Esquema Plan Accion

PLAN DE
Politica No.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Gestión
Estratetgica 28
del Talento
Humano
Gestión
Estratetgica
del Talento
Humano
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
3
4
10
11
12
13
14
INTEGRIDAD
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
PLANEACION
INSTITUCION
AL
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
4
GESTIÒN
PRESUPUEST
AL Y
EFICIENCIA
DEL GASTO
PÙBLICO
GESTIÒN
PRESUPUEST
AL Y
EFICIENCIA 5
DEL GASTO
PÙBLICO
10
FORTALECIMI
ENTO
ORGANIZACI 11
ONAL Y
SIMPLIFICACI 12
ÒN DE
PROCESOS
ENTO
ORGANIZACI
ONAL Y
SIMPLIFICACI
ÒN DE
PROCESOS
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
GOBIERNO
DIGITAL
GOBIERNO
DIGITAL
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
SEGURIDAD
DIGITAL
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
DEFENSAJURI 2
DICA
5
6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TRANSPAREN
CIA, ACCESO
A LA
INFORMACIÒ
TRANSPAREN 37
CIA, ACCESO
A LA
INFORMACIÒ 38
N Y LUCHA
CONTRA LA
CORRUPCIÒN
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
SERVICIO AL
CIUDADANO
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
10
RACIONALIZA
CIÒN DE
TRÀMITES 11
12
13
14
15
16
17
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
PARTICIPACI
44
PARTICIPACI
ÒN
CIUDADANA 45
EN LA
GESTIÒN
PÙBLICA
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
SEGUIMIENTO
Y
EVALUACIÒN
DEL
23
DESEMPEÑO
INSTITUCION
AL
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
GESTIÒN 38
DOCUMENTA
L
39
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
83
4
5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
GESTIÒN DEL
CONOCIMIEN 34
TO
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
CONTROL
INTERNO 49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
PLAN DE ACCIÓN
MEJORAS A IMPLEMENTAR PLAZO
Contar con un plan y/o programa de entrenamiento y actualización para los

abogados que llevan la defensa jurídica de la entidad
Establecer los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos en
la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de
la entidad)
Tener en cuenta los niveles jerárquicos ajustados a la estructura organizacional

para una fácil asignación de responsabilidades en la planta de personal de la
entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad)
Considerar las competencias comportamentales requeridas para desempeñar

las funciones y el perfil del empleo definidos en el manual de funciones
Recopilar información sobre el conocimiento que requieren sus dependencias

para identificar las necesidades de sus procesos de gestión del conocimiento y
la innovación
Generar proyectos de aprendizaje en equipo como acción de enseñanza-
aprendizaje
Organizar actividades formales e informales de difusión del conocimiento
como acción de enseñanza-aprendizaje
Establecer convenios y/o acuerdos con otras organizaciones para fortalecer el
conocimiento de la entidad como acción de enseñanza-aprendizaje
Fortalecer el conocimiento del talento humano desde su propio capital
intelectual como acción de enseñanza-aprendizaje
Analizar la normatividad aplicable a la gestión del talento humano para la
planeación del mismo
Incorporar políticas de bienestar, como una actividad de la planeación del
talento humano en la entidad
Incorporar incentivos a los servidores públicos dentro de la planeación del
Analizar los empleos vacantes de la entidad para tener en cuenta la provisión
de los mismos dentro de la planeación del talento humano en la entidad
Incorporar actividades para las personas que están en situación de
discapacidad dentro de la planeación del talento humano en la entidad
Incorporar actividades de seguridad y salud en el trabajo dentro de la
planeación del talento humano en la entidad
Incorporar dentro de la planeación del Talento humano, actividades para
realizar la evaluación de desempeño de los servidores públicos de la entidad.
Incorporar actividades para la apropiación de la integridad en el ejercicio de
las funciones de los servidores como parte de la planeación del talento humano
en la entidad
Incorporar en la planeación del talento humano, actividades que mejores el
clima organizacional de la entidad.
Incorporar la actualización de la información en el SIGEP como actividad de
la planeación del talento humano en la entidad
Diseñar y ejecutar un programa de desvinculación asistida para pensionados
como actividad de la planeación del talento humano en la entidad
Incorporar un programa de desvinculación asistida por otras causales como
actividad de la planeación del talento humano en la entidad
implementar en la entidad las disposiciones de la ley 1780 de 2016, (no exigir
como requisito experiencia laboral, por lo menos al 10% de los empleos del
nivel profesional, desde la entrada en vigencia de la norma)
Verificar en la planta de personal que existan servidores de carrera que puedan

ocupar dichos empleos en encargo o comisión de modo que se pueda llevar a
cabo la selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento
y remoción. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Implementar en la entidad la estrategia de inducción para los nuevos

servidores que ingresan a la entidad
Analizar que los resultados de la evaluación de desempeño laboral y de los
acuerdos de gestión sean coherentes con el cumplimiento de las metas de la
entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Implementar un programa de reinducción que se ejecute por lo menos cada dos
años o antes, o cuando se produzcan cambios dentro de la entidad, destinado a
todos los servidores de la entidad e incluir obligatoriamente un proceso de
actualización acerca de las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades y
de las que regulen la moral administrativa
Desarrollar un proceso de priorización de necesidades de capacitación de los
servidores de la entidad, con el fin de invertir correctamente los recursos
destinados a la capacitación.
Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y
contratistas sobre participación ciudadana, rendición de cuentas y control
social
contratistas sobre el código de integridad, con el fin de guiar el actuar de los
servidores públicos

contratistas sobre transparencia y derecho de acceso a la información pública

contratistas sobre política de servicio al ciudadano
contratistas sobre temas de archivo y gestión documental
contratistas sobre seguridad digital
Implementar las acciones de mejora con base en los resultados de medición del
clima laboral y documentar el proceso. Desde el sistema de control interno
efectuar su verificación.
Propiciar y promover un plan de retiro, con el fin de facilitar las condiciones
para la adecuación a la nueva etapa de vida con respecto a los servidores que
se retiran.
Implementar en la entidad un mecanismo adecuado para transferir el
conocimiento de las personas que se retiran
implementar en la entidad un proceso de capacitación que permita al servidor
el conocimiento de los objetivos institucionales ligados a la actividad que
ejecuta
Modificar el manual de funciones de la entidad con base en los requisitos de la
le 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019 en lo que respecta a la facilidad de
los jóvenes para el ingreso a la administración pública
Realizar un diagnóstico relacionado con el clima laboral de la entidad
Implementar un protocolo de atención a los servidores públicos frente a los
casos de acoso laboral y sexual
Implementar el comité de convivencia laboral en la entidad
Desarrollar un análisis y diagnóstico de la accesibilidad de los puestos de
trabajo que ofrece la entidad, que sirva de base para las recomendaciones de
los ajustes de los puestos de trabajo de los servidores públicos de la entidad, en
especial de aquellos que tienen una discapacidad
Implementar en la entidad una estrategia de exposición a factores de riesgo
psicosocial en el trabajo, por medio de la cual se realice la identificación,
evaluación, prevención, intervención y monitoreo de dichos factores,
asignando para ello un responsable de la estrategia.
Desarrollar las acciones necesarias para la implementación del comité de
personal de la entidad, con base en lo estipulado en la ley 909 de 2004
Medir en las evaluaciones de clima organizacional, la percepción de los
servidores de la entidad, frente a la comunicación interna. Desde el sistema de
control interno efectuar su verificación.
Implementar diferentes mecanismos para llevar a cabo los procesos de
selección meritocrática de los gerentes públicos y de los cargos de libre
nombramiento y remoción. Como mínimo, la entidad debe emplear el área de
talento humano propia o podrá solicitar apoyo del grupo de meritocracia de
Función Pública
Implementar en la entidad la estrategia de las salas amigas de la familia
lactante, en cumplimiento de la ley 1823 de 2017
Promover dentro de la entidad el uso de la bicicleta por parte de los servidores,
en cumplimiento de la Ley 1811 de 2016
Someter a concurso de mérito todos los empleos de carrera administrativa de
otros niveles jerárquicos, que se encuentren en vacancia definitiva
Implementar en la entidad procesos meritocráticos para vincular los servidores
en los cargos de Libre nombramiento y remoción
Implementar en la entidad procesos meritocráticos para vincular los servidores
en los cargos de planta temporal
Actualizar e Implementar el plan institucional de capacitación, con base en las
directrices emitidas por Función Pública
Someter a concurso de mérito todos los empleos de carrera administrativa del
nivel asesor, que se encuentren en vacancia definitiva
Implementar acciones dirigidas a capacitar a los servidores públicos
pertenecientes a la entidad.
Identificar los recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) asignados

para lograr los objetivos definidos en el plan de acción anual institucional de la
entidad con el fin de diseñar una planeación objetiva en su alcance
Establecer incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de

acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998,
Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se
encuentren con distinto tipo de vinculación (provisionales, contratistas, etc.) en
la entidad
El comité institucional de coordinación de control interno deberá revisar la

exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude y en caso de contar con
una línea de denuncias se deberá monitorear el progreso de su tratamiento
Los líderes de proceso, proyectos o programas (o en su defecto el representante

legal) deben facilitar canales de comunicación, tales como líneas de denuncia, que
permitan la comunicación anónima o confidencial como complemento a los canales
normales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Analizar y tomar las medidas de mejora que contribuyan al fortalecimiento del clima
laboral en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Identificar los riesgos de fraude y corrupción con base en el análisis de las diferentes
formas que puedan presentarse en la entidad. Desde el sistema de control interno
Incorporar actividades para la apropiación de la integridad en el ejercicio de las

funciones de los servidores como parte de la planeación del talento humano en la
entidad
Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas

sobre el código de integridad, con el fin de guiar el actuar de los servidores públicos
Implementar el plan institucional de capacitación, con base en el eje de creación de
valor público.
Documentar la estrategia adoptada por la entidad para garantizar la
implementación de la política de integridad por parte de los servidores
Asignar un líder o responsable de la formulación, implementación y seguimiento de
la Política de integridad
Formular mecanismos de socialización de la política para su aprobación por parte de
la servidores de la entidad.
Implementar estrategias para socializar y apropiar el Código de Integridad

Formular el plan estratégico de gestión de conflictos de intereses dentro del marco
de la Política de Talento Humano
Asignar un líder o responsable para promover la cultura de integridad en los

servidores públicos que permitan prácticas preventivas para evitar que el interés
particular interfiera en la realización del fin al que debe estar destinada la actividad
del Estado
Como parte de la sensibilización y conocimiento del
del proceso de conflicto de intereses, incluir dentro de la Política de Talento

