TALLER DE DECLARACION DE RENTA PERSONA JURIDICA

Presentado por:
MARIA DEL ROSARIO MOSQUERA AGUALIMPIAA ID 000570996
CLAUDIA PATRICIA VANEGAS SERPA ID: 000572631
MARÍA CATHERINE GÓMEZ GARCÍA ID 000564593

Profesor:
JORGE ELIECER GONZALEZ PARRA

NRC
2247

Asignatura:
TRIBUTARIA II

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

UNIMINUTO – SECCIONAL BELLO
FACULTAD DE EDUCACIÓN
BELLO, COLOMBIA
2020
 Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos
y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y
Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO
residentes
Privada
110
1. Año 2 0 1 9

4. Número de formulario

3 3 4 5 6
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
9 9 9 9 9 9 0 0 0 9
declarante
Datos del

11. Razón social 12. Cód. Dirección Seccional

SOCIEDAD XYZ LTDA

24. Actividad económica Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (2019) (Marque "X") 28. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario especial (Marque X) 29.Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
30. Total costos y 31.Aportes al sistema de 32. Aportes al SENA,ICBF,
Datos informativosgastos de nómina 503,682,000 221,129,000
3,085,024,000 seguridad social Cajas compensación

Efectivo y equivalentes de efectivo 33 196,194,000 Renta exenta 69 0

Inversiones e instrumentos financieros derivados 34 427,650,000 Rentas gravables 70 0

(Continuación renta)
Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% (al mayor entre
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 35 1,704,643,000 67 y 68 reste 69 y sume 70) 71 0

Rentas líquidas
Dividendos gravados a la tarifa del 5%

gravables
Inventarios 36 4,816,073,000 ### 72 0

Dividendos gravados a la tarifa del 35%

Activos intangibles 37 638,000,000 73 0
Patrimonio

Dividendos gravados a la tarifa del 33%

Activos biológicos 38 0 ### 74 0

Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 39 1,381,494,000 Ingresos por ganancias ocasionales ###75 1,192,666,000
ocasionales
Ganancias

Otros activos 40 0 Costos por ganancias ocasionales ### 76 1,116,666,000

Total patrimonio bruto (sume 33 a 40) 41 9,164,054,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77 0

Pasivos 42 7,416,378,000 Ganancias ocasionales gravables (75-76-77) ### 78 76,000,000

Impuesto sobre la renta líquida gravable

Total patrimonio líquido (41-42) 43 1,747,676,000 79 2,194,311,570

Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 34,467,864,000 Descuentos tributarios 80 0

Ingresos financieros 45 0 Impuesto neto de renta (79-80) ###81 2,194,312,000

Dividendos y/o participaciones recibidas o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y
anteriores) o nacionales cualquier año 46 0 Sobretasa ###82 0

Dividendos y/o participaciones recibidas por declarantes diferentes a sociedades

nacionales, años 2017 y siguientes 47 0 Impuesto de ganancias ocasionales ###83 0

Dividendos y/o participaciones recibidos por Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y Descuentos por impuestos pagados en el exterior
anteriores) 48 0 84 0
por ganancias ocasionales
Ingresos

Otros ingresos 49 444,676,000 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% 85 0

Total ingresos brutos (Sume 44 a 49) 50 34,912,540,000 Impuesto dividendos gravdos a la tarifa del 35% ###86 0

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 51 1,254,988,000 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% ###87 0

Ingresos no constitutivos de renta

52 0 Total impuesto a cargo (81+82+83+85+86+87-84) ###88 2,194,312,000
ni ganancia ocasional
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones Personas naturales Menos: Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la
sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 53 0 89 0
casilla 88 (Modaiidad de pago 1)
Menos: Descuento efectivo inversión obras por impuestos (modalidad de
Total ingresos netos (50-51-52-53) 54 33,657,552,000 90 0
Liquidación privada

pago 2)

Costos 55 17,923,289,000 Menos: Anticipo renta liquidado año gravable anterior ###91 1,406,592,000
Costos y deducciones

Gastos de administración 56 5,609,202,000 Menos: Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior 92 0

Menos: Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Gastos de distribución y ventas 57 2,914,167,000 93 0
compensación

Gastos financieros 58 561,465,000 Autorretenciones ###94 800,000,000

Retenciones

Otros gastos y deduciones 59 0 Otras retenciones 95 0

Total costos y gastos deducibles (sume 55 a 59) 60 27,008,123,000 Total retenciones año gravable a declarar (94+95) 96 800,000,000
8

Inversiones efectuadas en el año 61 0 Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente 97 289,750,000
(R.T.E.)
ESAL

9
Saldo a pagar por impuesto (88+97-89-90-91-92-93-96; si el resultado es
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 62 0 98 277,470,000
negativo escriba 0)

Renta líquida pasiva-ECE sin residencia fiscal en Colombia 63 0 Sanciones 99 0

Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 (53+54+62+63-47-48-60-61; Total saldo a pagar (88+97+99-89-90-91-92-93-96; si el resultado es
64 6,649,429,000 100 277,470,000
si el resultado es negativo escriba 0) negativo escriba 0)

Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48 (47+48+60+61-53-54-62-63; si el o Total saldo a favor (89+90+81+82+93+96-88-97-99; si el resultado es
65 0 101 0
resultado es negativo escriba 0) negativo escriba 0)
Renta

Compensaciones 66 0 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 102 0

Renta líquida sin casilla 47 y 48 (64-66) 67 6,649,429,000 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 103 0

Renta Presuntiva 68 11,370,000

107 D.V.
997. Espacio exclusivo para el sello
981. Cód. Representación
de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 277,470,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades