LOS
9,960.00 1,430.00 2,730.00
R EC UR SOS N A T UR A LES - F OR EST A LES
Docente Asociado 6 180.00 1 4 720.00 4,320.00 660.00 1,260.00
Docente Auxiliar 0 180.00 1 4 720.00 0.00 0.00 0.00
Docente Jefe de Práctica 2 180.00 1 4 720.00 1,440.00 220.00 420.00
138.01 R EC UR SOS N A T UR A LES - C ON SER VA C ION D E SUELOS 8,880.00 1,320.00 2,520.00
Y A GUA
Docente Principal 2 210.00 1 4 840.00 1,680.00 220.00 420.00
9,840.00 1,430.00 2,730.00
R EC UR SOS N A T UR A LES - M ED IO A M B IEN T E


RUMBO AL 2021
144.01 14,880.00 2,200.00 4,200.00
A D M IN IST R A T IVA S
144.02 15,960.00 2,310.00 4,410.00
C ON T A B LES Y F IN A N C IER A S
145.01 D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O D E C IEN C IA S 18,720.00 2,860.00 5,460.00

EC ON OM IC A S
D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O EN IN F OR M A T IC A Y
147.01 23,160.00 3,410.00 6,510.00
SIST EM A S
Docente Auxiliar 11 4.00 1 4 16.00 7,920.00 1,210.00 2,310.00
TOTAL 389 160,440.00 23,430.00 44,730.00

RUMBO AL 2021
VIÁTICOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
Rector 250.00
110.00
210.00
Nº M ON T O X
C A N T .P IM POR T E N º D E M ON T O IN SC R IP X
T A R EA S DEPENDENCIA ER S. D IA R IO V IA JE
D IA S X V IA JE X
ANUAL
P A SA JES
C A P A C IT .
V IA JE PER SON A
10 1.0 1 O F IC IN A D E P LA N IF IC A C IO N 13 ,14 0 .0 0 3 ,5 2 0 .0 0 1,6 8 0 .0 0

Directo r de Oficina F-4 (Gestió n) 2 210.00 6 2 420.00 5,040.00 1,320.00 0.00
Directo r de Oficina F-4 (Capacitació n) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 210.00
Directo r de Oficina F-3 (Capacitació n) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
P erso nal A dministrativo (Capacitació n) 4 180.00 1 2 360.00 1,440.00 440.00 840.00
P erso nal A dministrativo (Gestió n) 2 180.00 3 2 360.00 2,160.00 660.00 0.00
10 2 .0 1 O F IC IN A D E P R O G R A M A C IO N E IN V E R S IO N E S 2 ,5 2 0 .0 0 6 6 0 .0 0 4 2 0 .0 0
12 0 O F IC IN A G E N E R A L D E A D M IN IS T R A C IO N 12 ,4 8 0 .0 0 3 ,5 2 0 .0 0 4 ,8 3 0 .0 0
C O N T A B ILID A D
Co ntado r General F-4 (Capacitació n) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 210.00
Co ntado r General F-4 (Gestió n) 1 210.00 4 2 420.00 1,680.00 440.00 0.00
Directo r de Co ntabilidad F-3 (Capacitació n) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
P erso nal A dministrativo (Capacitació n) 2 180.00 1 2 360.00 720.00 220.00 420.00
A B A S T E C IM IE N T O
Directo r de A bastecimiento F-3 (Capacitació n) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Directo r de A bastecimiento F-3 (Gestió n) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 0.00
T E S O R E R IA
Directo r de Teso reria F-4 (Capacitació n) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Directo r de Teso reria F-4 (Gestió n) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 0.00
A LM A C E N
Jefe de A lmacén F-1(Capacitació n) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
P A T R IM O N IO
Jefe de P atrimo nio (Capacitació n) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
P erso nal A dministrativo (Capacitació n) 2 180.00 1 2 360.00 720.00 220.00 420.00
12 1.0 1 O F IC . R E C UR S O S H UM A N O S Y S E R V IC IO S
R E C UR S O S H UM A N O S 5 ,10 0 .0 0 1,3 2 0 .0 0 1,6 8 0 .0 0

Jefe de Oficina (Gestió n) 1 210.00 2 2 420.00 840.00 220.00 0.00
Directo r F-4 (Capacitació n) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 210.00
Directo r F-4 (Gestió n) 1 210.00 2 2 420.00 840.00 220.00 0.00
12 2 .0 1 IN G E N IE R IA Y M A N T E N IM IE N T O 3 ,12 0 .0 0 7 7 0 .0 0 1,0 5 0 .0 0
O F IC IN A 1,6 8 0 .0 0 3 3 0 .0 0 2 10 .0 0
Jefe de Oficina (Gestió n) 1 210.00 2 2 420.00 840.00 220.00 0.00

RUMBO AL 2021
Nº M ON T O X
C A N T .P IM POR T E N º D E M ON T O IN SC R IP X
T A R EA S DEPENDENCIA ER S. D IA R IO V IA JE
D IA S X V IA JE X
ANUAL
P A SA JES
C A P A C IT .
V IA JE PER SON A
D IR EC C ION D E IN F R A EST . Y P LA N EA M IEN T O