Humano (Plan de Capacitación, Procesos de Inducción, entre otros) el proceso del
manejo de conflicto de intereses, con el fin de generar un direccionamiento que
apoye el desarrollo e implementación de la estrategia establecida para dicho
proceso.
Establecer canales e implementar estrategias para la identificación y declaración de

conflictos de interés que contemplan jornadas de sensibilización para divulgar las
situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público
Formular y desarrollar un plan de seguimiento y monitoreo a las declaraciones de

conflicto de interés por parte de los servidores públicos que laboran dentro de la
entidad, con acciones y plazos concretos para su cumplimiento.
Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y

de conflictos de interés esto frente al control y sanción de los conflictos de interés.
Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de
interés esto frente al control y sanción de los conflictos de interés. Desde el sistema
de control interno efectuar su verificación.
Articular la gestión de conflictos de interés como elemento dentro de la gestión del

talento humano esto frente al control y sanción de los conflictos de interés. Desde el
sistema de control interno efectuar su verificación.
Utilizar como insumo para la identificación de conflictos de interés la declaración de
bienes y rentas de los servidores públicos
Recopilar y clasificar la información contenida en las declaraciones de bienes y
rentas de los servidores públicos
Contar con un acto administrativo del Comité de Gestión y Desempeño Institucional

que incluya lineamientos para la implementación de la política de Transparencia y
lucha contra la corrupción
Reconocer e implementar las herramientas o instrumentos en seguridad digital

definidas por el Gobierno Nacional tales como la Guía para la Administración del
Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de Gestión,
Corrupción y Seguridad Digital.
Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital
tales como adoptar e implementar la Guía para la Administración de los Riesgos de
Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en entidades
públicas
Definir espacios de reunión para conocer y proponer acciones para su solución por
parte del representante legal y su equipo directivo para el manejo de los problemas
que afectan el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales (riesgos). Desde
el sistema de control interno efectuar su verificación.
Realizar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia

guiándose por la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y
Privacidad de la Información
Optimizar y/o crear los indicadores del sistema de gestión de seguridad y privacidad
de la información para que midan la eficiencia y eficacia del sistema y se actualicen
mediante un proceso de mejora. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
Analizar la normatividad aplicable a la gestión del talento humano para la
planeación del mismo
Emplear diferentes medios digitales en los ejercicios de participación realizados por
la entidad
Implementar acciones dirigidas a capacitar a los grupos de valor y control social.

Implementar acciones dirigidas a capacitar a los servidores públicos pertenecientes
a la entidad.
Formular a través de medios digitales estrategias para la participación ciudadana en
el proceso de elaboración de la normatividad .
Establecer etapas de planeación vía digital en las cuáles se exija la participación
ciudadana.
Determinar qué políticas, programas y proyectos pueden ser concertados vía digital
y promover la activa participación ciudadana.
Recopilar y organizar información que permita a la entidad identificar y caracterizar

sus grupos de valor, para diseñar estrategias de intervención ajustadas a cada grupo
Analizar la información recopilada sobre los grupos de valor para determinar sus
características sociales, geográficas, económicas o las que la entidad considere de
acuerdo con su misión y así poder diseñar estrategias de intervención ajustadas a
cada grupo.
Actualizar la información recopilada sobre los grupos de valor para determinar sus
cada grupo..
Tener en cuenta la medición de la satisfacción de los grupos de valor en periodos

anteriores, para la toma de las decisiones en el ejercicio de la planeación
institucional. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Tener en cuenta el plan financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo en el plan de
desarrollo territorial de la entidad para garantizar una planeación con recursos
Contar con un nivel de agregación en una parte estratégica y en un plan plurianual

de inversiones en el plan de desarrollo territorial de la entidad para garantizar una
planeación articulada con los objetivos estratégicos
Contar con metas de los programas que responden al cumplimiento de sus objetivos
en el plan de desarrollo territorial de la entidad para diseñar una planeación medible
en su implementación
Contemplar metas de resultado medibles en el plan estratégico de la entidad para
diseñar una planeación medible en su implementación
Contemplar indicadores de seguimiento y evaluación en el plan estratégico de la

entidad para diseñar una planeación medible en su implementación
Incluir indicadores de producto en el plan indicativo de la entidad para diseñar una
planeación medible en su implementación
Incluir metas de resultado en el plan indicativo de la entidad para diseñar una
Incluir indicadores de resultado en el plan indicativo de la entidad para diseñar una
Establecer las líneas base para cada meta e indicador de producto y resultado en el
plan indicativo de la entidad para diseñar una planeación medible en su
implementación
Establecer recursos para cada meta de producto en el plan indicativo de la entidad
para garantizar una planeación con recursos
Definir responsables para cada meta en el plan estratégico de la entidad con el fin
de diseñar una planeación acorde a los recursos humanos asignados
Definir actividades que permiten alcanzar las metas y objetivos en el plan de acción
anual institucional
Definir responsables de la ejecución de las actividades en el plan de acción anual

institucional de la entidad para diseñar una planeación acorde a los recursos
humanos asignados
Contemplar los tiempos de ejecución de las actividades en el plan de acción anual

institucional de la entidad para diseñar una planeación secuencial
Identificar los recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) asignados para

lograr los objetivos definidos en el plan de acción anual institucional de la entidad
con el fin de diseñar una planeación objetiva en su alcance
Incluir indicadores de seguimiento al cumplimiento de las metas en el plan de acción

anual institucional de la entidad para diseñar una planeación medible en su
implementación
Articular el plan indicativo con el plan operativo anual de inversiones

Definir el plan operativo anual de inversiones bajo la óptica del sistema de
seguimiento al plan de desarrollo territorial

que incluya lineamientos para la implementación de la política de Participación
ciudadana en la gestión
Garantizar en el presupuesto, recursos para financiar los planes, proyectos o

programas de la entidad, teniendo en cuenta todas las fuentes de ingresos con que
cuenta la entidad
Implementar formalmente un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

(SGSI) que cumpla con las necesidades de seguridad de la información de la entidad
Diseñar los indicadores para medir las características y preferencias de los

ciudadanos como indicador de medición y seguimiento del desempeño en el marco
de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control
interno efectuar su verificación.
Diseñar los indicadores para medir el tiempo de espera como indicador de medición
y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de
la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Diseñar los indicadores para medir el uso de canales como indicador de medición y
seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la
Contar con un responsable (servidor o área para su medición) para la medición de

los indicadores utilizados para hacer seguimiento y evaluación de la gestión de la
entidad
Establecer medios de consulta de manera oportuna para los servidores de la entidad

y pueden hacer seguimiento y evaluación de la gestión
Tomar decisiones teniendo como insumos los indicadores utilizados para hacer
seguimiento y evaluación de la gestión de la entidad. Desde el sistema de control
Identificar las desviaciones en las metas e implementar acciones para asegurar el

logro de los resultados de los indicadores utilizados para hacer seguimiento y
evaluación de la gestión de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar
su verificación.
Revisar y mejorar continuamente los indicadores utilizados para hacer seguimiento y

evaluación de la gestión de la entidad
Implementar de manera fácil (relación costo - beneficio) los indicadores para hacer
Generar alertas oportunas al equipo directivo para la toma de decisiones por parte
del área o responsable de consolidar y analizar los resultados de la gestión
institucional de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.

Contar con un responsable y con funciones de seguimiento al plan de desarrollo

territorial. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Contar con una herramienta (tablero de control), el cual genere informes de avance
y seguimiento al plan de desarrollo territorial. Desde el sistema de control interno
Contar con aprobación por medio de acto administrativo al seguimiento del plan de
desarrollo territorial. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Realizar la evaluación de los resultados institucionales
Hacer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
siendo este un componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de
la entidad
Hacer seguimiento a la estrategia anti-trámites siendo este un componente del Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad
Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal

web oficial información actualizada sobre presupuesto vigente asignado
verificación.

web oficial información actualizada sobre Planes estratégicos, sectoriales e
institucionales según sea el caso
web oficial información actualizada sobre El Plan anticorrupción y de atención al
ciudadano
web oficial información actualizada sobre Plan de gasto público

web oficial información actualizada sobre Proyectos de inversión en ejecución

web oficial información actualizada sobre Mecanismos para la participación de los
ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de políticas
Verificar la coherencia de los resultados de la ejecución del presupuesto de inversión

con el logro de las metas del plan de territorial de desarrollo
Tener en cuenta el plan financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo en el plan de
desarrollo territorial de la entidad para garantizar una planeación con recursos
Contar con un nivel de agregación en una parte estratégica y en un plan plurianual

de inversiones en el plan de desarrollo territorial de la entidad para garantizar una
planeación articulada con los objetivos estratégicos


implementación
Garantizar en el presupuesto, recursos para financiar los planes, proyectos o

programas de la entidad, teniendo en cuenta todas las fuentes de ingresos con que
cuenta la entidad
Conformar el banco de programas y proyectos institucional
Contar con un manual para el manejo del banco de programas y proyectos
actualizado, de acuerdo con los lineamientos del SUIFP
Establecer los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos en la
planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la
entidad)
Tener en cuenta los niveles jerárquicos ajustados a la estructura organizacional para

una fácil asignación de responsabilidades en la planta de personal de la entidad (o
documento que contempla los empleos de la entidad)
Considerar las competencias comportamentales requeridas para desempeñar las

funciones y el perfil del empleo definidos en el manual de funciones
Establecer indicadores dentro de la documentación de los procesos de la entidad

Identificar y definir controles asociados a cada proceso dentro de la documentación
de los procesos de la entidad
Racionalizar los procesos y procedimientos de la entidad en la medida en que sea
posible
Efectuar análisis de costo-beneficio de los procesos para llevar a cabo mejoras a los
procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno
Tener en cuenta los resultados de la gestión institucional para llevar a cabo mejoras
a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno
Realizar seguimiento a los indicadores de gestión y utilizar los resultados para llevar
a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de
Hacer un uso eficiente de bienes con periodos de obsolescencia y renovación.

