670.42-A174d-Capitulo IV

1
Se delega en el Gerente General y al Director de Calidad la coordinación de todas

las actividades de despliegue de la Política de Calidad a todos los niveles de la
organización.
4.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN
ha definido 7 procesos; (Gerencia General, Gestión Integral, Manufactura, Talento Humano,

Compras y Logística, Mantenimiento, Administrativo y financiero.) Ver Anexo 2, el cual nos
muestra el esquema general del sistema de gestión de calidad que se planea implementar,
pero para el alcance de nuestra certificación se desarrollará con la condición que será única
y exclusivamente para los procesos de fabricación, ya que es en el área de manufactura la
que abarca nuestro mayor interés.
En el presente manual se determinará el seguimiento y la medición a realizar, así Como los

dispositivos de medición y seguimientos necesarios para proporcionar la evidencia de la
conformidad del producto con los requisitos determinados. Se establecerán procesos para
asegurar, de que el seguimiento y la medición se realizan de una manera coherente con los
requisitos establecidos. Así mismo, se mantendrán registros de los resultados de la
calibración y la verificación del mismo.
Como generalidad principal se considerarán las siguientes actividades principales del

proceso de manufactura. Ver anexo1, Organigrama.
 Corte y Doblado
 Armado y soldadura
 Mecanizado
 Troquelado
 Acabado
Las cuales comprenden la determinación de los métodos aplicables siendo estas

actividades las operaciones que incidan en la calidad de los Productos prestados, de modo
que se pueda asegurar que éstos satisfacen los requisitos contractuales fijados por el
cliente, o los especificados por IGP FORMS INTERNATIONAL GREEN PRODUCTS. Ver
Anexo 3. Organigrama P. Manufactura.
NO APLICABILIDAD 8.3 Diseño y Desarrollo
IGP FORMS excluye del sistema de gestión de calidad el numeral 8.3 de la norma ISO
9001- 2015, ya que para la fabricación de nuestros productos el cliente suministra el diseño.
Limitándonos exclusivamente a plasmar sus diseños de manufactura necesaria para
desarrollar sus diseños.
2.1.1. Exclusiones
La organización identifica la exclusión del numeral 8.3 Diseño y desarrollo NTC ISO
9001:2015. El alcance del sistema de gestión de la calidad de IGP FORMS
INTERNATIONAL GREEN PRODUCTS está disponible y se mantiene documentado.
MAPA DE PROCESOS
ELABORACION DE PRODUCTO METAL

MECANICA
C Procesos
Proceso de Direccion
subcontratados
L Politica de calidad
Objetivos de calidad Gestion de compra de
Planeacion de SGC materia prima
Planeacion estrategica Transporte de producto S
I Asignacion de recursos
E
terminado Revision por la direccion A
DOCUMENTOS DE REFERENCIA Representate de la
N direccion Flujo de documentos de proceso
Control de documentos T
Manual de calidad
T Medicion analisis y
mejora I
COMERCIALIZACION
E Enfoque al S
cliente
Requisitos del cliente Percepcion del
PROCESO
clienteADMINISTRATIVO
Resultados de encuestas Medicion de F
S Gestion de calidad Producto
proceso/ Recursos Humanos
Auditorias Internas
Compras Control de no conformes
ADMINISTRATIVOS
PROCESOS DE APOYOS
Auditoria Interna
Acciones correctivas/ A
INDUSTRIALES Acciones preventivas
Finanzas
Generacion de electrica
Contabilidad
Talleres C
Finanzas
C
Almacen de
PROCESO DE FABRICACION producto
terminado
I
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entradas DISEÑO CORTE DOBLADO SOLDADURA FOSFATIZADO
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Realizacio S
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de
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materi
S
Grafico Nº 19 MAPA DE PROCESOS PARA MANUFACTURA

4.2 PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL ÁREA DE
FABRICACIÓN.
 Diseño
Es conveniente resaltar aquí la gran diferencia que existe en el manejo del diseño
que se realiza los talleres de metal mecánica y el que realizan empresas que
diseñan líneas de productos o productos de consumo masivo; en los talleres metal
mecánica por lo general el diseño se efectúa para un producto único, ha pedido y
bajo condiciones particulares de cada cliente, es decir diseños personalizados.
Entonces el diseño para este sector comienza en lo que el cliente desee
definiendo así como diseño a un proceso o labor destinado a proyectar, coordinar,
seleccionar y organizar un conjunto de elementos para producir y crear objetos de
carácter metal mecánica destinados a ser utilizado según las especificaciones del
cliente o como el mismo lo desee disponer.
 Cortado
El proceso consiste en la segmentación o configuración geométrica básica de

láminas, rollos, tubos, perfiles, varillas o barras de metal. La base para realizar
son planos generales del producto, de despiece o modelo; previa calibración y
ajustes de moldes y equipos.
El tipo de lubricante soluble y su toxicidad deben considerarse al disponer los
residuos. Los residuos presentan un porcentaje variado de metal en forma de
óxido que no pueden reciclarse/rehusarse inmediatamente, y en la mayoría de los
casos se deposita en un confinamiento controlado. La separación en seco
mediante cortado autógeno (oxicorte), se acomete mediante una soldadura con
exceso de oxígeno, se usa la mayoría de las veces en láminas y bloques de
mayor espesor. Los residuos se generan en forma metálica y oxidada y pueden
ser reciclados/rehusados junto con aquellos del corte. Separación húmeda
mediante muelas tronzadoras o sierras, empleando aceites lubricantes de
enfriamiento (refrigerantes), como por ejemplo emulsiones o aceites. Este método
se usa muy frecuentemente para darles la medida requerida a barras, perfiles o
tubos con precisión y sin maltratar el material.
Es importante solicitar al proveedor la respectiva ficha técnica y de seguridad de
cada materia prima para disponer, transportar, manipular y adecuar el área de
acuerdo con las especificaciones descritas.
 Doblado
Se realiza en la pieza quiebres (curvas y ondulaciones), por medio de presión

para obtener su geometría definitiva. De acuerdo con la ductilidad de los metales
GRAFICO
se I configuran formas prediseñadas en las que pueda utilizarse un mismo
PROCE
21
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FLUJOGR
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elementoIE N N
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CORTE ya sea barra, tubo, perfil o lámina.
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Aunque
PROCESO
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hay métodos y aparejos no convencionales utilizados para plegar
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elementos
FABRICA
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ESC metálicos, las máquinas más utilizadas son las “dobladoras”.
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Es el proceso por medio del cual se unen de manera rígida dos o más piezas
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metálicas a través de la fusión del mismo metal o mediante un material compatible
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con el de los segmentos soldados, que funciona como adherente definitivo entre
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ellos. Además de las piezas sometidas a soldadura, en éste proceso participa:
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A
una fuente de fusión o equipo de soldadura, una o más barras o elementos
RI
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B
metálicos a fundir (adherente), una dosificación de sustancias coadyuvantes de la

D
E
G
limpieza y adherencia de los elementos a soldar (fundente) y un operador
A
calificado. En la siguiente tabla se describen los procesos básicos de soldadura.

