Código: F03 - MGIPTG001

ABB Aspectos e impactos ambientales

Fecha de actualización: 2007.03.08
Elaborado por: Coordinador Ambiental
Aprobado por: Gerente de Calidad Integral
ESTADO DE
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN

30% 10% 30% 10% 20%

ITEM ASPECTO PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE IMPACTO AMBIENTAL PERSONA METODO, MAQUINA, OBJETIVO LEGISLACIÓN

Requisito Legal

Significativo
Comunidad
Frecuencia
AMBIENTAL PROCEDIMIENTO O SISTEMA O APLICABLE

Magnitud
Anormal

Normal

Control
INSTRUCCIÓN MATERIAL

Total
Fabricación de
Consumo de energía Inspeccionar y ensayar el Consumo de energía en la Supervisor de control de Agotamiento de los
Transformadores de Control de Proceso X 1 5 1 3 1 1.6 NO Conciencia del Personal No Aplica
eléctrica producto en proceso realización de las pruebas procesos recursos naturales
1 Potencia

Separación de residuos
Fabricación de
Lider y Operarios de en la fuente, Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Bobinas  Preparar aislamientos Residuos de fibra y prespan X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
bobinas reaprovechamiento de Decreto 1140/02
Potencia
2 fibra

Fabricación de
Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Bobinas  Empapelar conductor Residuos de papeles aislantes X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
bobinas en la fuente Decreto 1140/02
3 Potencia

Separación de residuos
Fabricación de
Lider y Operarios de en la fuente, Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Bobinas  Bobinar Cobre y papel aislante X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
bobinas reaprovechamiento de Decreto 1140/02
Potencia
4 cobre

Permiso de extracción y/o

salvoconducto de
Fabricación de Consumo de listones de madera
Lider y Operarios de Agotamiento de los movilización como
Consumo de madera Transformadores de Bobinas  Bobinar para garantizar diametro de X 1 1 2 1 1 1.3 NO Decreto 1791/96
bobinas recursos naturales requisito de compra para
Potencia bobina
la madera, separación de
residuos en la fuente
5

Permiso de extracción y/o

salvoconducto de
Fabricación de
Consumo de bloques de madera Lider y Operarios de Agotamiento de los movilización como
Consumo de madera Transformadores de Bobinas  Secar y prensar bobinas X 1 1 2 1 1 1.3 NO Decreto 1791/96
para aplicar presión uniforme bobinas recursos naturales requisito de compra para
Potencia
la madera, separación de
residuos en la fuente
6
Fabricación de
Lider y Operarios de Mantener calibrado Decreto 1697/97
Emisiones atmosféricas Transformadores de Bobinas  Secar y prensar bobinas Horno de gas natural X Contaminación del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO
bobinas el quemador Decreto 02/82
7 Potencia
Fabricación de
Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Bobinas  Conjugar bloque de bobinas Residuos de papel X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
bobinas en la fuente Decreto 1140/02
8 Potencia
Fabricación de
Residuos de meterial de Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Núcleos  Separar láminas por grupos X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
enhuacalado de lamina, plastico ensamble en la fuente Decreto 1140/02
9 Potencia

Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía Consumo de energía en el Lider y Operarios de Agotamiento de los
Transformadores de Núcleos  Preparar mesa de apilado X 1 1 1 1 1 1 NO Conciencia del Personal preventivo de No Aplica
eléctrica movimiento de la mesa ensamble recursos naturales
Potencia máquinas y equipos
10

Separación de residuos
Fabricación de
Apilar, prensar y verticalizar Lider y Operarios de en la fuente, proyecto de Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Núcleos  Laminas de silicio sobrantes X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
núcleo ensamble mejora con el proveedor Decreto 1140/02
Potencia
de corte de laminas
11
Fabricación de Decreto 4741/05,
Brochas impregnadas de cola, Lider y Operarios de Separación de residuos
Generación de residuos Transformadores de Núcleos  Colar o aplicar Asecond X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO Resolución 2309/86,
residuos de asecond ensamble en la fuente
12 Potencia Resolución 0886/04

