SUBPROCE DESCRIPCION TIPO DE

PROCESO RIESGO Preguntas

SO DEL RIESGO RIESGO

¿Se realiza inspección sorpresa

para garantizar el cumplimiento
Se determinan de las actividades de los
La situación obreros en la área de
las limitaciones
encontrada producción?
de tiempo y de
no permitiría
recursos que
alcanzar el
Area de pueden limitar Riesgo ¿Se elabora reportes de
Producción nivel de
Producción el eficiente inherente producción mensualmente?
producción
desarrollo
establecido
productivo del
por la
área de ¿Se registran los tiempos de
empresa
producción desarrollo de las actividades
parad determinar el nivel de
tiempo de lo planificado?
 RIESGO INHERENTE
Si No ENFOQUE
Nivel del FRECUENC
IMPACTO DE PROCEDIMIENTO
Riesgo IA
AUDITORIA

Demuestre la capacidad del

personal del logro de metas en la
X producción eficiente.
Deficiente
control del
Compare la producción real y la
cumplimient
producción programada al inicio
o en el Auditoria
X Bajo Permanente del periodo.
proceso de Operativa
producción
durante su
desarrollo. Determine el tiempo del servicio
de producción desde la selección,
X procesado y obtención del
producto terminado.