Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Elaboración de Un Documento Del SGI
Elaboración de Un Documento Del SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
PRESENTADO A:
LEYDI LAURA DAZA POVEDA
2
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
2020
1. INTRODUCCIÓN
1.1 GENERALIDADES
1.2 PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES
1.3 ENFOQUE POR PROCESOS
1.4 RELACION TRINORMA (CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO)
2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
3. REFERENCIAS NORMATIVAS
4. TERMINOS Y DEFINICIONES
5. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
5.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
5.2 COMPRENSIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
5.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION
INTEGRADO
6. LIDERAZGO
6.1 POLITICA INTEGRADA
6.2 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA
ORGANIZACIÓN
7. PLANIFICACION
8. APOYO
8.1 RECURSOS
9. OPERACIÓN
10. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
10.1 AUDITORIA INTERNA
10.2 REVISION POR LA DIRECCION
11. MEJORA
11.1 NO CONFORMIDAD
11.2 MEJORA CONTINUA
3
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
1. INTRODUCCION
1.1 GENERALIDADES
HISTORIA
Fue fundada en 1980 bajo el nombre de Alher´s creado por dos socios que se
dedicaban inicialmente a la confección y venta de camisas formales e informales
para hombre. Durante 4 años Alher´s mantuvo el mismo funcionamiento, pero en
1984 se creó una segunda empresa por uno de los socios con el nombre de
Camisas Genial´s que funciono independientemente. En 1992, por un nuevo
rumbo de Gerencia Camisas Genial´s cambia su razón social por CRAZY SPORT
S.C. continuando con el servicio de confecciones de camisas por satélite con una
producción mensual de 3000 unidades. Esta empresa en un tiempo de seis años
logró conseguir un reconocimiento bueno debido a su buena calidad en productos,
teniendo un incremento de su producción a 7500 unidades mensuales.
4
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
5
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
6
SERVICIO
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
RESPETO
RESPONSABILIDAD
CUMPLIMIENTO
MEJORA CONTINUA
SERVICIO:
El valor del servicio viene dado por la Utilidad y Garantía del mismo. Tiene que ser
adecuado para ese propósito y adecuado para ese uso. En definitiva, ajustado
para su objetivo y listo para usar.
RESPETO:
El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar,
apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir,
el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos
y de la sociedad. Este valor se aprecia en aquellos comportamientos en los que se
reconoce que todas las personas son fines en sí mismos y no solo medios. Esto
significa que todos los seres humanos poseen dignidad, ya que son sujetos y no
7
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
objetos, y por lo tanto merecen atención y cuidado. Dentro de este valor se incluye
la tolerancia, que es el respeto activo por el otro, en el sentido de comprender,
aceptar y abrirse a otros mundos –así no se compartan– considerando en las
personas características, intereses y sentimientos que las hacen únicas
RESPONSABILIDAD:
Responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar
decisiones o realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser
responsable de alguien o de algo. Se utiliza, asimismo, para referirse a la
obligación de responder ante un hecho. Se evidencia en aquellos
comportamientos que cumplen, al menos, dos condiciones: la primera es hacerse
cargo de las consecuencias de los actos propios, la segunda es anticiparse a
ellas, es decir, prevenir y e
vitar situaciones que causen daño a sí mismo, a otros y al entorno. Estas dos
condiciones implican un actuar libre, guiado por la voluntad y el entendimiento de
los deberes y derechos que se poseen, para responder ante uno mismo (juicio de
conciencia) y ante otras personas. Por ello, su práctica fortalece las relaciones
comunitarias armónicas y el desarrollo de la autonomía de los miembros de la
Institución.
CUMPLIMIENTO:
Es simple, una organización que sigue los requisitos de cumplimiento se le
considera que ha cumplido con todas sus obligaciones y tiene los derechos
necesarios para llevar a cabo sus actividades comerciales. Esto significa que su
documentación está al día y todos los honorarios han sido pagados.
MEJORA CONTINUA:
El proceso de mejora continua es un concepto que pretende mejorar los
productos, servicios y procesos. Postula que es una actitud general que debe ser
la base para asegurar la estabilización del proceso y la posibilidad de mejora.