Adoptar acciones para optimizar el consumo de bienes y servicios, la gestión de
residuos, reciclaje y ahorro de agua y energía
Adoptar acciones o planes para optimizar el uso de vehículos institucionales

Ingresar los bienes de carácter devolutivo de manera inmediata a los inventarios de
Identificar (plaquetear) los bienes de carácter devolutivo antes de entregarse al

servicio. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Evaluar la suficiencia y efectividad de las acciones implementadas para optimizar el

consumo de bienes y servicios, la gestión de residuos, el reciclaje y el ahorro de agua
y de energía de la entidad.
Revisar periódicamente el inventario de bienes de la entidad. Desde el sistema de
Definir dentro del plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones físicas y de

los equipos de la entidad responsables de efectuar el mantenimiento
Establecer dentro del plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones físicas

y de los equipos de la entidad las fechas de ejecución del mantenimiento
Establecer una política ambiental para la entidad
Establecer la política para el uso de bienes con material reciclado
Promover el no uso de elementos contaminantes al medio ambiente
Adquirir bienes amigables con el medio ambiente

Generar un esquema de soporte con niveles de atención a través de un punto único

de contacto de un punto único de contacto y soportado por una herramienta
tecnológica, tipo mesa de servicio que incluya al menos la gestión de problemas,
incidentes, requerimientos, cambios, disponibilidad y conocimiento
Realizar un proceso para atender los incidentes y requerimientos de soporte de las

servicios de TI con el fin de mejorar la gestión de tecnologías de la información en la
entidad.
Proponer un catálogo de servicios de TI actualizado con el fin de mejorar la gestión
de la entidad en cuanto a TI
Producir acuerdos de nivel de servicio con terceros y acuerdos de niveles de
operación con el fin de optimizar la gestión en TI de la entidad.
Definir las políticas de TI con el fin de robustecer el esquema de la política en la
entidad.
Identificar los macroprocesos de gestión de TI definido, documentado y actualizado,

con el fin de blindar el esquema de la política de gobierno digital en la entidad.
Determinar las instancias o grupos de decisión de TI definidas con el fin de mejorar
el esquema de la política de gobierno digital
Crear una estructura organizacional del área de TI
Establecer en indicadores para medir el desempeño de la gestión de TI
Utilizar acuerdos marco de precios para bienes y servicios de TI para optimizar las
compras de tecnologías de información con el fin de entrar en la era digital.
Aplicar los mecanismo o contratos de agregación de demanda para bienes y servicio
de TI.
Aplicar otras metodologías, o criterios documentos para la adquisición y evaluación

de soluciones de TI para mejorar las compras de tecnologías de información en la
entidad.
Aplicar una metodología para la gestión de proyectos de TI que incluye seguimiento

y control a las fichas de proyecto a través de indicadores con el fin de optimizar la
gestión de proyectos en la entidad con relación a tecnologías de la información
garantizar que todas las iniciativas, proyectos o planes de la entidad que incorporen
componentes de TI, para mejorar la gestión de proyectos de tecnologías de
información
Utilizar el principio de incorporar desde la planeación la visión de los usuarios y la
atención de las necesidades de los grupos de valor.
Realizar la documentación y transferencia de conocimiento a proveedores,
contratistas de TI sobre los entregables
Contar con herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos de TI.
Contar con el catalogo de componentes de información actualizado con el fin de
mejorar la planeación y gestión de los componentes de información
Contar con vistas de información actualizadas de la arquitectura de información
para todas las fuentes de información
Implementar procesos o procedimientos de calidad de buenos datos
Implementar procesos o procedimientos que aseguren integridad, disponibilidad y
confidencialidad de los datos.
Contar con un catalogo actualizado de todos los sistemas de información para
ayudar al la planeación
Contar con una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución

debidamente documentadas o actualizadas para todas sus soluciones tecnológicas
Incluir características en sus sistemas de información que permitan la apertura de
sus datos de forma automática y segura
Incorporar dentro de los contratos de desarrollo de sus sistemas de información,

cláusulas que obliguen a realizar transferencia de derechos de autor a su favor
Implementar para sus sistemas de información funcionalidades de trazabilidad,

auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación,
actualización, modificación o borrado de información
Contar con la documentación técnica y funcional debidamente actualizada, para
cada uno de los sistemas de información con el fin de mejorar la planeación y
gestión de los SI.
Contar con los manuales de usuarios y manuales técnicos y de operación

debidamente actualizado, para cada uno de los sistemas de información para
optimizar la planeación y gestión de los sistemas de información en la entidad.
Realizar desarrollos de software y cuenta con todos los documentos de arquitectura
de software actualizados.
Definir e implementar una metodología de referencia para el desarrollo de software
o sistemas de información y especificar o detallar cuales y cómo.
Realizar un esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información

actualizado de acuerdo con la guía brindada por el Ministerio de tecnologías de la
información y comunicaciones
Definir un proceso de construcción de software que incluya planeación, diseño,
desarrollo, pruebas, puesta en producción y mantenimiento.
Implementar un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los

sistemas de información que incluya criterios funcionales y no funcionales
Definir y aplicó una guía de estilo en el desarrollo de sus sistemas de información e

incorpora especificaciones y lineamientos de usabilidad definidos por el MinTIC.
Generar funcionalidades de accesibilidad que indica la política de Gobierno Digital,

en los sistemas de información de acuerdo con la caracterización de usuarios.
Implementar un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo (de mejoramiento)

sobre la infraestructura de TI con el fin de generar una red de apoyo en relación al
soporte y operación en la entidad
Implementar un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos
de acuerdo con la normatividad del gobierno nacional
Contar con un directorio actualizado de todos los elementos de infraestructura de
TI, con el fin de apoyar en temas de soporte a la entidad.
Contar con visitas actualizadas de despliegue, conectividad y almacenamiento de la
arquitectura de infraestructura de TI.
Hacer uso de servicios de computación en la nube para mejorar los servicios que
presa la entidad.
Documentar e implementar un plan de continuidad de los servicios tecnológicos

mediante pruebas y verificaciones acordes a las necesidades de la entidad.
Implementar mecanismos de disponibilidad de la infraestructura de TI de tal forma
que se asegura el cumplimiento de los ANS establecidos.
Realizar monitoreo del consumo de recursos asociados a la infraestructura de TI

Adoptar el protocolo IPV6 en la entidad
Implementar una estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI
teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio para mejorar el uso y
apropiación de las tecnologías en la entidad.
Implementar una estrategia de divulgación y comunicación de los proyectos TI para

optimizar el uso y aprovechamiento de la TI. Desde el sistema de control interno
Realizar la caracterización de los grupos de interés internos y externos.
Ejecutar un plan de formación o capacitación dirigido a servidores públicos para el
desarrollo de competencias requerida en TI.
Realizar seguimiento a través de indicadores sobre uso y apropiación de TI en la

entidad, para optimizar su implementación y el resultado de la misma en la entidad.
Ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados obtenido a través de los

indicadores de uso y apropiación. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.

Formular política de seguridad y privacidad de la información de acuerdo con la guía

N2 emitida por el Ministerio de tecnologías de la información y comunicaciones
Diseñar a partir de la política de seguridad y privacidad de la información

procedimientos rigurosos y actualizados para el buen desempeño institucional de la
entidad
Diseñar un inventario de activos a partir de la política de seguridad y privacidad de la

información de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y
confidencialidad siguiendo la guía N2 brindada por el Ministerio de tecnologías de la
Hacer un mapeo de los riesgos de la política de seguridad y privacidad de la

información en donde se identifiquen, se valoren y se actualicen los mismos en
proceso de mejora continua de la entidad.
Agilizar el proceso de implementación del plan de tratamiento de riesgos de
seguridad de la información
Robustecer y/o elaborar en términos de implementación y actualización el plan
operacional de seguridad y privacidad de la información,
verificación.
Habilitar funcionalidades que permitan a los usuarios hacer seguimiento al estado
de los trámites disponibles en línea o parcialmente en línea.
Habilitar funcionalidades que permitan a los usuarios hacer seguimiento al estado

de los otros procedimientos administrativos disponibles en línea o parcialmente en
línea.
Mejorar los trámites en línea de la entidad teniendo en cuenta las necesidades de
los usuarios, con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción.
Ejecutar al 100% los proyectos de TI que se definen en cada vigencia
Publicar todos los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad en el
catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co
Mantener actualizados todos los conjuntos de datos abiertos de la entidad que

están publicados en el catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co
Inscribir en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT el 100% de los otros
procedimientos administrativos de la entidad.
Disponer en línea todos los trámites de la entidad, que sean suscpetibles de
disponerse en línea
Disponer en línea los otros procedimientos administrativos de la entidad, que sea
susceptibles de disponerse en línea
Caracterizar los usuarios de todos los trámites de la entidad que están disponibles
en línea y parcialmente en línea.
Caracterizar los usuarios de todos los otros procedimientos administrativos de la
entidad que están disponibles en línea y parcialmente en línea.
Cumplir con todos los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA definidos en la

NTC5854, para todos los trámites de la entidad disponibles en línea y parcialmente
en línea.
Cumplir con todos los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA definidos en la

NTC5854, para todos los otros procedimientos de la entidad disponibles en línea y
parcialmente en línea.
Cumplir los criterios de usabilidad web para todos los trámites de la entidad que
están disponibles en línea y parcialmente en línea.
Cumplir los criterios de usabilidad web para todos los otros procedimientos
administrativos de la entidad que están disponibles en línea y parcialmente en línea.
Promocionar los trámites disponibles en línea y parcialmente en línea para
incrementar su uso.
Promocionar los otros procedimientos administrativos disponibles en línea y
parcialmente en línea para incrementar su uso.
la entidad
Utilizar medios digitales en los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la
entidad
Determinar mediante variables cuantificables los resultados obtenidos a partir de la

incidencia de los grupos de valor en la ejecución de la racionalización de trámites.

web oficial información actualizada sobre mecanismos para interponer PQRSD
web oficial información actualizada sobre Tablas de Retención Documental

web oficial información actualizada sobre políticas de seguridad de la información
del sitio web y protección de datos personales

web oficial información actualizada sobre respuestas de la entidad a las solicitudes
de información

web oficial información actualizada sobre el directorio de agremiaciones,
asociaciones, entidades del sector, grupos étnicos y otros grupos de interés

web oficial información actualizada sobre calendario de actividades

web oficial información actualizada sobre Informes de rendición de cuentas
web oficial información actualizada sobre ofertas de empleo
web oficial información actualizada sobre informes de empalme

web oficial información actualizada sobre preguntas y respuestas frecuentes

web oficial información actualizada sobre localización física, sucursales o regionales,
horarios y días de atención al público

web oficial información actualizada sobre funciones y deberes de la entidad

web oficial información actualizada sobre organigrama de la entidad

web oficial información actualizada sobre directorio de información de servidores
públicos, empleados y contratistas o enlace al SIGEP

web oficial información actualizada sobre normatividad general y reglamentaria

web oficial información actualizada sobre Ejecución presupuestal histórica anual

web oficial información actualizada sobre Plan Estratégico Institucional y Plan de
Acción anual

web oficial información actualizada sobre Políticas y lineamientos o manuales


ciudadano



web oficial información actualizada sobre informes de gestión, evaluación y
auditoría

web oficial información actualizada sobre entes de control que vigilan la entidad

web oficial información actualizada sobre planes de mejoramiento (de organismos
de control, internos y derivados de ejercicios de rendición de cuentas)

web oficial información actualizada sobre publicación de la información contractual
(o enlace SECOP)

web oficial información actualizada sobre el Plan Anual de Adquisiciones (PAA)

web oficial información actualizada sobre oferta de la entidad (Programas, servicios)
web oficial información actualizada sobre la totalidad de los trámites que ofrece al
ciudadano

web oficial información actualizada sobre registro de Activos de Información

web oficial información actualizada sobre el Índice de Información Clasificada y
Reservada

web oficial información actualizada sobre Esquema de Publicación de Información

web oficial información actualizada sobre Programa de Gestión Documental
La entidad debe analizar sus procesos y definir cuales son los problemas (riesgos)
deben gestionarse a fin de evitar que afecten el cumplimiento de los objetivos y
metas institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
La entidad debe dar un manejo a los riesgos de manera tal que pueda ejecutar
controles tal y como han sido diseñados. Desde el sistema de control interno
La alta dirección o el comité institucional de control interno debe aprobar el Plan

