Informe #04-2023 - Conformidad de Valo 3

EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

DEL CENTRO DE SALUD CAURI, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE
CAURI - LAURICOCHA - HUANUCO” CODIGO UNICO 2314627
INFORME N° 004-2023/CAFA-SO
A : ANANÍAS FALCÓN GARCÍA

Representante Legal Consorcio Tournavista
ATENCIÓN : ING. JAIME MORENO SALINAS

Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural.
ASUNTO : CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N° 03
REFERENCIA :
1) LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAURI,
DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - LAURICOCHA - HUANUCO” CODIGO
UNICO 2314627
2) CARTA N° 01-2023-RL-CONSORCIO MB/RL
3) CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 009-2022-MDSMC
4) CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 034-2022-MDSMC
FECHA : 06 DE ENERO DEL 2023
Por medio de la presente me dirijo a Ud. En atención del documento en referencia (2), remitido por
medio del CONTRATISTA: CONSORCIO MB, DONDE REMITE EL INFORME DE VALORIZACIÓN
N°03, de la obra en referencia (1), además de la revisión de la documentación se tiene la siguiente
apreciación:
1. RESUMEN VALORIZACIÓN
VALORIZACION CONTRACTUAL (V)

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,
SEGURIDAD Y SALUD E IMPLEMENTACIÓN COVID-19,
1 MITIGACIÓN AMBIENTAL S/. 6,522.86
2 ARQUITECTURA S/. 0.00
3 INSTALACIONES SANITARIAS S/. 0.00
4 INSTALACIONES ELECTRICAS S/. 0.00
S/.
5 INSTALACIONES COMUNICACIONES 25,519.95
INSTALACIONES
6 ELECTROMECANICAS S/. 0.00
SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9/0.23 KV
7 (3Ø) 175 KVA S/. 0.00

S/.
COSTO DIRECTO TOTAL 32,042.81
GASTOS GENERALES 0.089999998 S/. 2,883.85
UTILIDADES 0.060858976 S/. 1,950.09
S/. 0.00
S/.
MONTO VALORIZADO 36,876.75
FACTOR DE RELACION (1.00000) S/. 0.00

S/.
MONTO VALORIZADO POR FACTOR DE RELACIÓN 36,876.75
IGV (18.00%) S/. 6,637.82
S/. 0.00
S/.
TOTAL TOTAL (V) 43,514.57
REAJUSTES (S)
OBRAS
F 01 PROVISIONALES S/. 26.57
F 02 ARQUITECTURA S/. 0.00
F 03 INSTALACIONES SANITARIAS S/. 0.00
INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIONES,
F 04 ELECTROMECÁNICAS, SUMT S/. 0.00

TOTAL (V) S/. 26.57
S/.
VALORIZACION BRUTA (VB= V+S) 43,541.14
DEDUCCIONES DE REAJUSTES QUE NO CORRESPONDEN (D)

Deductivos de reajustes que no corresponden por Adelanto Directo 0
Deductivos de reajustes que no corresponden por Adelanto de Materiales 0
TOTAL (D) 0
AMORTIZACIONES (A)
Adelanto Directo 0.00% 0
Adelanto de Materiales 0.00% 0
TOTAL (A) 0
S/.
VALORIZACION NETA (VN= VB-D-A) 43,541.14
MONTO TOTAL A FACTURAR Y PAGAR AL CONTRATISTA (MT)

S/.
EFECTIVO 43,541.14

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO (EQUIP.+ FLETE + INST. + PRUEBA )
EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO S/. 0.00

S/.
TOTAL (MONTO TOTAL + EQUIPAMIENTO) 43,541.14

RETENSIONES (R)
Fondo de Garantía
Fiel Cumplimiento (10%) S/.
43,541.14
Penalidad por mora
Otras Penalidades
Detracciones (4%)
TOTAL (R)
TOTAL (EFECTIVO A TRANSFERIR AL CCI) S/. 0.00
2. DATOS GENERALES
RESUMEN EJECUTIVO-FICHA DE IDENTIFICACION DE

LA OBRA
1 Obra "EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAURI, DISTRITO
DE SAN MIGUEL DE CAURI - LAURICOCHA -
2 Ubicación: HUANUCO” CODIGO UNICO 2314627"
LUGAR SAN MIGUEL DE CAURI
DISTRITO SAN MIGUEL DE CAURI
PROVINCIA LAURICOCHA
REGION HUANUCO
AREA GEOGRAFICA 3
3 Contratista CONSORCIO MB
Sra. MARIA LUISA BALBIN
4 Representante Común CASTRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 9-2022-
5 Proceso de Selección MDSMC/CS - Segunda Convocatoria
6 Fecha de Consentimiento de Buena Pro. 14 de noviembre del 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
7 Entidad MIGUEL DE CAURI
8 Financiamiento RECURSOS ORDINARIOS
9 Modalidad SUMA ALZADA
CONTRATO PARA EJECUCION DE
10 Firma de Contrato de Obra OBRA 28/11/2022
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE
11 Numero de Contrato OBRA N° 009-2022-MDSMC
12 Descripción
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TOURNAVISTA
13 Supervisor de obra
ING. CÉSAR AUGUSTO FLORES
14 Jefe de Supervisión de Obra N° 01 ALCÁNTARA
15 Jefe de Supervisión de Obra N° 02
ing. CARLOS FRANCISCO
16 Residente de obra PRADINETT HERNANDEZ
17 Presupuesto Referencial, con IGV y Fecha S/ 2,497,920.32
18 Presupuesto Contratado, con IGV y Fecha S/. 2’485,430.72

días
19 Plazo de ejecución Referencial, en d.c. 90 calendario
días
20 Plazo de Ejecución Real, en d. c. 90 calendario
21 Monto de la Inversión sin IGV
22 Garantía de fiel cumplimiento -
23 Adelanto en Efectivo con IGV -
24 Adelanto en Efectivo sin IGV 0
(No
25 Adelanto para Materiales con IGV - Solicitado)
(No
26 Adelanto para Materiales sin IGV - Solicitado)
RESUMEN DE
VALORIZACIÓN 01-01-2023 AL 15-01-
27 Valorización Actual, con IGV S/. 43,514.57 2023
RESUMEN DE
28 Valorización Actual, sin IGV S/. 36,876.75 2023
RESUMEN DE
29 Valorización Neta (C/Reajuste), con IGV S/. 43,541.14 2023
30 Entrega del terreno 05/12/2022
31 Inicio oficial del plazo de ejecución 06/12/2022
32 Inicio real de obra 06/12/2022
33 Término oficial programado de obra 05/03/2023
34 Término vigente de obra, según Residente 05/03/2023
35 Término real de obra, según Residente 05/03/2023
36 Acta de Constatación física de Obra -
37 Acta recepción de obra -
38 Levantamiento de Observaciones -
39 Avance Real Acumulado 59.95%
40 Avance Programado Acumulado 18.37%
41 Situación de la Obra Respecto al Avance ADELANTADA
42 Desfase en el avance + o -
43 Resumen de Pago
Monto Valorizado (Incluye I.G.V.)
S/. 43,514.57
Reajuste De Valorización (Incluye Igv.)
S/. 26.57
Valorización Bruta
S/. 43,541.14
Equipamiento S/. 0.00
Neto Pagar Al Contratista S/. 43,541.14
Fiel Cumplimiento (10%) S/. 43,541.14 Según la LCE en el
Artículo 149.5. La
retención se efectúa
durante la primera mitad
del número total de pagos
a realizarse, de forma
prorrateada en cada
pago, con cargo a ser
devuelto a la finalización
del mismo. Por lo que
este mes se retendrá el

total de la valorización.
44 Monto Neto para el compromiso mensual S/. 0.00
3. ANTECEDENTES
 Con fecha 28 de noviembre del 2022 se firma el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°

009-2022- MDSMC con el CONSORCIO MB.
 Con fecha 28 de noviembre del 2022 se firma el CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA

N°034-2022-MDSMC con el CONSORCIO TOURNAVISTA.
 Con fecha 02 de diciembre del 2022 mediante CARTA N°107-2022-MDSMC/SGIDUR se notifica

al CONSORCIO MB la asignación de supervisor de obra
 Con fecha 02 de diciembre del 2022 mediante CARTA N°106 MDSMC/SGIDUR se remite el
expediente técnico de la EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD
CAURI, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - LAURICOCHA - HUANUCO” CODIGO
UNICO 2314627.
 Con fecha 05 de diciembre del 2022 se hace la entrega de terreno al CONSORCIO MB

mediante acto protocolar y se firma el Acta de Entrega de Terreno.
 El día 06 de diciembre del 2022 habiéndose cumplido con todos los requisitos según lo
estipulado en el Art. 176, numeral 176.1. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, se da inicio a la ejecución de la obra mediante el ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE
OBRA.
 Con fecha 15 de diciembre el contratista CONSORCIO MB, presente la Valorización N° 01 de

ejecución de obra con CARTA N°14-2022-RL-CONSORCIO MB/RL.
 Con fecha 19 de diciembre del 2022 el CONSORCIO TOURNAVISTA, presenta la Conformidad

de la Valorización N° 01 presentada por la empresa contratista CONSORCIO MB, mediante
CARTA N°003-2022-CONSORCIOTOURNAVISTA/AFG.
 Con fecha 20 de diciembre del 2022 el CONSORCIO TOURNAVISTA, presenta la solicitud de

primer pago por servicio de Supervisión, mediante CARTA N°004-2022-
CONSORCIOTOURNAVISTA/AFG.
 Con fecha 31 de diciembre el contratista CONSORCIO MB, presente la Valorización N° 02 de

ejecución de obra con CARTA N°16-2022-RL-CONSORCIO MB/RL.
 Con fecha 06 de enero del 2023 el CONSORCIO TOURNAVISTA, presenta la Conformidad de

la Valorización N° 02 presentada por la empresa contratista CONSORCIO MB, mediante
CARTA N°001-2023-CONSORCIOTOURNAVISTA/AFG.
 Con fecha 06 de enero del 2023 el CONSORCIO TOURNAVISTA, presenta la solicitud de

segundo pago por servicio de Supervisión, mediante CARTA N°002-2023-
CONSORCIOTOURNAVISTA/AFG.
 Con fecha 15 de enero del 2023 el contratista CONSORCIO MB, presente la Valorización N° 03
de ejecución de obra con CARTA N°01-2023-RL-CONSORCIO MB/RL.
4. BASE LEGAL:
a. Reglamento de la ley de contrataciones del estado 30225

i. Art. 187. Funciones del inspector o supervisor.
ii. Art. 191. Cuaderno de Obra.
iii. Valorizaciones y metrados.
5. OBJETIVO
Remitir el INFORME de la valorización N° 03: DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE
SALUD CAURI, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - LAURICOCHA - HUANUCO”
CODIGO UNICO 2314627.
6. ANÁLISIS
6.1. AVANCE GENERAL

6.1.1. AVANCE DE ABRA DEL CONTRACTUAL
Para la ejecución DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAURI,
DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - LAURICOCHA - HUANUCO” CODIGO UNICO
2314627 tiene un avance programado acumulado de 18.37% y un avance real acumulado
de 59.95%, por lo que la obra se encuentra adelantada.
6.2. CRONOGRAMA DE AVANCE PROGRAMADO COMPARADO CON EL EJECUTADO

6.2.1. CRONOGRAMA CONTRACTUAL DE OBRA AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022
Cronograma contractual de avance de obra del programado vs el ejecutado, visualización
de en la curva S.
CURVA DE AVANCE FISICO DE LA OBRA

PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO DE LA

OBRA
120% 100.00%
77.06%
80% 51.94% 57.18% 59.95% 60.82%
34.72% % AVANCE
% DE AVANCE
40% 18.37%
0.00% 1.46% 6.32% PROGRAMADO
0% % AVANCE
IO 1 2 3 4 5 6 7 EJECUTADO
IC N° N° N° N° N° N° N°
IN ÓN ÓN ÓN ÓN ÓN ÓN ÓN
ACI ACI ACI CI CI CI CI
Z Z Z ZA ZA ZA ZA
RI RI RI R I R I R I R I
LO LO LO A LO A LO A LO LO
VA VA VA V V V VA
VALORIZACIONES
CONTROL DE AVANCE FISICO DE LA OBRA

PARCIAL ACUMULADO ESTADO SITUACIONAL
N° DE VAL. / AVANCE
% AVANCE % AVANCE % AVANCE % AVANCE DESFASE
PROGRAMAD EJECUTAD PROGRAMAD EJECUTAD EJECUTAD ESTADO DE RECOMENDACIÓ
O O O O O LA OBRA N
INICIO 0% 0%
VALORIZACIÓN N°1 1.46% 51.94% 1.46% 51.94% 50.48% ADELANTADA OK
VALORIZACIÓN N°4 16.35% 0.00% 34.72%
VALORIZACIÓN N°5 26.10% 0.00% 60.82%
VALORIZACIÓN N°6 16.24% 0.00% 77.06%
VALORIZACIÓN N°7 22.94% 0.00% 100.00%
6.3. AVANCE ACUMULADO POR FORMULAS:

Como se puede apreciar en el cuadro par la presente valorización es un monto de s/. 43,514.57
(Cuarenta y tres mil Quinientos Catorce con 57/100 soles), a consecuencia que para el periodo de
esta tercera valorización, el contratista realizo el trabajo de las obras civiles en un 2.77 %.
CONTROL DE AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA CON IGV

PARCIAL ACUMULADO ESTADO SITUACIONAL
AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE DESFASE ESTADO DE
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIÓ
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO EJECUTADO CON LA OBRA
N
CON IGV CON IGV CON IGV CON IGV IGV CON IGV
0 0 0 0
VALORIZACIÓN N°1 S/. 22,948.03 S/. 816,716.82 S/. 22,948.03 S/. 816,716.82 S/. 793,768.79 ADELANTADA OK
VALORIZACIÓN N°4 S/. 257,092.83 S/. 546,005.91
VALORIZACIÓN N°5 S/. 410,378.91 S/. 956,384.82
VALORIZACIÓN N°6 S/. 255,349.46 S/. 1,211,734.28
VALORIZACIÓN N°7 S/. 360,710.14 S/. 1,572,444.42
6.4. REAJUSTES:
Se realizó el reajuste para cada una de las fórmulas polinómicas, obteniéndose así:
F 01 OBRAS PROVISIONALES S/. 26.57

F 02 ARQUITECTURA S/. 0.00

F 03 INSTALACIONES SANITARIAS S/. 0.00
F 04 INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIONES, ELECTROMECÁNICAS, SUMT S/. 0.00
FÓRMULA POLINÓMICA: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD E IMPLEMENTACIÓN

COVID-19, MITIGACIÓN AMBIENTAL
0.148*(MOr / MOo) + 0.490*(IGr / IGo) + 0.106*(AGr / AGo) + 0.087*(CEMr / CEMo) + 0.085*(Dr / Do) + 0.084*(MEr / MEo)
SIMB. I.U. DESCRIPCION COEF. INCIDENCIA BASE INDICE UNIFICADO (I.U.)

ESPECIFICA Set-22 Nov-22
M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 0.111 100.000% 702.10 702.10

0.111 0.11
AAM 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 0.081 4.94% 1,169.03 1,167.69
0.081 0.08
04 AGREGADO FINO 76.54% 1181.67 1208.93
0.000 0.00
10 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 18.52% 611.83 602.02
0.000 0.00
FD 30 DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA 0.417 46.04% 673.09 673.80
0.417 0.42
32 FLETE TERRESTRE 53.96% 533.81 533.81
0.000 0.00
I 39 FLETE TERRESTRE 0.391 100.00% 533.27 537.89
0.391 0.39
COEFICIENTE DE REAJUSTE ( K ) 1.000 1.003
FORMULA VALORIZACION K-1 REAJUSTE VALORIZ. REAJUSTADA

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS
S/. PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 0.003 S/.
6,522.86E IMPLEMENTACIÓN COVID-19, MITIGACIÓN
19.57 S/. AMBIENTAL 6,542.43
COSTO DIRECTO DE LA OBRA S/. 6,522.86 S/. 19.57 S/. 6,542.43
GASTOS GENERALES (8.27526904%) S/. 587.06 S/. 1.76 S/. 588.82
UTILIDAD (6.0858976%) S/. 396.97 S/. 1.19 S/. 398.16
=============== =============== ===============
SUB TOTAL S/. 7,506.89 S/. 22.52 S/. 7,529.41
FACTOR DE RELACION (1.00) 1.000 1.000 1.000
MONTO VALORIZADO POR FACTOR DE
RELACIÓN S/. 7,506.89 22.520 7,529.411
IGV (18.00%) S/. 1,351.24 4.054 1,355.294

=============== =============== ===============
COSTO TOTAL S/. 8,858.13 S/. 26.574 S/. 8,884.71
FÓRMULA POLINÓMICA: ARQUITECTURA


47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 100.000% 702.10 702.10

M 0.387
0.387 0.39
PBA 13 ASFALTO 0.46% 3,602.14 3,292.82
0.220
0.220 0.20
16 BALDOSA VINÍLICA 1.36% 378.40 378.40
0.000 0.000
54 PINTURA LATEX 98.18% 537.79 546.69
0.000 0.000
21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 15.69% 527.8 527.80
MC 0.051
0.051 0.05
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF Y CARP. 84.31% 1169.03 1,167.69
0.000 0.09
3 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 25.88% 894.62 890.03
PVA 0.085
0.085 0.09
79 VIDRIO INCOLORO NACIONAL 29.41% 673.09 673.80
0.000 0.000
51 PERFIL DE ACERO LIVIANO 44.71% 495.25 501.80
0.000 0.000
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 28.57% 409.71 407.45
DM 0.063
0.063 0.06
30 DÓLAR MAS INFLACIÓN 71.43% 673.09 673.80
0.000 0.000
39 INDICE GENERALDE PRECIOS AL CONSUMIDOR 100.00% 533.27 537.89
I 0.194
0.194 0.20

ARQUITECTURA S/. - 0.068 S/. - S/. -
COSTO DIRECTO DE LA OBRA S/. - S/. - S/. -
GASTOS GENERALES (8.27526904%) S/. - S/. - S/. -
UTILIDAD (6.0858976%) S/. - S/. - S/. -
=============== =============== ===============
SUB TOTAL S/. - S/. - S/. -
RELACIÓN S/. - - -
IGV (18.00%) S/. - - -

=============== =============== ===============
COSTO TOTAL S/. - S/. - S/. -
FÓRMULA POLINÓMICA: INSTALACIONES SANITARIAS



M 0.354
0.354 0.35
72 TUBERÍA PVC PARA AGUA 100.00% 714.28 677.75
T 0.130
0.130 0.12
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 100.00% 1169.03 1167.69
ME 0.088
0.088 0.09
21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 100.00% 527.80 527.80
C 0.069
0.069 0.07
3 ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO 41.13% 894.62 890.03
AAV 0.124
0.124 0.12
10 APARATO SANITARIO CON GRIFERÍA 49.19% 611.83 602.02
77 VÁLVUA DE BRONCE NACIONAL 9.68% 442.31 433.88
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 54.41% 409.71 407.45

MD 0.068
0.068 0.12
30 DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA 45.59% 673.09 673.80
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDR 100.00% 533.27 537.89

I 0.167
0.167 0.12

INSTALACIONES SANITARIAS S/. - 0.003 S/. - S/. -
COSTO DIRECTO DE LA OBRA S/. - S/. - S/. -
GASTOS GENERALES (8.27526904%) S/. - S/. - S/. -
UTILIDAD (6.0858976%) S/. - S/. - S/. -
=============== =============== ===============
SUB TOTAL S/. - S/. - S/. -
RELACIÓN S/. - - -
IGV (18.00%) S/. - - -

=============== =============== ===============
COSTO TOTAL S/. - S/. - S/. -
FÓRMULA POLINÓMICA: INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIONES, ELECTROMECÁNICAS, SUMT


M 0.157
0.157 0.16
74 TUBERÍA DE PVC PARA ELECTRICIDAD 5.36% 714.28 677.75
CTA 0.056
0.056 0.05
04 AGREGADO FINO 3.57% 1181.67 1208.93
18 CABLE TELEFÓNICO 91.07% 459.61 445.65
30 DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA 100.00% 673.09 673.80

D 0.452
0.452 0.45
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 100.00% 533.27 537.89
I 0.335
0.335 0.34

INSTALACIONES ELECTRICAS, S/. - 0.000 S/. - S/. -

COMUNICACIONES, S/. 25,519.95 0.000 S/. - S/. 25,519.95
ELECTROMECÁNICAS, SUMT S/. - 0.000 S/. - S/. -
S/. - 0.000 S/. - S/. -
COSTO DIRECTO DE LA OBRA S/. 25,519.95 S/. - S/. 25,519.95
GASTOS GENERALES (8.27526904%) S/. 2,296.80 S/. - S/. 2,296.80
UTILIDAD (6.0858976%) S/. 1,553.12 S/. - S/. 1,553.12
=============== =============== ===============
SUB TOTAL S/. 29,369.87 S/. - S/. 29,369.87
RELACIÓN S/. 29,369.87 - 29,369.870
IGV (18.00%) S/. 5,286.58 - 5,286.577

=============== =============== ===============
COSTO TOTAL S/. 34,656.45 S/. - S/. 34,656.45
6.5. RETENCIÓN CONTRACTUAL:
Se verifica que para la valorización N° 03 el contratista retiene la suma de S/. 43,541.14 (Cuarenta y
Tres Mil Quinientos Cuarenta y Uno con 14/100 soles) por fondo de retenciones y/o fiel
cumplimiento.
6.6. METRADO CONTRACTUAL:

Metrados realmente ejecutados:
RESUMEN DE
PREC VALORIZACIÓN 01-01-2023
METRADO IO AL 15-01-2023
Item Descripción UND PRECIO PARCIAL
TOTAL UNIT
ARIO METRADO MONTO
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS

PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD E
01
IMPLEMENTACIÓN COVID-19, MITIGACIÓN 140,903.30
AMBIENTAL
01.01 OBRAS PRELIMINARES

2,696.61
1,239. 1,239.
01.01.01 CARTEL DE OBRA 2.40M x 3.60M und 1.00
0.00 0
69 69
SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES (BAÑOS 406.
01.01.02 mes 3.00 135.64
QUÍMICOS) PARA EL PERSONAL DE OBRA 92 0.50 67.82
450.
01.01.03 AGUA POTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN mes 3.00 150.00
0.50 75
00
600.
01.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes 3.00 200.00
0.50 100
00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES

44,113.30
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE 5,818. 5,818.
01.02.01 GLB 1.00
0.00 0
MAQUINARIA Y EQUIPOS 06 06
28,067 28,067.
01.02.02 FLETE TERRESTRE GLB 1.00
0.10 2806.739
.39 39
10,227.
01.02.03 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA m2 2,340.47 4.37
50.00 218.49992
85
01.03 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

12,882.48
ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 751.
01.03.01 GLB 1.00 751.60
ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 60 0.00 0
SALUD EN EL TRABAJO
1,099.
01.03.02 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN OBRA GLB 1.00
0.00 0
28 1,099.28
6,176.
01.03.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL GLB 1.00
0.00 0
70 6,176.70
2,580.
01.03.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA GLB 1.00
0.00 0
00 2,580.00
1,275.
01.03.05 CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00
0.17 216.7772
16 1,275.16
01.03.06 IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN GLB 1.00 379.66
0.00 0
379.66
RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE
01.03.07 EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE GLB 1.00 620.08
620.08 0.00 0
EL TRABAJO
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y
01.04 CONTROL DE COVID-19 EN LA EJECUCIÓN DE LA
11,836.52
OBRA
ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE OBRA DE:
01.04.01 VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-
3,268.37
19
ELABORACIÓN DEL PLAN PARA VIGILANCIA,
01.04.01.01 GLB 1.00 800.00
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19. 800.00 0.00 0
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS
01.04.01.02
OBLIGATORIAS 759.38
01.04.01.02.01 ADQUISICIÓN DE LAVADERO DE MANO und 1.00 320.00
0.00 0
320.00
ADQUISICIÒN DE DISPENSADOR A PEDAL DE
01.04.01.02.02 und 1.00 120.00
ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL 120.00 0.00 0
IMPLEMENTOS Y MATERIALES PARA EL LAVADO
01.04.01.02.03 mes 3.00 52.46
0.00 0
DE MANOS 157.38
IMPLEMENTOS Y MATERIALES PARA
01.04.01.02.04 mes 3.00 54.00
0.00 0
DISPENSADOR EN GEL 162.00
SENSIBILIZACION DE LA PREVENCIÒN DEL
01.04.01.03
CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO 790.98
01.04.01.03.01 SEÑALIZACIÓN DE IMAGEN COVID-19 und 2.00 43.87
0.00 0
87.74
SEÑALIZACIÓN DE SENSIBILIZACION DE
01.04.01.03.02 und 2.00 145.04
0.00 0
CONTAGIOS COVID-19 290.08
SEÑALIZACIÓN DE CAMPAÑA DE CONTAGIO
01.04.01.03.03 und 2.00 145.04
0.00 0
COVID-19 290.08
SEÑALIZACIÓN INFORMACIÓN LAVADO Y
01.04.01.03.04 und 2.00 61.54
DESINFECCIÓN DE MANOS 123.08 0.00 0
MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÒN
01.04.01.04
0.00 0
COLECTIVA 918.01
CONTENEDOR PARA ACOPIO DE EPPS
01.04.01.04.01 und 3.00 200.01
0.00 0
UTILIZADOS 600.03
01.04.01.04.02 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA (DE 0.35X0.80M) und 2.00 49.47
0.00 0
98.94
01.04.01.04.03 SEÑALIZACIÒN DE OBLIGATORIEDAD (0.70X0.50M) und 2.00 54.76
0.00 0
109.52
01.04.01.04.04 SEÑALIZACIÒN DE PROHIBICIÒN (0.70X0.50M) und 2.00 54.76
0.00 0
109.52
EVALUACIÒN DE LA CONDICIÒN DE SALUD DEL
01.04.02
TRABAJADOR EN EL TRABAJO 1,200.00
01.04.02.01 PRUEBAS SEROLÓGICAS COVID-19 und 12.00 100.00
0.00 0
1,200.00
SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL
01.04.03
CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO 398.25
01.04.03.01 INDUCCIÒN Y SENSIBILIZACIÒN AL PERSONAL und 3.00 82.75 0.50 41.375
OBRERO 248.25
SENSIBILIZACIÓN A LAS AUTORIDADES DE LA
01.04.03.02 und 1.00 150.00
0.17 25.5
LOCALIDAD 150.00
ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA
01.04.04 DE: VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL
6,969.90
COVID-19
01.04.04.01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

4,075.95
DESINFECCIÓN DIARIA EN OBRA (AMBIENTES
1,358.
01.04.04.01.01 TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, ALMACENES Y DE mes 3.00
65 4,075.95
TRABAJO) 0.50 679.325
01.04.04.02 PERSONAL EXPUESTO A RIESGO MEDIO

1,795.95
INDUMENTARIA DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA
01.04.04.02.01 mes 3.00 568.65
0.50 284.325
LIC. EN ENFERMERÍA 1,705.95
01.04.04.02.02 mes 3.00 30.00
ALMACENERO Y MAESTRO DE OBRA 90.00 0.50 15
01.04.04.03 PERSONAL EXPUESTO A RIESGO BAJO

1,098.00
01.04.04.03.01 mes 3.00 60.00
0.50 30
PERSONAL TECNICO 180.00
01.04.04.03.02 mes 3.00 180.00
0.50 90
PERSONAL OBRERO 540.00
01.04.04.03.03 mes 3.00 126.00
EL PERSONAL DE PARTIDA DE DESINFECCIÒN 378.00 0.50 63
01.05 MITIGACIÓN AMBIENTAL

69,374.39
01.05.01 NORMATIVIDAD AMBIENTAL

1,400.00
APLICACIÓN Y MONITOREO A LAS NORMAS
01.05.01.01 GLB 1.00 350.00
0.17 59.5
AMBIENTALES 350.00
SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN A LAS PAUTAS
01.05.01.02 mes 3.00 350.00
0.50 175
AMBIENTALES 1,050.00
01.05.02 TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO

56,902.25
01.05.02.01 ORNAMENTACIÓN

56,633.23
01.05.02.01.01 SEMBRÍO DE GRASS AMERICANO m2 1,000.17 55.48
0.00 0
55,489.43
01.05.02.01.02 PLANTONES DE CIPRÉS und 10.00 114.38
0.00 0
1,143.80
01.05.02.02 LETREROS DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL

269.02
LETREROS DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL DE 1.00
01.05.02.02.01 x 0.50M C/BANER SINTÉTICO e=4MM, BASTIDOR DE und 2.00 83.44
166.88 0.00 0
MADERA
LETREROS DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL DE 0.50
01.05.02.02.02 x 0.30M C/BANER SINTÉTICO e=4MM, BASTIDOR DE und 2.00 51.07
102.14 0.00 0
MADERA
01.05.03 MANEJO DE RESIDUOS

1,500.00
1,500.
01.05.03.01 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS GLB 1.00
00 1,500.00 0.00 0
01.05.04 EDUCACIÓN AMBIENTAL

9,470.00
1,450.
01.05.04.01 CHARLA AL PERSONAL OBRERO und 3.00
00 4,350.00 0.50 725
1,700.
01.05.04.02 CHARLA A LA COMUNIDAD und 3.00
00 5,100.00 0.50 850
01.05.04.03 AFICHES AMBIENTALES und 40.00 0.50
0.00 0
20.00
01.05.05 PLAN DE MANEJO DE ÁREAS VERDES

102.14
LETREROS AMBIENTAL DEL CUIDADO DEL MEDIO
01.05.05.01 AMBIENTE 0.50 x 0.30M C/BANER SINTÉTICO und 2.00 51.07
102.14 0.00 0
e=4MM, BASTIDOR DE MADERA
02 ARQUITECTURA
145,062.23
02.01 RESANE

811.48
02.01.01 RESANE DE FISURA EN TARRAJEO m2 52.32 15.51
0.00 0
811.48
02.02 PISOS Y PAVIMENTOS

1,602.67
02.02.01 PISO DE CEMENTO PULIDO m2 16.50 34.10
0.00 0
562.65
02.02.02 SELLADO DE JUNTAS EN PISO m2 86.38 12.04
0.00 0
1,040.02
02.03 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

5,252.95
02.03.01 ZOCALOS

478.11
02.03.01.01 SELLADO DE JUNTAS EN ZOCALO m2 39.71 12.04
0.00 0
478.11
02.03.02 CONTRAZOCALO

4,774.84
02.03.02.01 CONTRAZOCALO DE VINILO m2 10.26 90.01
0.00 0
923.50
02.03.02.02 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 0.10M m 70.10 45.45
0.00 0
3,186.05
02.03.02.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.10M m 14.98 19.05
0.00 0
285.37
02.03.02.04 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.40M m 17.23 22.05
0.00 0
379.92
02.04 PUERTAS, VENTANAS, OTROS

14,620.41
02.04.01 PUERTAS Y MUEBLES
0.00 0
7,801.89
02.04.01.01 PUERTA DE CLOSET TIPO PCL-1 und 1.00 714.08
0.00 0
714.08
2,218.
02.04.01.02 MUEBLE EN CLOSET TIPO PCL-2 und 2.00
16 4,436.32 0.00 0
2,468.
02.04.01.03 MUEBLE EN CLOSET TIPO PCL-3 und 1.00
16 2,468.16 0.00 0
02.04.01.04 REJILLA DE MADERA PARA PUERTAS und 7.00 26.19
0.00 0
183.33
02.04.02 VENTANAS

4,087.75
02.04.02.01 VENTANA METALICA SEGÚN DISEÑO m2 0.36 137.83
0.00 0
49.62
02.04.02.02 VIDRIO LAMINADOS E=6MM m2 5.10 791.79
0.00 0
4,038.13
02.04.03 CERRADURAS

2,730.77
02.04.03.01 CERRADURA TIPO B und 13.00 116.41
0.00 0
1,513.33
02.04.03.02 CERRADURA TIPO H und 4.00 141.86
0.00 0
567.44
02.04.03.03 AMAESTRAMIENTO DE CERRADURAS GLB 1.00 650.00
0.00 0
650.00
02.05 COBERTURA

4,035.90
02.05.01 DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE m2 77.60 5.22 0.00 0
405.07
COBERTURA CON CALAMINA ALUZINC TR 4 E=0.40
02.05.02 m2 77.60 29.51
0.00 0
MM TRANSPARENTE. 2,289.98
COBERTURA CON TEJA ANDINA EN CERCO
02.05.03 m2 22.49 59.62
0.00 0
PERIMETRICO 1,340.85
02.06 PINTURA

75,600.60
02.06.01 RESANE DE IMPRIMACION PINTURA

864.36
02.06.01.01 PINTURA ESMALTE EN MURO DE CONTENCIÓN m2 67.37 12.83
0.00 0
864.36
02.06.02 PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES

69,001.75
PINTURA ESMALTE EN CONTRAZÓCALO DE CEM.
02.06.02.01 m2 79.74 15.57
0.00 0
H=0.40 1,241.55
02.06.02.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 1,468.16 19.59
0.00 0
28,761.25
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS
02.06.02.03 m2 955.65 19.59
0.00 0
EXTERIORES 18,721.18
02.06.02.04 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORASO Y VIGAS m2 956.95 21.19
0.00 0
20,277.77
02.06.03 PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA

5,312.91
02.06.03.01 PINTURA DUCO EN CARPINTERIA DE MADERA m2 90.99 58.39
0.00 0
5,312.91
02.06.04 PINTURA EN CARPINTERÍA METÁLICA

421.58
PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN
02.06.04.01 m2 30.07 14.02
CARPINTERÍA METÁLICA 421.58
0.00 0
02.07 VARIOS

14,157.73
02.07.01 CORTINA DE LINO PLASTIFICADO INC. RIEL (H-7) m 2.00 137.86
0.00 0
275.72
02.07.02 REJILLA METÁLICA EN CANAL PLUVIAL S/DISEÑO m 32.75 195.15
0.00 0
6,391.16
INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA EN CANAL
02.07.03 m 65.06 19.97
0.00 0
PLUVIAL 1,299.25
02.07.04 JUNTAS ASFALTICAS E=1" m 497.43 7.58
0.00 0
3,770.52
TAPA Y MARCO PLANCHA (TANQUE ELEVADO Y
02.07.05 und 1.00 212.04
0.00 0
CISTERNA) 212.04
02.07.06 TAPAS METALICAS DE LLAVE DE PASO und 11.00 109.30
0.00 0
1,202.30
PLANCHADO Y PINTADO DE PORTON METÁLICO
02.07.07 m2 0.05 39.80
0.00 0
DE INGRESO 1.99
02.07.08 REVESTIMIENTO EN CANAL DE DRENAJE PLUVIAL m2 22.77 21.74
0.00 0
495.02
02.07.09 ESCALERA METÁLICA DE GATO CON SEGURIDAD m 1.85 275.53
0.00 0
509.73
02.08 SEÑALETICA

28,980.49
02.08.01 SEÑALETICA EXTERIOR

2,273.72
02.08.01.01 LETRAS INDEPENDIENTES SE-01 und 1.00 203.43
0.00 0
203.43
02.08.01.02 LETRERO DE EMERGENCIA SE-02 und 1.00 483.43
0.00 0
483.43
02.08.01.03 LETRAS IDENTIFICADOR und 2.00 793.43
0.00 0
1,586.86
02.08.02 SEÑALETICA INTERIOR

4,925.17
02.08.02.01 ADOSADO EN PARED SI-05 (1.20X0.30) und 1.00 263.43

0.00 0
263.43
0.00 0
303.43
0.00 0
263.43
0.00 0
406.86
02.08.02.05 BANDERA SI-08(0.30X0.40) und 14.00 263.43
0.00 0
3,688.02
02.08.03 ESTACIONAMIENTOS

9,901.84
02.08.03.01 LETRERO CON PEDESTAL E-01(0.60X.040) und 1.00 263.43
0.00 0
263.43
02.08.03.02 LETRERO CON PEDESTAL E-02(0.60X.040) und 1.00 263.43
0.00 0
263.43
02.08.03.03 PINTURA DE FLECHAS m2 2.60 21.74
0.00 0
56.52
02.08.03.04 PINTADO DE PARE m2 3.20 21.74
0.00 0
69.57
NUMERO DE ESTACIONAMIENTO 0.50 MTS
02.08.03.05 und 3.00 593.43
0.00 0
DIÁMETRO 1,780.29
02.08.03.06 LIMITACIÓN DE ESTACIONAMIENTO 5.00 X.010M und 20.00 373.43
0.00 0
7,468.60
02.08.04 SEGURIDAD

11,879.76
02.08.04.01 LETRERO DE ADVERTENCIA 0.30 X0.20M und 5.00 563.43
0.00 0
2,817.15
02.08.04.02 LETRERO DE PROHIBICIÓN NO FUMAR und 1.00 563.43
0.00 0
563.43
02.08.04.03 LETRERO DE EVACUACIÓN -SALIDA 0.40X0.60M und 5.00 593.43
0.00 0
2,967.15
02.08.04.04 LETRERO DE EVACUACIÓN -SALIDA (0.30X0.20) und 15.00 263.43
0.00 0
3,951.45
02.08.04.05 LETRERO DE EXTINTORES (0.30X0.20) und 6.00 263.43
0.00 0
1,580.58
03 INSTALACIONES SANITARIAS
24,425.34
03.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

3,577.07
SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS
03.01.01
SANITARIOS 1,151.04
LAVATORIO LOSA BLANCA VITRIFICADA, INCLUYE
03.01.01.01 und 2.00 355.09
0.00 0
ACCESORIOS 710.18
LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE DE
03.01.01.02 UNA POZA CON ESCURRIDOR, INCLUYE und 1.00 440.86
440.86 0.00 0
ACCESORIOS
03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

2,426.03
PAPELERA DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO
03.01.02.01 und 10.00 54.86
CON EJE PLASTICO 548.60 0.00 0
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE ACERO
03.01.02.02 und 21.00 49.49
INOXIDABLE EN (SSHH) 1,039.29 0.00 0
JABONERA DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO
03.01.02.03 und 2.00 44.86
0.00 0
P/DUCHA 89.72
COLGADOR DE TOALLA DE LOSA VITRIFICADA
03.01.02.04 und 2.00 42.49
COLOR BLANCO TIPO GANCHO 84.98 0.00 0
LLAVE DE BRONCE CROMADO DE 1/2"
03.01.02.05 und 4.00 75.78
0.00 0
(LAVATORIO) 303.12
03.01.02.06 LLAVE DE BRONCE CROMADO DE 1/2" TIPO CISNE und 1.00 146.96 0.00 0
PARA COCINA 146.96

03.01.02.07 LLAVE DE BRONCE CROMADO DE 1/2" (LIMPIEZA) und 3.00 34.59
0.00 0
103.77
LLAVE DE BRONCE CROMADO DE 1/2" PARA
03.01.02.08 und 1.00 109.59
0.00 0
URINARIO 109.59
03.02 ALMACENAMIENTO DE AGUA

3,397.80
03.02.01 CISTERNA DE AGUA POTABLE

319.12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE
03.02.01.01 ACERO SCH 40 GALVANIZADO EN CALIENTE, DN=1 m 2.00 119.14
238.28 0.00 0
1/2"
MANOMETRO DE GLICERINA 0-300 PSI, INCLUYE
03.02.01.02 und 1.00 80.84
0.00 0
ACCESORIOS 80.84
03.02.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN

1,950.88
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN DE
03.02.02.01 m 324.00 3.12
0.00 0
TUBERIA DE AGUA 1,010.88
03.02.02.02 und 1.00 390.00
0.00 0
CISTERNA 390.00
03.02.02.03 und 1.00 550.00
0.00 0
TANQUE ELEVADO 550.00
03.02.03 SISTEMA DE AGUA CALIENTE

1,127.80
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMA DE
ACUMULACIÓN ELÉCTRICA CON TANQUE DE 1,127.
03.02.03.01 und 1.00
ACERO APORCELANADO REFORZADO CON 80 1,127.80
TITANIO, CAP. 150 L, INC. ACCESORIOS 0.00 0
03.03 DRENAJE PLUVIAL

12,178.53
03.03.01 RED COLECTORA DE DRENAJE PLUVIAL

12,178.53
03.03.01.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 2.49 137.85
0.00 0
343.25
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCIÓN
03.03.01.02 m2 28.43 1.90
0.00 0
DE OBRA 54.02
03.03.01.03 EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO m3 7.21 51.09
0.00 0
368.36
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA
03.03.01.04 m3 9.01 25.54
0.00 0
Dprom.=30M 230.12
03.03.01.05 CANAL PLUVIAL - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 93.04 65.38
0.00 0
6,082.96
03.03.01.06 CANAL PLUVIAL - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 5.94 513.91
0.00 0
3,052.63
03.03.01.07 CANAL PLUVIAL - ACERO FY= 4200 KG/CM2 kg 213.08 6.82
0.00 0
1,453.21
RELLENO Y COMPACTADO MANUAL DE ZANJA
03.03.01.08 m 12.80 8.53
A=0.30 HASTA 0.50 m 109.18 0.00 0
PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIAS DE
03.03.01.09 m 160.00 3.03
DRENAJE PLUVIAL 484.80 0.00 0
03.04 DESAGÜE

6,697.14
03.04.01 REDES DE DESAGÜE

351.48
03.04.01.01 PRUEBA HIDRAULICA DE RED DE DESAGÜE m 116.00 3.03
0.00 0
351.48
03.04.02 REDES COLECTORAS

4,920.46
03.04.02.01 PRUEBA HIDRAULICA DE RED DE DESAGÜE m 130.00 3.03
0.00 0
393.90
03.04.02.02 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" und 4.00 74.07 0.00 0
296.28
03.04.02.03 SUMIDERO BRONCE CROMADO DE 4". und 2.00 38.16
0.00 0
76.32
03.04.02.04 SUMIDERO DE CROMADO BRONCE DE 2" und 21.00 30.07
0.00 0
631.47
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
03.04.02.05 m 5.00 39.56
0.00 0
DESAGÜE PVC 4" 197.80
03.04.02.06 MONTANTE DE DESAGÜE PLUVIAL PVC D=3" m 41.00 81.09
0.00 0
3,324.69
04 INSTALACIONES ELECTRICAS
68,141.94
LIMPIEZA DE DUCTOS DE INSTALACIONES
04.01 und 40.00 35.63
0.00 0
ELECTRICAS 1,425.20
04.02 CABLES

1,365.62
CABLE ELÉCTRICO 2-1x4mm2 LSOH (F) +1x4mm2
04.02.01 m 109.60 12.46
0.00 0
LSOH(T) 1,365.62
04.03 SALIDA DE INTERRUPTOR

2,456.05
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE
04.03.01 pto 8.00 40.29
0.00 0
(C/INTERRUPTOR) 322.32
04.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 43.00 46.48
0.00 0
1,998.64
04.03.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE pto 1.00 48.91
0.00 0
48.91
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE
04.03.04 pto 2.00 43.09
0.00 0
COMMUTACION 86.18
04.04 SALIDA TOMACORRIENTE

3,796.63
SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO
04.04.01 DOBLE 15A, CON L/T PLACA ACERO INOXIDABLE pto 3.00 36.99
110.97 0.00 0
EN TECHO
04.04.02 DOBLE 15A, CON L/T PLACA ACERO INOXIDABLE pto 97.00 36.99
3,588.03 0.00 0
EN PARED
04.04.03 DOBLE 15A, A PRUEBA DE AGUA, CON L/T PLACA pto 1.00 41.52
41.52 0.00 0
ACERO INOXIDABLE
SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA (LLEGADA
04.04.04 pto 1.00 56.11
0.00 0
CONDUIT FLEXIBLE) 56.11
04.05 TABLEROS

