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2013
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS MOLINO, RONCEROS Y LA AV. 8
DE SETIEMBRE DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA
Cuadro Nº 1.1
BALANCE OFERTA DEMANDA (BRECHA)
Cuadro Nº 1.2
Cuadro Nº 1.3
Cuadro Nº 1.4
Balance oferta Sin Proyecto- DEMANDA SEGÚN SERVICIOS EN M2
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Servicio 1 PAVIMENTOS m2 -10,440.21 -10,440.21 -10,440.21 -10,440.21 -10,440.21 -10,440.21 -10,440.21 -10,440.21 -10,440.21 -10,440.21
Servicio 2 VEREDAS m2 -4,647.71 -4,647.71 -4,647.71 -4,647.71 -4,647.71 -4,647.71 -4,647.71 -4,647.71 -4,647.71 -4,647.71
Servicio 3 AREAS VERDES m2 -7,657.07 -7,657.07 -7,657.07 -7,657.07 -7,657.07 -7,657.07 -7,657.07 -7,657.07 -7,657.07 -7,657.07
Cuadro Nº 1.5
Balance oferta Con Proyecto- DEMANDA SEGÚN SERVICIOS EN M2
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Servicio 1 PAVIMENTOS m2 10,440.21 10,440.21 10,440.21 10,440.21 10,440.21 10,440.21 10,440.21 10,440.21 10,440.21 10,440.21
Servicio 2 VEREDAS m2 4,647.71 4,647.71 4,647.71 4,647.71 4,647.71 4,647.71 4,647.71 4,647.71 4,647.71 4,647.71
Servicio 3 AREAS VERDES m3 7,658.07 7,658.07 7,658.07 7,658.07 7,658.07 7,658.07 7,658.07 7,658.07 7,658.07 7,658.07
RESULTADO N° 1: PAVIMENTO.
Construcción de PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE con las
siguientes características:
Pavimento flexible con carpeta asfáltica en caliente E=2” de espesor,
colocada sobre una Imprimación Asfáltica, debajo la construcción
de una Base granular compactada con material de cantera
(afirmado). Área total de pavimentos 10440.21 M2.
RESULTADO N° 2: VEREDAS
RESULTADO N° 1: PAVIMENTOS
RESULTADO N° 2: VEREDAS
Fase de Inversión:
Cuadro N° 1.6
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRIVADOS ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,124,199.09
R.1 PAVIMENTACION 1,118,134.36
R.2 VEREDAS 532,270.64
R.3 AREAS VERDES EN BERMAS Y JARDINES 149,763.72
Cuadro N° 1.7
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
PRECIOS PRIVADOS (S/.)
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,748,561.02
R.1 PAVIMENTACION 1,647,254.64
R.2 VEREDAS 532,270.64
R.3 AREAS VERDES EN BERMAS Y JARDINES 149,763.72
Cuadro Nº 1.8
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO-PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1 -PISTAS-VEREDAS
(EN NUEVOS SOLES)
UNID. DE COSTOS
PART. ACTIVIDAD CANT. COSTO TOTAL
MEDIDA UNITARIO PARCIAL
01.00.00 Carpeta Asfáltica S/. 19,356.04
01.01.00 Limpieza General m2 10,440.21 S/. 0.20 S/. 2,088.04
01.02.00 Pintura de pavimento m2 800.00 S/. 20.37 S/. 16,296.00
01.03.00 Bacheos m2 150.00 S/. 4.11 S/. 616.50
01.04.00 Sellado m2 150.00 S/. 2.37 S/. 355.50
02.00.00 Veredas S/. 3,262.00
Reparación Parcial de
02.01.00 m2 100.00 S/. 31.87 S/. 3,187.00
Losas
02.02.00 Reparación de Juntas m 15.00 S/. 5.00 S/. 75.00
Costo Directo S/. 22,618.04
Gastos Generales S/. 2,261.80
Utilidad S/. 1,130.90
Sub-total S/. 26,010.75
IGV(18%) S/. 4,681.93
Total precios de mercado S/. 30,692.68
Cuadro Nº 1.9
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO-PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1 -PISTAS-VEREDAS
(EN NUEVOS SOLES)
UNID. DE COSTOS
PART. ACTIVIDAD CANT. COSTO TOTAL
MEDIDA UNITARIO PARCIAL
01.00.00 Carpeta Asfaltica S/. 23,337.04
01.01.00 Limpieza General m2 10,440.21 S/. 0.20 S/. 2,088.04
01.02.00 Pintura de pavim ento m2 900.00 S/. 20.37 S/. 18,333.00
01.03.00 Bacheos m2 450.00 S/. 4.11 S/. 1,849.50
01.04.00 Sellado m2 450.00 S/. 2.37 S/. 1,066.50
02.00.00 Veredas S/. 3,262.00
Reparación Parcial de
02.01.00 m2 100.00 S/. 31.87 S/. 3,187.00
Losas
02.02.00 Reparación de Juntas m 15.00 S/. 5.00 S/. 75.00
Costo Directo S/. 26,599.04
Gastos Generales S/. 2,659.90
Utilidad S/. 1,329.95
Sub-total S/. 30,588.90
IGV(18%) S/. 5,506.00
Total precios de mercado S/. 36,094.90
Cuadro Nº 1.10
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO-PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2 -PISTAS-VEREDAS
(EN NUEVOS SOLES)
UNID. DE COSTOS
PART. ACTIVIDAD CANT. COSTO TOTAL
MEDIDA UNITARIO PARCIAL
01.00.00 Carpeta Rígida S/. 19,191.54
01.01.00 Limpieza General m2 10,440.21 S/. 0.20 S/. 2,088.04
01.02.00 Pintura de pavim ent o m2 800.00 S/. 20.37 S/. 16,296.00
01.03.00 Pintura lineal ml 250.00 S/. 3.23 S/. 807.50
01.04.00 Sellado m2 0.00 S/. - S/. -
02.00.00 Veredas S/. 3,262.00
Reparación Parcial de
02.01.00 m2 100.00 S/. 31.87 S/. 3,187.00
Losas
02.02.00 Reparación de Juntas m 15.00 S/. 5.00 S/. 75.00
Costo Directo S/. 22,453.54
Gastos Generales S/. 2,245.35
Utilidad S/. 1,122.68
Sub-total S/. 25,821.57
IGV(18%) S/. 4,647.88
Total precios de mercado S/. 30,469.46
Cuadro Nº 1.11
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO-PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2 -PISTAS-VEREDAS
(EN NUEVOS SOLES)
UNID. DE COSTOS
PART. ACTIVIDAD CANT. COSTO TOTAL
MEDIDA UNITARIO PARCIAL
01.00.00 Carpeta Rígida S/. 21,990.64
01.01.00 Limpieza General m2 10,440.21 S/. 0.20 S/. 2,088.04
01.02.00 Pintura de pavim ent o m2 900.00 S/. 20.37 S/. 18,333.00
01.03.00 Pintura lineal ml 480.00 S/. 3.27 S/. 1,569.60
01.04.00 Sellado m2 0.00 S/. - S/. -
02.00.00 Veredas S/. 3,262.00
Reparación Parcial de
02.01.00 m2 100.00 S/. 31.87 S/. 3,187.00
Losas
02.02.00 Reparación de Juntas m 15.00 S/. 5.00 S/. 75.00
Costo Directo S/. 25,252.64
Gastos Generales S/. 2,525.26
Utilidad S/. 1,262.63
Sub-total S/. 29,040.54
IGV(18%) S/. 5,227.30
Total precios de mercado S/. 34,267.84
Cuadro Nº 1.12
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
PRECIOS SOCIALES ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,739,323.02
R.1 PAVI MENTACI ON 911,279.50
R.2 VEREDAS 433,800.57
R.3 AREAS VERDES EN BERMAS Y JARDI NES 122,057.43
Cuadro Nº 1.13
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
PRECIOS SOCIALES ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,265,000.63
R.1 PAVIMENTACION 1,352,725.51
R.2 VEREDAS 437,100.65
R.3 AREAS VERDES EN BERMAS Y JARDINES 122,985.97
Cuadro Nº 1.14
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO-PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1 -PISTAS-VEREDAS
(EN NUEVOS SOLES)
FACT. DE
PART. ACTIVIDAD PACIAL PRECIO SOCIAL
CORREC.
Cuadro Nº 1.15
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO-PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1 -PISTAS-VEREDAS
(EN NUEVOS SOLES)
FACT. DE
PART. ACTIVIDAD PACIAL PRECIO SOCIAL
CORREC.
Cuadro Nº 1.16
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO-PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2 -PISTAS-VEREDAS
(EN NUEVOS SOLES)
FACT. DE
PART. ACTIVIDAD PACIAL PRECIO SOCIAL
CORREC.
01.00.00 Carpeta Rígida
01.01.00 Limpieza General S/. 2,088.04 0.680 S/. 1,419.87
01.02.00 Pintura de pavim ent o S/. 16,296.00 0.849 S/. 13,835.30
01.03.00 Pintura lineal S/. 807.50 0.680 S/. 549.10
01.04.00 Sellado S/. - 0.680 S/. -
02.00.00 Veredas
Cuadro Nº 1.17
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO-PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2 -PISTAS-VEREDAS
(EN NUEVOS SOLES)
FACT. DE
PART. ACTIVIDAD PACIAL PRECIO SOCIAL
CORREC.