Fabricación de
Ensamblar y conectar Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Montar bobinas en núcleo Residuos de presspan X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
parte activa ensamble en la fuente Decreto 1140/02
13 Potencia
Fabricación de
Ensamblar y conectar Residuos de papel aislante, Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Conectar Parte Activa X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
parte activa cobre, papel carbón ensamble en la fuente Decreto 1140/02
14 Potencia

Fabricación de Decreto 4741/05,

Encube y ensamble Residuos de empaques, paños Lider y Operarios de Separación de residuos
Generación de residuos Transformadores de Preparar encube X Contaminación del suelo 3 1 2 3 1 2.1 SI Resolución 2309/86,
final impregnados de alcohol ensamble en la fuente
Potencia Resolución 0886/04
15
Fabricación de Decreto 4741/05,
Encube y ensamble Residuos de mezcla de agua con Lider y Operarios de Separación de residuos
Generación de residuos Transformadores de Secar Parte Activa X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO Resolución 2309/86,
final aceite ensamble en la fuente
16 Potencia Resolución 0886/04

Fabricación de
Encube y ensamble Lider y Operarios de Mantener calibrado Decreto 1697/97
Emisiones atmosféricas Transformadores de Secar Parte Activa Horno de gas natural X Contaminación del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO
final ensamble el quemador Decreto 02/82
17 Potencia
Fabricación de
Encube y ensamble Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Reapretar y Encubar Residuos de papel X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
final ensamble en la fuente Decreto 1140/02
17 Potencia
Fabricación de Material de empaque de
Encube y ensamble Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Montar accesorios accesorios (madera, plástico, X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
final ensamble en la fuente Decreto 1140/03
18 Potencia cartón, silica gel)
Fabricación de Ley 55/93, Decreto
Manejo de sustancias Encube y ensamble Tratar y analizar el Aceite Derrame durante la manipulación Lider y Operarios de Contaminación del suelo Procedimiento Sistema de trampas
Transformadores de X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de Personal 4741/05, Resolución
químicas final Dieléctrico de aceite dielétrico ensamble y agua documentado ITPTS 006 de grasa
19 Potencia 2309/86
Fabricación de Ley 55/93, Decreto
Manejo de sustancias Encube y ensamble Hacer vacío y llenar con Derrame durante la manipulación Lider y Operarios de Contaminación del suelo Sistema de trampas
Transformadores de X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de Personal 4741/05, Resolución
químicas final aceite de aceite dielétrico ensamble y agua de grasa
20 Potencia 2309/86
Fabricación de Ley 55/93, Decreto
Manejo de sustancias Encube y ensamble Derrame durante la manipulación Lider y Operarios de Contaminación del suelo Sistema de trampas
Transformadores de Reposar e Impregnar X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal 4741/05, Resolución
químicas final de aceite dielétrico ensamble y agua de grasa
21 Potencia 2309/86
Fabricación de
Encube y ensamble Residuos de cobre, plástico, Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Colocar cableado de control X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
final pegantes ensamble en la fuente Decreto 1140/03
22 Potencia

Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía Consumo de energía para Ingeniero de Sala de Agotamiento de los
Transformadores de Probar transformador Realizar pruebas eléctricas X 1 1 1 3 1 1.2 NO Conciencia del Personal preventivo de No Aplica
eléctrica abastecer generador Pruebas recursos naturales
Potencia máquinas y equipos
23

Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía Consumo de energía para los Lider y Operarios de Agotamiento de los
Transformadores de Probar transformador Probar cableado de control X 1 1 1 1 1 1 NO Conciencia del Personal preventivo de No Aplica
eléctrica equipos de pruebas ensamble recursos naturales
Potencia máquinas y equipos
24

Proveedor de madera
realiza tratamiento
Probar hermeticidad,
térmico, las órdenes de
Fabricación de desmontar accesorios
Alistamiento y Presencia de plagas en madera Lider y Operarios de Afectación ecologica de compra de materiales
Consumo de madera Transformadores de externos, hacer X 1 1 2 1 1 1.3 NO Resolución 01079/04
Despacho Operativo para exportación ensamble flora y fauna importados contienen el
Potencia identificación y marcaciones,
requisito y se verifica el
coordinar su enhuacalado
cumplimiento cuando
llegan al almacén
25
 Código: F03 - MGIPTG001

