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ORDEN DE COMPRA
Número CCP-6328
Fecha 04/03/2016
Teléfono 6376612 Facturar a INGENIERIA PROYECTOS Y MONTAJES
PROPAMAT SAC
Web WWW.PROPAMAT.PE Dirección
RUC 20523574036 Fax
Centro de Compra Centro de compras Propamat CONTACTO@PROPAMAT.PE
Gestor de Compra LOPEZ CASTRO, WALTER ALFONSO walter.lopez@propamat.pe
Aprobado por LOPEZ CASTRO, WALTER ALFONSO
Solicitante RAFAEL VELA, JOSE ANTONIO
Proyecto Almacén Pedido(s)
CENTRO DE DISTRIBUCION DROKASA Transito 0006

Proveedor 22000822 TUBOPLAST SA RUC 20100067839

Dirección
Tratado con Teléfono(s)
Forma de Pago Letra a 60 dias sin Gastos
Cta.Bancaria
Lugar de entrega Móvil-Celular
Fecha de entrega 04/03/2016 Nextel Fax
Item Código Recurso Und Cantidad Precio Dcto. (%) Parcial
1 02010400020010 CODO PVC DESAGUE SAL 4" X 90° und 30.0000 3.7210 0.00 111.63
2 02010400080009 YEE PVC DESAGUE SAL 4" A 3" und 15.0000 8.7300 0.00 130.95
3 02010400080002 YEE PVC DESAGUE SAL 2" und 60.0000 1.5650 0.00 93.90
4 02010400050002 TEE PVC DESAGUE SAL 2" und 60.0000 1.3540 0.00 81.24
5 02010400050003 TEE PVC DESAGUE SAL 3" und 20.0000 2.9320 0.00 58.64
6 02010400050004 TEE PVC DESAGUE SAL 4" und 20.0000 5.1940 0.00 103.88
7 02010400030003 REDUCCION PVC DESAGUE SAL 4" A 2" und 20.0000 2.1460 0.00 42.92
8 02010400030004 REDUCCION PVC DESAGUE SAL 4" A 3" und 20.0000 3.4730 0.00 69.46
9 02010400040002 TAPON PVC DESAGUE SAL 2" und 20.0000 0.2480 0.00 4.96
10 02010400040003 TAPON PVC DESAGUE SAL 3" und 20.0000 0.4440 0.00 8.88
11 02010400020009 CODO PVC DESAGUE SAL 3" X 90° und 30.0000 1.7360 0.00 52.08
12 02010200030031 CODO PVC CLASE 10 1/2" x 90 und 80.0000 0.3780 0.00 30.24
13 02010200030030 CODO PVC CLASE 10 3/4" x 90 und 50.0000 0.5650 0.00 28.25
14 02010200030039 CODO PVC CLASE 10 1 1/4" x 90 und 65.0000 2.2300 0.00 144.95
15 02010200030026 CODO PVC CLASE 10 2" x 90 und 10.0000 2.4720 0.00 24.72
16 02010200030027 CODO PVC CLASE 10 3" x 90 und 18.0000 17.1581 0.00 308.85
17 02010200030040 CODO PVC CLASE 10 1/2" x 45 und 10.0000 0.6630 0.00 6.63
18 02010200030041 CODO PVC CLASE 10 3/4" x 45 und 10.0000 0.6940 0.00 6.94
19 02010400020008 CODO PVC DESAGUE SAL 2" X 90° und 260.0000 0.9112 0.00 236.91
20 02010200030042 CODO PVC CLASE 10 3" x 45 und 4.0000 13.3650 0.00 53.46
21 02010200070001 TEE PVC AGUA S.P. 1/2" und 40.0000 0.5650 0.00 22.60
22 02010200070002 TEE PVC AGUA S.P. 3/4" und 35.0000 0.8420 0.00 29.47
23 02010200070004 TEE PVC AGUA S.P. 1 1/4" und 35.0000 5.1280 0.00 179.48
24 02010200070005 TEE PVC AGUA S.P. 1 1/2" und 55.0000 2.3800 0.00 130.90
25 02010200030029 CODO PVC CLASE 10 1 1/2" x 90 und 45.0000 1.8270 0.00 82.22
26 02010400020002 CODO PVC DESAGUE SAL 2" X 45° und 40.0000 0.7490 0.00 29.96
27 02010400020003 CODO PVC DESAGUE SAL 3" X 45° und 30.0000 1.3540 0.00 40.62
28 02010400020004 CODO PVC DESAGUE SAL 4" X 45° und 30.0000 2.7220 0.00 81.66
29 02010400080018 YEE PVC DESAGUE SAL 4" A 4" und 20.0000 6.4032 0.00 128.06
30 02010400080008 YEE PVC DESAGUE SAL 4" A 2" und 35.0000 4.6410 0.00 162.44