01.00.00 Carpeta Rígida
01.01.00 Limpieza General S/. 2,088.04 0.680 S/. 1,419.87
01.02.00 Pintura de pavim ent o S/. 18,333.00 0.849 S/. 15,564.72
01.03.00 Pintura lineal S/. 1,569.60 0.680 S/. 1,067.33
01.04.00 Sellado S/. - 0.680 S/. -
02.00.00 Veredas
Cuadro Nº 1.18
CALCULO DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTO EFECTIVIDAD
PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA - ALTERNATIVA 1 - A PRECIO SOCIAL
SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO POBLACION
AÑOS
Costo de Costo de INCREMENTAL BENEFICIADA
Inversiones
Mantenimiento Mantenimiento
0 911,279.50 911,279.50
M2 Pavimento 10,440.21
ICE (S/. X Población Beneficiada) S/. 688.35
Cuadro Nº 1.19
CALCULO DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTO EFECTIVIDAD
VEREDAS - ALTERNATIVA 1 - A PRECIO SOCIAL
SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO POBLACION
AÑOS
Costo de Costo de INCREMENTAL BENEFICIADA
Inversiones
Mantenimiento Mantenimiento
0 433,800.57 433,800.57
M2 Veredas 4647.71
ICE (S/. X Población Beneficiada) S/. 303.34
Cuadro Nº 1.20
Cuadro Nº 1.21
CALCULO DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 1 - A PRECIO SOCIAL GLOBAL a 100%
SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO POBLACION
AÑOS
Costo de Costo de INCREMENTAL BENEFICIADA
Inversiones
Mantenimiento Mantenimiento
0 1,826,936.30 1,826,936.30
Cuadro Nº 1.22
CALCULO DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTO EFECTIVIDAD
PAVIMENTO CON CARPETA RIGIDA - ALTERNATIVA 2 - A PRECIO SOCIAL
SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO POBLACION
AÑOS
Costo de Costo de INCREMENTAL BENEFICIADA
Inversiones
Mantenimiento Mantenimiento
0 1,352,725.51 1,352,725.51
M2 Pavimento 10,440.21
ICE (S/. X Población Beneficiada) 986.16
Cuadro Nº 1.23
CALCULO DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTO EFECTIVIDAD
VEREDAS - ALTERNATIVA 2 - A PRECIO SOCIAL
SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO POBLACION
AÑOS
Costo de Costo de INCREMENTAL BENEFICIADA
Inversiones
Mantenimiento Mantenimiento
0 437,100.65 437,100.65
M2 Veredas 4647.71
ICE (S/. X Población Beneficiada) 305.58
Cuadro Nº 1.24
RESULTADOS DE EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVA 2
INDICADORES RESULTADOS
Cuadro Nº 1.25
CALCULO DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 2 - A PRECIO SOCIAL GLOBAL A 100%
SIN PROYECTO CON PROYECTO
POBLACION
AÑOS COSTO INCREMENTAL
Costo de Costo de BENEFICIADA
Inversiones
Mantenimiento Mantenimiento
0 2,372,897.73 2,372,897.73
Capacidad de gestión.
I. IMPACTO AMBIENTAL
Impacto Ambiental
La evaluación de impacto ambiental del presente proyecto se ha
realizado, considerando los efectos que producirán las actividades en los
tres aspectos medio ambientales que son:
1.-Físico.- Se refiere a los componentes aire, ruido, agua y suelo.
2.-Biótico.- Comprende los componentes de vegetación y fauna
3.-Socioeconómico.- Componentes social, económico y paisaje.
Los efectos de los potenciales impactos que se han identificado por cada
aspecto y componente ambiental, así como las medidas de mitigación y
su costo, se describen a continuación:
a. Aire
Durante la etapa constructiva del Proyecto, se producirán cambios
temporales en la calidad del aire, debido a los gases que emanan de
vehículos y equipos, así como, la generación de polvo que ocasiona el
tráfico vehicular y las actividades de construcción.
Esto generará una molestia temporal para la gente que vive en los
alrededores del lugar donde se realizara el Proyecto, sin embargo los
impactos van a desaparecer cuando concluya la construcción.
b. Ruido
El movimiento de la maquinaria, equipos y materiales generará un
aumento del nivel de ruido local. El nivel máximo de ruido generado por el
tipo de maquinaria que se utilizará será los aceptables por las normas de
construcción.
c. Agua
En el área de estudio existen redes de alcantarillado y de agua potable,
que por su presencia podría caber la posibilidad de encontrar posibles
fugas de líquidos que puedan afectar la calidad del agua.
d. Suelos
Alteración de las propiedades del suelo producido por las construcciones y
edificaciones.