ABB Aspectos e impactos ambientales

Fecha de actualización: 2007.03.08
Elaborado por: Coordinador Ambiental
Aprobado por: Gerente de Calidad Integral
ESTADO DE
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN

30% 10% 30% 10% 20%

ITEM ASPECTO PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE IMPACTO AMBIENTAL PERSONA METODO, MAQUINA, OBJETIVO LEGISLACIÓN

Requisito Legal

Significativo
Comunidad
Frecuencia
AMBIENTAL PROCEDIMIENTO O SISTEMA O APLICABLE

Magnitud
Anormal

Normal

Control
INSTRUCCIÓN MATERIAL

Total
Permiso de extracción y/o
Probar hermeticidad,
salvoconducto de
Fabricación de desmontar accesorios
Alistamiento y Consumo de madera en el Lider y Operarios de Agotamiento de los movilización como Reutilización de
Consumo de madera Transformadores de externos, hacer X 1 1 2 3 1 1.5 NO Decreto 1791/96
Despacho Operativo enhuacalado ensamble recursos naturales requisito de compra para huacales
Potencia identificación y marcaciones,
la madera, separación de
coordinar su enhuacalado
residuos en la fuente
26

Despacho de aire
Fabricación de Ingenieros y
Consumo de energía Agotamiento de los comprimido según
Transformadores de Cuarto de compresores Generar de aire comprimido Operación de maquinaria Supervisores de X 3 1 1 3 1 1.8 NO Conciencia del Personal No Aplica
eléctrica recursos naturales demanda, detección
Potencia Procesos
y solución de fugas
27

Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía Inspeccionar y ensayar el Consumo de energía en la Supervisor de control de Agotamiento de los
Transformadores de Control de Proceso X 1 1 1 3 1 1.2 NO Conciencia del Personal preventivo de No Aplica
eléctrica producto en proceso realización de las pruebas procesos recursos naturales
Distribución máquinas y equipos
28
Fabricación de Residuos de cobre, aluminio,
Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Bobinas  Preparar materiales silicio, cartón, plástico y papel Bobinadores X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente Decreto 1140/03
29 Distribución aislante
Fabricación de Residuos de cobre, aluminio,
Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Bobinas  Bobinar silicio, cartón, plástico y papel Bobinadores X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente Decreto 1140/03
30 Distribución aislante
Fabricación de
Mantener calibrado Decreto 1697/97
Emisiones atmosféricas Transformadores de Bobinas  Prensar y secar bobinas Horno de gas natural Bobinadores X Contaminación del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO
el quemador Decreto 02/82
31 Distribución
Fabricación de
Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Núcleos Enrollar Residuos de silicio Operarios de núcleos X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente Decreto 1140/03
32 Distribución

Fabricación de Mantenimiento Ley 55/93, Decreto

Separación de residuos
Generación de residuos Transformadores de Núcleos Prensar núcleos Derrame de aceite Hidráulico Operarios de núcleos X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal preventivo de 4741/05, Resolución
en la fuente
Distribución máquinas y equipos 2309/86
33

Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía Demanda de energía eléctrica Agotamiento de los
Transformadores de Núcleos Recocer núcleos Operarios de núcleos X 1 1 1 5 1 1.4 NO Entrenamiento de personal Procedimiento ITPTD007 preventivo de No aplica
eléctrica para el recocido recursos naturales
Distribución máquinas y equipos
34
Fabricación de
Ensamble y conexión Ensamblar bobina, núcleo y Líder y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Residuos de papel aislante, silicio X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
de parte activa bridas ensamble en la fuente Decreto 1140/03
35 Distribución
Fabricación de
Ensamble y conexión Realizar conexiones de baja Líder y Operarios Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Residuos de cobre, aluminio X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
de parte activa y alta tensión conexiones en la fuente Decreto 1140/03
36 Distribución
Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía Ensamble y conexión Realizar pruebas de TTR y Consumo de energía para las Líder y Operarios Agotamiento de los
Transformadores de X 1 1 1 3 1 1.2 NO Entrenamiento de personal preventivo de No aplica
eléctrica de parte activa conexión pruebas conexiones recursos naturales
37 Distribución máquinas y equipos

Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía Encube y Ensamble Horno de secado utiliza energía Líder y operarios de Agotamiento de los
Transformadores de Secar Parte Activa X 1 1 1 5 1 1.4 NO Entrenamiento de personal preventivo de No aplica
eléctrica Final eléctrica Encube recursos naturales
Distribución máquinas y equipos
38

Fabricación de Residuos de cartón, empaques

Encube y Ensamble Líder y operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Encubar Parte Activa de caucho y residuos de cabledo X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
Final Encube en la fuente Decreto 1140/03
Distribución como plástico, carcaza y cobre
39
Fabricación de Ley 55/93, Decreto
Manejo de sustancias Encube y Ensamble Hacer vacío y llenar con Derrame durante la manipulación Líder y operarios de Contaminación del suelo Sistema de trampas
Transformadores de X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal 4741/05, Resolución
químicas Final aceite de aceite dielétrico Encube y agua de grasa
40 Distribución 2309/86
Fabricación de Ley 55/93, Decreto
Manejo de sustancias Encube y Ensamble Reposar e impregnar el Derrame durante la manipulación Líder y operarios de Contaminación del suelo Sistema de trampas
Transformadores de X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal 4741/05, Resolución
químicas Final transformador de aceite dielétrico Encube y agua de grasa
41 Distribución 2309/86
Fabricación de Ley 55/93, Decreto
Manejo de sustancias Encube y Ensamble Derrame durante la presurización Líder y operarios de Contaminación del suelo Sistema de trampas
Transformadores de Probar hermeticidad X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal 4741/05, Resolución
químicas Final del tanque lleno con aceite Encube y agua de grasa
42 Distribución 2309/86

Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía Consumo de energía para Ingeniero y Operarios Agotamiento de los
Transformadores de Probar transformador Realizar Pruebas eléctricas X 1 1 1 3 1 1.2 NO Entrenamiento de personal preventivo de No Aplica
eléctrica abastecer generador Sala de Pruebas recursos naturales
Distribución máquinas y equipos
43

Proveedor de madera
realiza tratamiento
térmico, las órdenes de
Fabricación de Hacer marcaciones,
Alistamiento y Presencia de plagas en madera Líder y Operarios de Afectación ecologica de compra de materiales
Consumo de madera Transformadores de enhuacalar y hacer entrada X 1 1 2 3 1 1.5 NO Resolución 01079/04
Despacho Operativo para exportación Despacho flora y fauna importados contienen el
Distribución a bodega
requisito y se verifica el
cumplimiento cuando
llegan al almacén
44

Permiso de extracción y/o

salvoconducto de
Fabricación de Hacer marcaciones,
Alistamiento y Consumo de madera en el Líder y Operarios de Agotamiento de los movilización como Reutilización de
Consumo de madera Transformadores de enhuacalar y hacer entrada X 1 1 2 5 1 1.7 NO Decreto 1791/96
Despacho Operativo enhuacalado Despacho recursos naturales requisito de compra para huacales
Distribución a bodega
la madera, separación de
residuos en la fuente
45

Despacho de aire
Fabricación de Ingenieros y
Consumo de energía Agotamiento de los comprimido según
Transformadores de Cuarto de compresores Generar aire comprimido Alimentación de equipos Supervisores de X 1 1 1 5 1 1.4 NO Conciencia del Personal No Aplica
eléctrica recursos naturales demanda, detección
Distribución Procesos
y solución de fugas
46

Capacitación sobre
Ensamblar y montar Residuos inócuos como plásticos, Ingeniero de servicios Reutilización de
Generación de residuos Gestión de Servicios Ejecución de Servicios X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO procedimientos ambientales Decreto 1791/97
Transformador madera Técnicos de campo huacales
durante servicio en campo
47