Anual de Auditoría propuesto por el jefe de control interno o quien haga sus veces.
Identificar factores sociales que pueden afectar negativamente el cumplimiento de

los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.



entidad
Diseñar un inventario de activos a partir de la política de seguridad y privacidad de la

información de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y
confidencialidad siguiendo la guía N2 brindada por el Ministerio de tecnologías de la
Robustecer y/o elaborar en términos de implementación y actualización el plan
operacional de seguridad y privacidad de la información,
verificación.
sobre seguridad digital

cada grupo.

que incluya lineamientos para la implementación de la política de Seguridad digital
Fortalecer las capacidades en seguridad digital a través de jornadas de socialización

y/o promoción del uso del modelo de gestión de riesgos de seguridad digital
convocadas por MINTIC
Fortalecer las capacidades en seguridad digital a través de jornadas de

sensibilización y/o capacitaciones del uso seguro de entorno digital o relacionadas
con seguridad digital (ciberseguridad y/o ciberdefensa).
Fortalecer las capacidades en seguridad digital a través de Participar en los ejercicios

de simulación nacional o internacional, para desarrollar habilidades y destrezas en
materia de seguridad digital.
Fortalecer las capacidades en seguridad digital a través de convenios y o acuerdos

de intercambio de información para fomentar la investigación, la innovación y el
desarrollo en temas relacionados con la defensa y seguridad nacional en el entorno
digital.
Reconocer como instancias de la política de seguridad digital a la Coordinación
Nacional de Seguridad Digital (Presidencia de la República).
Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al Comité de Seguridad
Digital.
Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al Centro Cibernético
Policial (CCP).
Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al Comando Conjunto
Cibernético (CCOC).
Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al ColCERT.
Reconocer como instancias de la política de seguridad digital las Unidades
cibernéticas de las Fuerzas Militares.
Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al CSIRT de Gobierno.

Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al CSIRT de Gobierno y
otros CCIRT.

definidas por el Gobierno Nacional tales como la Política de Seguridad Digital
CONPES 3854 de 2016

definidas por el Gobierno Nacional tales como la Guía para la Administración del
Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de Gestión,
Corrupción y Seguridad Digital.

definidas por el Gobierno Nacional tales como la Guía de para la identificación de
infraestructura critica cibernética.

definidas por el Gobierno Nacional tales como el Plan de Nacional de protección de
la infraestructura crítica cibernética.

definidas por el Gobierno Nacional tales como los estudios de relacionados con
Seguridad Digital (por ejemplo Estudio sobre el Impacto Económico de los
Incidentes, Amenazas y Ataques Cibernéticos (Encuesta OEA).

definidas por el Gobierno Nacional tales como el Modelo de seguridad y privacidad
de la Información (MSPI MinTIC).
Fomentar la participación de los servidores de la entidad en las convocatorias para

el fortalecimiento de capacidades en Seguridad digital realizadas por el Gobierno
Nacional tales como el Gobierno Electrónico.

Nacional tales como el Posgrado en gestión TI y seguridad de la información.

Nacional tales como la capacitación gestión TI y seguiridad de la información.

Nacional tales como el Fondo para el fortalecimiento de las TI en el estado- Maestría
en Ciberseguridad y Ciberdefensa de la Escuela Superior de Guerra – ESDEGUE".
Nacional tales como la Convocatoria de Competencias Gerenciales.

Nacional tales como los Encuentros de Gestores de Incidentes Cibernéticos
convocados por el CSIRT Gobierno MINTIC.

Nacional tales como el Desarrollo del Talento TI - Talento Digital-
tales como registrarse en el CSIRT Gobierno y/o ColCERT
tales como adoptar e implementar la guía para la identificación de infraestructura
critica cibernética
tales como realizar la identificación anual de la infraestructura critica cibernética e
Informar al CCOC
tales como participar en la construcción de los planes sectoriales de protección de la
infraestructura crítica cibernética
tales como participar en las mesas de construcción y sensibilización del Modelo
Nacional de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital
tales como adoptar e implementar la Guía para la Administración de los Riesgos de
Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en entidades
públicas

Establecer el alcance para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
(SGSI) de acuerdo con los cambios en el contexto de la entidad
Establecer y comprobar el cumplimiento de los objetivos de seguridad de la

información mediante la comparación de los resultados históricos de los indicadores
asociados a los objetivos
Establecer y actualizar roles y responsabilidades específicos respecto a la seguridad
de la información
Destinar recursos económicos y humanos que satisfagan las necesidades de
Hacer campañas de concientización en temas de seguridad de la información de
manera frecuente y destinadas a los distintos roles y responsabilidades en la materia
Establecer e implementar un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad

de la información de acuerdo con los cambios dados en la entidad
Clasificar y etiquetar la información de acuerdo con las leyes aplicables vigentes
Determinar las deficiencias en las actuaciones administrativas de las entidades en

los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan
cursado en su contra, con el fin de proponer correctivos
Determinar las deficiencias de las actuaciones procesales por parte de los

apoderados de la entidad en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los
procesos que cursan o hayan cursado en su contra, con el fin de proponer
correctivos
Adoptar formalmente una metodología para el calculo de la provisión contable.
Contar con un plan y/o programa de entrenamiento y actualización para los
abogados que llevan la defensa jurídica de la entidad

El comité institucional de coordinación de control interno deberá verificar el

cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión del riesgos (o política
de administración del riesgo) haciendo énfasis en los riesgos de fraude y corrupción
Identificar factores asociados a posibles actos de corrupción en la entidad que

pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Continuar con el seguimiento a los riesgos de los contratos e informar las alertas a
que haya lugar por parte de los supervisores e interventores, dentro del rol que
ejercen en el esquema de líneas de defensa establecido por la entidad. Desde el
Utilizar acuerdos marco de precios para bienes y servicios de TI para optimizar las
compras de tecnologías de información con el fin de entrar en la era digital.


entidad

Formular y/o implementar el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia
e integrarlo al plan de acción de la entidad.

sobre transparencia y derecho de acceso a la información pública
Implementar estrategias para socializar y apropiar el Código de Integridad
Formular el plan estratégico de gestión de conflictos de intereses dentro del marco
de la Política de Talento Humano
Asignar un líder o responsable para promover la cultura de integridad en los

servidores públicos que permitan prácticas preventivas para evitar que el interés
particular interfiera en la realización del fin al que debe estar destinada la actividad
del Estado
Como parte de la sensibilización y conocimiento del
del proceso de conflicto de intereses, incluir dentro de la Política de Talento

Humano (Plan de Capacitación, Procesos de Inducción, entre otros) el proceso del
manejo de conflicto de intereses, con el fin de generar un direccionamiento que
apoye el desarrollo e implementación de la estrategia establecida para dicho
proceso.
Establecer canales e implementar estrategias para la identificación y declaración de

conflictos de interés que contemplan jornadas de sensibilización para divulgar las
situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público
Formular y desarrollar un plan de seguimiento y monitoreo a las declaraciones de

conflicto de interés por parte de los servidores públicos que laboran dentro de la
entidad, con acciones y plazos concretos para su cumplimiento.


Utilizar como insumo para la identificación de conflictos de interés la declaración de
bienes y rentas de los servidores públicos
Promover el uso de tecnologías para comunicar la información que administra (de

acuerdo con las capacidades propias de la entidad) para la gestión de la
comunicación externa e interna, la entidad
Formular espacios digitales que promocionen el control social y las veedurías
ciudadanas.
Habilitar en la entidad los medios necesarios para realizar los procesos de
retroalimentación a la ciudadanía en su pagina web.
Establecer actividades en las cuales asistan los grupos de valor que hayan
participado para realizar ejercicios de retroalimentación.
Definir en la estrategia de rendición de cuentas un componente que permita

desarrollar ejercicios de dialogo, en los cuales participen los grupos de valor, los
grupos de interés y los ciudadanos.
Contemplar el tema del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para que la

entidad divulga esta información en el proceso de rendición de cuentas
Implementar ejercicios de diálogo presenciales que propendan por generar una

evaluación por parte de los grupos de valor que permita observar su percepción.
Establecer en los ejercicios de diálogo acuerdos con los grupos de valor que
permitan la implementación de acciones que mejoren la gestión institucional.



la entidad
Encontrar disponible en formato accesible para personas en condición de
discapacidad visual la información que publica la entidad
Encontrar disponible en formato accesible para personas en condición de

discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (Ej.: contenidos de lectura fácil, con
un cuerpo de letra mayor, vídeos sencillos con ilustraciones y audio de fácil
comprensión) la información que publica la entidad
Encontrar disponible en otras lenguas o idiomas la información que publica la
entidad
Garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad apropiando la

norma que mejora la accesibilidad de sus archivos electrónicos (ISO 14289-1)




web oficial información actualizada sobre información sobre los grupos étnicos en el
territorio

de información





web oficial información actualizada sobre localización física, sucursales o regionales,
horarios y días de atención al público

web oficial información actualizada sobre organigrama de la entidad

web oficial información actualizada sobre directorio de información de servidores
públicos, empleados y contratistas o enlace al SIGEP




Acción anual



ciudadano



auditoría


(o enlace SECOP)



ciudadano


Reservada


Considerar las competencias comportamentales requeridas para desempeñar las

funciones y el perfil del empleo definidos en el manual de funciones
Articular la gestión documental con las políticas, lineamientos y atributos de calidad

de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Incorporar políticas de bienestar, como una actividad de la planeación del talento
humano en la entidad
Incorporar incentivos a los servidores públicos dentro de la planeación del talento
humano en la entidad
Analizar los empleos vacantes de la entidad para tener en cuenta la provisión de los
mismos dentro de la planeación del talento humano en la entidad
Incorporar actividades para las personas que están en situación de discapacidad
dentro de la planeación del talento humano en la entidad
Incorporar actividades de seguridad y salud en el trabajo dentro de la planeación del
Incorporar dentro de la planeación del Talento humano, actividades para realizar la

evaluación de desempeño de los servidores públicos de la entidad.
Incorporar actividades para la apropiación de la integridad en el ejercicio de las

funciones de los servidores como parte de la planeación del talento humano en la
entidad
Incorporar en la planeación del talento humano, actividades que mejores el clima
organizacional de la entidad.
Incorporar la actualización de la información en el SIGEP como actividad de la
planeación del talento humano en la entidad
Diseñar y ejecutar un programa de desvinculación asistida para pensionados como