858.93
04.05.01 TABLERO GENERAL und 1.00 419.37
0.00 0
419.37
04.05.02 TABLERO ESTABILIZADO und 1.00 212.28
0.00 0
212.28
04.05.03 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-101 und 1.00 227.28
0.00 0
227.28
04.06 INTERRUPTORES

6,201.51
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA
04.06.01 und 1.00 423.79
0.00 0
MOLDEADA 3P 125A 423.79
04.06.02 und 2.00 290.68
0.00 0
MOLDEADA 3P 50 A 581.36
04.06.03 und 1.00 280.68
0.00 0
04.06.04 und 1.00 304.36
0.00 0
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL DIN
04.06.05 und 4.00 330.57
0.00 0
BIPOLAR 40A 1,322.28
04.06.06 und 8.00 241.36
0.00 0

04.06.07 und 6.00 226.36
0.00 0
04.07 DETECCIÓN DE INCENDIO

15,674.33
04.07.01 DETECTOR DE HUMO ANÁLOGO DIRECCIONABLE und 35.00 282.74
0.00 0
9,895.90
3,850.
04.07.02 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO und 1.00
39 3,850.39 0.00 0
SALIDA PARA LUZ ESTROBOSCÓPICA Y
04.07.03 und 4.00 482.01
0.00 0
PULSADOR 1,928.04
04.08 PUESTA A TIERRA

16,686.85
04.08.01 CONDUCTOR LSOH 1x50MM2 m 125.00 27.95
0.00 0
3,493.75
1,276.
04.08.02 POZO A TIERRA und 4.00
39 5,105.56 0.00 0
8,087.
04.08.03 PARARRAYO DESIONIZANTE und 1.00
54 8,087.54 0.00 0
04.09 TAPAS DE CONCRETO
0
327.15
04.09.01 TAPAS DE CONCRETO DE 0.80x0.80M und 5.00 65.43
0.00 0
327.15
04.10 COMUNICACIONES, DATA Y TELEFONÍA

16,634.01
04.10.01 CABLE UTP CATEGORÍA 6 und 320.00 6.05
0.00 0
1,936.00
04.10.02 CABLE FIBRA ÓPTICA OM4 und 110.00 20.46
0.00 0
2,250.60
04.10.03 SALIDA PARA INTERNET INC FACE PLATE und 9.00 147.15
0.00 0
1,324.35
04.10.04 SALIDA PARA TELEFONICA INC FACE PLATE und 8.00 152.75
0.00 0
1,222.00
04.10.05 SALIDA PARA TV CABLE INC FACE PLATE und 4.00 152.75
0.00 0
611.00
04.10.06 SALIDA PARA HDMI und 1.00 133.82
0.00 0
133.82
04.10.07 CAJA DE PASE 250X250X100mm und 4.00 50.56
0.00 0
202.24
04.10.08 CONECTOR DE FIJACIÓN BANDEJA-TUBERÍA und 8.00 7.97
0.00 0
63.76
04.10.09 BANDEJA PORTACABLES 200X100mm und 64.00 138.91
0.00 0
8,890.24
04.11 PRUEBAS ELÉCTRICAS
0
2,715.66
04.11.01 PRUEBAS DE AISLAMIENTO GLB 4.00 232.24
0.00 0
928.96
04.11.02 PRUEBAS DE RESISTIVIDAD DE PUESTA A TIERRA GLB 4.00 136.12
0.00 0
544.48
04.11.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD GLB 1.00 272.24
0.00 0
272.24
04.11.04 PRUEBAS DE BALANCEO DE CARGAS GLB 1.00 697.74
0.00 0
697.74
04.11.05 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD GLB 1.00 272.24
0.00 0
272.24
05 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
396,942.83
05.01 OBRA CIVIL

7,849.53
05.01.01 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

1,543.98
05.01.01.01 EXCAVACION POZO P/PAT (1000x1000x2600)mm m3 2.60 51.09
0.00 0
132.83
POZO DE PUESTA A TIERRA PARA SISTEMA DE 1,276.

05.01.01.02 und 1.00
0.00 0
RADIOCOMUNICACIONES 39 1,276.39
05.01.01.03 CABLE DE COBRE DESNUDO 16mm2 m 12.00 11.23

0.00 0
134.76
05.01.02 TUBERÍAS Y CANALIZACIONES

6,305.55
05.01.02.01 BANDEJA METÁLICA DE 200X100mm C/Tapa m 44.70 101.81
0.00 0
4,550.91
05.01.02.02 JUNTA DE BANDEJA und 8.00 219.33
0.00 0
1,754.64
05.02 CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES

389,093.30
05.02.01 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

2,545.60
05.02.01.01 CUARTO DE INGRESO DE SERVICIOS

2,545.60
05.02.01.01.01 ORDENADORES HORIZONTALES 2RU und 2.00 485.69
0.00 0
971.38
05.02.01.01.02 PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 6A und 1.00 322.60
0.00 0
322.60
05.02.01.01.03 JACK CATEGORÍA 6A und 10.00 13.77
0.00 0
137.70
05.02.01.01.04 PATCH CORDS PLUTG CATEGORÍA 7A-RJ 11/PAR und 1.00 31.74
0.00 0
31.74
PATCH CORDS PLUTG CATEGORÍA 7A-COAXIAL /1
05.02.01.01.05 und 1.00 53.60
0.00 0
PAR CON BALUN 53.60
05.02.01.01.06 REGLETA TELEFÓNICA DE 50 PARES und 1.00 325.74
0.00 0
325.74
PATCH CORDS PLUTG CATEGORÍA 7A-RJ45
05.02.01.01.07 und 4.00 115.74
0.00 0
CATEGORÍA 7A/4 PARES 462.96
05.02.01.01.08 TUBOS TERMORETRÁCTILES und 6.00 14.24
0.00 0
85.44
05.02.01.01.09 TAPA CIEGA und 6.00 25.74
0.00 0
154.44
05.02.02 DISTRIBUIDOR PRINCIPAL

57,063.40
05.02.02.01 GDP-GABINETE SECUNDARIO

4,011.82
BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA DE 19" CON
05.02.02.01.01 und 1.00 627.98
ORDENADOR PARA FIBRA DE 12 HILOS OM3 627.98 0.00 0
05.02.02.01.02 PIGTAIL LC OM3 und 2.00 190.74
0.00 0
381.48
05.02.02.01.03 ACOPLADORES LC und 1.00 325.74
0.00 0
325.74
0.00 0
28.48
PATCH CORD DÚPLEX DE FIBRA ÓPTICA CON
05.02.02.01.05 und 11.00 240.74
0.00 0
CONECTOR LC 2,648.14
05.02.02.02 GDP-GABINETE SECUNDARIO

7,181.44
BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA DE 19" CON
05.02.02.02.01 und 1.00 627.98
ORDENADOR PARA FIBRA DE 12 HILOS OM3 627.98 0.00 0
05.02.02.02.02 ACOPLADORES LC und 6.00 325.74
0.00 0
1,954.44
0.00 0
170.88
0.00 0
1,935.60
PATCH CORD DÚPLEX DE FIBRA ÓPTICA CON
05.02.02.02.05 und 1.00 240.74
0.00 0
CONECTOR LC 240.74
05.02.02.02.06 PATCH CORDS PLUTG CATEGORÍA 7A-RJ45 und 19.00 115.74 0.00 0
CATEGORÍA 7A/4 PARES 2,199.06

05.02.02.02.07 SPLITTER DE 12 SALIDAS und 1.00 52.74
0.00 0
52.74
05.02.02.03 DISTRIBUIDOR HORIZONTAL DE CABLEADO S/FTP

15,730.17
0.00 0
3,871.20
PATCH CORDS PLUTG CATEGORÍA 7A-COAXIAL /1
05.02.02.03.02 und 16.00 53.60
0.00 0
PAR CON BALUN 857.60
05.02.02.03.03 und 20.00 115.74
0.00 0
0.00 0
275.40
05.02.02.03.05 TAPA CIEGA und 6.00 25.74
0.00 0
154.44
05.02.02.03.06 ORDENADORES HORIZONTALES 2RU und 17.00 485.69
0.00 0
8,256.73
05.02.02.04 DISTRIBUIDOR HORIZONTAL DE CABLEADO RG6

235.37
SPLITER DIVISOR PARA CABLE TELEVISIÓN 8
05.02.02.04.01 und 1.00 232.98
0.00 0
SALIDAS 232.98
05.02.02.04.02 CABLE COAXIAL RG 6 m 1.00 2.39
0.00 0
2.39
05.02.02.05 ÁREA DE TRABAJO