Derrame de aceite durante el Capacitación sobre Considerado para la Ley 55/93, Resolución
Tratar aceite (Regenerar y/o Ingeniero de servicios Disposición de residuos
Generación de residuos Gestión de Servicios Ejecución de Servicios proceso de llenado, tratamiento o X Contaminación del suelo 3 1 2 1 2 2.1 SI procedimientos ambientales definición de objetivos 2309/86, Decreto
secar) Técnicos de campo especiales
instalación de accesorios durante servicio en campo Ambientales 4741/05
47

Derrame de aceite durante el Capacitación sobre Mantenimiento Considerado para la Ley 55/93, Resolución
Manejo de sustancias Tratar aceite (Regenerar y/o Ingeniero de servicios Contaminación del suelo Verificación de presencia
Gestión de Servicios Ejecución de Servicios proceso de llenado, tratamiento o X 3 1 2 1 2 2.1 SI procedimientos ambientales preventivo de definición de objetivos 2309/86, Decreto
químicas secar) Técnicos de campo y agua de PCBs
instalación de accesorios durante servicio en campo máquinas y equipos Ambientales 4741/05
48
Resolución 2309/86,
Residuos especiales como tierra Capacitación sobre
Ingeniero de servicios Contaminación del suelo Verificación de presencia Resolución 0886/04,
Generación de residuos Gestión de Servicios Ejecución de Servicios Secar Parte Activa fuller y telas impregnadas de X 1 1 2 3 1 1.5 NO procedimientos ambientales
Técnicos de campo y agua de PCBs Decreto 1609/02,
aceite durante servicio en campo
49 Decreto 4741/05
 Código: F03 - MGIPTG001

ABB Aspectos e impactos ambientales

Fecha de actualización: 2007.03.08
Elaborado por: Coordinador Ambiental
Aprobado por: Gerente de Calidad Integral
ESTADO DE
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN

30% 10% 30% 10% 20%

ITEM ASPECTO PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE IMPACTO AMBIENTAL PERSONA METODO, MAQUINA, OBJETIVO LEGISLACIÓN

Requisito Legal

Significativo
Comunidad
Frecuencia
AMBIENTAL PROCEDIMIENTO O SISTEMA O APLICABLE

Magnitud
Anormal

Normal

Control
INSTRUCCIÓN MATERIAL

Total
Capacitación sobre
Manejo de sustancias Reparar daños (pintura, Manipulación de aceites y Ingeniero de servicios Contaminación del suelo Verificación de presencia Ley 55/93, Decreto
Gestión de Servicios Ejecución de Servicios X 1 1 2 3 1 1.5 NO procedimientos ambientales
químicas fugas, accesorios,etc) pinturas Técnicos de campo y agua de PCBs 1609/02
durante servicio en campo
50
Resolución 2309/86,
Capacitación sobre
Hacer pruebas (Eléctricas, Residuos de telas impregnadas Ingeniero de servicios Contaminación del suelo Verificación de presencia Resolución 0886/04,
Generación de residuos Gestión de Servicios Ejecución de Servicios X 1 1 2 3 1 1.5 NO procedimientos ambientales
Mecánicas, otras) de estas sustancias Técnicos de campo y agua de PCBs Decreto 1609/02,
durante servicio en campo
51 Decreto 4741/05

Verificación de presencia
Resolución 2309/86,
Tomar, análizar y de PCBs, procedimiento
Residuos especiales reactivos de Técnico de laboratorio Contaminación del suelo Resolución 0886/04,
Generación de residuos Gestión de Servicios Ejecución de Servicios diagnósticar muestras de X 1 1 2 3 1 1.5 NO Entrenamiento de personal documentado ITPTS 006
laboratorio y aceites de aceites y agua Decreto 1609/02,
aceites y separación de residuos
Decreto 4741/05
en la fuente
52
Servicios de Residuos de las personas que Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Gestión de Servicios Dictar Curso - Taller Gestión Humana X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
53 Conocimiento acuden a dichas actividades en la fuente Decreto 1140/03

