ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE EVIDENCIA

A continuación, se describen los casos presentados en una organización que ha implementado un Sistema de
gestión integrado. Mediante el análisis de las situaciones planteadas y los numerales asociados, identifique y
describa la evidencia relacionada con cada uno de los numerales de cada norma.

CASO 1
EVIDENCIA:
-Procedimiento para la evaluación,
selección y seguimiento al
ISO 9001:15 desempeño de proveedores
8.4.1 -Matriz de identificación de
En el proceso de compras se ha evaluado y requisitos para proveedores
seleccionado el proveedor de una sustancia
química, fundamental para la fabricación del
EVIDENCIA:
producto que tiene incidencia en la salud de los
-Matriz de identificación de
trabajadores; para lo cual se han seleccionado y aspectos y evaluación de
adquirido los elementos de protección personal impactos ambientales
relacionados al riesgo identificado, los cuales -Matriz de identificación de
aseguran el control y mitigación del riesgo a requisitos legales y otros
ISO 14001:15 requisitos aplicables a la
niveles aceptables. Para dar cumplimiento a la
6.1.4 organización
gestión integral del riesgo, se han realizado
8.1 -Matriz para identificación de ciclo
controles de ingeniería para aislar a los
9.1.2 de vida de los productos utilizados
operadores de la exposición prolongada a la y/o procesos contratados
sustancia química, se han determinado los externamente
criterios operacionales ambientales para -Mapa de procesos
controlar las emisiones atmosféricas, se han -Matriz de responsabilidades por
documentado las actividades para responder a cargo
los eventos de emergencia en el trabajo, y se -Indicadores de gestión
EVIDENCIA:
implementó el programa para el manejo de los
-Matriz de identificación de
residuos, de acuerdo con el decreto 4741 de
ISO 45001:18 peligros y evaluación del riesgo
2005. -Planes de acción para eliminar
6.1.2
8.1 peligros y reducir riesgos.
8.2 -Plan para preparación y
respuesta ante emergencias
 CASO 2

EVIDENCIA:
ISO 9001:15 -Procedimiento para comunicación
interna y externa referentes al SGC
7.4
-Cotizaciones y contratos
8.2.1
-Encuesta de satisfacción del cliente
-Solución de PQR’s
En una organización de prestación de
servicios, se ha implementado un sistema
EVIDENCIA:
para la atención y tramite de las quejas,
-Procedimiento para comunicación
reclamos, sugerencias y peticiones de
interna y externa referentes al SGA
partes interesadas referentes al SGI; la -Matriz de identificación de
organización ha determinado un proceso ISO 14001:15 responsabilidades de comunicación
que asegure la eficacia de las 7.4.1 por cargo
comunicaciones referentes a la prestación
del servicio al cliente, además para
responder a los asuntos relacionados con
los aspectos ambientales significativos del
EVIDENCIA:
servicio prestado, y de igual forma para
-Procedimiento de comunicación,
recibir las sugerencias y comentarios del participación y consulta
personal respecto a la seguridad y salud -Buzón de sugerencias
ocupacional, tanto de los trabajadores de la -Actas de conformación del
empresa como los de los contratistas. ISO 45001:18 COPASST
5.4 -Actas de última reunión del
COPASST
 CASO 3
EVIDENCIA:
En una organización fabricante de -Documento de planificación de cambio
sustancias químicas, se han modificado ISO 9001:15 -Mapa de procesos
los componentes de un producto de 8.3.6 -Caracterización del proceso
gran venta en el mercado Nacional, y se -Ficha técnica del producto final
han realizado los controles del cambio
en las especificaciones técnicas; siendo
EVIDENCIA:
revisados, verificados y validados los
-Documento de socialización del cambio
cambios, además se establecieron las
establecido
nuevas disposiciones para controlar el ISO 14001:15
-Documento de planificación de cambio
riesgo laboral derivado, mediante el 7.4.2
-Hoja de seguridad del producto nuevo
control en la fuente, reemplazando el 8.1
-Determinación de disposición final de los
uso de un material tóxico en la anterior
residuos generados
versión del producto, por otro material
no tóxico para los trabajadores y de bajo
EVIDENCIA:
impacto ambiental; siendo sus residuos
-Procedimiento de compras
biodegradables, estableciendo los
-Análisis de proveedores del producto
criterios operacionales ambientales, ISO 45001:18
nuevo
siendo comunicados a personal propio y 8.1.4
-Lista de verificación de cumplimiento de
contratistas.
requisitos de los proveedores