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
9
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
10
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
Con relación a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 45001:2018, CRAZY
SPORT S.C tiene como objetivo el cumplimiento de las mismas y a su vez la guía
de cada una de estas, comprendiendo los requisitos pertinentes que la
organización identifica, los cuales permiten el adecuado desarrollo de la
organización. Por una parte, la satisfacción de las necesidades de los clientes, la
mitigación de impactos adversos al medio ambiente y la conservación de la
integridad y salud de los colaboradores de la organización, estos siendo factores
que enfocan a CRAZY SPORT S.C Como una empresa con los más altos
estándares de calidad, posicionándola en el mercado como una de las mejores en
su competencia.
Un sistema Integrado de Gestión es: “Un conjunto de actividades mutuamente
relacionadas que tienen por objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar dirección,
articular y alinear conjuntamente los requisitos de los Subsistemas que lo
componen (calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo).
PROPÒSITO:
11
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
3. REFERENCIAS NORMATIVAS
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
4. TERMINOS Y DEFINICIONES
13
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
Satisfacción: del cliente percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos (3.1.2) NOTA 1 Las quejas de los clientes son un indicador
habitual de una baja satisfacción del cliente, pero la ausencia de las mismas no
implica necesariamente una elevada satisfacción del cliente. NOTA 2 Incluso
cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y éstos han sido
cumplidos, esto no asegura necesariamente una elevada satisfacción del cliente.
14
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
5. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
MISION:
La organización Crazy Sport se dedica a la Confección de prendas de vestir, para
el sector textil destacándose por su excelente calidad y servicio.
VISION:
Crazy Sport Para el año 2023 se posicionará como una organización del sector
textil líder con los más altos estándares de calidad, a nivel nacional.
LOCALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Dirección: Calle 72 A N° 70 F - 39
Barrio: Bonanza
Localidad 10°: Engativá
Ciudad: Bogotá D.C.
15
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
UBICACIÓN SATELITAL
16
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
PERSPECTIVA DE LA ORGANIZACIÓN
La organización ha acogido con positivismo e importancia nuestra propuesta de la
implementación del SGI, por lo que hemos podido interpretar, gracias a las
ayudas, accesibilidad de la información, por permitirnos aquellos espacios para las
reuniones de contextualización, y a nuestro modo de ver y lo más importante la
consideración que tiene de llevar a cabo la implementación definitiva del proyecto.
CONTEXTO INTERNO:
Se refiere a todas las condiciones o factores dentro de una organización que se
relacionan con los objetivos de la empresa:
Tecnología
Cultura organizacional
Estrategia de negocios
CONTEXTO EXTERNO:
Se refiere a todas las condiciones o factores fuera del entorno de una organización
que se relacionan con los objetivos de la empresa:
Globalización económica
Panorama político
Cultura del país
17
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
PARTES INTERESADAS:
Existen dos tipos de partes interesadas, las internas y las externas. Las internas
son las que se encuentran más vinculadas a la organización y las externas son
aquellas que tienen algún interés en ellas sin pertenecer directamente a la
organización.
18
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
19
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
6. PLANIFICACIÓN
CLASE DE
RIEGOS
RIESGO
Perdida de cliente
Riesgo cliente
Insatisfacción
Riesgo de Pérdida de imagen
imagen Deterioro de imagen
Riesgos de Devoluciones
calidad Rechazos
Riesgos
Perdida de liquidez
financieros
Riesgos de Sanciones
cumplimiento
Multas
20
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
Tabla de probabilidad:
Tabla de impacto
21
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
22
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
23
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
NIVEL DE RIESGO:
NIVEL DE CONSECUENCIA:
24
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
NIVEL DE RIESGO:
7. APOYO
25
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
7.1 RECURSOS
Personal:
Personal competente para el desempeño de cada actividad dentro de la
organización, junto con el proceso gestión de recurso humano.
INFRAESTRUCTURA:
La organización implementa mantiene y proporciona la infraestructura necesaria
para el desarrollo de las actividades.
Tecnología, Transporte, equipos, instalaciones, entre otros.
26
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
INFORMACION DOCUMENTADA
Diseñar y establecer los lineamientos para la elaboración, revisión y aprobación y
control de los documentos requeridos por la norma para un Sistema de Gestión
Integrado.
Alcance:
Procedimiento aplica desde Identificación del contexto de la organización para la
generación y control documentos relacionados y finaliza con su aprobación,
divulgación y distribución.
PIRAMIDE DOCUMENTAL:
27
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
8. OPERACIÓN
La organización determina:
a. Que necesita seguimiento y medición.
b. Los métodos de seguimiento y medición.
c. Cuando se deben llevar a cabo.
d. Cuando se deben analizar y evaluar los resultados
28
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
29
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
10. MEJORA
10.1 NO CONFORMIDAD
30
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