Incorporar un programa de desvinculación asistida por otras causales como



sobre política de servicio al ciudadano
sobre temas de archivo y gestión documental
sobre seguridad digital
Asignar personal que atiendan a los ciudadanos de manera oportuna por medio de
canales presenciales.
Conocer e implementar diferentes herramientas que permitan a la entidad mejorar
el lenguaje con el que se comunica con sus grupos de valor
Garantizar que se lleve a cabo la racionalización de los trámites que se planeó hacer
para la vigencia
Garantizar que se lleve a cabo la racionalización de los OPAS que se planeó hacer
para la vigencia
a la entidad.
a la entidad.
La entidad debe identificar debilidades, retos, u oportunidades institucionales,

implementar acciones de mejoramiento, divulgar acciones de mejoramiento a los
ciudadanos, usuarios o grupos de interés e incrementar la participación ciudadana
para incrementar el nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de
rendición de cuentas

cada grupo.
cada grupo..


que incluya lineamientos para la implementación de la política de Racionalización de
Trámites

que incluya lineamientos para la implementación de la política de Servicio al
Ciudadano
Implementar y adoptar en todas las dependencias de la entidad la política o
estrategia de servicio al ciudadano
Alinear la política o estrategia de servicio al ciudadano con el plan sectorial
Alinear la política o estrategia de servicio al ciudadano con el PND y/o el PDT
Realizar de forma periódica un análisis de la suficiencia del talento humano asignado

a cada uno de los canales de atención. Desde el sistema de control interno efectuar
su verificación.
Utilizar modelos itinerantes como las ferias y unidades móviles como mecanismo
para que los ciudadanos gestionen sus trámites y servicios en el territorio
Utilizar enlaces territoriales sin punto de atención como mecanismo para que los
ciudadanos gestionen sus trámites y servicios en el territorio
Utilizar atención a través de otra entidad como mecanismo para que los ciudadanos
gestionen sus trámites y servicios en el territorio
Utilizar módulos de gestión virtual como mecanismo para que los ciudadanos
gestionen sus trámites y servicios en el territorio
Diseñar y aprobar protocolos para la atención al ciudadano en todos los canales en
la entidad
Diseñar y aprobar los procesos y procedimientos para la atención al ciudadano en
todos los canales en la entidad
Diseñar y aprobar los documentos, guías o manual para la caracterización de los
usuarios en la entidad
Diseñar y aprobar las estrategias para resolver PQRSD según su nivel de complejidad
en la entidad

Establecer incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de

acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley
909 de 2004, Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren
con distinto tipo de vinculación (provisionales, contratistas, etc.) en la entidad
Disponer, en la medida de las capacidades de la entidad de un canal de atención
virtual para la ciudadanía
Disponer, en la medida de las capacidades de la entidad de un canal de atención

itinerante (ejemplo, puntos móviles de atención, ferias, caravanas de servicio, etc.)
para la ciudadanía
Contar con la página web, en la medida de las capacidades de la entidad, como
estrategia para interactuar de manera virtual con los ciudadanos
Contar con redes sociales, en la medida de las capacidades de la entidad, como
estrategia para interactuar de manera virtual con los ciudadanos
Contar con aplicaciones móviles, en la medida de las capacidades de la entidad,

como estrategia para interactuar de manera virtual con los ciudadanos
Contar con procesos o procedimientos documentados y actualizados para la gestión

de las PQRSD recibidas respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y
denuncias (PQRSD) de la entidad
Contar con una página Web con un formulario accesible y usable para la recepción
de PQRSD respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias
(PQRSD) de la entidad
Contar con una consulta y radicación de PQRSD está diseñada y habilitada para
dispositivos móviles (ubicuidad o responsiva) respecto a las peticiones, quejas,
reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de la entidad
Contar con la centralización en un sistema de gestión todas las PQRSD que ingresan
por los canales de atención presencial y digital respecto a las peticiones, quejas,
reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de la entidad
Garantizar la asignación de un único número de radicado para las PQRSD

presentadas por los ciudadanos respecto a las peticiones, quejas, reclamos,
solicitudes y denuncias (PQRSD) de la entidad
Implementar un sistema de gestión de PQRSD que permita al ciudadano hacer

seguimiento al estado de sus PQRSD de forma fácil y oportuna respecto a las
peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de la entidad
Implementar otros mecanismos digitales (correo, chat, entre otros) que permitan al
ciudadano hacer seguimiento al estado de sus PQRSD de forma fácil y oportuna
respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de la
entidad
Implementar mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de posibles

conflictos de interés respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y
Contar con reglamento interno de recibo y respuesta de peticiones respecto a las

peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de la entidad
Elaborar informes respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y
Elaborar informes de PQRSD para evaluar y mejorar el servicio al ciudadano respecto

a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de la entidad.
implementar una herramienta de software que permita a los ciudadanos hacer
seguimiento al estado de sus trámites en línea en la entidad
Diseñar e implementar herramientas que le permitan detectar y analizar las

necesidades de los grupos de valor a fin de mejorar su satisfacción en la entidad
Disponer de una herramienta de software que actúe como asistente automatizado

para la atención y asesoría a grupos de valor a través de canales virtuales y permita
el escalamiento de peticiones a personal especializado, de acuerdo con sus niveles
de complejidad (ejeChatbot) en la entidad
Disponer de módulos de autogestión (totems o similares) en los puntos de atención

presencial, con posibilidad de itinerancia, que permitan a los usuarios la autogestión
de sus trámites
Implementar programas de cualificación en atención preferente e incluyente a
Personas en condición de discapacidad visual en la entidad
Personas en condición de discapacidad auditiva en la entidad

Personas en condición de discapacidad múltiple (ej. Sordo ceguera) en la entidad

Personas en condición de discapacidad física o con movilidad reducida en la entidad
Implementa programas de cualificación en atención preferente e incluyente a

Personas en condición de discapacidad psicosocial en la entidad

Personas en condición de discapacidad intelectual en la entidad
Menores de edad y niños en la entidad
Adultos mayores en la entidad

Mujeres en estado de embarazo o de niños en brazos en la entidad

Personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad en la entidad
Adecuar un canal de atención telefónico para garantizar la atención de personas con

discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor por parte de la
entidad
Adecuar un canal de atención virtual para garantizar la atención de personas con

discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor por parte de la
entidad
Garantizar que la infraestructura física de la entidad para condiciones de acceso

cuenta con un recorrido peatonal libre de obstáculos que impidan el acceso a
personas con diferentes discapacidades (Ej.: andenes, postes, avisos, plantas, etc.)
Implementar, en la medida de las capacidades de la entidad, que la infraestructura

física de la entidad cuente con las condiciones de acceso, señalización inclusiva
(Ejemplo: alto relieve, braille, pictogramas, otras lenguas, entre otros)
Implementar, en la medida de las capacidades de la entidad, que la infraestructura

física, cuente con las condiciones de acceso que se requieren en los baños públicos y
cuentan con baterías sanitarias-baños acondicionados para personas en condición
de discapacidad
Implementar, en la medida de las capacidades de la entidad, la infraestructura física
para las condiciones de acceso, paraderos o estacionamientos para personas con
discapacidad)
Instalar señalización en alto relieve como tipo de señalización inclusive en la entidad
Instalar señalización en braille como tipo de señalización inclusive en la entidad

Instalar señalización con imágenes en lengua de señas como tipo de señalización
inclusive en la entidad
Instalar pictogramas como tipo de señalización inclusive en la entidad
Instalar señalización en otras lenguas o idiomas como tipo de señalización inclusive
en la entidad
Instalar sistemas de orientación espacial (Wayfinding) como tipo de señalización
inclusive en la entidad
Aprobar recursos para realizar ajustes razonables en infraestructura física para

facilitar el acceso de personas con discapacidad con el fin de promover la
accesibilidad y atender las necesidades particulares
Aprobar recursos para la adquisición e instalación de tecnología que permitan y

faciliten la comunicación de personas con discapacidad visual con el fin de promover
la accesibilidad y atender las necesidades particulares
Aprobar recursos para la adquisición e instalación de tecnología que permitan y

faciliten la comunicación de personas con discapacidad auditiva con el fin de
promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares
Aprobar recursos para la contratación de talento humano que atienda las

necesidades de los grupos de valor (ej.: traductores que hablen otras lenguas o
idiomas) con el fin de promover la accesibilidad y atender las necesidades
particulares
Tener operadores capacitados en servicio y lenguaje claro en la línea de atención de
la entidad, el PBX o conmutador en la entidad
Tener capacidad para grabar llamadas de etnias y otros grupos de valor que hablen
en otras lenguas o idiomas diferentes al castellano para su posterior traducción en la
línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador en la entidad
Tener operadores que pueden brindar atención a personas que hablen otras lenguas
o idiomas (Ej.: etnias) en la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador en
la entidad
Contar con un menú interactivo con opciones para la atención de personas con
discapacidad en la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador en la
entidad
Contar con operadores que conocen y hacen uso de herramientas como el Centro
de Relevo o Sistema de Interpretación-SIEL en línea para la atención de personas
con discapacidad auditiva en la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador
en la entidad
Asesorarse en temas de Discapacidad visual para mejora de la accesibilidad de los
usuarios a los trámites y servicios de la entidad
Asesorarse en temas de Discapacidad auditiva para mejora de la accesibilidad de los
Asesorarse en temas de Discapacidad física para mejora de la accesibilidad de los
Asesorarse en temas de Discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva)

para mejora de la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios de la entidad
Asesorarse en temas de Grupos étnicos para mejora de la accesibilidad de los
Generar o apropiar políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que

garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas en condición
de discapacidad física en la entidad

garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con
discapacidad visual en la entidad

garanticen el acceso a la oferta pública dirigida a las personas con discapacidad
múltiple (ej. Sordo ceguera) en la entidad

discapacidad auditiva en la entidad

discapacidad intelectual (cognitiva) en la entidad
Generar o apropiar políticas, planes, programas y/o proyectos que garanticen el

ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad
psicosocial (mental) en la entidad
Generar o apropiar políticas, lineamientos planes, programas y/o proyectos que

garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de los adultos mayores en la
entidad

garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de los niños en la entidad

garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las mujeres embarazadas
en la entidad
Generar o apropiar políticas, planes, programas y/o proyectos que garanticen el

ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas que hablen otras lenguas o
dialectos en Colombia (indígena, afro y ROM) en la entidad
Contar con la herramienta de encuestas de percepción ciudadana para evaluar la
complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor
(formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.) en la entidad
Contar con un procedimiento para traducir la información pública que solicita un
grupo étnico a su respectiva lengua en la entidad

Racionalizar los procesos y procedimientos de la entidad en la medida en que sea

posible
Inscribir en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT el 100% de los otros
procedimientos administrativos de la entidad.
Conocer e implementar diferentes herramientas que permitan a la entidad mejorar
el lenguaje con el que se comunica con sus grupos de valor
Garantizar que se lleve a cabo la racionalización de los trámites que se planeó hacer
para la vigencia
Garantizar que se lleve a cabo la racionalización de los OPAS que se planeó hacer
para la vigencia

