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ACTIVIDAD 2 INFORME TÉCNICO MATRIZ LEGAL

MARTHA PATRICIA RAMIREZ LOPEZ NRC 6657

DANIEL SIACHOQUE CARDENAS ID718972

WILLIAM VARGAS DUARTE ID 720615
JEFERSON ANDRES LEAL ID 723915

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

AD
MINISTRACIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
RIESGOS QUÍMICOS Y TECNOLÓGICOS
BOGOTÁ
2020
  
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PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS.

Elaboró: William Vargas Revisó: Aprobó:

,Jeferson Leal ,Daniel Siachoque
Fecha: julio de 01 2020 Fecha: julio 03 de 2020 Fecha: julio 03 de 2020

1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para la identificación, comunicación, acceso y evaluación de
cumplimiento legal vigente aplicable a la actividad económica de CONSORCIO PRAYMET y otros
que la organización suscriba como los contractuales con clientes y partes interesadas.

2. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA Versión CAMBIO

01/07/2020 0 Creación del documento

3. DEFINICIONES

DECRETO: Mandato o decisión de una autoridad ejecutiva sobre un asunto, negocio o materia de
su competencia.

DECRETO LEY: Norma expedida por el presidente de la república en uso de sus facultades
extraordinarias otorgadas por el congreso nacional, ostenta la misma jerarquía de la ley.

INSTITUCIONES FISCALIZADORAS: Instituciones encargadas de verificar el cumplimiento de

dichas normativas por parte de las empresas.

INSTITUCIONES REGULADORAS: Instituciones encargadas de generar las normativas y

disposiciones de carácter ambiental y de salud ocupacional que deben cumplir las empresas.

LEY: Regla de conducta obligatoria dictada por el poder legislativo o por el ejecutivo cuando lo
sustituye o se arroga sus atribuciones.

LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN: Texto legal o reglamentario de aplicación a una actividad,

instalación, equipos, proceso o servicio determinado

RESOLUCIÓN: Acto administrativo por el cual la administración pública expresa su voluntad para
producir efectos jurídicos.

REQUISITOS LEGALES: Indican las condiciones necesarias específicas que debe reunir una
actividad, instalación, equipo, proceso o servicios determinado para cumplir con los postulados
concretos que se recogen en los textos legales
  
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Descripción de la actividad
Actividad Responsable
1. Identificación de La identificación de normatividad legal se realizara en la Coordinador SST
requisitos “Matriz de requisitos legales y otros” de acuerdo a lo Responsable SSTA de
legales establecido a continuación: cada proyecto

1. Semestralmente se consultan las siguientes fuentes

para identificar cambios en la normativa legal.
 http://wsp.presidencia.gov.co/
 http://www.alcaldiabogota.gov.co
 http://www.mintrabajo.gov.co
 https://www.minsalud.gov.co
 www.minambiente.gov.co
 www.mintransporte.gov.co
 www.minminas.gov.co
 Asesores de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Asesor Legal de la empresa
 Pagina de la Arl Axa Colpatria

2. Cuando alguna de las fuentes indicadas en el numeral

1 u otras fuentes informen de la emisión de nuevas
normas que apliquen al SG SSTA se verificara su
aplicabilidad.

3. Cuando se inicie un proyecto el responsable de SSTA

de cada proyecto debe verificar la normativa legal
aplicable puntual en la zona de influencia del proyecto
en las entidades reguladoras de cada zona, dentro de
estas se encuentran:
 Secretaria de salud
 Secretaria del medio ambiente
 Corporaciones autónomas regionales
 Entidades reguladoras de trámites ambientales en
las zonas de desarrollo del proyecto.

