PRESUPUESTO PRINCIPAL

PARCIAL
DESCRIPCIÓN
(S/.)
CONTRATO PRINCIPAL 24,733,281.37
DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02 (1,169,468.94)
TOTAL 23,563,812.43

AVANCE PROGRAMADO A ENERO 2019

PARCIAL
DESCRIPCIÓN
(S/.)
MONTO PROGRAMADO ACUMULADO DE CALENDARIO VIGENTE 15,781,588.75
MONTO DEL DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 02 A ENERO 2019 (1,169,468.94)
MONTO NO CONSIDERADO PARA AVANCE POR RESTRICCIONES (1,386,656.52)
TOTAL 13,225,463.29

AVANCE EJECUTADO A ENERO 2019

PARCIAL
DESCRIPCIÓN
(S/.)
MONTO VALORIZADO ACUMULADO A ENERO 2019 10,940,713.73
% DE AVANCE REAL DE OBRA 46.43%
% DE AVANCE REAL CON RESPECTO AL PROGRAMADO ACUMULADO 82.72%

ATRASO 17.28%

1 de 4
 RESTRICCIONES
PRESUPUESTO CONTRACTUAL ACUMULADO VALORIZADO SALDO POR VALORIZAR
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND PRECIO PARCIAL PARCIAL PARCIAL
CANT CANT CANT
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
02 EX UNIDAD MINERA ACOBAMBA 1,170,384.82 298,313.74 872,071.08
02.01 MINA 1,017,763.24 281,073.11 736,690.13
02.01.01 BOCAMINAS 471,127.32 11,344.74 459,782.58
02.01.01.02 TAPON DE BOCAMINA TIPO B1 ID 504,9789,9791,9792 427,278.43 11,161.62 - 416,116.81
ID 9791 427,278.43 - 11,161.62 - 416,116.81
02.01.01.02.01 ENCOFRADO PERDIDO M2 10.50 252.43 2,650.52 - - 10.50 2,650.52
02.01.01.02.02 EXCAVACION EN ROCA FIJA C/ADITIVO DEMOLEDOR H >3800msnm MARTILLO NEUMATICO M3 120.00 377.60 45,312.00 - - 120.00 45,312.00
02.01.01.02.03 CONCRETO F'C=300 KG/CM2 PARA TAPONES INC. ADITIVOS M3 288.00 1,086.88 313,021.44 - - 288.00 313,021.44
02.01.01.02.04 INYECCIONES DE CONTACTO M3 3.70 1,650.11 6,105.41 - - 3.70 6,105.41
02.01.01.02.05 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 KG 106.30 4.89 519.81 - - 106.30 519.81
02.01.01.02.06 ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m-1 M3 156.00 24.88 3,881.28 - - 156.00 3,881.28
02.01.01.02.07 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D=121-500m M3 227.00 6.75 1,532.25 - - 227.00 1,532.25
02.01.01.02.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS M2 105.00 62.05 6,515.25 - - 105.00 6,515.25
02.01.01.02.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE DOWELLS UND 36.00 16.75 603.00 - - 36.00 603.00
02.01.01.02.10 ACARREO DE MATERIAL COLUVIAL A INTERIOR MINA HASTA 30M M3 194.40 22.06 4,288.46 - - 194.40 4,288.46
02.01.01.02.11 TRANSPORTE DE MATERIAL COLUVIAL D=1KM M3 291.60 6.35 1,851.66 - - 291.60 1,851.66
02.01.01.02.12 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL COLUVIAL A INTERIOR DE MINA (Equipo Liviano) M3 162.00 59.52 9,642.24 - - 162.00 9,642.24
02.01.01.02.13 RELLENO CON MATERIAL COLUVIAL EN SACOS DE POLIPROPILENO UND 3,240.00 4.20 13,608.00 - - 3,240.00 13,608.00
02.01.01.02.14 LOSA DE CONCRETO ARMADO UND - 11,795.89 - - - - -
02.01.01.02.15 MURO DE MAMPOSTERIA M3 9.00 402.43 3,621.87 - - 9.00 3,621.87
02.01.01.02.16 TRABAJOS DE HABILITACION EN BOCAMINA INTERIOR 13,912.26 - 10,948.64 - 2,963.62