CUADRO No. 23 PROCESOS BÁSICOS DE SOLDADURA
Procesos básicos de soldadura

Soldadura con gas Oxiacetilénica Hacer arder el gas acetileno (combustible)
alimentando la flama con oxígeno puro
(comburente) hasta 3315°C, la unión se efectúa con
o sin material de aporte. Material a unir aceros de
bajo y medio
carbono, especiales, para herramientas.
Soldadura con Generar calor mediante un arco eléctrico formado entre electrodos, que pueden ser
arco Eléctrico la varilla electrodo y el mismo metal a ser fundido. Material a unir aceros de bajo y
medio carbono, especiales, para herramientas, inoxidables (bloque y culatas de
motores, engranajes, poleas, carcasas, ejes, láminas etc.). En aceros de menos de
0.23% de carbono no se necesita precalentamiento, entre 0.23% y 0.6% de
carbono se debe seleccionar el precalentamiento y tratamiento térmico. Según el
tipo de material y
GRAFICO espesor de chapa a soldar el amperaje puede oscilar entre 40 y 370.
PROCE
22
Soldadura Proceso TIG (gas No se consume el electrodo tungsteno, sino que
SOPDE
FLUJOGR
por MN
U inerte tungsteno) este forma una atmósfera protectora con gas
DOBLA
AMA S
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Resistencia
IO inerte, es utilizado en aceros de resistencia al
DOSSNO
PROCESO
D
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TI
calor, aceros inoxidables, aluminio y titanio. Puede
INSP
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A realizarse con y sin material de aporte.
FABRICA
BECC
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AREC
O Proceso MIG El arco eléctrico consume un electrodo flexible que
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DHAZ
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U (soldadura de gas y esta enrollado en un carrete y alimenta
Os O
N continuamente el arco durante la soldadura. Usado
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Tl
metal)
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para soldar
Pa aceros de baja aleación, acero inoxidable, aluminio y
A d
R
cobre, en espesores desde 0,5 mm y en todas
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A r las posiciones.
D a Soldadura de El arco eléctrico se forma debajo del fundente
O
B arco Sumergido de tipo granular y el charco de escoria
L derretida
A
D
O
Soldadura De punto Se realiza mediante el paso de corriente eléctrica
Suave aplicada mediante la presión de dos electrodos
(Soldering) sobre las piezas y a la temperatura de fusión de
éstas.
Utilizado en láminas y platinas de acero de
bajo y medio carbono, fundiciones, acero
inoxidable.
De costura Mediante un par de rodillos se hace una
costura de puntos de soldadura superpuestos
en láminas y platinas de acero de bajo y
medio carbono, fundiciones, acero
inoxidable.
Soldadura Realizada mediante cautín eléctrico y un hilo de estaño en carretes (fundente), a
suave temperaturas menores de los 450°C y por debajo de la temperatura de fusión de
(Brazing) los metales a soldar. Se realiza en envases, ductos, conexiones eléctricas y en la
industria electrónica, donde se unen láminas, alambres o varillas de cobre, latón
o
hierro.
Soldadura Usada en procesos de unión de bronce y latón de piezas fundidas y laminadas.
fuerte El material de aporte se trabaja entre los 600 y 800 °C, en estado liquido fluye
(Brazing) por capilaridad a lo largo de las superficies a unir
GRAFICO
PROCE
23
SO DE
FLUJOGR
F
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SOLDA
AMA EBCSDE
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PROCESO
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A
D
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A
Cabe mencionar que en el proceso de soldadura es donde las piezas son
armadas. Según el caso también pueden ser armadas de otra manera donde se
consideran los ajustes, remachados, amarres, atornillamientos, empalmes,
apuntalamientos y conexiones de carácter eléctrico, mecánico y estructural.
 Fosfatizado y acabado
Acabado
Este proceso consiste en dar la presentación final a los productos, e incluye la

preparación
GRAFICO
PROCE de la superficie (limpieza mecánica), y según la necesidad la
24Ac
SO DE
aplicación
FLUJOGR
id de: inmunizantes, grasas, aceites, sellantes, adhesivos, En muchos
ACABA
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casos,
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PROCESO
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1Y O parte o la totalidad
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de las actividades de acabado se aplican previamente
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Pintura. N
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Los métodos de pintura son: pintura convencional con aire comprimido a alta o
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baja presión, procedimientos electrostáticos y métodos de recubrimiento de polvo.
RI
A
Para
A el acabado de la pieza se realiza la aplicación de la pintura y luego pasa a
E
horneado
N
S
o secado. Cuando la pintura es líquida se realizan diluciones para su
A
manejo
M y se aplica con la ayuda de un compresor de aire, posteriormente pasa a
B
secado
L al oreo o en cabina.
E
GRAFICO 20 FLUJOGRAMA DE PROCESO DE FABRICACION
PROCESO DE
DISEÑO
INICIO
PLANO
S
ENVIAD
OS
POR EL
CLIENT
E
RECEPCION
DE PLANOS
REVISION DE
PLANOS
NO
PLANOS OK
SI
REVISION DE DISEÑO INTERNA
EVALUACION
DE DISEÑO
DISEÑO DETALLADO,
PLANOS
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
FORMA DE
ELABORACI
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REVISION
P/PROD
DE
ELABORACION REV
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DE
COTIZACION
PRODUCCION
NO
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ION COTIZ
160
SI
REUNION
CON
FIN DEL
PRODUCCION
PROCESO
A FABRICACION
161
DESCRIPCION DEL PROCESO
Devolucion
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4.3 PUNTOS DE CONTROL Y TOMA DE DATOS.
Dentro de las fases del proceso de producción se realizarán tomas de datos

periódicos y constantes en forma continua con la finalidad de mantener bajo
estricto control cada una de las fases del proceso de producción, las cuales se
presentan en los mapas de procesos de cada una de ellas.
En el proceso de Revisión de planos se verifica que las especificaciones o cotas

dadas por el cliente estén completas y que no haga falta información o
indicaciones vitales, con el objetivo de que estos pasen a la siguiente etapa
obteniendo una descripción completa para la toma de decisiones de cómo
elaborar el producto recibido y prever errores que puedan venir en los planos,
basándose en el desglose de las especificaciones provenientes del cliente. Esto
será reflejado en el procedimiento # 1
De la misma forma en la etapa de cómo elaborar el producto solicitado por el
cliente, se ha establecido un punto de control para la revisión de este, con el
objetivo de identificar la manera y los procesos que se utilizaran para elaborar
dicho producto, haciendo más eficiente en el proceso productivo, y que se
incurra en el menor costo posible proponiendo una oferta accesible a las
necesidades del cliente ,según la demanda y este a su vez pueda asignar la
elaboración del producto a la empresa. Este será el procedimiento # 2
Al momento de ingresar la materia prima a la bodega se revisa la misma con el

objeto de no procesar material no conforme el cual pueda afectar el flujo del
proceso productivo y conlleve a reprocesos en la operación o a la pérdida total de
la pieza. Este punto de control se debe a que se desea trabajar con material que
no haya sido dañado en el transporte o que tenga algún defecto de manejo. Esto
será detallado en el procedimiento # 3
En la etapa de corte Previamente al efectuar la operación se ha establecido un
punto de control en el cual se preparara la cizalla colocando la dimensión a la cual
se desea cortar el material en la maquina , verificando a su vez que esta no este
descalibrada o tenga problemas de ajuste en las cuchillas y el buen
funcionamiento de la maquinaria , a su vez se irán tomando mediciones en el
proceso para ver que la maquina conserve la dimensión colocada en un inicio y
esto no genere inconformidad en la pieza , este será detallado en el procedimiento
#4
En el proceso de doblado de igual forma que en el corte se iniciara colocando la

dimensión a la cual se requiere doblar la pieza y se verifica en este momento la
dimensión para iniciar el proceso , conforme se vaya avanzando en el proceso se
irán verificando cada cierta cantidad de piezas procesadas que la maquina
conserve la dimensión colocada en un inicio y esto no genere perdida por no
haber hecho la respectiva inspección de verificación, con lo cual se evitan en este
caso el rechazo de la pieza ya que se genera una inconformidad la cual no puede
ser reprocesada ni reparada. Esto se detalla en los procedimientos # 5 y 6
En el proceso de soldadura de la pieza que ya ha pasado por las diferentes