Una vez identifique el requisito legal diligencie la “matriz

de requisitos legales y otros” para el diligenciamiento
tenga en cuenta lo siguiente
 Tema de gestión – seleccionar las siguientes
opciones
Requisitos generales
Seguridad
Salud en el Trabajo
Ambiental
Contrato indicar nombre del cliente
 Requisito legal, contractual u otro Indicar según
corresponda en cada columna
 Tipo (Ley, Decreto, Resolución, circular
  
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Descripción de la actividad
Actividad Responsable
entre otros)
 Identificación, indicar el numero asignado.
 Año, indicar el año en el cual se aprobó el
requisito.
 Entidad, indicar la entidad que emite el
requisito
 Tipo de requisito Indicar si es obligatorio o
informativo
 Tema especifico – indicar el tema del que
trata el requisito
 Requisito aplicable, especificar cual (es)
artículos aplican a la empresa.
 Descripción de requisito, describir
detalladamente el requisito a cumplir,
especificar documentos o tramites que se
deban realizar y tiempos otorgados por la
ley.
 Evidencia de cumplimiento: en esta columna se
debe indicar la evidencia requerida para su
cumplimiento, en caso de requerir asesoría para
su cumplimiento se solicitara al asesor legal o a la
ARL.
 Responsable del Cumplimiento, indicar el (los)
cargo (s) que deben dar cumplimiento al requisito.
Una vez se identifique el requisito a cumplir se debe
definir las acciones para su cumplimiento definidas en la
columna Evidencia de cumplimiento de la “matriz de
requisitos legales y otros”, estas acciones definidas se
deben establecer en la matriz “Seguimiento a cierre de
2. Definición de
hallazgos seguridad, salud en el trabajo y ambiente”,
Acciones para Coordinador SST
en las cuales se realizara seguimiento de las acciones y
su cumplimiento
de esta manera cumplir con los requisitos.
Para las actividades que se identifiquen en la matriz que
se deba contar con evidencia periódica de cumplimiento
se establecerá como actividad en el plan de trabajo anual.

Una vez se identifique los requisitos legales y las

acciones se socializaran con el responsable del
cumplimiento tanto el requisito como las acciones para su
cumplimiento.
3. Comunicación Coordinador SST
Al ingreso de los trabajadores en procesos de inducción y
en procesos de re inducción se dará a conocer los
requisitos legales generales en seguridad, salud en el
trabajo y medio ambiente.
  
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Descripción de la actividad
Actividad Responsable
La evaluación de cumplimiento legal se debe realizar
anualmente, por un equipo de Evaluación de
cumplimiento legal el cual debe contar con el
Responsable del SGI, un Representante del COPASST,
un profesional en derecho que cuente con licencia en
SST y un profesional del área ambiental, para la
evaluación este equipo debe verificar las evidencias de
cumplimiento y si estas se encuentran vigentes en el
periodo evaluado clasificando cada norma en una de las
siguientes opciones:

 Cumple, seleccionar esta opción si se evidencia

cumplimiento total de los requisitos
 Cumple parcialmente, seleccionar esta opción si
se evidencia cumplimiento de los requisitos pero
faltan elementos no críticos para dar cumplimiento
4. Realizar
total a la norma.
evaluación de
 No cumple, seleccionar esta opción si se evidencia Equipo Evaluación de
cumplimiento
que no se esta dando cumplimiento de los cumplimiento Legal
legal y otros
requisitos. requisitos o faltan elementos críticos para dar
cumplimiento total a la norma.

En cada caso se debe indicar en la columna “Notas de

verificación de cumplimiento legal”, las evidencias
evaluadas que definen el cumplimiento, el cumplimiento
parcial o incumplimientos, en las dos ultimas se debe
indicar puntualmente que se esta incumpliendo de la
norma.

En caso de cumplimiento parcial se debe plantear las

acciones para su cumplimiento en la matriz “Seguimiento
a cierre de hallazgos seguridad, salud en el trabajo y
ambiente”, en caso de incumplimiento se deben
establecer acciones correctivas en el formato “Acción de
mejora”, identificando las causas que llevaron a su
incumplimiento.
Anualmente en la revisión gerencial se informa a la
5. Informar a la gerencia los resultados de la evaluación de cumplimiento
gerencia sobre legal.
estado del
cumplimiento de Coordinador SST
los requisitos
legales y otros.

5. Anexos.

 Matriz de requisitos legales.

 Evaluación de cumplimiento legal
  
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 Seguimiento a cierre de hallazgos seguridad, salud en el trabajo y ambiente

 Acción de mejora