02.01.01.02.16.01 LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO EN INTERIOR DE BOCAMINA M2 129.00 4.80 619.20 129.00 619.20 - -
02.01.01.02.16.02 ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m-2 M3 71.00 24.88 1,766.48 37.97 944.69 33.03 821.79
02.01.01.02.16.03 DESATADO DE ROCAS EN INTERIOR DE BOCAMINA M2 129.00 72.75 9,384.75 129.00 9,384.75 - -
02.01.01.02.16.04 VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN EN INTERIOR DE BOCAMINA GLB 0.25 8,567.32 2,141.83 - - 0.25 2,141.83
02.01.01.02.17 TRABAJOS DE HABILITACION EN EXTERIOR DE BOCAMINA 212.98 - 212.98 - -
02.01.01.02.17.01 EXCAVACION C/EQUIPO DE MATERIAL SUELTO M3 6.00 5.64 33.84 6.00 33.84 - -
02.01.01.02.17.02 ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m-3 M3 7.20 24.88 179.14 7.20 179.14 - -
02.01.01.03 TAPON DE BOCAMINA TIPO B3 {ID13607,13609) 43,848.89 - 183.12 - 43,665.77
ID 13609 43,848.89 - 183.12 - 43,665.77
02.01.01.03.01 ENCOFRADO PERDIDO M2 17.60 252.43 4,442.77 - - 17.60 4,442.77
02.01.01.03.02 EXCAVACION EN ROCA FIJA C/ADITIVO DEMOLEDOR H >3800msnm MARTILLO NEUMATICO M3 3.30 377.60 1,246.08 - - 3.30 1,246.08
02.01.01.03.03 CONCRETO F'C=300 KG/CM2 PARA TAPONES INC. ADITIVOS M3 9.50 1,086.88 10,325.36 - - 9.50 10,325.36
02.01.01.03.04 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 KG 923.20 4.89 4,514.45 - - 923.20 4,514.45
02.01.01.03.05 ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m M3 4.28 24.88 106.49 - - 4.28 106.49
02.01.01.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS M2 17.60 62.05 1,092.08 - - 17.60 1,092.08
02.01.01.03.07 ACARREO DE MATERIAL COLUVIAL A INTERIOR MINA HASTA 30M M3 69.60 22.06 1,535.38 - - 69.60 1,535.38
02.01.01.03.08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL COLUVIAL A INTERIOR DE MINA (Equipo Liviano) M3 58.00 59.52 3,452.16 - - 58.00 3,452.16
02.01.01.03.09 RELLENO CON MATERIAL COLUVIAL EN SACOS DE POLIPROPILENO UND 1,200.00 4.20 5,040.00 - - 1,200.00 5,040.00
02.01.01.03.10 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL COLUVIAL (equipo liviano) M3 116.20 54.71 6,357.30 - - 116.20 6,357.30
02.01.01.03.11 TRANSPORTE DE MATERIAL COLUVIAL D=1KM M3 245.00 6.35 1,555.75 - - 245.00 1,555.75
02.01.01.03.12 TRABAJOS DE HABILITACION EN BOCAMINA INTERIOR 3,997.95 - - - 3,997.95
02.01.01.03.12.01 LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO EN INTERIOR DE BOCAMINA M2 21.40 4.80 102.72 - - 21.40 102.72
02.01.01.03.12.02 ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m-1 M3 7.90 24.88 196.55 - - 7.90 196.55
02.01.01.03.12.03 DESATADO DE ROCAS EN INTERIOR DE BOCAMINA M2 21.40 72.75 1,556.85 - - 21.40 1,556.85
02.01.01.03.12.04 VENTILACION E ILUMINACION EN INTERIOR DE BOCAMINA GLB 0.50 4,283.66 2,141.83 - - 0.50 2,141.83
02.01.01.03.13 TRABAJOS DE HABILITACION EN EXTERIOR DE BOCAMINA 183.12 - 183.12 - -
02.01.01.03.13.01 EXCAVACION C/EQUIPO DE MATERIAL SUELTO M3 6.00 5.64 33.84 6.00 33.84 - -
02.01.01.03.13.02 ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m-2 M3 6.00 24.88 149.28 6.00 149.28 - -