operaciones a la que ha sido sometida, al llegar a este punto se elabora un molde
para poder colocar las piezas que van a ser unidas mediante este proceso, acá
existe un punto de control para evaluar el molde y si este cumple con los
requisitos necesarios para poder mantener de una forma estándar las piezas a
soldar. Una vez verificado el molde se procede a soldar la piezas y su respectiva
limpieza , verificando la calidad de la soldadura , este paso es importante ya que
de no verificar que la soldadura este bien se puede incurrir en problemas de las
piezas al pasar al siguiente proceso ya que se tendría que reprocesar la soldadura
e implica que si ya están pintadas las piezas se desperdician insumos y se
generan costos innecesarios , además de comprobar que el espacio del área de
trabajo sea el adecuado para que el flujo de la operación no sea interrumpido y los
operarios se puedan desplazar de tal forma que lleven a cabo bien esta operación
, este será el procedimiento # 5 del manual de procedimientos.
En el proceso de Fosfatizado y acabado (Pintura) primero se pasa por la tina de
fosfatizante el cual sirve para el desengrase y desoxidación de la pieza , esta
etapa servirá para que la pintura se pueda adherirse con facilidad a la pieza ,
luego de pasar por la tina de fosfato ,se realizan dos enjuagues a la pieza que son
el baño de agua mineral que remueve el acido y el agua pura para liberar residuos
de las dos anteriores etapas , la inspección para estos procesos será visual ya
que se constatara que la pieza no tenga grasa ni oxido en la superficie .
Luego la pieza se somete a un proceso de secado por horno el cual debe estar a
una temperatura de 150º por 3 minutos siendo de vital importancia la toma de
tiempo que se hace por parte del responsable de la verificación de esto, para
luego ser llevadas a la cabina de pintura para ser pintada la pieza y nuevamente
secada esta vez a una temperatura de 290º de 7 a 8 minutos , tomando acá
también mediciones de tiempo y Tº , Todo esto se detalla en los procedimientos #
6 del manual de procedimientos.
Dado que la característica de calidad puede medirse y expresarse como un
número en una escala de medición continua, suele llamársele variable. En tal
caso, es conveniente describir la característica de calidad con una medida de
tendencia central y una medida de variabilidad. A estas cartas se les llama en
conjunto cartas de control por variables el cual es el procedimiento # 8
Además se verán los procedimientos para tratar el producto no conforme y de

esta forma evitar reprocesos , y tomar las acciones correctivas y preventivas
dentro de la mejora continua , estos serán los procedimientos # 7, 9 y 10 .
4.4 CREACIÓN DE INDICADORES.
La medición de la implementación de sistema de gestión de calidad se va a

monitorear a través de indicadores que muestren un incremento positivo en dicha
fase y estos son:
 Indicador para revisión de planos.

 Indicador para materia prima.
 Indicador para inspección del proceso de fabricación.
 Indicador para inspección del procesos de fabricación de pintura
 Indicador para el tratamiento de producto no conforme.
El objetivo que se persigue es que la empresa pueda tener una forma de medir el
desempeño de los procesos en los que se implementará el sistema de gestión de
calidad y estos están ubicados en el manual de procedimientos.
Los cuales indicaran que significado tendrán los datos obtenidos para su
respectiva interpretación.
CUADRO No. 24 MATRIZ DE INTERRELACIÓN ENTRE PROBLEMAS Y EL PROCEDIMIENTO QUE LO RESUELVE
Numero de
% referencia
N PROBLEMAS DETECTADOS % ACUMULA PROCEDIMIENTO
ACUMULAD en el
º DO CORRESPONDIENTE
O manual de
procedimie
nto
Deficiente Control de la producción y Forma de elaboración del producto, Inspección del
1 no monitoreo de la calidad 19 12 19.4% proceso de Fabricación , Tratamiento del producto no 4,11,1
% conforme 7
Deficiente control de calidad, Gráficos de control , Acciones correctivas ,
2 Desconocimiento del concepto de 18 25 37.3% acciones preventivas 19,21,
sistema de calidad % 23
Revisión de planos ,Forma de Elaboración del
3 Falta de Definiciones sobre los 16 36 53.7% producto , Inspección del proceso de 2, 4,
procesos % 11
fabricación
4 Mala administración de la producción 12 42 65.7% Acciones correctivas , Acciones preventivas 21,23

%
Criterios Inadecuados sobre la calidad de Forma de elaboración del producto, Tratamiento
5 los procesos 10 49 76.1% del producto no conforme 4,17
%
Deficientes controles sobre Forma de elaboración del producto, Revisión de
6 Estándares y características de 9% 55 85.1% materia Prima 4,7
los materiales
Falta de control sobre el mantenimiento
7 de la maquinaria y herramientas 9% 57 94.0% Verificación y ajuste de la maquinaria 9
8 Inadecuada distribución en planta 3% 65 97.0% Forma de elaboración del producto 4
No existencia de un sistema de
9 administración de personal 3% 67 100.0% Acciones Preventivas 23
adecuado
100% 408
169
4.5 PARTES DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
Las partes Integrantes de un sistema de gestión de calidad son las siguientes:
1. MANUAL DE CALIDAD
2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4.5.1 MANUAL DE CALIDAD
El manual de calidad es el conjunto de procedimientos documentados que

describen los procesos de la organización. En el caso de que no se considere
conveniente su inclusión, el manual describirá los criterios fundamentales del
sistema de gestión de calidad de acuerdo con esta norma, pero en los apartados
correspondientes deberá hacer referencia a los procedimientos documentados,
los cuales existirán separadamente.
El manual de una empresa puede adoptar múltiples formatos y diversas

encuadernaciones, contemplándose la posibilidad de que esté redactado en
Varios volúmenes o en uno solo, que tenga las páginas cosidas o sea de hojas
Intercambiables, que los volúmenes agrupen las diversas secciones o que no
sean homogéneos porque cada uno de ellos agrupe documentos de distinto nivel,
etc.
La norma UNE 66908 señala la obligatoriedad de que el manual contenga

Normalmente o al menos haga referencia a:
a) la política de la calidad
b) las responsabilidades, los poderes y las relaciones entre las personas que
Dirigen, realizan, verifican o revisan los trabajos que tienen una incidencia
Sobre la calidad
c) los procedimientos e instrucciones del sistema de gestión de calidad
d) las disposiciones de revisión, actualización y gestión del manual
170
MANUAL DE
CALIDAD
EMPRESA METAL MECÁNICA Página : 1 de 23
MANUAL DE CALIDAD Edición:
LOGOTIPO Revisión:
NOMBRE DE LA EMPRESA DE METAL MECÁNICA

REVISADO Y APROBADO POR:
Nombre Apellido
Director Gerente
Ciudad , 04 de julio de 2009
No está permitida la reproducción de este manual de la calidad , ni

distribución total o parcial, sin la autorización expresa de la dirección
de la organización
COPIA Nº
ENTREGADA A :
ORGANIZACIÓN:
FECHA:
Ed. Fecha Modificacion

Nº es
1 04/07/20 Edición Original
09
Responsable del proyecto (R.P)

de _ de 20__ Firma :
EMPRESA METAL MECÁNICA Página :2 23
MANUAL DE CALIDAD de
LOGOTIPO
Edición:
Revisión:
CONTENIDO
• Presentación de la organización …………… 3
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1. Requisitos generales …………… 4

4.2. Requisitos de la documentación …………… 5
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1. Compromiso de la Dirección ……………………………………. 7

5.2. Enfoque al cliente …………………………………………………. 7
5.3. Política de la calidad...............................................,, 7
5.4. Planificación ………….. 8
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación …………. 8
5.6. Revisión por la Dirección ………….. 9
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1. Provisión de recursos …………. 10

6.2. Recursos humanos …………. 10
6.3. Infraestructura........................................................, 1
1
6.4. Ambiente de trabajo …………. 1
1
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO / PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
7.1. Planificación de la realización del producto/

Prestación del servicio ………….. 12
7.2. Procesos relacionados con el cliente …………. 13
7.3. Diseño y desarrollo ………….. 15
7.4. Compras ………….. 15
7.5. Producción y prestación del producto …………. 16
7.6. Control de dispositivos de seguimiento y medición ………… 17
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1. Generalidades ………….. 18

