RECEPCIÓN DE SOLICITUDES

No. APROBACIÓN VALOR CENTRO DE COSTO PERSONA QUIEN CORREO ELECTRÓNICO DESCRIPCIÓN DEL CANTIDADES DEL FECHA QUE SE FECHA DE ENTRADA A
No consecutivo No REQUISICIÓN
PRESUPUESTAL APROBADO SOLICITANTE SOLICITA DEL SOLICITANTE PRODUCTO PRODUCTO REQUIERE COMPRAS

COPIA NO CONTROLADA
 2. SOLICITUD Y RECEPCION DE COTIZACIONES

SEGUIMIENTO TIEMPO
FECHA RECIBIDO DE PROVEEDORES CONVOCADOS COTIZACIONES FECHA CIERRE FECHA RECIBIDO CONSECUTIVO COP- FECHA DE
CORREO PROVEEDOR RESPUESTA
CONFORMIDAD EN COMPRAS A COTIZAR RECIBIDAS CONVOCATORIA OFERTA FT-005-UDES EVALUACIÓN
COTIZACIÓN
COPIA NO CONTROLADA
 3. ORDEN DE COMPRA

SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO Vr. ADICIÓN PRODUCTOS EN VALOR ORDEN FECHA PROGRAMADA DE

No. ORDEN COMPRA FECHA ORDEN COMPRA NOMBRE PROVEEDOR
COMUNICACIÓN SISTEMA DE CALIDAD PRESUPUESTAL ORDEN DE COMPRA COMPRA ENTREGA DEL PEDIDO

COPIA NO CONTROLADA
CUMPLE CABALMENTE SI
 4. RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LA COMPRA

SEGUIMIENTO TIEMPO
REQUIERE SEGUIMIENTO CANAL DE FECHA RECIBIDO VALOR DE LA FECHA DE RECIBIDO FECHA DE ENTREGA AL
RESPUESTA - No. REMISIÓN No. FACTURA A QUIEN ENTREGO
CONCEPTO SST DISTRIBUCIÓN DEL PEDIDO FACTURA DE LA FACTURA CLIENTE
PRODUCTO
COPIA NO CONTROLADA
FABRICANTE

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO
REPORTE A ACTIVOS
OFERTAS (Verificacion de
FIJOS
Producto)
CUMPLE CABALMENTE
5. ENTREGA DE FACTURACIÓN
FEHA DE REMISIÓN DE No. REMISIÓN DE SEGUIMIENTO FORMA DE SEGUIMIENTO SERVICIO
FORMA DE PAGO
DOCUMENTOS DOCUMENTO PAGO POSTVENTA
COPIA NO CONTROLADA
CUMPLE CABALMENTE CUMPLE CABALMENTE
 6. SEGUIMIENTO Y REEVALUACIÓN

SEGUIMIENTO REQUISITOS ENCUESTA SATISFACCIÓN RESULTADO DEL RESULTADO

CONCEPTO SST PERCEPCIÓN CLIENTE
LEGALES DEL SERVICIO SEGUIMIENTO REEVALUACIÓN

COPIA NO CONTROLADA
SI SI CUMPLE CABALMENTE CUMPLE CABALMENTE
 CRITERIO Criterios Puntuación Respuesta Puntaje

SEGUIMIENTO COMUNICACIÓN- 15%

CUMPLE CABALMENTE
CUMPLE RAZONABLEMENTE
CUMPLE CON LOS NIVELES MÍNIMOS
NO LOGRA CUMPLIR CON EL MÍNIMO SOLICITADO
SEGUIMIENTO TIEMPO RESPUESTA COTIZACIÓN -12,5%
1 a 2 días
2 a 3 días
Más de 3 días
SEGUIMIENTO TIEMPO RESPUESTA - PRODUCTO- 12,5 %
Hasta 2 dÍas
De 3 a 30 (días)
Más 30 (días)
SEGUIMIENTO SISTEMA DE CALIDAD- 10%
SI
NO
SEGUIMIENTO CANAL DE DISTRIBUCIÓN- 10%
FABRICANTE
REPRESENTANTE
PRESTADOR DE SERVICIOS
DISTRIBUIDOR
TODAS LAS ANTERIORES
SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO OFERTAS (Verificacion de
Producto)- 10%
CUMPLE CABALMENTE
CUMPLE RAZONABLEMENTE
CUMPLE CON LOS NIVELES MÍNIMOS
NO LOGRA CUMPLIR CON EL MÍNIMO SOLICITADO
SEGUIMIENTO FORMA DE PAGO- 10%
CUMPLE CABALMENTE
CUMPLE RAZONABLEMENTE
CUMPLE CON LOS NIVELES MÍNIMOS
NO LOGRA CUMPLIR CON EL MÍNIMO SOLICITADO
SEGUIMIENTO SERVICIO POSTVENTA- 10%
CUMPLE CABALMENTE
CUMPLE RAZONABLEMENTE
CUMPLE CON LOS NIVELES MÍNIMOS
NO LOGRA CUMPLIR CON EL MÍNIMO SOLICITADO
SEGUIMIENTO REQUISITOS LEGALES- 10%
SI
NO

REQUIERE CONCEPTO SST - 10%

CUMPLE CABALMENTE
CUMPLE RAZONABLEMENTE
CUMPLE CON LOS NIVELES MÍNIMOS
NO LOGRA CUMPLIR CON EL MÍNIMO SOLICITADO
RESULTADO PERCEPCION DEL CLIENTE - 30%
CUMPLE CABALMENTE
CUMPLE RAZONABLEMENTE
CUMPLE CON LOS NIVELES MÍNIMOS
NO LOGRA CUMPLIR CON EL MÍNIMO SOLICITADO
 Criterios de seguimiento

Devoluciones / Calidad del bien o Garantía de bien o

Número Autorización Fecha de servicio Forma de pago CLASIFICACIÓN DE
Nombre del Proveedor Rechazos? servicio (respuesta a DESCRIPCIÓN
Orden pptal evaluación (especificaciones y
tiempo)
(precios y crédito) DESEMPEÑO
Si, No Funcionalidad)

Valor máximo 40 Valor máximo 40 Valor máximo 20

CLASIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN

Mayor o igual a 85% Cumple cabalmente con los niveles de calidad solicitados
Entre 70 y 84% Cumple razonablemente con los niveles de calidad solicitados
Entre 55 y 69% Cumple con los niveles minimos de calidad solicitados
Menor de 54% No logra cumplir con con el minimo solicitado

Copia NO CONTROLADA al descargar o imprimir

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

00 Versión de Prueba

Se incluye campo para el seguimiento a

01
proveedores exclusivos
 RESPONSABLE FECHA DE APROBACIÓN

Gloria Stella Cajica

11/7/2017
Jefe de Compras

Gloria Stella Cajica

10/26/2018
Jefe de Compras