02.01.04 TAJEO COMUNICADO 546,635.92 - 269,728.37 - 276,907.55
02.01.04.01 ID 13611A 535,871.13 - 269,728.37 - 266,142.76
02.01.04.01.01 CIMENTACIÓN 124,915.87 - 99,188.92 - 25,726.95
02.01.04.01.01.01 BOMBEO DE AGUA M3 188.20 25.92 4,878.14 - - 188.20 4,878.14
02.01.04.01.01.02 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO (INCL. RETIRO DE COBERTURA VEGETAL) M2 2,042.60 4.77 9,743.20 2,042.60 9,743.20 - -
02.01.04.01.01.03 PERFILADO Y NIVELACION MANUAL M2 1,901.90 3.64 6,922.92 1,901.90 6,922.92 - -
02.01.04.01.01.04 RELLENO CON CALIZA (manual)            M3 36.00 414.55 14,923.80 36.00 14,923.80 - -
02.01.04.01.01.05 ANCLAJE DE GEOSINTETICOS EN ROCA M 68.30 107.05 7,311.52 - - 68.30 7,311.52
02.01.04.01.01.06 ZANJA DE ANCLAJE PARA GEOSlNTETICOS (0.50x0.50m) M 88.80 58.18 5,166.38 88.80 5,166.38 - -
02.01.04.01.01.07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL DE 270 G/M2 M2 4,702.50 6.01 28,262.03 3,864.60 23,226.25 837.90 5,035.78
02.01.04.01.01.08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA SIMPLE TEXTURADA DE HDPE 1.50mm M2 2,351.30 20.29 47,707.88 1,932.30 39,206.37 419.00 8,501.51
02.01.04.01.02 RELLENO 410,955.26 - 170,539.45 - 240,415.81
02.01.04.01.02.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE DESMONTE (CON EQUIPO LIVIANO) M3 6,312.00 30.70 193,778.40 5,497.92 168,786.14 814.08 24,992.26
02.01.04.01.02.02 PERFILADO Y NIVELACION CON MAQUINA M2 1,949.60 1.72 3,353.31 - - 1,949.60 3,353.31
02.01.04.01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL COLUVIAL (equipo liviano) M3 1,899.10 54.71 103,899.76 - - 1,899.10 103,899.76
02.01.04.01.02.04 TRANSPORTE DE MATERIAL D=1000M CON DUMPER DE 3m3 M3 2,279.00 17.60 40,110.40 99.62 1,753.31 2,179.38 38,357.09
02.01.04.01.02.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL DE 270 G/M2 M2 3,526.20 6.01 21,192.46 - - 3,526.20 21,192.46
02.01.04.01.02.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA SIMPLE TEXTURADA DE HDPE 1.50mm M2 1,763.10 20.29 35,773.30 - - 1,763.10 35,773.30
02.01.04.01.02.07 ZANJA DE CORONACION 403.38 - - - 403.38
02.01.04.01.02.07.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO M3 3.50 58.25 203.88 - - 3.50 203.88
02.01.04.01.02.07.02 ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m M3 4.20 24.88 104.50 - - 4.20 104.50
02.01.04.01.02.07.03 PERFILADO Y NIVELACION MANUAL M2 26.10 3.64 95.00 - - 26.10 95.00
02.01.04.01.02.08 CERCO DE SEGURIDAD (INC. PUERTA) M 175.00 71.11 12,444.25 - - 175.00 12,444.25
02.01.04.03 ID 13611C, 13611D, 13611E, 13611F, 13611H 10,764.79 - - - 10,764.79
ID 13611H 10,764.79 - - - 10,764.79
02.01.04.03.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL COLUVIAL (equipo liviano) M3 141.96 54.71 7,766.63 - - 141.96 7,766.63
02.01.04.03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL D=1000M CON DUMPER DE 3m3 M3 170.35 17.60 2,998.16 - - 170.35 2,998.16
02.01.04.03.03 ZANJA DE CORONACION - - - - -