8.2. Seguimiento y medición ………….. . 18
8.3. Control del producto / servicio no conforme………..... 20
8.4. Análisis de datos ………….. . 2
0
8.5. Mejora ………….. . 21
de de 20__ Firma :
EMPRESA METAL Página d 23
MECÁNICA MANUAL DE CALIDAD :3 e
Edición
LOGOTIPO
:
Revisió
n:
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
175
4.5.2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4.5.2.1 INTRODUCCIÓN
El presente manual sintetiza de forma clara, precisa y sin ambigüedades los

Procedimientos Operativos, donde se refleja de modo detallado la forma de
actuación y de responsabilidad de todo miembro de la organización dentro del
marco del sistema de gestión calidad de la empresa.
Siendo la estadística la ciencia de las mediciones, desarrolla un papel

fundamental en los sistemas de calidad, dado que supone una herramienta
fundamental para el autocontrol y la prevención de defectos aplicando técnicas de
resolución de problemas.
Existe un procedimiento de implantación de “Gráficos de Control” en los puestos
de trabajo que al efecto se señalen, con objeto de determinar los puntos fuera de
Control y las tendencias de la producción media, a los efectos de conseguir
primero el control y posteriormente la mejora de los procesos.
En cuanto se produzca una no conformidad en el proceso, valorada por encima

de los niveles aceptables de precisión, quien la haya detectado inicia el proceso
de “acción correctora” que consiste en la apertura de un expediente de actuación,
según el impreso cuyo modelo se adjunta, y su envío al jefe del proceso, el cual
será responsable de establecer la acción correctora correspondiente, aplicarla y
hacer el seguimiento de su puesta en marcha, hasta la corrección definitiva de la
no conformidad.
Las reclamaciones de los clientes serán transmitidas en su totalidad al
responsable de Calidad, quien iniciará el proceso de acción correctora dando
cuenta al responsable del proceso en donde se produjo la no conformidad a fin de
que se apliquen de inmediato las modificaciones necesarias para su resolución.
Posteriormente el cliente será informado de la acción emprendida y se indagará si
se han producido perjuicios, a fin de estudiar su posible compensación.
EMPRESA METAL MECÁNICA Página d 24
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS :1 e
LOGOTIPO
Edición
:
Revisió
n:
ÍNDICE
PAGINA
1. REVISIÓN Y CONTROL DE PLANOS 2
3. FORMA DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO 4
4. LISTA DE MATERIALES Y ESPECIFICACIONES 6
5. REVISIÓN DE MATERIA PRIMA 7
6. FORMATO REVISIÓN DE MATERIA PRIMA 8
7. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MAQUINARIA 9
8. FORMATO DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE 10

MAQUINARIA
9. INSPECCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN 11
10. FORMATO DE ACCIONAMIENTOS DE FABRICACIÓN 12
11. FORMATO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DIARIA 13
12. INSPECCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE 14

PINTURA.
13.FORMATO PARA REGISTRO DE CALIDAD 15
14.TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME 17
15.FORMATO DEL TRATAMIENTO DE PRODUCTO

NO CONFORME 18
16. GRÁFICOS DE CONTROL 19
17. EJEMPLOS DE GRÁFICOS DE CONTROL 20
18. ACCIONES CORRECTIVAS 21
19. EXPEDIENTE DE ACCIONES CORRECTIVAS 22
20. ACCIONES PREVENTIVAS 23

21. EXPEDIENTE DE ACCIONES PREVENTIVAS 24
MECÁNICA MDP 1 REVISIÓN DE PLANOS :2 e
Edición
LOGOTIPO
:
Revisió
n:
1. OBJETO
El objeto de la revisión de planos es asegurar que las especificaciones que vienen en los mismos estén completas
y no haya falta de información en los mismos al objeto de cubrir los siguientes objetivos:
a) la mejora de la eficacia del sistema al enviar los planos al área de producción
b) El aseguramiento de las especificaciones del producto en relación con los requisitos del cliente
2. ALCANCE
El alcance del presente apartado es controlar desde un principio que toda especificación que vengan en los
planos sea la optima para poder cumplir con los requerimientos que el cliente necesita.
3. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
La revisión de los planos la llevara a cabo el encargado de diseño, siendo asistida en esta tarea por el responsable
de producción, el encargado de diseño será quien preparará los trabajos y documentos necesarios, establecerá el
programa de acciones para la revisión y coordinará las operaciones, que conlleven dicho procedimiento para que la
empresa como el cliente establezcan las condiciones ideales para poder tener los planos adecuados para la
elaboración de la pieza.
4. PLAZOS DE REVISIÓN
Para la revisión del sistema se establece un plazo de dos días, por lo que deben adaptarse a dicho
intervalo todas las actividades relacionadas.
5. INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN
La información de entrada para la revisión de los planos incluye:

a) Planos enviados por el proveedor
b) Especificaciones técnicas adicionales enviadas por los clientes como color de pintura o requerimientos
de acabados
También se detallan los indicadores los cuales se revisaran cada mes por el encargado de diseño y el encargado
de calidad para su respectiva estadística
Rechazados
Aprobados x100
6. RESULTADOS DE LA REVISIÓN
Los resultados de la revisión incluyen acciones y decisiones sobre la optimización para la siguiente etapa del
proceso Las cuales serán documentadas en la siguiente forma de revisión y aprobación de planos cuya
nomenclatura para dar validación a las especificaciones revisadas son NC ( No cumple) Ok ( Esta bien) y llevara
firma y sello del departamento responsable
_de de 20
Firma :
EMPRESA METAL Página : 3 de
MECÁNICA APROBACIÓN DE PLANOS 24 Edición:
LOGOTIPO Revisión:
FECHA DE
RECIBO
FECHA DE
REVISIÓN :
APROBACIÓN DE
PLANOS
COTAS COMPLETAS LEGIBILIDAD DEL PLANO
ESPECIFICACIONES NUMERACIÓN DE
CLARAS PAGINAS
CORRECTAS
TOTAL DE TOTAL DE
APROBADOS RECHAZADOS
APROBADO
POR :
SELLO :
RECHAZADO:
CAUSAS
DEL
RECHAZ
O
MECÁNICA FORMA DE ELABORACIÓN :4 e
MDP 2
DEL PRODUCTO
Edición
LOGOTIPO
:
Revisió
n:
1. OBJETO
Forma de elaboración de un producto partiendo del diseño enviado por el cliente para su respectiva elaboración en
el área de producción.
2. ALCANCE
Identificar los procedimientos que se utilizaran en el proceso de fabricación, pará que la elaboración del producto
sea la más eficiente y que los costos de elaboración sean rentables para la compañía , generando así una oferta
que satisfaga la necesidades del cliente
3. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de la forma de elaboración del producto la tiene el Departamento de diseño asistido por la
Oficina Técnica del departamento de producción. Su Jefe organiza y supervisa la totalidad de actividades de diseño
y elaboración del producto y es el responsable del desarrollo de la técnica para la ejecución del producto de cada
uno de los diseños que llegan a la empresa
El Jefe de Compras es responsable de facilitar información sobre los materiales necesarios, sus características
Técnicas y su situación en el mercado.
4. REFERENCIAS
Se toman como referencia de diseño los planos previamente revisados por el área de revisión de los mismos mas
la experiencia tenida en algún producto similar que se haya elaborado
5. DESCRIPCIÓN
La actividad de la elaboración de cada diseño de producto comienza en el momento que el Jefe de la Oficina
Técnica recibe la correspondiente “Orden de diseño” de la Dirección General.
El Jefe de la oficina técnica. convoca una reunión con las personas que considere adecuadas para establecer
unos Criterios generales del diseño y forma de elaboración del producto solicitado que él mismo se encarga de
documentar.
Posteriormente entrega una copia de dichos criterios a los siguientes técnicos:
– diseñador técnico
– diseñador de fabricación
Con el encargo de comienzo de actividades. Al recibo de este documento, cada uno de los diseñadores lo incluye
en su propio plan de trabajo y propone al Jefe de diseño y oficina técnica. Un plazo dependiendo de la complejidad
del producto, siendo este un máximo de tres días.
El Jefe de oficina técnica. estudia los plazos propuestos y si considera la necesidad de modificar alguno, se
pone En contacto con el afectado con vistas a la posible modificaciones de su plan de prioridades.
Una vez cumplidos los plazos de las distintas secciones, el Jefe de la oficina técnica. Convoca una reunión de
coordinación en donde, a la vista de las soluciones parciales a la forma de elaboración del producto, se discute el
diseño conjunto, el cual lleva a cabo el diseñador de fabricación en el plazo que en la reunión se determine.

