Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Mapa de Riesgos-11
Mapa de Riesgos-11
Ámbito de
Sistema de aplicación Código Código
Actividad amenazada Amenaza
referencia (Recurso, proceso, actividad amenaza
instalación, etc.)
CAB Demora
Recepción del vehículo en
1
el área del taller
CAC Error
Proceso de
Concesionario reparación y
de vehículos mantenimiento de
importados vehículos en
garantía
Desplazamiento del
2 vehículo a la zona de CAE Daños
talleres
Diagnóstico de reparación
4 CAC Error
y mantenimiento
Trabajo de reparación y
5 CAE Daños
mantenimiento
Trabajo de reparación y
5 CAE Daños
mantenimiento
Riesgo inherente
Escenario de riesgo (Descripción) Características del riesgo Calificación antes del trat
Matriz de riesgos
Frecuencia o probabilidad
Impacto o consecuencias
Pérdida y daños a la
Imagen 4 5 20
imagen corporativa
Pérdida y daños a la
Imagen 4 5 20
imagen corporativa
Económico Pérdidas económicas 3 5 15
Pérdida y daños a la
Imagen 3 2 6
imagen corporativa
Pérdidas económicas 4 10 40
Daños en el desplazamiento Económico
CAE1 y paqueo del vehículo en la
zona de talleres
Pérdida y daños a la
4 10 40
imagen corporativa
Imagen
Error asignación de
CAC3 Pérdidas económicas 2 5 10
mecánicos
Económico
Pérdidas económicas 4 20 80
Pérdida y daños a la
imagen corporativa 4 10 40
Imagen
Pérdidas económicas 4 10 40
Riesgo inherente
Tratamiento del riesgo
alificación antes del tratamiento Calific
Matriz de aceptabilidad Medida Control Matriz de riesgos
Frecuencia o probabilidad
Correctiva (CO)
Anticipar (AN)
Transferir (TR)
Detectiva (DE)
Proteger (PR)
Aceptar (AC)
Retener (RE)
Evitar (EV)
Criterio de
Zona de
aceptabilida
aceptabilidad (Matriz Tipo de control
d o nivel de
de vulnerabilidad)
riesgo
Capacitación y
entrenamiento /
40% Inadmisible X X 2
selección de
personal / auditoria
Capacitación y
entrenamiento /
20% Inaceptable X 1
selección de
personal / auditoria
Compra nuevo
software /
40% Inadmisible X X fortalecimiento 1
intranet / auditoria
Compra nuevo
software /
20% Inaceptable X X 1
fortalecimiento
intranet / auditoria
Capacitación y
15% Tolerable X X 1
entrenamiento
Capacitación y
6% Tolerable X X 1
entrenamiento
Capacitación y
entrenamiento /
40% Inadmisible X X X 2
adquisición de
seguro / señalización
Capacitación y
entrenamiento /
40% Inadmisible X X X 2
adquisición de
seguro / señalización
Control de calidad /
Capacitación y
80% Inadmisible X X X 2
entrenamiento /
selección de personal
Control de calidad /
Capacitación y
40% Inadmisible X X entrenamiento / 2
selección de personal
Capacitación y
entrenamiento /
40% Inadmisible X X 2
campaña trabajo de
calidad / señalización
Capacitación y
entrenamiento /
40% Inadmisible X X 2
campaña trabajo de
calidad / señalización
Compra nuevo
software /
10% Tolerable X X X 1
fortalecimiento
intranet
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Criterio de
Zona de
aceptabilida
aceptabilidad (Matriz D M A D M A
d o nivel de
de vulnerabilidad)
riesgo
tratamiento
Monitoreo, revisión y evaluación de riesgos
Número de clientes
Gerente de Revisión perdidos año anterior
SI 0%
taller quincenal / total de clientes año
anterior
Número de quejas
Jefe de área Revisión por demora /
SI !0%
de taller quincenal Número de quejas
por demora estimado
Número de caídas del
Jefe de área Revisión sistema / Número de
SI 9%
de taller quincenal mantenimientos al
sistema
Número de quejas
Jefe de área Revisión por errores / Número
SI 10%
de taller quincenal de quejas por errores
estimado
Gerente de Revisión
N/A SI 10%
taller quincenal
Números de errores
técnicos en
Gerente Revisión reparaciones /
SI 8%
general quincenal Número total de
reparaciones
realizadas
% de respuestas
positivas por
Jefe de área Revisión
de taller quincenal mejoramiento / % SI 12%
total de respuestas
por calidad
Gerente de Revisión
N/A SI 10%
taller quincenal
Gerente de Revisión
N/A SI 6%
taller quincenal
Jefe
Revisión
departamento N/A SI 8%
quincenal
de sistemas