Contemplar el tema de Productos y/o servicios para que la entidad divulge esta
información en el proceso de rendición de cuentas
Contemplar el tema de Trámites para que la entidad divulgue esta información en el
proceso de rendición de cuentas

cada grupo.
cada grupo..
Formular estrategia de racionalización de trámites en la presente vigencia de
acuerdo a su naturaleza jurídica


ciudadano

ciudadano
Contar con vistas de información actualizadas de la arquitectura de información

para todas las fuentes de información
Implementar procesos o procedimientos que aseguren integridad, disponibilidad y
confidencialidad de los datos.

sobre participación ciudadana, rendición de cuentas y control social

Implementar acciones de participación ciudadana en todas las fases del ciclo de la
gestión pública.
Publicar todos los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad en el
catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co
Mantener actualizados todos los conjuntos de datos abiertos de la entidad que

están publicados en el catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co
Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de la entidad, para

la difusión de los lineamientos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
la entidad
Utilizar medios digitales en los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la
entidad
Implementar acciones dirigidas a capacitar a los grupos de valor y control social.

a la entidad.
Formular a través de medios digitales estrategias para la participación ciudadana en
el proceso de elaboración de la normatividad .
Establecer etapas de planeación vía digital en las cuáles se exija la participación
ciudadana.
Determinar qué políticas, programas y proyectos pueden ser concertados vía digital
y promover la activa participación ciudadana.
Establecer actividades digitales en la etapa de ejecución de los programas, proyectos

y servicios en las cuales la ciudadanía pueda participar y colaborar.
Formular estrategias digitales para las actividades de rendición de cuentas en las
cuales los ciudadanos puedan participar.
Aplicar los lineamientos establecidos para la racionalización de tramites en la

política de gobierno digital, haciendo énfasis en la participación ciudadana.
Formular ejercicios digitales de innovación que tengan como propósito dar solución
a los diferentes problemas, esto con el apoyo de la ciudadanía.
Formular espacios digitales que promocionen el control social y las veedurías
ciudadanas.

Utilizar las bases de datos de ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés para
convocarlos a los espacios de rendición de cuentas, esto con el objetivo de
aumentar la asistencia ciudadana a estos ejercicios democráticos.

Establecer, a partir de las conclusiones y propuestas desarrolladas en los ejercicios

de diálogo, acciones que busquen mejorar los posibles fallos detectados.
Realizar actividades de rendición de cuentas las cuales permitan la identificación de

las debilidades, los retos o las oportunidades de la institución. Desde el sistema de
Realizar acciones que permitan mejorar aquellas debilidades identificadas en los

ejercicios de rendición de cuentas. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
Establecer, mediante variables cuantificables. si los ejercicios de rendición de

cuentas han incrementado la participación de la ciudadanía en general. Desde el
Contemplar el tema de Productos y/o servicios para que la entidad divulge esta
información en el proceso de rendición de cuentas
Contemplar el tema de Trámites para que la entidad divulgue esta información en el
proceso de rendición de cuentas
Contemplar el tema de espacios de participación en línea para que la entidad

divulge información en el proceso de rendición de cuentas
Contemplar el tema de espacios de participación presenciales para que la entidad

divulgue esta información en el proceso de rendición de cuentas
Contemplar el tema de la oferta de información en canales electrónicos para que la

Contemplar el tema de la oferta de información en canales presenciales para que la

entidad divulgue esta información en el proceso de rendición de cuentas
Contemplar el tema de la oferta de conjuntos de datos abiertos disponibles para que

la entidad divulga esta información en el proceso de rendición de cuentas
Contemplar el tema de enfoque de derechos humanos en la rendición de cuentas

para que la entidad divulga esta información en el proceso de rendición de cuentas
Contemplar el tema del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para que la

Implementar ejercicios de diálogo presenciales que propendan por generar una

evaluación por parte de los grupos de valor que permita observar su percepción.
Establecer en los ejercicios de diálogo acuerdos con los grupos de valor que
permitan la implementación de acciones que mejoren la gestión institucional.

cada grupo.
cada grupo..



implementación
Identificar los mecanismos a través de los cuales se facilita y promueve la

participación de las personas en los asuntos de su competencia para garantizar la
transparencia en la gestión institucional


que incluya lineamientos para la implementación de la estrategia de Rendición de
cuentas
Contar con un procedimiento para traducir la información pública que solicita un
grupo étnico a su respectiva lengua en la entidad





web oficial información actualizada sobre información sobre los grupos étnicos en el
territorio

de información








Acción anual



ciudadano


auditoría



(o enlace SECOP)



ciudadano


Reservada


Identificar y sistematizar sus buenas prácticas y lecciones aprendidas para conservar
su memoria institucional
Generar productos y servicios desde el aprendizaje organizacional (construir sobre lo
construido) para conservar su memoria institucional
verificación.
Formular estrategias digitales para las actividades de rendición de cuentas en las
cuales los ciudadanos puedan participar.
Utilizar las bases de datos de ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés para
convocarlos a los espacios de rendición de cuentas, esto con el objetivo de
aumentar la asistencia ciudadana a estos ejercicios democráticos.
Hacer uso de las bases de datos de los ciudadanos, grupos de valor y grupos de
interés con el objetivo de incentivar la participación en la Evaluación de prestación
del servicio.

Establecer, a partir de las conclusiones y propuestas desarrolladas en los ejercicios

de diálogo, acciones que busquen mejorar los posibles fallos detectados.


verificación.

Incluir indicadores de producto en el plan indicativo de la entidad para diseñar una
Incluir indicadores de resultado en el plan indicativo de la entidad para diseñar una
Establecer las líneas base para cada meta e indicador de producto y resultado en el
plan indicativo de la entidad para diseñar una planeación medible en su
implementación

implementación

Presentar informe de avance del plan de desarrollo ante el Concejo Territorial
Contar con un responsable (servidor o área para su medición) para la medición de

los indicadores utilizados para hacer seguimiento y evaluación de la gestión de la
entidad

su verificación.
verificación.
Hacer recomendaciones al equipo directivo por parte del área o responsable de

consolidar y analizar los resultados de la gestión institucional de la entidad. Desde el
Presentar los resultados a la ciudadanía por parte del área o responsable de

consolidar y analizar los resultados de la gestión institucional de la entidad

Llevar a cabo por parte de la alta dirección, actividades de gestión de riesgos de

acuerdo con el ámbito de sus competencias. Desde el sistema de control interno
Llevar a cabo por parte del Comité de Coordinación de Control Interno, actividades
de gestión de riesgos de acuerdo con el ámbito de sus competencias.
Llevar a cabo por parte de los líderes de procesos, programas o proyectos,

actividades de gestión de riesgos de acuerdo con el ámbito de sus competencias.
Llevar a cabo por parte de Jefes de Control Interno o quien haga sus veces,
actividades de gestión de riesgos de acuerdo con el ámbito de sus competencias
Realizar la evaluación de los resultados institucionales

la entidad

Establecer los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos en la
planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la
entidad)
Tener en cuenta los niveles jerárquicos ajustados a la estructura organizacional para

una fácil asignación de responsabilidades en la planta de personal de la entidad (o
documento que contempla los empleos de la entidad)
Hacer un uso eficiente de bienes con periodos de obsolescencia y renovación.

Adoptar acciones para optimizar el consumo de bienes y servicios, la gestión de
residuos, reciclaje y ahorro de agua y energía
Adoptar acciones o planes para optimizar el uso de vehículos institucionales

Elaborar el Plan Institucional de Archivos - PINAR como parte del proceso de
planeación de la función archivística.
Incluir en la Planeación Estratégica de la entidad, las actividades de gestión
documental .
Publicar en el sitio web de la entidad, el Plan Institucional de Archivos - PINAR.

Elaborar el cuadro de Clasificación Documental - CCD de la entidad
Asegurar que el cuadro de Clasificación Documental - CCD de la entidad, refleje la
estructura organizacional vigente de la entidad.
Publicar el Cuadro de Clasificación Documental - CCD en la página web de la entidad.

Elaborar las Tablas de Retención de la Entidad.
Aprobar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o Comité Interno
de Archivo las Tablas de Retención de la Entidad.
Tramitar el proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental de la
entidad.
Implementar las Tablas de Retención Documental de la entidad.
Verificar que las Tablas de Retención Documental, en su elaboración reflejen la
estructura orgánica de la entidad.
Publicar en el sitio web de la entidad, en la sección de transparencia , las Tablas de
Retención Documental.
Inscribir en el Registro Único de Series Documentales la Tabla de Retención
Documental de la entidad.
Inventariar el 100% de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario
Documental - FUID.
Inventariar el 100% de la documentación de su archivo central en el Formato Único
de Inventario Documental - FUID.
Realizar la transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central

de acuerdo con la tabla de retención documental de la entidad.
Elaborar el Sistema Integrado de Conservación -SIC de la entidad.
Aprobar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad.
Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad.
Publicar en el sitio web de la entidad en la sección de transparencia y acceso a la
información pública el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad.
Realizar capacitación y sensibilización en el tema de conservación documental
relacionada con los soportes físicos que maneja la entidad.
Realizar el monitoreo y control (con equipos de medición) de las condiciones

ambientales, donde se conservan los soportes físicos de la entidad.
Realizar actividades de prevención de emergencias y de atención de desastres en los
sistemas de archivo de soportes físicos de la entidad.
Articular la gestión documental con las políticas, lineamientos y atributos de calidad

de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Definir e implementar una política de uso eficiente del papel articulada a la política
de gestión ambiental de la entidad.
Gestionar de manera adecuada los residuos de aparatos eléctricos y digitales acorde

con la política nacional y la política de gestión ambiental de la entidad.
Identificar los documentos electrónicos que genera y son susceptibles de preservar a
largo plazo.
Definir estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing), para

garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo.
Ejecutar y documentar estrategias de preservación digital (migración, conversión,

refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo
del tiempo.
Implementar el Plan de Preservación Digital
Definir en las Tablas de Retención Documental los archivos de Derechos Humanos,

Derecho Internacional Humanitario, Memoria Histórica y Conflicto Armado a cargo
de la entidad, definiendo los tiempos de retención y disposición final.
Definir en las Tablas de Valoración Documental los archivos de Derechos Humanos,

Derecho Internacional Humanitario, Memoria Histórica y Conflicto Armado a cargo
de la entidad.
Definir los índices de información clasificada y reservada para los archivos de

Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Memoria Histórica y
Conflicto Armado a cargo de la entidad.
Definir las tablas de control de acceso de la información clasificada y reservada para

los archivos de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Memoria
Histórica y Conflicto Armado a cargo de la entidad.
Incluir en el presupuesto de la entidad recursos para atender los requerimientos de
custodia de los documentos.
Incluir en el presupuesto de la entidad recursos para la infraestructura física
requerida para la adecuada gestión documental.
Aplicar el Cuadro de Clasificación Documental como parte del proceso de
organizacional documental de la entidad.
Aplicar la Tabla de Valoración Documental como parte del proceso de organizacional
documental de la entidad.
Aplicar la Tabla de Retención Documental como parte del proceso de organizacional
documental de la entidad.
Aplicar la Hoja de Control como parte del proceso de organizacional documental de
la entidad.
Definir e implementar un proceso para la entrega de archivos por desvinculación o
traslado del servidor público.
Definir e implementar un proceso para la entrega de archivos por culminación de
obligaciones contractuales.
Incluir los documentos audiovisuales (video, audio, fotográficos) en cualquier

soporte y medio (análogo, digital, electrónico), en los instrumentos archivísticos de
la entidad
Realizar la eliminación de documentos, aplicando criterios técnicos.
Producir documentos electrónicos cuando la entidad lo considere conveniente,

atendiendo los lineamientos y procedimientos establecidos por el Archivo General
de la Nación.
Implementar el programa de gestión de documento electrónico de archivo
formulado por la entidad.
Contemplar los expedientes electrónicos de archivo en las Tablas de Retención
Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA,
de la entidad.
Definir el modelo de requisitos de gestión para los documentos electrónicos de la
entidad.
Utilizar la digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la
entidad.
Utilizar la digitalización de documentos para fines probatorios.
sobre temas de archivo y gestión documental
Implementar en la entidad un mecanismo adecuado para transferir el conocimiento
de las personas que se retiran
implementar en la entidad un proceso de capacitación que permita al servidor el

conocimiento de los objetivos institucionales ligados a la actividad que ejecuta
Promover el uso de tecnologías para el manejo de la información (de acuerdo con

las capacidades propias de la entidad) para la gestión de la información institucional
Implementar una organización documental adecuada, y disponer de instrumentos

archivísticos que le permitan a la entidad dar manejo a los Fondos Documentales
recibidos
que incluya lineamientos para la implementación de la política de Seguridad digital


que incluya lineamientos para la implementación de la estrategia de Rendición de
cuentas

que incluya lineamientos para la implementación de la política de Racionalización de
Trámites

que incluya lineamientos para la implementación de la política de Servicio al
Ciudadano


que incluya la conformación y funciones del Comité Interno de Archivo
Diseñar e implementar mecanismos de control para garantizar que la información

entregada a los ciudadanos a través de los diferentes canales sea la misma en la
Incluir en el presupuesto de la entidad recursos para el desarrollo de los
instrumentos archivísticos para la adecuada gestión documental.
Promover en el Comité Institucional de Gestión de Desempeño, la presentación y

análisis de los resultados de gestión del sistema de control interno de la entidad.
Promover en el comité institucional de control interno, la presentación y análisis de

los resultados de las auditorias por parte de las oficinas de control interno o quien
haga sus veces.
Promover que los lideres de procesos con sus equipos de trabajo analicen y tomen
las acciones pertinentes frente a las observaciones y solicitudes que emite el Comité
de Gestión y Desempeño. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
Definir un líder ante el comité institucional de gestión y desempeño para
implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación
Diligenciar el autodiagnóstico de la política que está en MIPG para implementar la
política de gestión del conocimiento y la innovación
Generar un plan de acción como resultado del autodiagnóstico para implementar la
política de gestión del conocimiento y la innovación
Aprobar el plan de acción ante el comité institucional de gestión y desempeño para

implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación
Implementar el plan de acción definido para la vigencia para implementar la política
de gestión del conocimiento y la innovación
Implementar herramientas de gestión del conocimiento para implementar la política
de gestión del conocimiento y la innovación
Contar con un grupo, unidad, equipo o personal encargado de promover la gestión
del conocimiento
Organizar sus datos, información y conocimiento en diferentes herramientas para

identificar las necesidades de sus procesos de gestión del conocimiento y la
innovación
Llevar a cabo el análisis de datos e información de los procesos de la entidad para

innovación
Recopilar información sobre el conocimiento que requieren sus dependencias para

innovación
Consultar las necesidades y expectativas a sus grupos de valor para identificar las
necesidades de sus procesos de gestión del conocimiento y la innovación
Identificar y sistematizar sus buenas prácticas y lecciones aprendidas para conservar
su memoria institucional
Generar productos y servicios desde el aprendizaje organizacional (construir sobre lo
construido) para conservar su memoria institucional
Apoyar los procesos de comunicación de la entidad para conservar su memoria
institucional
Identificar y evaluar el estado de funcionamiento de las herramientas de uso y
apropiación del conocimiento para la gestión del conocimiento
Identificar, clasificar y actualizar el conocimiento tácito para establecer necesidades
de nuevo conocimiento para la gestión del conocimiento
Priorizar la necesidad de contar con herramientas para la gestión del conocimiento y

la innovación en la entidad para la gestión del conocimiento
Realizar inventarios para identificar la ubicación de este tipo de conocimiento para

evitar la pérdida de conocimiento explícito de la entidad
Contar con repositorios de conocimiento para evitar la pérdida de conocimiento
explícito de la entidad
Realizar procesos de socialización y difusión de conocimiento para evitar la pérdida
de conocimiento explícito de la entidad
Definir las actividades de innovación en las que la entidad va a trabajar
Organizar, clasificar, y validar los datos e información para establecer parámetros de

calidad para la recolección de datos que permitan analizar y reorientar la entidad
hacia el logro de sus metas propuestas
Organizar, clasificar, y validar los datos e información para desarrollar análisis

descriptivos, predictivos o prospectivos de los resultados de su gestión, para
determinar el grado avance de las políticas a cargo de la entidad y toma acciones de
mejora
Generar proyectos de aprendizaje en equipo como acción de enseñanza-aprendizaje

Organizar actividades formales e informales de difusión del conocimiento como
acción de enseñanza-aprendizaje
Establecer convenios y/o acuerdos con otras organizaciones para fortalecer el
conocimiento de la entidad como acción de enseñanza-aprendizaje
Fortalecer el conocimiento del talento humano desde su propio capital intelectual
como acción de enseñanza-aprendizaje
Generar proyectos y metas compartidas de fortalecimiento institucional como

acción para colaborar con otras entidades para la producción y generación de datos,
información, investigaciones, desarrollos tecnológicos y documentos
Colaborar en la gestión de proyectos de investigación o innovación relacionados con

su misión institucional como acción para colaborar con otras entidades para la
producción y generación de datos, información, investigaciones, desarrollos
tecnológicos y documentos
Participar en redes de conocimiento como acción para colaborar con otras entidades
para la producción y generación de datos, información, investigaciones, desarrollos
tecnológicos y documentos
Participa en comunidades de práctica como acción para colaborar con otras

entidades para la producción y generación de datos, información, investigaciones,
desarrollos tecnológicos y documentos
Publicar en el sitio web de la entidad, en la sección de transparencia , las Tablas de
Retención Documental.
Inscribir en el Registro Único de Series Documentales la Tabla de Retención
Implementar el plan institucional de capacitación, con base en el eje de gestión del
conocimiento.
Implementar en la entidad un mecanismo adecuado para transferir el conocimiento
de las personas que se retiran
implementar en la entidad un proceso de capacitación que permita al servidor el

conocimiento de los objetivos institucionales ligados a la actividad que ejecuta
Incluir mecanismos de transmisión de los datos como proceso documentado e

implementado para el procesamiento y análisis de la información.
Definir responsables de generar los datos para el procesamiento y análisis de la
información.
Establecer mecanismos de validación de los datos para el procesamiento y análisis
de la información.
Definir la utilidad de los datos para el procesamiento y análisis de la información.
Evaluar la calidad de los datos para el procesamiento y análisis de la información.

Identificar qué recursos y capacidades dispone la entidad para llevar acabo ejercicios
de innovación, y cuales aún no tiene, pero podría implementar
Contemplar el tema de espacios de participación en línea para que la entidad
divulge información en el proceso de rendición de cuentas
Contemplar el tema de espacios de participación presenciales para que la entidad
divulgue esta información en el proceso de rendición de cuentas
Contemplar el tema de la oferta de conjuntos de datos abiertos disponibles para que

la entidad divulga esta información en el proceso de rendición de cuentas

cada grupo.
cada grupo..
Fortalecer las capacidades en seguridad digital a través de convenios y o acuerdos

de intercambio de información para fomentar la investigación, la innovación y el
desarrollo en temas relacionados con la defensa y seguridad nacional en el entorno
digital.

su verificación.
verificación.

Presentar los resultados a la ciudadanía por parte del área o responsable de

consolidar y analizar los resultados de la gestión institucional de la entidad
La alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno (de

manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias) deben definir
lineamientos en relación a los estatutos de auditoría.

lineamientos en materia de talento humano.

lineamientos en relación a la generación de alertas y recomendaciones al comité
institucional de gestión y desempeño para la mejora de la gestión.
El comité institucional de coordinación de control interno deberá aprobar el plan

anual de auditoría presentado por el jefe de control interno o quien haga sus veces.
El comité institucional de coordinación de control interno deberá establecer una

metodología que permita documentar y formalizar el esquema de las líneas de
defensa.
El comité institucional de coordinación de control interno deberá generar alertas al

comité institucional de gestión y desempeño para la mejora de la gestión, teniendo
en cuenta los resultados de la evaluación del sistema de control interno.
El comité institucional de coordinación de control interno deberá verificar el

cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión del riesgos (o política
de administración del riesgo) haciendo énfasis en los riesgos de fraude y corrupción
La alta dirección debe fortalecer el comité institucional de coordinación de control
interno en términos de sus funciones y periodicidad de reunión.
La alta dirección debe definir un mecanismo o líneas de reporte (fuentes de

información internas) que le permitan evaluar de manera permanente la efectividad
del sistema de control interno.
La alta dirección deberá establecer medios de comunicación internos para dar a
conocer las decisiones y mejoras del sistema de control interno
La alta dirección debe verificar la efectividad de las políticas, lineamientos y
estrategias en materia de talento humano adoptadas por la entidad.
Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad junto con sus
equipos de trabajo deben informar de manera periódica a quien corresponda sobre
el desempeño de las actividades de gestión de riesgos.
Hacer seguimientos, por parte del jefe de control Interno o quien haga sus veces,
para verificar si las acciones son adecuadas para controlar los problemas que
afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).
Hacer seguimientos, por parte del jefe de control Interno o quien haga sus veces,
para verificar si la ejecución de acciones está de acuerdo a como se diseñaron
previamente.
Los líderes de procesos, programas o proyectos deben buscar alternativas para dar
manejo a los riesgos a través del establecimiento de controles. Desde el sistema de
Los líderes de los procesos, programas o proyectos deben determinar si los riesgos
se han materializado en otras oportunidades y cuáles han sido sus consecuencias e
impacto, esto con el fin de determinar el nivel de riesgo inherente para cada uno de
ellos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Definir espacios de reunión para conocer y proponer acciones para su solución por
parte del representante legal y su equipo directivo para el manejo de los problemas
que afectan el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales (riesgos). Desde
La entidad debe dar un manejo a los riesgos de manera tal que pueda ejecutar
controles tal y como han sido diseñados. Desde el sistema de control interno

legal) deben informar a todas las personas su cargo, sus responsabilidades de
control interno y verificar su cumplimiento. Desde el sistema de control interno

legal) deben facilitar canales de comunicación, tales como líneas de denuncia, que
permitan la comunicación anónima o confidencial como complemento a los canales
normales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

legal) deben asegurar que entre los procesos fluya información relevante y
oportuna, así como hacia los ciudadanos, organismos de control y otros externos.
La alta dirección o el comité institucional de control interno debe aprobar el Plan