de _ de 20
Firma :
200
MECÁNICA FORMA DE ELABORACIÓN :5 e
MDP 2
DEL PRODUCTO
Edición
LOGOTIPO
:
Revisió
n:
Una vez finalizado el diseño se concreta en los siguientes documentos:

– plano constructivo del producto
– lista y especificación de materiales
– perspectiva de conjunto realizada en software u otro sistema.
A continuación el jefe de diseño y oficina técnica hacen una revisión de los elementos trabajados para su respectiva
verificación con el propósito que posteriormente, el Jefe de oficina técnica. Encargue al diseñador técnico que
realice el correspondiente estudio económico del elemento revisado para presentar la oferta del producto al cliente.
De ser aprobada la oferta por el cliente El Jefe de oficina técnica convoca a una reunión a los siguientes
componentes.
– Diseñador técnico
– Diseñador de Fabricación
– Encargado de fabricación
– Jefe de compras
En dicha reunión se presentan las especificaciones técnicas para elaborar el producto a producir y se da por
terminado
Esta etapa del procedimiento y se envía a la Dirección General para su Aprobación definitiva.
_ de _ de 20
Firma :
EMPRESA METAL MECÁNICA Página : 6 de 24
LISTA DE MATERIALES A UTILIZAR Edición:
LOGOTI
PO Revisión:
EMPRESA
:
PRODUCT
O:
Medid
Nombre Especificació
No Cantida as de Fabricad Comprad Observacion
de la n del
d las os os es
pieza material
piezas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
APROBADO
POR :
SELLO :
MECÁNICA MDP 3 REVISIÓN DE MATERIA PRIMA :7 e
LOGOTIPO Edición
:
Revisió
n:
1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es describir el sistema puesto en práctica para la inspección de materiales recibidos
previendo el ingreso al proceso productivo de material no conforme
2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica a la actividad de recepción e inspección de materiales por parte de los
proveedores
3. DEFINICIONES
Aceptado no conforme: Material aceptado con desperfectos los cuales no afectan la presentación y
utilización de dicho material en el proceso productivo
El Departamento de Calidad asigna la responsabilidad de aprobar el material recibido, si este cumple con los
requisitos y especificaciones definidas ya por el mismo departamento
El jefe del departamento de calidad desarrolla o supervisa las actividades conducentes a la Inspección de materia
prima Para su respectivo ingreso a la bodega de materiales
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
El encargado de inspeccionar el material de acuerdo a las cantidades ingresadas tomara una muestra porcentual
del 10% para determinar si el material esta conforme y cumple con las especificaciones requeridas para la
fabricación de la pieza. En casos que al inspeccionar el 10% del lote , este presente problemas se inspeccionara el
30% y de salir el 30% defectuoso , se procede a rechazar el material
Los materiales no conformes se clasifican en las siguientes categorías:
a) aceptado no conforme
c) reclasificables a otro nivel de calidad o para otras aplicaciones
d) Rechazado
A si mismo los indicadores respectivos los cuales se irán midiendo mensualmente y el encargado de calidad llevara la
respectiva estadística de esto
Aceptado no conforme Reclasific ables a otro nivel de calidad Rechazado

Total Recibido x100 Total Recibido x100 Total Recibidox100
El Departamento de Calidad emite las correspondientes O.T. (órdenes de trabajo) a los organismos encargados de
realizar el proceso de devolución de material no conforme, incluirlos como elementos reclasificados, Igualmente
realiza los trámites con el cliente respecto a la concesión.
6. APERTURA DE EXPEDIENTE
Cuando a juicio del jefe del Dpto. de Calidad, o persona delegada, se considere que la no conformidad puede volver
a repetirse se abrirá expediente de acción correctiva, según lo señalado en el procedimiento Acción correctiva.
7.UBICACIÓN
Los productos no conformes pasan a estar bajo la dependencia exclusiva del Departamento de Calidad, quien tiene
la obligación de señalarlos o ubicarlos en la zona correspondiente a dichos materiales.
de _ de 20
Firm
a:
EMPRESA METAL Página : 8 de 24
MECÁNICA APROBACIÓN DE MATERIA PRIMA Edición:
LOGOTIPO Revisión:
FECHA DE
RECIBO
FECHA DE
REVISIÓN :
APROBACIÓN DE
MATERIA PRIMA
TOTAL DE ACEPTADO NO
CONFORME DIMENSIONES
TOTAL DE ABOLLADURAS
RECLASIFICABLES A GOLPES O
OTRO NIVEL DE CALIDAD
DEFORMACIONES
TOTAL DE RECHAZADOS RALLADURAS

SOBRE
SUPERFICIE
TOTAL DE RECIBIDOS OTROS
APROBA
DO POR :
SELLO :
RECHAZAD
O:
CAUSAS
DEL
RECHAZO
MECÁNICA VERIFICACIÓN Y AJUSTE e
MDP 4 :9
DE MAQUINARIA
LOGOTIPO Edición
:
Revisió
n:
1. OBJETO
Describir las actividades de ajuste y verificación de la maquinaria y equipo.
2. ALCANCE
La Verificación de la totalidad de la maquinaria y equipo, En el alcance están incluidas las gestiones

técnicas y burocráticas que deben ser realizadas para garantizar el buen funcionamiento de los mismos.
3. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de todas las operaciones de ajustes y verificación recae en el departamento de producción, y

se desarrollan de acuerdo con lo establecido en la definición de funciones de cada puesto de trabajo.
4. DESCRIPCIÓN
El Sistema de ajuste y verificación es la organización del conjunto de los patrones, dispositivos de medición y
elementos accesorios existentes que se utilizan para efectuar la misma de una forma metódica , de forma que se
pueda asegurar que las dimensiones colocadas en la maquina no se vayan a desajustar , para esto el jefe de
producción con el encargado de operar la maquina o equipo colocan el punto el cual tendría que mantenerse a lo
largo del proceso una vez comenzado el mismo , verificando que no se desajuste
5. PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN
Cada maquinaria y equipo dispone de un plan de ajuste y verificación en el que se detallan las
siguientes circunstancias:
– código y definición de la maquinaria y equipo
--Verificación de la medida colocada en la maquina según el lote a producir
– instrucciones para eliminar los desajustes detectados
Los resultados de los ajustes de la maquinaria y equipos de verificación se conservan en registros adecuados y se
revisa retrospectivamente la validez de aquéllos que correspondan a maquinaria y equipo en los que se haya
detectado Algún desajuste.
6. FICHAS DE AJUSTES Y VERIFICACIÓN
Los sucesivos resultados de Los ajustes, quedan reflejados en unas fichas que permiten seguir su evolución.
La confección de estas fichas ha tenido en cuenta los siguientes aspectos:
– son simples y fáciles de cubrir e interpretar
– recogen la información de forma útil y concisa
– permiten la anotación del mayor número de ajustes posibles, con el fin de no incrementar en exceso el número
de papeles
– están debidamente identificadas y numeradas, si existe más de una ficha por maquinaria y equipo
7. FORMACIÓN DEL PERSONAL
Todo verificador conoce la forma correcta de utilizar la maquinaria que emplea y el sistema de ajustes para las
mismas, así como las nociones precisas sobre tolerancias, sistemas de unidades, instrumental y patrones.