Derrame de aceite dielétrico Mantenimiento Ley 55/93, Resolución

Manejo de sustancias Gestión de Cadena de Hacer cargue para Contaminación de suelo
Despachos durante la manipulación de Operarios de Despacho X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal preventivo de 2309/86, Decreto
químicas Suministros transporte y agua
transformadores para el cargue máquinas y equipos 4741/05
54

Sistema de trampas
Manipulación de aceites, de grasa,
Manejo de sustancias Recepción de Inspeccionar materiales Contaminación del suelo Procedimiento Ley 55/93, Resolución
Control Financiero combustibles, gases, solventes, Almacenista X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal mantenimiento
químicas Materiales recibido vs. lo solicitado y agua documentado ITPTS 006 2309/86
pinturas y otros preventivo de
máquinas y equipos
55

Almacenar, identificar, Clasificación de las

Manejo de sustancias Incidentes por icompatibilidad de Contaminación del suelo Ley 55/93, Resolución
Control Financiero Almacén reportar consumos en BaaN Almacenista X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal sustancias y
químicas sustancias almacenadas y agua 2309/86
y entregar materiales marcación
56

Almacenar, identificar, Ley 55/93, Resolución

Residuos de telas impregnadas Contaminación del suelo Disposición de residuos
Generación de residuos Control Financiero Almacén reportar consumos en BaaN Almacenista X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal 2309/86, Decreto
de estas sustancias por derrames y agua especiales
y entregar materiales 4741/05
57
Coordinar las actividades de Residuos de las personas que Separación de residuos Decreto 1713/02,
58 Generación de residuos Gestión Humana Bienestar Social
Bienestar Social acuden a dichas actividades
Gestión Humana X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
en la fuente Decreto 1140/03

Gestión de Derrame durante la manipulación Ley 55/93, Resolución

Manejo de sustancias Gestión Humana y Contaminación del suelo Sistema de trampas
Mantenimiento y Prestación del Servicio Mantenimiento Industrial de sustancias como aceites, X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal 2309/86, Decreto
químicas Producción y agua de grasa
Servicios Generales thinner, pinturas 4741/05
59
Gestión de Residuos especiales como Resolución 2309/86,
Gestión Humana y Contaminación del suelo Separación de residuos
Generación de residuos Mantenimiento y Prestación del Servicio Mantenimiento Industrial impregnados aceites, thinner, X 3 1 2 3 1 2.1 SI Resolución 0886/04,
Producción y agua en la fuente
60 Servicios Generales pinturas Dcreto 4741/05

Consumo de sustancias para

Gestión de
Manejo de sustancias tratamiento de agua del pozo, Gestión Humana y Contaminación del suelo Ley 55/93, Resolución
Mantenimiento y Prestación del Servicio Mantenimiento Locativo X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
químicas sustancias para aseo, pinturas y Contratista y agua 2309/86
Servicios Generales
61 solventes

Envases de sustancias,
Decreto 1713/02,
Gestión de escombros, otros residuos de
Gestión Humana y Contaminación del suelo Separación de residuos Decreto 1140/03,
Generación de residuos Mantenimiento y Prestación del Servicio Mantenimiento Locativo matenimiento como lodos de X 1 1 2 3 1 1.5 NO Conciencia del Personal
Contratista y agua en la fuente Resolución 2309/86,
Servicios Generales trampas de grasa y
Decreto 4741/05
62 desarenadores

Operación normal de
Actividades generales de
actividades generales de Gases vehiculares emitidos por Mantenimiento de la
Emisiones atmosféricas oficina y planta de Todos los procesos Gestión Humana X Contaminación del aire 1 1 2 5 1 1.7 NO Conciencia del Personal Certificado ambiental Resolución 005/96
oficina y planta de los vehiculos de la empresa maquina
producción
63 producción