02.01.04.03.03.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO M3 - 58.25 - - - - -
02.01.04.03.03.02 ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m M3 - 24.88 - - - - -
02.01.04.03.03.03 PERFILADO Y NIVELACION MANUAL M2 - 3.64 - - - - -
02.02 INSTALACIONES PARA MANEJO DE RESIDUOS 152,621.58 - 17,240.63 - 135,380.95
02.02.01 DESMONTE DE MINA 152,621.58 - 17,240.63 - 135,380.95
02.02.01.01 ID 9787, 9788, 13608, 13610, 9793 152,621.58 - 17,240.63 - 135,380.95
ID 13610 152,621.58 - 17,240.63 - 135,380.95
02.02.01.01.01 EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL SUELTO {lnc. limpieza E=0,20m) M3 2,811.00 5.64 15,854.04 - - 2,811.00 15,854.04
02.02.01.01.02 PERFILADO Y NIVELACION CON MÁQUINA M2 1,971.00 1.49 2,936.79 - - 1,971.00 2,936.79
02.02.01.01.03 TRANSPORTE DE MATERIAL COLUVIAL D=1KM M3 3,374.00 6.35 21,424.90 2,715.06 17,240.63 658.94 4,184.27
02.02.01.01.04 TRANSPORTE DE MATERIAL D=1500M M3 - 7.11 - - - - -
02.02.01.01.05 ZANJA DE CORONACIÓN 1,579.17 - - - 1,579.17
02.02.01.01.05.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO M3 13.13 58.25 764.82 - - 13.13 764.82
02.02.01.01.05.02 ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m M3 15.76 24.88 392.11 - - 15.76 392.11
02.02.01.01.05.03 PERFILADO Y NIVELACION MANUAL M2 116.00 3.64 422.24 - - 116.00 422.24
02.02.01.01.06 COBERTURA TIPO II - - - - -
02.02.01.01.06.01 RELLENO MANUAL CON TIERRA DE CULTIVO (INCLUYE FERTILIZACION) M3 - 58.14 - - - - -
02.02.01.01.06.02 TRANSPORTE DE MATERIAL COLUVIAL D=1KM M3 - 6.35 - - - - -
02.02.01.01.06.03 RELLENO CON CALIZA (manual)-1           M3 - 414.55 - - - - -
02.02.01.01.06.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) M2 - 7.33 - - - - -
02.02.01.01.06.05 CERCO DE SEGURIDAD (INC. PUERTA)-1 M - 71.11 - - - - -
02.02.01.01.07 COBERTURA TIPO III MANUAL - - - - -
02.02.01.01.07.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL COLUVIAL (equipo liviano) M3 - 54.71 - - - - -
02.02.01.01.07.02 RELLENO CON CALIZA (manual)-2            M3 - 414.55 - - - - -
02.02.01.01.07.03 CERCO DE SEGURIDAD (INC. PUERTA)-2 M - 71.11 - - - - -
02.02.01.01.08 COBERTURA TIPO III CON MAQUINA 110,826.68 - - - 110,826.68
02.02.01.01.08.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL COLUVIAL M3 394.00 26.48 10,433.12 - - 394.00 10,433.12
02.02.01.01.08.02 RELLENO CON CALIZA M3 197.00 407.82 80,340.54 - - 197.00 80,340.54
02.02.01.01.08.03 CERCO DE SEGURIDAD (INC. PUERTA)-3 M 282.00 71.11 20,053.02 - - 282.00 20,053.02
COSTO DIRECTO 1,170,384.82 298,313.74 872,071.08
GASTOS GENERALES 26.752% 313,100.56 79,804.69 233,295.87
UTILIDAD 8.000% 93,630.79 23,865.10 69,765.69
SUB-TOTAL 1,577,116.17 401,983.53 1,175,132.64
IGV 18.000% 283,880.91 72,357.04 211,523.88
TOTAL 1,860,997.08 474,340.57 1,386,656.52
 DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02
OBRA: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS DE LA MICROCUENCA QUEBRADA SANTA ROSA Y MICROCUENCA QUEBRADA COLLQUE-PARTE ALTA, AFECT