_de de 20_
Firm
a:
EMPRESA METAL Página : 10 de 24
MECÁNICA FICHA DE AJUSTE DE VERIFICACIÓN DE
MAQUINARIA Edición:
LOGOTIPO Revisión:
MAQUINARIA O EQUIPO CÓDIGO :
MARCA : FECHA DE ADQUISICIÓN
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE
FECHA RESULTADO DEL CONTROL FIRMA

EMPRESA
METAL INSPECCIÓN DEL PROCESO DE Página : d 24
MECÁNICA MDP 5 e
FABRICACIÓN 11
LOGOTIPO Edición:
Revisión
:
1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es llevar a cabo un control del correcto procesamiento de las piezas y el producto
terminado, es decir la verificación de especificaciones del producto desde la medida correcta de los mismos hasta
acabados u otros. estableciendo un plan de control para los procesos de fabricación ,
2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica al control de la producción en cada operación vital, evitando reprocesos,
producto no conforme, Mal manejo de la materia prima, sub utilización de los recursos que tienen, pérdidas
económicas, etc. Llevando un registro adecuado de los controles y utilizando la estadística como herramienta.
El departamento de Calidad asigna la responsabilidad de distribuir al personal de inspección en los diferentes puntos
críticos de la operación ,verificando que las especificaciones del producto sean cumplidas mediante un control ya
Establecido para ello .El jefe del departamento de calidad desarrolla o supervisa las actividades conducentes a la
inspección y control de la producción. Como el llenado de los formularios donde se registran y detallan las
inconformidades encontradas en el proceso de fabricación de los productos, siendo estos de fácil uso para el objetivo
a cumplir.
Una vez distribuido el personal de calidad en los puntos críticos de las operaciones a inspeccionar , estos tomaran
diferentes mediciones según el proceso evaluado las cuales se registraran en los formularios ya establecidos y
dependerán estas mediciones de la cantidad de producto a fabricar , teniendo ya una clasificación establecida para
las piezas que presenten defectos llamándolas producto no conforme cuyo tratamiento tiene un procedimiento ya
definido(ver procedimiento de tratamiento de producto no conforme),
Este procedimiento será utilizado para cualquier proceso utilizado por el área de producción
5. ARCHIVO
El Departamento de Calidad trasladará los datos de los controles a una base de datos y archivará la totalidad de los
registros durante un periodo de un año, a menos que se haya llegado a un acuerdo con el cliente que modifique
dicho período.
6. FORMATO
Para los registros de calidad del producto de montar se adoptará el formato que a
continuación se indica:
A si mismo se llevara los respectivos indicadores los cuales se detallan a continuación y se medirán cada 15
días Numero de piezas inspeccion adas Numero de piezas Rechazadas

x 100 x 100
Numero de piezas Producidas Numero de piezas
Producidas Esto se adaptara de acuerdo a la medición que se estará tomando por pieza que se
esté produciendo.
de de 20__
Firma :
EMPRESA METAL MECÁNICA
Página: d 24
REGISTRO DE CALIDAD PARA 12 e
LOGOTIPO ACCIONAMIENTOS
Edición:
Revisió
n:
PIEZA PIEZA PIEZA
N ITE
º M
MEDICIÓN 1
MEDICIÓN 2
MEDICIÓN 3
MEDICIÓN 4
MEDICIÓN 5
CONDICIONES GENERALES
ESPECIFICACIÓN 1
ESPECIFICACIÓN 2
PRUEBA DE PINTURA
INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA
ASPECTO GENERAL
INFORME FINAL
ACEPTADO
RECHAZADO
CAUSAS DEL RECHAZO : _ _

_
_ _ _ _
_ _ _ _ _
NOMBRE DEL INSPECTOR :
FECHA: FIRMA:
EMPRESA METAL MECÁNICA Página : d 24
REGISTRO DE CALIDAD e
13
LOGOTI PARA
PO ACCIONAMIENTOS Edición:
Revisión
:
RESUMEN DE PRODUCCIÓN:
NOMBRE DE NUMERO DE NUMERO NUMERO
PIEZA PIEZAS DE DE
INSPECCIONAD PIEZAS PIEZAS
AS RECHAZADAS PRODUCIDAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR :
FECHA: FIRMA:
EMPRESA
METAL INSPECCIÓN DEL PROCESO DE Página : d 24
MECÁNICA MDP 6 e
FABRICACIÓN DE PINTURA 14
LOGOTIPO Edición:
Revisión
:
1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es llevar a cabo un control del procesamiento de las piezas y el producto terminado,
que llevara pintura cumpliendo con las especificaciones solicitadas por el cliente.
2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica al control de la producción en la operación de fosfatizado y pintura, evitando

reprocesos, producto no conforme, Mal manejo de la materia prima, sub utilización de los recursos que tienen,
pérdidas económicas, etc. Llevando un registro adecuado de los controles y utilizando la estadística como
herramienta.
El departamento de Calidad asigna la responsabilidad de distribuir al personal de inspección en los diferentes puntos
críticos de la operación ,verificando que las especificaciones del producto sean cumplidas mediante un control ya
Establecido para ello .El jefe del departamento de calidad desarrolla o supervisa las actividades conducentes a la
inspección y control de la producción. Como el llenado de los formularios donde se registran y detallan las
inconformidades encontradas en el proceso de fabricación de los productos, siendo estos de fácil uso para el objetivo
a cumplir.
Una vez distribuido el personal de calidad en los puntos críticos de las operaciones a inspeccionar , estos tomaran
diferentes mediciones según el proceso evaluado las cuales se registraran en los formularios ya establecidos y
dependerán estas mediciones de la cantidad de producto a fabricar , teniendo ya una clasificación establecida para
las piezas que presenten defectos llamándolas producto no conforme cuyo tratamiento tiene un procedimiento ya
definido(ver procedimiento de tratamiento de producto no conforme),
El, primer punto de control en este procedimiento esta en las operaciones de fosfatizado, baño de agua mineral y
enjuague con agua ,ya que acá se inspecciona que la pieza tratada no tenga ningún tipo de grasa para pasar al
siguiente proceso donde se tiene que tener en cuenta la Temperatura del horno y el tiempo de exposición de la pieza
que es el secado de la misma para continuar con la aplicación de pintura y su respectivo secado donde nuevamente
se toman en cuenta el factor de temperatura y tiempo , inspeccionado luego el acabado de la pieza así como la
resistencia de la pintura sobre la pieza ya que de no cumplir con esto se reprocesa la pieza
5. ARCHIVO
El Departamento de Calidad trasladará los datos de los controles a una base de datos y archivará la totalidad de los
registros durante un periodo de un año, a menos que se haya llegado a un acuerdo con el cliente que modifique
dicho período. Así como sus respectivos indicadores que a continuación se detallan y se medirán cada 15 días:
Numero de piezas inspeccion adas Numero de piezas Rechazadas

Numero de piezas producidasx100 Numero de piezas Producidas x
100
6. FORMATO
Para los registros de calidad del producto de montar se adoptará el formato que a
continuación se indica:
de _ de 20
Firma :
210
REGISTRO DE CALIDAD PARA 15 e 4
LOGOTIPO
ACCIONAMIENTOS Edición:
Revisión
PIEZA PIEZA PIEZA :
N ITE
º M
INSPECCIÓN 1
INSPECCIÓN 2
INSPECCIÓN 3
INSPECCIÓN 4
INSPECCIÓN 5
CONDICIONES GENERALES
ESPECIFICACIÓN 1
ESPECIFICACIÓN 2
PRUEBA DE PINTURA
INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA
ASPECTO GENERAL
INFORME FINAL
ACEPTADO
RECHAZADO
CAUSAS DEL RECHAZO : _ _