29,904.60
05.02.02.05.01 SALIDA SIMPLE DATA und 19.00 141.99
0.00 0
2,697.81
0.00 0
261.63
05.02.02.05.03 und 38.00 90.74
0.00 0
05.02.02.05.04 TAPA CIEGA und 1.00 25.74
0.00 0
25.74
05.02.02.05.05 CINTILLO DE NYLON P/AMARRE 5X150MM und 4.00 8.95
0.00 0
35.80
05.02.02.05.06 CABLE S/FTP CATEGORÍA 6A LZH m 2,350.00 5.93
0.00 0
13,935.50
9,500.
05.02.02.05.07 CERTIFICACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO GLB 1.00
00 9,500.00 0.00 0
05.02.03 SISTEMA DE TELEFONÍA IP

101,872.81
CENTRAL TELEFÓNICA IP ( PROPETARIO) PARA 85,125
05.02.03.01 und 1.00
CRECIMIENTO DE 250 USUARIOS .00 85,125.00 0.00 0
05.02.03.02 TELÉFONO IP TIPO II GENERALES und 8.00 250.33
0.00 0
2,002.64
TELÉFONO DE OPERADORA ( INC. MODULO DE
05.02.03.03 und 1.00 367.17
0.00 0
EXPANSIÓN) 367.17
SOFTWARE PROPETARIO PARA CENTRAL 5,271.
05.02.03.04 und 1.00
0.00 0
TELEFÓNICA IP 00 5,271.00
TARJETA DIGITAL PRIMARIA PARA TELEFONÍA IP
05.02.03.05 und 1.00 600.00
0.00 0
( PROPETARIO) 600.00
TARJETA ANALÓGICA SECUNDARIA TELEFONÍA IP
05.02.03.06 und 1.00 600.00
0.00 0
( PROPETARIO) 600.00
TARJETA ANALÓGICA SECUNDARIA TELEFONÍA IP
05.02.03.07 und 1.00 600.00
0.00 0
TIPO FXS ( PROPETARIO) 600.00
1,057.
05.02.03.08 EQUIPO INTERFACE PARA LÍNEAS CELULARES und 1.00
00 1,057.00 0.00 0
6,250.
05.02.03.09 LICENCIAS DE COMUNICACIONES GLB 1.00
00 6,250.00 0.00 0
05.02.04 SISTEMA DE RELOJES

10,407.76
RELOJ PATRÓN INCLUYE ANTENA GPS MAS 3,365.

05.02.04.01 und 1.00
0.00 0
SOPORTE Y ACCESORIOS 90 3,365.90
RELOJ CIRCULAR 1 CARA INC. SOPORTE DE
05.02.04.02 und 12.00 530.74
0.00 0
FIJACIÓN 6,368.88
05.02.04.03 LECTORA DE ASISTENCIA BIOMÉTRICA und 1.00 672.98
0.00 0
672.98
05.02.05 SISTEMA DE TELEVISION-CATV

6,881.74
05.02.05.01 TELEVISOR LED DE 32" (SMART TV HD FULL) und 6.00 850.00
0.00 0
5,100.00
05.02.05.02 RACKS PARA TELEVISORES und 6.00 130.29
0.00 0
781.74
05.02.05.03 REPRODUCTOR BLUE RAY und 4.00 250.00
0.00 0
1,000.00
05.02.06 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

37,035.60
1,276.
05.02.06.01 CÁMARA MÓVIL PTZ EXTERIOR und 4.00
45 5,105.80 0.00 0
05.02.06.02 CÁMARA MINI DOMO INTERIOR FIJA und 4.00 807.45
0.00 0
3,229.80
15,250
05.02.06.03 NVR (NETWORD VIDEO RÉCORD) und 1.00
.00 15,250.00 0.00 0
6,000.
05.02.06.04 SOFTWARE DE GRABACIÓN Y GESTIÓN und 1.00
00 6,000.00 0.00 0
ESTACIÓN DE MONITOREO DE VIDEO VIGILANCIA ( 7,300.
05.02.06.05 und 1.00
INCLUYE PC MONITOR DE 22") 00 7,300.00 0.00 0
05.02.06.06 JOYSTICK und 1.00 150.00
0.00 0
150.00
05.02.07 SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO

43,737.28
7,339.
05.02.07.01 ESTACIÓN DE RADIO VHF und 1.00
90 7,339.90 0.00 0
1,161.
05.02.07.02 ANTENA PARA VHF und 1.00
49 1,161.49 0.00 0
10,500
05.02.07.03 TORRE AUTOSPORTADA Y VENTADA DE 6 M und 1.00
.00 10,500.00 0.50 5250
05.02.07.04 ESTACIÓN DE RADIO HF und 1.00 739.90
0.50 369.95
739.90
15,500
05.02.07.05 TORRE AUTOSPORTADA Y VENTADA DE 21 M und 1.00
.00 15,500.00 0.00 0
05.02.07.06 ANTENA PARA HF und 1.00 921.99
0.00 0
921.99
2,250.
05.02.07.07 FUENTE DE PODER ( BANCO BATERÍAS ANT VHF) und 1.00
00 2,250.00 0.00 0
2,250.
05.02.07.08 FUENTE DE PODER ( BANCO BATERÍAS ANT HF) und 1.00
00 2,250.00 0.00 0
05.02.07.09 DUPLEXER und 2.00 300.00
0.00 0
600.00
05.02.07.10 LUZ DE BALIZAJE und 2.00 150.00
0.00 0
300.00
1,087.
05.02.07.11 RADIO PORTÁTILES und 2.00
00 2,174.00 0.00 0
05.02.08 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS

30,110.37
4,222.
05.02.08.01 CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS und 1.00
80 4,222.80 0.00 0
3,014.
05.02.08.02 MODULO CON AMPLIFICADOR DE AUDIO DIGITAL und 1.00
90 3,014.90 0.00 0
05.02.08.03 DETECTOR ÓPTICO HUMO und 35.00 220.95
0.00 0
7,733.25
05.02.08.04 BASE DETECTORES und 35.00 87.98
0.00 0
3,079.30
05.02.08.05 ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE und 7.00 494.98

0.00 0
3,464.86
05.02.08.06 MODULO DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN und 1.00 490.90
0.00 0
490.90
05.02.08.07 MODULO AISLADORES und 2.00 525.00
0.00 0
1,050.00
05.02.08.08 PARLANTES CON LUZ ESTROBOSCÓPICA und 7.00 605.98
0.00 0
4,241.86
05.02.08.09 CABLE FPL CONTRA INCENDIO m 1,250.00 2.25
0.00 0
2,812.50
05.02.09 SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO

30,138.74
15,000
05.02.09.01 SERVIDOR BLADE und 1.00
.00 15,000.00 0.00 0
14,058
05.02.09.02 CHASIS DE SERVIDOR und 1.00
.00 14,058.00 0.00 0
05.02.09.03 MONITOR LED 32" und 1.00 850.00
0.00 0
850.00
05.02.09.04 TECLADO und 1.00 60.00
0.00 0
60.00
05.02.09.05 MOUSE und 1.00 60.00
0.00 0
60.00
05.02.09.06 SWITCH KVM und 1.00 110.74
0.00 0
110.74
05.02.10 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO

23,500.00
8,500.
05.02.10.01 ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN (SAM) und 1.00
00 8,500.00 0.00 0
15,000
05.02.10.02 COPIA DE SEGURIDAD CENTRALIZADA und 1.00
.00 15,000.00 0.00 0
SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD
05.02.11
INFORMÁTICA 39,800.00
6,400.
05.02.11.01 SWITCH DE CORE und 1.00
0.50 3200
00 6,400.00
6,400.
05.02.11.02 SWITCH DE DISTRIBUCIÓN DE SALA DE DATOS und 1.00
0.50 3200
00 6,400.00
6,000.
05.02.11.03 SWITCH DE DISTRIBUCIÓN LAN und 1.00
0.50 3000
00 6,000.00
6,000.
05.02.11.04 SWITCH DE ACCESO 24 P POE und 1.00
0.50 3000
00 6,000.00
15,000
05.02.11.05 FIREWALL und 1.00
0.50 7500
.00 15,000.00
05.02.12 LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE

6,000.00
LICENCIAMIENTO DE WINDOWS SERVER 2,500.
05.02.12.01 GLB 1.00
( SERVIDORES Y CLIENTES) 00 2,500.00 0.00 0
LICENCIAMIENTO DE SQL SERVER 2019 O 3,500.
05.02.12.02 GLB 1.00
VERSIÓN MÁS RECIENTE 00 3,500.00 0.00 0
06 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
170,893.79
GRUPO ELECTRÓGENO 140KW/175 KVA PRIME,
167,78
06.01 TIPO ENCAPSULADO INSONORIZADO (380 V TRIF.), und 1.00
8.13 167,788.13
INCL. EQUIPO 0.00 0
3,105.
06.02 TANQUE VERTICAL DE PETRÓLEO 100 LT und 1.00
66 3,105.66 0.00 0
SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN
07
22.9/0.23 KV (3Ø) 175 KVA 211,530.93
170,49
07.01 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES GLB 1.00
4.30 170,494.30 0.00 0
32,511
07.02 MONTAJE ELECTROMECANICO Y OBRAS CIVILES GLB 1.00
.91 32,511.91 0.00 0
8,524.
07.03 TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS GLB 1.00
72 8,524.72 0.00 0
6.7. EQUIPAMIENTO VALORIZADO:

En este periodo comprendido del 01 al 15 de enero del 2023, no se está valorizando equipamientos.
7. CONTROL DE OBRA
7.1. CONTROL EN CAMPO
Para el control de obra en campo se ha seguido el fiel cumplimiento de los documentos del expediente técnico
como los planos, especificaciones técnicas, entre otros.
7.2. CONTROL DE MANO DE OBRA
Se viene desarrollando los trabajos de los especialistas según lo planificado en el cronograma de participación
de especialistas.
A continuación, se presenta la lista de los profesionales según la propuesta técnica:
COLEGIATUR
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ESPECIALIDAD
A
CARLOS FRANCISCO PRADINETT Ing. Mecánico

Residente de Obra CIP: 87743
HERNANDEZ Electricista
SIMEON ANDRES GARCIA

Especialista en Control de Calidad Ing. Civil CIP: 111071
VILLARREAL
FREDY OLORTEGUI AGUIRRE Especialista en Obras Civiles Ing. Civil CIP: 99365
Especialista en Seguridad y Salud

EDWIN RONAL MIRANDA AGUIRRE Ing. Ambiental CIP: 180021
en el Trabajo
Especialista en Comunicación e Ing. de Sistemas e

JUAN CARLOS MANZANO LOYOLA CIP: 192880
Informática Informática
ALAND BRAVO VECORENA Especialista en Equipamiento Ing. Electrónico CIP: 191017
COARPE:
CARMEN VIOLETA ZAVALETA PRETEL Arqueólogo Lic. Arqueología
041255
GLORIA MERCEDES GAMARRA

Lic. en Enfermería Lic. Enfermería CEP: 073341
SANTAMARIA
8. CONCLUSIONES
 Remitir el INFORME DE VALORIZACIÓN N° 03, a favor del CONSORCIO MB, encargada de la

EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAURI, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI
- LAURICOCHA - HUANUCO” CODIGO UNICO 2314627. En concordancia con el CONTRATO DE
EJECUCIÒN DE OBRA N° 009-2022-MDSMC, es CONFORME.
 El estado se tiene un avance cumulado real de 59.95% y avance acumulado programado de 18.37%
por lo que se aprecia que de la valorización esté ADELANTADA, dentro de los plazos establecidos
en el cronograma de avance presentados.
 El monto bruto valorizado del contractual es de S/. 43,541.14 (Cuarenta y Tres Mil Quinientos
Cuarenta y Uno con 14/100 soles).
 Dentro del monto bruto valorizado se encuentra el cálculo del Reajustes, teniendo como cálculo de
reajustes la suma de S/. 26.57 (Veintiséis con 57/100 soles).
 Se tiene una Retención por Garantía de Fiel Cumplimiento la suma de S/. 43,541.14 (Cuarenta y
Tres Mil Quinientos Cuarenta y Uno con 14/100 soles).
 Esta supervisión verifica que el PAGO FACTURABLE por la Valorización N° 02, a favor del
contratista es la suma de S/. 43,541.14 (Cuarenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Uno con 14/100
soles).
 Esta supervisión concluye que en esta de valorización N°03, el PAGO NETO al contratista es S/.
0.00.
9. RECOMENDACIONES.
10
11
 Se recomienda a la entidad proseguir con el trámite de la VALORIZACIÓN N°03, esto con el fin de
que el contratista pueda cumplir con todos sus compromisos contractuales y poder avanzar la obra.
Sin otro particular me suscribo de Ud. No sin antes expresar los sentimientos de mi mayor consideración
y estima personal.
COPIA DE CONTRATO
DE SUPERVISIÓN.
CERTIFICADO DE
HABILIDAD DEL
INGENIERO
SUPERVISOR DE OBRA.

Informe #04-2023 - Conformidad de Valo 3

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Informe #04-2023 - Conformidad de Valo 3

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EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

A : ANANÍAS FALCÓN GARCÍA

ATENCIÓN : ING. JAIME MORENO SALINAS

ASUNTO : CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N° 03

FECHA : 06 DE ENERO DEL 2023

VALORIZACION CONTRACTUAL (V)

FACTOR DE RELACION (1.00000) S/. 0.00

DEDUCCIONES DE REAJUSTES QUE NO CORRESPONDEN (D)

MONTO TOTAL A FACTURAR Y PAGAR AL CONTRATISTA (MT)

TOTAL (EFECTIVO A TRANSFERIR AL CCI) S/. 0.00

RESUMEN EJECUTIVO-FICHA DE IDENTIFICACION DE

18 Presupuesto Contratado, con IGV y Fecha S/. 2’485,430.72

este mes se retendrá el

 Con fecha 28 de noviembre del 2022 se firma el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°

 Con fecha 28 de noviembre del 2022 se firma el CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA

 Con fecha 02 de diciembre del 2022 mediante CARTA N°107-2022-MDSMC/SGIDUR se notifica

 Con fecha 05 de diciembre del 2022 se hace la entrega de terreno al CONSORCIO MB

 Con fecha 15 de diciembre el contratista CONSORCIO MB, presente la Valorización N° 01 de

 Con fecha 19 de diciembre del 2022 el CONSORCIO TOURNAVISTA, presenta la Conformidad

 Con fecha 20 de diciembre del 2022 el CONSORCIO TOURNAVISTA, presenta la solicitud de

 Con fecha 31 de diciembre el contratista CONSORCIO MB, presente la Valorización N° 02 de

 Con fecha 06 de enero del 2023 el CONSORCIO TOURNAVISTA, presenta la Conformidad de

 Con fecha 06 de enero del 2023 el CONSORCIO TOURNAVISTA, presenta la solicitud de

a. Reglamento de la ley de contrataciones del estado 30225

Remitir el INFORME de la valorización N° 03: DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO

6.1. AVANCE GENERAL

6.2. CRONOGRAMA DE AVANCE PROGRAMADO COMPARADO CON EL EJECUTADO

CURVA DE AVANCE FISICO DE LA OBRA

PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO DE LA

CONTROL DE AVANCE FISICO DE LA OBRA

6.3. AVANCE ACUMULADO POR FORMULAS:

CONTROL DE AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA CON IGV

F 01 OBRAS PROVISIONALES S/. 26.57

F 02 ARQUITECTURA S/. 0.00

FÓRMULA POLINÓMICA: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD E IMPLEMENTACIÓN

SIMB. I.U. DESCRIPCION COEF. INCIDENCIA BASE INDICE UNIFICADO (I.U.)

M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 0.111 100.000% 702.10 702.10

COEFICIENTE DE REAJUSTE ( K ) 1.000 1.003

FORMULA VALORIZACION K-1 REAJUSTE VALORIZ. REAJUSTADA

IGV (18.00%) S/. 1,351.24 4.054 1,355.294

FÓRMULA POLINÓMICA: ARQUITECTURA

SIMB. I.U. DESCRIPCION COEF. INCIDENCIA BASE INDICE UNIFICADO (I.U.)

47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 100.000% 702.10 702.10

COEFICIENTE DE REAJUSTE ( K ) 1.000 1.068

FORMULA VALORIZACION K-1 REAJUSTE VALORIZ. REAJUSTADA

IGV (18.00%) S/. - - -

FÓRMULA POLINÓMICA: INSTALACIONES SANITARIAS

SIMB. I.U. DESCRIPCION COEF. INCIDENCIA BASE INDICE UNIFICADO (I.U.)

47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 100.000% 702.10 702.10

77 VÁLVUA DE BRONCE NACIONAL 9.68% 442.31 433.88

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 54.41% 409.71 407.45

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDR 100.00% 533.27 537.89

COEFICIENTE DE REAJUSTE ( K ) 1.000 1.003

FORMULA VALORIZACION K-1 REAJUSTE VALORIZ. REAJUSTADA

IGV (18.00%) S/. - - -

FÓRMULA POLINÓMICA: INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIONES, ELECTROMECÁNICAS, SUMT

SIMB. I.U. DESCRIPCION COEF. INCIDENCIA BASE INDICE UNIFICADO (I.U.)

47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 100.000% 702.10 702.10

18 CABLE TELEFÓNICO 91.07% 459.61 445.65

30 DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA 100.00% 673.09 673.80

COEFICIENTE DE REAJUSTE ( K ) 1.000 1.000

FORMULA VALORIZACION K-1 REAJUSTE VALORIZ. REAJUSTADA