Gestión de
Manejo de sustancias Aplicación de sustancias para Gestión Humana y Contaminación del suelo Ley 55/93, Resolución
Mantenimiento y Prestación del Servicio Fumigación X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
químicas control de plagas Contratista y agua 2309/86
63 Servicios Generales
Gestión de
Gestión Humana y Agotamiento de los
Consumo de agua Mantenimiento y Prestación del Servicio Jardinería Riego de plantas X 1 1 2 1 1 1.3 NO Conciencia del Personal Resolución No 464/06
Contratista recursos naturales
64 Servicios Generales
Gestión de
Gestión Humana y Agotamiento de los
Consumo de agua Mantenimiento y Prestación del Servicio Casino y cafeterías Para aseo y cocción de alimentos X 1 1 2 5 1 1.7 NO Conciencia del Personal Resolución No 464/06
Contratista recursos naturales
65 Servicios Generales
Gestión de
Gestión Humana y Contaminación del suelo Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Mantenimiento y Prestación del Servicio Casino y cafeterías Residuos de comidas, empaques X 1 1 2 3 1 1.5 NO Conciencia del Personal
Contratista y agua en la fuente Decreto 1140/03
66 Servicios Generales

Coordinar la compra/alquiler Residuos de cartuchos de

Sistemas de Información Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos
y Comunicaciones
Sistemas Informáticos y mantenimiento de impresoras, partes de Personal Oficinas X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO Conciencia del Personal
en la fuente Decreto 1140/03
Hardware y Software computadores, cables
67
Decreto 4126/05,
Control Operacional y Estos residuos se
Gerente de PTQ Decreto 2676/00,
Generación de residuos Gestión integral Respuesta ante Atender lesiones menores Residuos de enfermeria
Asistentes de PTQ X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de Personal inactivan y se disponen
Decreto 1669/02,
Emergencias como residuo hospitalario
68 Decreto 2763/05

Realizar pruebas periódicas

Control Operacional y
a los procedimientos de Residuos de simulacros de Gerente de PTQ Contaminación del suelo Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Gestión integral Respuesta ante
preparación y respuesta ante emergencia Asistentes de PTQ X y agua
1 1 2 1 1 1.3 NO Conciencia del Personal
en la fuente Decreto 1140/03
Emergencias
emergencias
69
Operación normal de
Actividades generales de Computadores, labores de Considerado para la
Consumo de energía actividades generales de Agotamiento de los
eléctrica
oficina y planta de Todos los procesos
oficina y planta de
producción que no demandan Todo el personal X recursos naturales
3 1 1 5 1 2 SI Conciencia del Personal definición de objetivos No Aplica
producción grandes cantidades Ambientales
70 producción

Operación normal de Agua de pozo para baños y

Actividades generales de
actividades generales de refrigeración de bombas y agua Agotamiento de los
Consumo de agua oficina y planta de Todos los procesos
oficina y planta de de acueducto para lavamos y
Todo el personal X recursos naturales
1 1 2 5 1 1.7 NO Conciencia del Personal Resolución No 464/06
producción
71 producción cocinas

Operación normal de
Actividades generales de
actividades generales de Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos oficina y planta de Todos los procesos
oficina y planta de
Diversos residuos no especiales Todo el personal X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente Decreto 1140/03
producción
72 producción

Operación normal de
Actividades generales de Ruido generado por la Decreto 948/95,
actividades generales de Realizar mediciones de
Generación de ruido oficina y planta de Todos los procesos
oficina y planta de
maquinaría de proceso y de Todo el personal X Contaminación del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO Protección auditiva
ruido
Resolución 8321/83,
producción mantenimiento resolución 627/06
73 producción

Actividades generales de Acuerdo 014/00

Operación normal de Dimensiones de la
Publicidad exterior oficina y planta de Todos los procesos
actividades de la planta
Vallas publicitarias de ABB Todo el personal X Contaminación visual 1 1 2 5 1 1.7 NO Permiso de Vallas
valla
Acuerdo 037/02
74 producción Ley 140/94
Actividades generales de Decreto 1594/84,
Utilización de baños y
Vertimientos oficina y planta de Todos los procesos Agua residual Todo el personal X Contaminación del agua 1 3 2 5 1 1.9 NO Conciencia del Personal Decreto 3100/03,
cocinas
75 producción Decreto 3440/04
OBJETO
Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos
ambientales durante la manufactura de transformadores de distribución y
potencia, así como en las actividades de soporte.

El LSO (Local Sustainability Officer) es el responsable por identificar,

evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinación con el
Asistente de Calidad Integral para la Gestión Ambiental, basados en su
concimiento de los procesos y en la legislación ambiental aplicable

DESCRIPCIÓN

Por lo menos una vez al año, o cuando por cambios de proceso o

tecnología sea necesario hacerlo, el LSO en coordinación con el
Asistente Ambiental, utilizando las caracterizaciones de los Procesos del
SGI, revisan sus aspectos e impactos ambientales, con el fin de
garantizar el cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de
la Gestión Ambiental
Este análisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales,
que consta de doce variables a considerar, asi:

a. Ítem: número para dar un ordenamiento

b. Aspecto Ambiental: identificación de aspectos ambientales, relación de las actividades de la empresa con el
c. Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto.
d. Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el aspecto.
e. Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto.
f. Descripción: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto.
g. Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto.
h. Estado de operación: considera las condiciones de operación de la Fabrica bajo las cuales se presenta el as
i. Impacto ambiental: Identificación de los efectos que pueden causar los aspectos ambientales, donde se cons
j. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cuál aspecto e impacto es más importante
k. Control operacional: define las prácticas que se realizan en la empresa para mantener los aspectos e impact
l. Legislación aplicable: asigna la legislación ambiental colombiana aplicable a cada aspecto ambiental.

CRITERIOS PARA VALORACIÓN

Dentro de los criterio para la valoración de aspectos e impactos ambientales se tienen 5 items diferentes, los cu

a. Magnitud: se entiende como la gravedad del daño que se puede causar al medio ambiente, se califica así:
b. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto, se califica así: 5 control b
c. Requisito legal: se refiere a la legislación ambiental que le aplica a aspecto, se califica así: 5 existe y no se
d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, se califica así: 5 frecuencia
e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas, se califica

Después de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo en cuenta la
ctividades de la empresa con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, consumo de energía eléctrica,

bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operación se sale de las actividades pre
tos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación del suelo, el agua, el air
cto e impacto es más importante o significativo, este punto se detalla más adelante.
mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las perso
ada aspecto ambiental.

tienen 5 items diferentes, los cuales tienen una ponderación que determina cuál de ellos tiene mayor peso al calificar, los í

medio ambiente, se califica así: 5 magnitud alta, 3 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderación del 3
pacto, se califica así: 5 control bajo, 3 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderación del 10%.
, se califica así: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderación del 30
cto, se califica así: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja; y tiene un valor de ponderación del 10%.
s partes interesadas, se califica así: de 1 a 5 siendo 5 el que determina el mayor grado de afectación; y tiene un valor de po

na suma teniendo en cuenta la ponderación, así; el valor individual por el porcentaje de ponderación más el siguiente, obte
consumo de energía eléctrica, consumo de madera, emisiones atmosféricas, generación de residuos, generación de ruido,

se sale de las actividades previstas en el propósito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operación
nación del suelo, el agua, el aire y contaminación visual.

n ser ejercidos sobre las personas, por medio de un método, instrucción o procedimiento; en la maquina, sistema o materia

ne mayor peso al calificar, los ítems son:

e un valor de ponderación del 30%.

eración del 10%.
un valor de ponderación del 30%.
de ponderación del 10%.
ectación; y tiene un valor de ponderación del 20%.

deración más el siguiente, obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como significativos los que en las sum
residuos, generación de ruido, manejo de sustancias químicas, publicidad exterior y vertimientos.

esenta dentro de la operación para cual está previsto el proceso y su razón de ser. Las condiciones de emergencia se cons

la maquina, sistema o material; o si va a un objetivo.

significativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cund
ciones de emergencia se consideran en el análisis de vulnerabilidad.

os son tenidos en cuenta cundo la organización establece y revisa sus metas ambientales.