PRECIO PARCIAL
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT
(S/.) (S/.)

02 EX UNIDAD MINERA ACOBAMBA 917,662.38

02.02 INSTALAClONES PARA MANEJO DE RESIDUOS 917,662.38
02.02.01 DESMONTE DE MINA 917,662.38
02.02.01.03 ID 9796 917,662.38
02.02.01.03.03 RELLENO MASIVO COMPACTADO CON MATERIAL DE DESMONTE m3 13,800.00 7.08 97,704.00
02.02.01.03.05 GAVION CAJA DE 3.00 x 1.00 x 1.00m m3 36.00 217.12 7,816.32
02.02.01.03.06 GAVION CAJA DE 3.00 x 1.50 x 1.00m m3 13.50 207.91 2,806.79
02.02.01.03.07 GAVION CAJA DE 5.00 x 1.00 x 1.00m m3 215.00 210.29 45,212.35
02.02.01.03.08 GAVION CAJA DE 5.00 x 1.50 x 1.00m m3 112.50 205.93 23,167.13
02.02.01.03.09 SUMINISTRO Y COLOCAC10N DE GEOTEXTIL DE 270 g/m2 m2 1,064.80 6.01 6,399.45
02.02.01.03.10 SUMINISTRO y COLOCACION DE GEOMEMBRANA DE HDPE 1.50mm m2 532.40 20.29 10,802.40
02.02.01.03.11 EXCAVACION EN LINEA DE GAVIONES (INC. LIMPIEZA) m3 224.00 9.41 2,107.84
02.02.01.03.12 RELLENO COMPACTADO PARA BASE DE GAVlON m3 58.28 54.71 3,188.50
02.02.01.03.13 CANAL COLECTOR 73,628.51
02.02.01.03.13.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m3 13.01 58.25 757.83
02.02.01.03.13.02 ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m m3 15.61 24.88 388.38
02.02.01.03.13.03 PERFILADO Y NIVELACION MANUAL m2 255.60 3.64 930.38
02.02.01.03.13.04 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 kg 2,165.44 4.89 10,589.00
02.02.01.03.13.05 CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m3 51.12 931.12 47,598.85
02.02.01.03.13.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANAL m2 132.09 47.07 6,217.48
02.02.01.03.13.07 CONCRETO F'c=140 kg/cm2 m3 5.16 874.25 4,511.13
02.02.01.03.13.08 SELLO DE JUNTA m 92.70 28.43 2,635.46
02.02.01.03.15 CAJA COLECTORA 1 (0.90x0.90x0.75m) und 2.00 1,222.34 2,444.68
02.02.01.03.17 LIMPIEZA DE CAUCE - 164.14
02.02.01.03.17.01 EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 12.36 5.64 69.71
02.02.01.03.17.02 RETIRO Y ACOMODO MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. A ZONA ALEDAÑA m3 12.36 7.64 94.43
02.02.01.03.18 DREN PARA GAVION - EJE 1 (0.50x0.50m) m 116.10 168.69 19,584.91
02.02.01.03.19 DREN PARA GAVION - EJE 2 (0.50x0.50m) m 55.93 178.84 10,002.52
02.02.01.03.21 COBERTURA TIPO 1 - 601,893.00
02.02.01.03.21.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL DE 270 g/m2 m2 12,056.00 6.01 72,456.56
02.02.01.03.21.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA SIMPLE TEXTURADA DE HDPE 1. m2 6,028.00 20.29 122,308.12
02.02.01.03.21.04 RELLENO MANUAL CON MATERIAL GRANULAR SIN COMPACTAR m3 1,152.00 353.41 407,128.32
02.02.01.03.22 ZANJA DE ANCLAJE PARA GEOSINTETICOS {0.50x0.50m) m 152.00 58.18 8,843.36
02.02.01.03.25 HITOS DE CONCRETO und 3.00 632.16 1,896.48
COSTO DIRECTO 917,662.38
GASTOS GENERALES 0.000% -

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 DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02
OBRA: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS DE LA MICROCUENCA QUEBRADA SANTA ROSA Y MICROCUENCA QUEBRADA COLLQUE-PARTE ALTA, AFECT

PRECIO PARCIAL
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT
(S/.) (S/.)

UTILIDAD 8.000% 73,412.99

SUB-TOTAL 991,075.37
IGV 18.000% 178,393.57
TOTAL 1,169,468.94

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