CASO 4
EVIDENCIA:
-Caracterización del producto
-Contratos
ISO 9001:15
En una empresa de manufactura, se han -Procedimiento para control de
8.2.2 calidad
determinado y revisado los requisitos del
producto incluyendo los legales, -Matriz de requisitos legales de
calidad para el producto
reglamentarios, los especificados por el cliente
y los establecidos por la organización para EVIDENCIA:
suministrar un producto conforme y que -Indicadores de gestión ambiental
satisfaga las expectativas de los clientes, en -Procedimiento para elaboración,
ISO 14001:15 medición y seguimiento de
concordancia con esto, se han identificado y
9.1.2 indicadores ambientales
evaluado el cumplimiento legal de los
requisitos legales en seguridad y salud en el
trabajo, así como los requisitos legales medio
ambientales y aquellos otros requisitos a los EVIDENCIA:
que han se han suscrito voluntariamente en -Indicadores de gestión en SST
esta organización. ISO 45001:18 - Procedimiento para elaboración,
9.1.2 medición y seguimiento de
indicadores de SST
 CASO 5
EVIDENCIA:
En un Hotel en la realización de auditorías -Plan de mejoramiento
internas combinadas, se identificaron cinco (5) -Planificación de revisión por la
no conformidades, dos de ellas atribuibles a dirección
ISO 9001:15
-Documento de revisión por la
incumplimiento en procedimientos internos de 9.2.1 dirección
atención de quejas de clientes, una no 10.2.1 -Informe de auditoría interna
conformidad fue derivada por no suministrar a 10.2.2 -Plan de acción para no
las camareras elementos de protección 9.3.2 conformidades
personal adecuados al uso del hipoclorito de 9.3.3 -Cronograma de auditorías
sodio, y por desconocer este personal los
riesgos ocupacionales de la exposición
continua al mismo, así como las medidas de
prevención en su utilización, y dos no EVIDENCIA:
conformidades fueron asociadas a la -Plan de mejoramiento
incorrecta disposición de residuos ordinarios y -Planificación de revisión por la
dirección
de la falta de separación en la fuente de los
ISO 14001:15 -Documento de revisión por la
diversos residuos generados en los procesos dirección
de prestación del servicio de alojamiento y 10.2
9.3 -Plan de acción para no
alimentación. A todas las no conformidades se conformidades
les iniciaron solicitud de acciones correctivas,
siendo investigadas y establecidas las causas
reales de su ocurrencia, se les registró y
estimó correcciones en las que aplicaron y las EVIDENCIA:
acciones correctivas acordes a la importancia -Matriz de EPP
de sus efectos en los procesos de gestión -Listas de asistencia para
integrada, se asignaron responsables de llevar socialización de riesgos a los que se
a cabo las actividades propuestas para evitar está expuesto por actividad
su recurrencia, se les hizo seguimiento al -Formato de entrega de EPP
ISO 45001:18
cumplimiento, se verificó eficacia de las -Matriz para identificación de peligros
8.1 y valoración del riesgo
mismas y al determinarlo se les dio cierre, 10.2 -Plan de mejoramiento
quedando el registro de la secuencia, siendo 9.3 -Planificación de revisión por la
parte integrante de las entradas para la dirección
revisión por la Dirección que se realizó -Documento de revisión por la
posteriormente, donde se emitió un plan de dirección
mejoramiento. -Plan de acción para no
conformidades