Sub Total 2,486.90

I.G.V. 18 % 447.62
Total S/. 2,934.52
SON: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 52/100 NUEVOS SOLES
Observación
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ORDEN DE COMPRA
Número CCP-6328
Fecha 04/03/2016
Teléfono 6376612 Facturar a INGENIERIA PROYECTOS Y MONTAJES
PROPAMAT SAC
Web WWW.PROPAMAT.PE Dirección
RUC 20523574036 Fax
Centro de Compra Centro de compras Propamat CONTACTO@PROPAMAT.PE
Gestor de Compra LOPEZ CASTRO, WALTER ALFONSO walter.lopez@propamat.pe
Aprobado por LOPEZ CASTRO, WALTER ALFONSO
Solicitante RAFAEL VELA, JOSE ANTONIO
Proyecto Almacén Pedido(s)
CENTRO DE DISTRIBUCION DROKASA Transito 0006

CONDICIONES DE COMPRA EN SUMINISTROS Y SERVICIOS INGENIERIA PROYECTOS Y MONTAJES

PROPAMAT SAC

1.- TERMINOS DEL ACUERDO: ESTA ORDEN DE COMPRA CONSTITUYE UN TOTAL ACUERDO ENTRE EL PROVEEDOR Y PROPAMAT
PERU SAC.

2.- ACEPTACION DE LA ORDEN: Al aceptar la Orden de Compra, y/o servicio el proveedor se compromete en cumplir todas las condiciones
indicadas en la Orden, anexo o cualquier revisión posterior. Se entiende la aceptación del documento una vez remitida la misma. Cualquier
gasto que se origine por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones abajo descritas, será de cargo del proveedor aplicando una
penalidad del 10 % por día de retraso por el monto total de la OC.
3.- CONFORMIDAD A LA ORDEN: El proveedor deberá enviar su aceptación o rechazo (informando las causas) de esta Orden de Compra
dentro de las 24 horas siguientes a su recibo, caso contrario se tomara como aceptada.

4.- FACTURACION: Las facturas serán entregadas conjuntamente con la guía de remisión debidamente recepcionada por el punto de entrega ,
carta de garantía, especificaciones técnicas del producto y parte de ingreso del área de almacén; salvo aquellas por adelantos de pago
indicados en la orden de compra y/o servicios. Las facturas deberán ser emitidas en la moneda aceptada en la orden emitida, así mismo se
indicaran los ítems de acuerdo al documento .Cada Orden de Compra y/o Servicio deberá tener su propia Factura. El documento mal emitido
será rechazado por nuestra área de administración y contabilidad. Las Órdenes de Servicio deben contar con la aprobación del área de
operaciones. No se aceptara facturas con despachos parciales, se recepcionara cuando el 100% de la OC según productos solicitados y/o
servicios realizados. La dirección para entrega de documentos es: Jr. Caraveli 956 Breña y el horario de 3.00pm - 5.00pm de lunes a viernes.

5.- FORMA DE PAGO: La forma de pago será la especificada en la Orden de Compra y/o Servicio. Caso de exigirse en dicha forma de pago
como adelanto por servicio de mano de obra, importación y/o fabricación; deberá contar con la aprobación de las áreas de
Operaciones,Logística y Administración, para su proceso de cancelación.

6.- GARANTIA: El Proveedor garantiza sus productos y/o servicios realizados es por un periodo mínimo de 12 meses a partir de la fecha de la
recepción de los materiales, equipos y/o servicio ejecutado. Esta garantía significa que el Proveedor reparará y suministrará sin cargo alguno la
mano de obra y los materiales necesarios para sustituir, remplazar los equipos defectuosos, mal instalados que durante el período mencionado
fallen. Si el suministro y/o servicio tuviera defectos o fallas, el Proveedor es responsable de reparar dichos defectos en el tiempo más breve
posible a acordar entre el Proveedor y el Cliente. Los costos de la entrega y obra de sustitución de los elementos defectuosos correrán a cargo
del Proveedor.
7.-ENTREGA DE SUMINISTROS : La entrega de suministros deberá ser realizado adjuntando la guía de remisión, copia de orden de compra
y/o servicio previa identificación del proveedor en las instalaciones de Propamat con sus respectivos implementos de seguridad. Si existe un
riesgo ajeno y proveedor no cumple con lo indicado la empresa no se ha responsable del personal en mención.

8.- HORARIO DE ALMACEN: El horario de Almacén Central para recepción de suministros es de Lunes a Viernes de 9.00 am - 12.30pm y
2.30pm - 4.30pm en la siguiente dirección: Av. Maquinarias 2472 Lima. Las entregas de los productos directamente a Obra a nivel Nacional
serán coordinadas y aprobadas por la Jefatura de Almacen.Una vez entregado, el proveedor tiene la obligación de informar dentro de las 24
horas mediante vía email, la copia de guía de remisión recepcionada para poder enviar su parte de ingreso como conformidad. En caso
contrario no nos hacemos responsable del material ni del estado en que haya llegado a Obra destino.

RODRIGO REQUEJO WALTER LOPEZ JORGE OCAMPO

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS JEFE DE ADQUISICIONES GERENTE GENERAL