1,440.00 440.00 840.00
F ISIC O
Director F-2 (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
122.02 D IR EC C ION D E M A N T EN IM IEN T O 2,160.00 660.00 1,260.00

Director F-2 (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
124.01 OF IC IN A D E A UD IT OR IA 3,960.00 1,100.00 630.00

Auditor F-4 (Gestión) (*) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00
Auditor F-4 (Capacitación) (*) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 210.00
Personal Administrativo (Gestión) 2 180.00 1 2 360.00 720.00 220.00 0.00
125.01 A SESOR IA LEGA L 5,700.00 1,540.00 210.00

Asesor Legal F-4 (Capacitación) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 210.00
Asesor Legal F-4 (Gestión) 1 210.00 10 2 420.00 4,200.00 1,100.00 0.00
Personal Administrativo CAS (Gestión) 1 180.00 3 2 360.00 1,080.00 330.00 0.00
TOTAL 73 48,180.00 13,090.00 11,760.00

VIÁTICOS DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN

Rector 250.00
110.00
Decanos, Director EPG, Secretario General, Jefe de Oficina, Jefe de COSTO DE INSCRIPCIÓN X
210.00
Departamento, Docente Principal y Funcionario F4 CAPACITACION
Docentes Asociados y Auxiliares, Funcionarios F3, F2 y F1, demás servidores
180.00 210.00
administrativos
T A R EA CANT. Nº DE M ON T O IN SC R IP X
D EP EN D EN C IA E D IA S X VIA JE X P A SA JES
S P ER S. VIA JE A N UA L C A P A C IT .
136.01 C IUN A S 1,620.00 330.00 420.00

TOTAL 3 1,620.00 330.00 420.00


RUMBO AL 2021
10. PROGRAMACIÓN DE TAREAS– AÑO FISCAL 2012

RUMBO AL 2021
ANEXOS

RUMBO AL 2021

Plan 10410 Plan Operativo Institucional 2012 - Detallado 2012 PDF

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RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 0

ECON.TEDY PANDURO RAMIREZ

DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

C.P.C.C. LUIS PINEDO DAVILA

AREA DE PLANES Y PROYECTOS

C.P.C.C. ALFREDO VASQUEZ PANDURO

TINGO MARIA, NOVIEMBRE DEL 2011

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 1

6. ESTIMACIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS…………..23

DIRECTAMENTE RECAUDADOS AÑO FISCAL 2012.

7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE BIENES,….……..27

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO AÑO FISCAL 2012.

8. PROPUESTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN…………34

PARA EL AÑO 2012.

9. DISTRIBUCIÓN DE VIÁTICOS POR RECURSOS………..36

10. PROGRAMACIÓN POR ACTIVIDADES…………….…….44

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 2

El Plan Operativo Institucional (POI) antes Plan de Funcionamiento y Desarrollo de

El Plan Operativo 2012, es un documento técnico de gestión institucional, considera

El Plan Operativo es un instrumento válido para el proceso de modernización de la

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UNAS al 2021: Ser una institución líder, competitiva, innovadora en el sector

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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 4

La Universidad Nacional Agraria de la Selva, dentro del marco de aplicación de la

 Constitución Política del Estado.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 5

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 6

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 7

OFICINA DE CONTROL COMITÉ

OFICINA DE SECRETARIA OFICINA DE

OFICINA DE OFICINA DE INGENIERÍA OFICINA DE DIRECCIÓN CONSEJO DE OFICINA DE OFICINA DE

FACULTAD FACULTAD FACULTAD DE FACULTAD DE FACULTAD DE FACULTAD DE ESCUELA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 8

4. OBJETIVOS POR PROGRAMAS

Adecuar los planes curriculares de acuerdo a la exigencia

Instrumentalizar y crear una base de datos para un

Promover el intercambio (movilidad) de docente y

Implementar aulas y laboratorios de acuerdo a la

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 9

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 10

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 11

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA-AÑO FISCAL

5. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS ALUMNOS DE LA UNAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 12

ALUMNOS INCURSOS EN LOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO DE ESTUDIOS

TOTAL TOTAL ARTICULOS INCURSOS TOTAL TOTAL PORCENTAJES

AGRONOMIA 302 71 23 6 6 26 7 3 5 373 80.97 19.03 1.34

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 13

DATOS ESTADÍSTICOS DEL ASPECTO ACADÉMICO Y

ESPECIALIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL 1290 1043 1265 1064 1202 1366

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 14

TOTAL 2,759 2,880 2,832 2,966

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 15

INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN DOCENTE SEGÚN CATEGORÍA

FUENTE: Área de Racionalización-Of. Planificación

POBLACION DE DOCENTES SEGÚN CATEGORÍA DOCENTE DEL AÑO 2011

FUENTE: Área de Racionalización-Of. Planificación.