_
_ _ _ _
_ _ _ _ _
NOMBRE DEL INSPECTOR :
FECHA: FIRMA:
REGISTRO DE CALIDAD e
16
LOGOTI PARA
PO ACCIONAMIENTOS Edición:
Revisión
:
RESUMEN DE PRODUCCIÓN:
NOMBRE DE NUMERO DE NUMERO NUMERO
PIEZA PIEZAS DE DE
INSPECCIONAD PIEZAS PIEZAS
AS RECHAZADAS PRODUCIDAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR :
FECHA: FIRMA:
EMPRESA METAL Página : d 24
MECÁNICA TRATAMIENTO DEL 17 e
MDP 7
PRODUCTO NO
Edición:
LOGOTIPO CONFORME
Revisión:
1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es el definir el tratamiento que se aplicara a los productos que
han sido considerados como no conformes tras pasar por los controles correspondientes.
2. ALCANCES
Identificar el tipo de inconformidad, la cual está afectando al proceso o pieza que se está fabricando, llevando un
control del mismo viendo su incidencia dándole una solución utilizando las herramientas estadísticas.
La declaración del material no conforme es responsabilidad del encargado de llenar el registro de calidad en el que
se reflejan los resultados del control correspondiente, y que ha sido incluido en el sistema de calidad de la
organización, señalado por el Comité de Calidad.
La responsabilidad de calificar el producto no conforme, de acuerdo con los apartados del párrafo siguiente
corresponde al jefe del Departamento de Calidad, el cual puede solicitar el asesoramiento del personal de
explotación, del de Laboratorio, del de Oficina Técnica o de quien considere oportuno, tanto dentro como fuera de la
organización.
4. CALIFICACIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME
Los productos no conformes se clasifican en las siguientes categorías:
a) recuperables mediante el tratamiento adecuado
b) aceptables con o sin reparación, mediante autorización escrita del cliente
c) reclasificables a otro nivel de calidad o para otras aplicaciones
d) irrecuperables
El Departamento de Calidad emite las correspondientes O.T. (órdenes de trabajo) a los organismos
encargados de realizar la recuperación, incluirlos como elementos reclasificados y eliminarlos o destruirlos.
Igualmente realiza los trámites con el cliente respecto a la concesión.
Igualmente se llevaran indicadores para la respectiva medición de la clasificación del producto no conforme los
cuales se medirán cada mes por el encargado de calidad
Recuperabl es mediante tratamient o adecuado Aceptables con o sin reparacion

Total producidos x 100 Total producidos x100
Irrecuperables Reclasific ables

Totalproducidos x100 Total producidos x100
Cuando a juicio del jefe del Dpto. de Calidad, o persona delegada, se considere que la no conformidad puede volver
a repetirse, se abrirá expediente de acción correctiva, según lo señalado en el procedimiento descrito de acción
correctiva.
6. UBICACIÓN
Los productos no conformes pasan a estar bajo la dependencia exclusiva del Departamento de Calidad, quien tiene
la obligación de señalarlos o ubicarlos en la zona correspondiente a dichos materiales.
7. VERIFICACIÓN POSTERIOR
Todos los productos recuperables mediante tratamiento sufren al final de la operación una inspección similar a la que
les condujo a esta situación, realizada con los mismos criterios de aceptación o rechazo que en su inspección inicia

de _ de 2009
Firm
a:
EMPRESA METAL Página : 18 de
MECÁNICA TRATAMIENTO DEL PRODUCTO
NO CONFORME 24 Edición:
LOGOTIPO Revisión:
ORDEN DE TRABAJO Nº
PRODUCTO :
PIEZA
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO
TOTAL DE RECUPERABLES MEDIANTE EL

TRATAMIENTO ADECUADO
TOTAL DE ACEPTABLES CON O SIN

REPARACIÓN
TOTAL DE RECLASIFICABLES A OTRO NIVEL

DE CALIDAD
TOTAL DE IRRECUPERABLES
TOTAL DE PRODUCIDOS APROBADO

:
REVISADO :
FECHA DE APROBACIÓN:
FECHA DE REVISIÓN :
MECÁNICA MDP 8 GRÁFICOS DE CONTROL 19 e
Edició
LOGOTIPO
n:
Revisi
ón:
1. OBJETO
Definir el establecimiento de gráficos de control por variables para analizar los resultados de los procesos y tomar
acciones en consecuencia.
2. ALCANCE
Todos los procesos de fabricación de la sección de mecanizado, cuando el lote de producto supere `n` unidades
(según conveniencia de la empresa). Los gráficos serán de gran aporte a los parámetros principales señalados por la
oficina de Lanzamiento de la sección.
La preparación de los gráficos de control es responsabilidad de la oficina de Lanzamiento de órdenes. El jefe del
departamento de calidad supervisa la implantación de gráficos en todas las operaciones que lo requieran.
Así mismo será el responsable de delegar a un técnico para la verificación de productos y de la anotación en el
gráfico de las medidas correspondientes, así como de llevar a cabo las acciones adecuadas para corregir las
tendencias perjudiciales que se produzcan.
4. DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DEL GRÁFICO
Cuando se lleven fabricadas n` unidades (según conveniencia de la empresa) de cada elemento el operario establece
los límites inferior y superior de control, de acuerdo con las fórmulas:
LSC = p0 + 3  p0 1 – p0 / n LIC = p0 – 3 p0 1 – p0 / n
Siendo: p0 el porcentaje de defectuosos y n el número de muestras
tomadas.
El operario dibuja en el gráfico las líneas correspondientes a los límites, a ambos lados de la línea que señala el valor
nominal, para poder seguir controlando la operación, salvo en el caso en que alguna de las líneas de tolerancia se
encuentren en el intervalo entre límites, en cuyo caso se interrumpe el proceso y da aviso inmediato al maestro de la
Sección.
5. CONTROL POSTERIOR DEL PROCESO
El operario sigue situando los puntos que representan las medidas sobre el gráfico y vigila que:
-Ningún punto se encuentra por fuera de los límites de control.
-No se producen más de seis anotaciones seguidas en secuencia ascendente o descendente.
-No se producen más de seis anotaciones seguidas por encima o por debajo del valor nominal.
6. REGISTRO DE LOS GRÁFICOS
El jefe de calidad envía todos los gráficos realizados al archivo o registro en el departamento de Control de Calidad.

de _ de 20
Firm
a:
EMPRESA METAL MECÁNICA
Página : 20 de 24
LOGOTIPO GRÁFICOS DE CONTROL Edición:
Revisión:
GRAFICO DE CONTROL P
POR ATRIBUTOS
EJ : MEDICIÓN DE PRODUCTO DEFECTUOSO AL FINAL DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN
EN PORCENTAJE
GRAFICO DE CONTROL U
POR VARIABLES
EJ: NUMERO DE PROMEDIO DE DEFECTOS EN UN LOTE
Númer
Tamaño
L Rugosidades( o
de
ot ci) promedio
muestra
e de
ni
defectos
(ui)
MECÁNICA MDP 9 ACCIONES CORRECTIVAS 21 e
Edició
LOGOTIPO
n:
Revisi
ón:
1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es el definir la metodología de actuación correctiva ante no
Conformidades detectadas, reclamaciones por parte de los clientes o cualquier tipo de anomalías en los procesos de
la organización
2. ALCANCE
Este procedimiento regula las acciones a desarrollar desde el momento en que el Departamento de Calidad abre el
expediente de acción correctiva, hasta que lo cierra, tras haberse estudiado la anomalía, decidido y ejecutado las
acciones correspondientes, comprobado que se han llevado a cabo y garantizado que dan el resultado positivo y
esperado.
El Departamento de Calidad abre expediente de acción correctiva en los siguientes casos:

– recepción de registro del producto no conforme con posibilidad de repetición
–reclamación de cliente transmitida obligatoriamente por comercial o cualquier otro
representante de la organización
– detección por un representante de la organización de una anomalía de proceso
Las no conformidades detectadas en las auditorías no son objeto de apertura de expediente, ya que
se considera que actúa como tal, el informe de auditoría correspondiente.
El expediente se desarrolla mediante el formato AC, el cual se incluye en el presente procedimiento.
El representante del Dpto. de Calidad que ha abierto el expediente actúa como su instructor y se encarga de ir
rellenando las sucesivas casillas del formato, hasta su terminación.
La responsabilidad total de la acción correctiva es, sin embargo, del jefe del Departamento afectado, o de la persona
en quien expresamente delegue. Para poder desarrollar esta responsabilidad, es informado Inmediatamente, de la
apertura del expediente, por el encargado de Calidad que lo haya abierto.
5. ACCIONES Y PLAZOS
Tras la comunicación de la apertura de expediente, el jefe del Departamento afectado organiza una reunión en un
plazo máximo de dos días, convocando a la misma al instructor y a cuantas personas considere conveniente. En
dicha reunión se planifican las acciones adecuadas para la eliminación definitiva de la anomalía estudiada y se
establecen los responsables de su desarrollo y los plazos para su ejecución.
Cumplidos los plazos y salvo que se haya solicitado prórroga de alguno, el jefe de Dpto. convoca otra reunión de
seguimiento en donde el instructor informa de la verificación, no solamente de la cumplimentación de acciones, sino
también de la efectividad de las mismas, pudiendo en ese momento tomar el acuerdo de cierre definitivo del
expediente, el cual será archivado por el instructor.

de _ de 20
Firm
a:
MECÁNICA EXPEDIENTE 22 e
AC Edición:
LOGOTIPO
Revisión
:
Apertura del expediente
Motivo:
Fecha de apertura: Instructor:
Causa de la anomalía:
Croquis:
Reunión inicial
Fecha: Representante Dpto.:
Asistentes:
Acciones correctivas
Responsables
Plazos
Cumplimentación de
acciones
Plazos de cumplimentación
Eficacia de las medidas
Por el Dpto. El
instructor
MECÁNICA MDP 10 ACCIONES PREVENTIVAS 23 e
Edició
LOGOTIPO
n:
Revisi
ón:
1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es el definir la metodología de actuación preventiva para la
eliminación de las causas potenciales de no conformidad.
2. ALCANCE
Este procedimiento regula las acciones a desarrollar desde el momento en que el Departamento de Calidad abre el
expediente de acción preventiva, hasta que lo cierra, tras haberse estudiado la oportunidad de mejora, decidido y
ejecutado las acciones correspondientes, comprobado que se han llevado a cabo y garantizado que dan el resultado
positivo y esperado.
El Departamento de Calidad abre expediente de acción preventiva cuando se detecta una oportunidad de mejora en
los siguientes casos:
– análisis de los datos de los registros
– análisis de las encuestas a los clientes
– sugerencias de cualquier agente de la organización
Las mejoras detectadas en las auditorías no son objeto de apertura de expediente, ya que se considera que
actúa como tal, el informe de auditoría correspondiente.
El expediente se desarrolla mediante el formato AP, el cual se incluye en el presente procedimiento.
El representante del Dpto. de Calidad que ha abierto el expediente actúa como su instructor y se encarga de ir
rellenando las sucesivas casillas del formato, hasta su terminación.
La responsabilidad total de la acción preventiva es, sin embargo, del jefe del Departamento afectado, o de la persona
en quien expresamente delegue. Para poder desarrollar esta responsabilidad, es informado inmediatamente, de la
apertura del expediente, por el encargado de Calidad que lo haya abierto.
5. ACCIONES Y PLAZOS
Tras la comunicación de la apertura de expediente, el jefe del Departamento afectado organiza una reunión en un
plazo máximo de dos días, convocando a la misma al instructor y a cuantas personas considere conveniente. En
dicha reunión se planifican las acciones adecuadas para el aprovechamiento de la oportunidad de mejora y se
establecen los responsables de su desarrollo y los plazos para su ejecución.
Cumplidos los plazos y salvo que se haya solicitado prórroga de alguno, el jefe de Dpto. convoca otra reunión de
seguimiento en donde el instructor informa de la verificación, no solamente de la cumplimentación de acciones, sino
también de la efectividad de las mismas, pudiendo en ese momento tomar el acuerdo de cierre definitivo del
expediente, el cual será archivado por el instructor.

de de 20
Firm
a:
MECÁNICA EXPEDIENTE 24 e
AP Edición:
LOGOTIPO
Revisión
:
Apertura del expediente
Motivo:
Fecha de apertura: Instructor:
Causa de la anomalía:
Croquis:
Reunión inicial
Fecha: Representante Dpto.:
Asistentes:
Acciones correctivas
Responsables
Plazos
Cumplimentación de
acciones
Plazos de cumplimentación
Eficacia de las medidas
Por el Dpto. El
instructor
220

670.42-A174d-Capitulo IV

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1

Se delega en el Gerente General y al Director de Calidad la coordinación de todas

4.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

ha definido 7 procesos; (Gerencia General, Gestión Integral, Manufactura, Talento Humano,

En el presente manual se determinará el seguimiento y la medición a realizar, así Como los

Como generalidad principal se considerarán las siguientes actividades principales del

Las cuales comprenden la determinación de los métodos aplicables siendo estas

NO APLICABILIDAD 8.3 Diseño y Desarrollo

ELABORACION DE PRODUCTO METAL

Grafico Nº 19 MAPA DE PROCESOS PARA MANUFACTURA

El proceso consiste en la segmentación o configuración geométrica básica de

Se realiza en la pieza quiebres (curvas y ondulaciones), por medio de presión

metálicos a fundir (adherente), una dosificación de sustancias coadyuvantes de la

calificado. En la siguiente tabla se describen los procesos básicos de soldadura.

Procesos básicos de soldadura

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En el proceso de Revisión de planos se verifica que las especificaciones o cotas

Al momento de ingresar la materia prima a la bodega se revisa la misma con el

En el proceso de doblado de igual forma que en el corte se iniciara colocando la

En el proceso de soldadura de la pieza que ya ha pasado por las diferentes

Además se verán los procedimientos para tratar el producto no conforme y de

La medición de la implementación de sistema de gestión de calidad se va a

 Indicador para revisión de planos.

4 Mala administración de la producción 12 42 65.7% Acciones correctivas , Acciones preventivas 21,23

8 Inadecuada distribución en planta 3% 65 97.0% Forma de elaboración del producto 4

Las partes Integrantes de un sistema de gestión de calidad son las siguientes:

4.5.1 MANUAL DE CALIDAD

El manual de calidad es el conjunto de procedimientos documentados que

El manual de una empresa puede adoptar múltiples formatos y diversas

La norma UNE 66908 señala la obligatoriedad de que el manual contenga

NOMBRE DE LA EMPRESA DE METAL MECÁNICA

No está permitida la reproducción de este manual de la calidad , ni

Ed. Fecha Modificacion

Responsable del proyecto (R.P)

• Presentación de la organización …………… 3

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1. Requisitos generales …………… 4

5.1. Compromiso de la Dirección ……………………………………. 7

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1. Provisión de recursos …………. 10

7.1. Planificación de la realización del producto/

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1. Generalidades ………….. 18

El presente manual sintetiza de forma clara, precisa y sin ambigüedades los

Siendo la estadística la ciencia de las mediciones, desarrolla un papel

En cuanto se produzca una no conformidad en el proceso, valorada por encima

1. REVISIÓN Y CONTROL DE PLANOS 2

3. FORMA DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO 4

4. LISTA DE MATERIALES Y ESPECIFICACIONES 6

5. REVISIÓN DE MATERIA PRIMA 7

6. FORMATO REVISIÓN DE MATERIA PRIMA 8

7. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MAQUINARIA 9

8. FORMATO DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE 10

10. FORMATO DE ACCIONAMIENTOS DE FABRICACIÓN 12

11. FORMATO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DIARIA 13

12. INSPECCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE 14

13.FORMATO PARA REGISTRO DE CALIDAD 15

14.TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME 17

15.FORMATO DEL TRATAMIENTO DE PRODUCTO

16. GRÁFICOS DE CONTROL 19

17. EJEMPLOS DE GRÁFICOS DE CONTROL 20

18. ACCIONES CORRECTIVAS 21