Anual de Auditoría propuesto por el jefe de control interno o quien haga sus veces.
Promover en el Comité Institucional de Gestión de Desempeño, la presentación y

análisis de los resultados de gestión del sistema de control interno de la entidad.
Promover en el comité institucional de control interno, la presentación y análisis de

los resultados de las auditorias por parte de las oficinas de control interno o quien
haga sus veces.
Promover que los lideres de procesos con sus equipos de trabajo analicen y tomen
las acciones pertinentes frente a las observaciones y solicitudes que emite el Comité
de Gestión y Desempeño. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
Analizar y tomar las medidas de mejora que contribuyan al fortalecimiento del clima
laboral en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
El Jefe de Control Interno dege realizar seguimiento y evaluación desde la oficina de

control interno o quien sus veces, al cumplimiento de las estrategias de talento
humano implementadas por la entidad.
Fortalecer el diseño y ejecución de controles existentes o generar controles cuando

sea necesario de acuerdo a los resultados de seguimientos y evaluaciones emitidos
por las oficinas de control interno o quien haga sus veces. Desde el sistema de
Establecer desde el Comité de Coordinación de Control Interno, mecanismos que

fortalezcan la apropiación de los valores por parte del personal que labora en la
entidad, generando así mayor compromiso en sus funciones. Desde el sistema de
Diseñar y/o fortalecer la estructura y responsabilidades (líneas de defensa) que
garanticen el cumplimiento y gestión de los procesos, programas y proyectos. Desde
La entidad debe definir políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento

humano, que desplieguen actividades claves para atraer, desarrollar y retener
personal competente para el logro de los objetivos institucionales. Desde el sistema
Identificar factores económicos que pueden afectar negativamente el cumplimiento

de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
Identificar factores políticos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de

verificación.
Identificar factores sociales que pueden afectar negativamente el cumplimiento de

verificación.
Identificar factores contable y financiero que pueden afectar negativamente el

cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno
Identificar factores legales que pueden afectar negativamente el cumplimiento de

verificación.
Identificar factores de infraestructura que pueden afectar negativamente el

Identificar factores ambientales que pueden afectar negativamente el cumplimiento

de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
Identificar factores de talento humano que pueden afectar negativamente el

Identificar factores asociados a los procesos que pueden afectar negativamente el

Identificar factores asociados al flujo y disponibilidad de la comunicación interna y

externa que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos
institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Identificar factores asociados a la atención del ciudadano que pueden afectar

negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de
Identificar factores asociados a posibles actos de corrupción en la entidad que
pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Identificar factores asociados a la seguridad digital que pueden afectar

negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de
Identificar factores de carácter fiscal que pueden afectar negativamente el

Continuar con el seguimiento a los riesgos de los contratos e informar las alertas a
que haya lugar por parte de los supervisores e interventores, dentro del rol que
ejercen en el esquema de líneas de defensa establecido por la entidad. Desde el
Generar alertas a quien corresponda sobre cambios identificados que podrían

afectar la gestión institucional por parte del jefe de control interno o quien haga sus
veces.
Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados a los procesos

auditados por parte del jefe de control interno o quien hace sus veces, en el marco
de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías.
Adoptar formalmente una metodología para el calculo de la provisión contable.
Ingresar los bienes de carácter devolutivo de manera inmediata a los inventarios de

Identificar (plaquetear) los bienes de carácter devolutivo antes de entregarse al

servicio. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Revisar periódicamente el inventario de bienes de la entidad. Desde el sistema de
Gestionar los riesgos y controles relacionados con la fuga de capital intelectual como
acción para conservar el conocimiento de los servidores públicos. Desde el sistema
Implementar una estrategia de divulgación y comunicación de los proyectos TI para

optimizar el uso y aprovechamiento de la TI. Desde el sistema de control interno
Realizar seguimiento a través de indicadores sobre uso y apropiación de TI en la

entidad, para optimizar su implementación y el resultado de la misma en la entidad.
Ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados obtenido a través de los

indicadores de uso y apropiación. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
verificación.
Verificar en la planta de personal que existan servidores de carrera que puedan

ocupar dichos empleos en encargo o comisión de modo que se pueda llevar a cabo
la selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y
remoción. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Analizar que los resultados de la evaluación de desempeño laboral y de los acuerdos

de gestión sean coherentes con el cumplimiento de las metas de la entidad. Desde
Implementar las acciones de mejora con base en los resultados de medición del
clima laboral y documentar el proceso. Desde el sistema de control interno efectuar
su verificación.



Medir en las evaluaciones de clima organizacional, la percepción de los servidores

de la entidad, frente a la comunicación interna. Desde el sistema de control interno

verificación.
Establecer, mediante variables cuantificables. si los ejercicios de rendición de

cuentas han incrementado la participación de la ciudadanía en general. Desde el

Realizar de forma periódica un análisis de la suficiencia del talento humano asignado

a cada uno de los canales de atención. Desde el sistema de control interno efectuar
su verificación.

Diseñar e implementar mecanismos de control para garantizar que la información

entregada a los ciudadanos a través de los diferentes canales sea la misma en la
Elaborar informes de PQRSD para evaluar y mejorar el servicio al ciudadano respecto

a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de la entidad.

su verificación.
verificación.


Llevar a cabo por parte de la alta dirección, actividades de gestión de riesgos de

acuerdo con el ámbito de sus competencias. Desde el sistema de control interno
Llevar a cabo por parte del Comité de Coordinación de Control Interno, actividades
de gestión de riesgos de acuerdo con el ámbito de sus competencias.
Llevar a cabo por parte de los líderes de procesos, programas o proyectos,

actividades de gestión de riesgos de acuerdo con el ámbito de sus competencias.
Llevar a cabo por parte de Jefes de Control Interno o quien haga sus veces,
actividades de gestión de riesgos de acuerdo con el ámbito de sus competencias

la entidad

Incluir al responsable del control en los controles definidos por la entidad para
mitigar los riesgos de corrupción
Incluir el Propósito del control en los controles definidos por la entidad para mitigar
los riesgos de corrupción
Incluir la Frecuencia del control en los controles definidos por la entidad para mitigar
Incluir la Descripción detallada de la operación del control en los controles definidos
por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción
Incluir el Manejo de las desviaciones del control en los controles definidos por la
entidad para mitigar los riesgos de corrupción
Incluir la Evidencia del control en los controles definidos por la entidad para mitigar
Incluir el nombre del control en los controles definidos por la entidad para mitigar
IÓN
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA MEJORA
RECURSOS RESPONSABLE (INDICADORES)
LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS

Esquema Plan Accion

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Esquema Plan Accion

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PLAN DE

MEJORAS A IMPLEMENTAR PLAZO

Contar con un plan y/o programa de entrenamiento y actualización para los

Tener en cuenta los niveles jerárquicos ajustados a la estructura organizacional

Considerar las competencias comportamentales requeridas para desempeñar

Recopilar información sobre el conocimiento que requieren sus dependencias

Verificar en la planta de personal que existan servidores de carrera que puedan

Implementar en la entidad la estrategia de inducción para los nuevos

Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y

Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y

Identificar los recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) asignados

Establecer incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de

El comité institucional de coordinación de control interno deberá revisar la

Los líderes de proceso, proyectos o programas (o en su defecto el representante

Incorporar actividades para la apropiación de la integridad en el ejercicio de las

Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas

Implementar estrategias para socializar y apropiar el Código de Integridad

Asignar un líder o responsable para promover la cultura de integridad en los

del proceso de conflicto de intereses, incluir dentro de la Política de Talento

Establecer canales e implementar estrategias para la identificación y declaración de

Formular y desarrollar un plan de seguimiento y monitoreo a las declaraciones de

Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y

Articular la gestión de conflictos de interés como elemento dentro de la gestión del

Contar con un acto administrativo del Comité de Gestión y Desempeño Institucional

Reconocer e implementar las herramientas o instrumentos en seguridad digital

Realizar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia

Implementar acciones dirigidas a capacitar a los grupos de valor y control social.

Recopilar y organizar información que permita a la entidad identificar y caracterizar

Tener en cuenta la medición de la satisfacción de los grupos de valor en periodos

Contar con un nivel de agregación en una parte estratégica y en un plan plurianual

Contemplar indicadores de seguimiento y evaluación en el plan estratégico de la

Definir responsables de la ejecución de las actividades en el plan de acción anual

Contemplar los tiempos de ejecución de las actividades en el plan de acción anual

Identificar los recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) asignados para

Incluir indicadores de seguimiento al cumplimiento de las metas en el plan de acción

Articular el plan indicativo con el plan operativo anual de inversiones

Contar con un acto administrativo del Comité de Gestión y Desempeño Institucional

Garantizar en el presupuesto, recursos para financiar los planes, proyectos o

Implementar formalmente un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Diseñar los indicadores para medir las características y preferencias de los

Contar con un responsable (servidor o área para su medición) para la medición de

Establecer medios de consulta de manera oportuna para los servidores de la entidad

Identificar las desviaciones en las metas e implementar acciones para asegurar el

Revisar y mejorar continuamente los indicadores utilizados para hacer seguimiento y

Realizar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia

Contar con un responsable y con funciones de seguimiento al plan de desarrollo

Hacer seguimiento a la estrategia anti-trámites siendo este un componente del Plan

Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal

Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal

Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal

Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal

Verificar la coherencia de los resultados de la ejecución del presupuesto de inversión

Contar con un nivel de agregación en una parte estratégica y en un plan plurianual

Contemplar indicadores de seguimiento y evaluación en el plan estratégico de la

Incluir indicadores de seguimiento al cumplimiento de las metas en el plan de acción

Garantizar en el presupuesto, recursos para financiar los planes, proyectos o

Tener en cuenta los niveles jerárquicos ajustados a la estructura organizacional para

Considerar las competencias comportamentales requeridas para desempeñar las

Establecer indicadores dentro de la documentación de los procesos de la entidad

Hacer un uso eficiente de bienes con periodos de obsolescencia y renovación.

Adoptar acciones o planes para optimizar el uso de vehículos institucionales

Identificar (plaquetear) los bienes de carácter devolutivo antes de entregarse al

Evaluar la suficiencia y efectividad de las acciones implementadas para optimizar el