Degradación de la estructura del suelo y alteración de sus propiedades
por compactación y rodadura.
e. Vegetación
Alrededor del área del proyecto, existen Pocas especies de flora natural,
debido a que la zona es urbana. Pérdida mínima de la cobertura vegetal
en el área periférica del Proyecto por obras de instalaciones sanitarias.
g. Social
En la etapa pre operativa no habrá alteración de costumbres en el
vecindario debido a que los trabajadores contratados serán personas de
la zona. En la etapa operativa, los usuarios (población y turistas) requerirán
de servicios comerciales, hospedaje, restaurantes y bares.
Percepción de poca inseguridad en la población local por afluencia del
público y turistas al proyecto.
h. Económico
El proyecto requerirá de mano de obra calificada y no calificada en las
etapas de diseño y ejecución de obras. El impacto es positivo.
i. Paisaje
Alteración del panorama urbano generado por el mejoramiento de sus
instalaciones. Sin embargo la alteración es positiva porque la obra
arquitectónica le dará sentido remozado y de modernidad a la ciudad y
recreación y esparcimiento a la población.
Cuadro Nº 1.26
RESUMEN DE ESTIMADO DEL COSTO DE MITIGACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL
FÍSICO
Aire - Mantenimiento de maquinaria y equipo. I/ EN COSTO DE OBRA
- Uso de respiradores
BIÓTICO
Vegetación
SOCIOECONÓMICO
TOTAL S/.
Cuadro Nº 1.27
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
IMPACTOS ACTIVIDAD MEDIDAS DE PREVENCION Y/O
LUGAR DE APLICACION
AMBIENTALES CAUSANTE MITIGACION
Alteración de la Transporte de - Humedecer la superficie del suelo de En todos los frentes de trabajo,
Calidad emisión herramientas, estas áreas, para disminuir la emisión de durante la fase de obras
del aire por la de movimiento de partículas. preliminares.
material maquinaria, - Cubrir el material transportado en
particulado y transporte de volquetes con un manto de lona.
gases material - Mantenimiento preventivo de equipos
excedente, y maquinarias.
C limpieza. - La pintura a utilizarse se hará
O haciendo uso de brochas y no sopletes
M y e usará pintura sin plomo.
P
O A
N I
E R
N E Aumento de los Transporte de - Utilizar maquinaria en buen estado En todos los frentes de trabajo,
T niveles de ruido herramientas, mecánico, los motores deberán contar durante la fase de obras
E movimiento de con silenciadores. preliminares.
maquinaria, - Mantenimiento preventivo de equipos
transporte de y maquinarias.
A material - Las actividades se realizarán en
M excedente, horario diurno y vespertino, para evitar
B limpieza. la generación de ruidos molestos
I durante la noche.
E
N
T
A B Perturbación y Apertura de - Evitar ruidos molestos sobretodo en las En todas las áreas a ser
L I desplazamiento de zanjas y tendido noches para no disturbar a la escasa disturbadas, contempladas en
O las escasas de red de agua y avifauna que pernocta en el lugar. el proyecto, durante todas las
L especies (Avi- desagüe. fases.
O fauna)
G
I
C
O
Alteración del Obras - Cercar el lugar de trabajo, en la En todas las áreas a ser
paisaje preliminares, medida de lo posible, mientras duren disturbadas, contempladas en
limpieza de los trabajos de construcción. el proyecto, durante todas las
terreno y apertura - El material excedente deberá ser fases.
de Zanjas , dispuesto temporalmente en las áreas
P movimiento de asignadas para este fin, para luego ser
A tierras, y Pintado dispuesto en el lugar autorizado por la
I de trafico lineal y Municipalidad.
S central - Evitar realizar cortes excesivos durante
A la ejecución de estas actividades y
J limitarse a lo especificado en los
E diseños.
Riesgos a la salud Creación es de - Uso de mascarillas y guantes por el En todas las áreas a ser
de las personas red de servicios personal que labora directamente en disturbadas, contempladas en
sanitarios, esta obra. el proyecto, durante todas las
S instalaciones - Restricción del paso de los fases.
O eléctricas. transeúntes.
C - Control de generación de partículas
I (Ver lo referente a aire)
O - Control de los niveles de ruidos (Ver lo
- referente a aire).
E
C
O
N Riesgos en la Obras - Uso de equipos de seguridad por el En todas las áreas a ser
O seguridad de las preliminares, personal que trabaja directamente en disturbadas, contempladas en
M personas limpieza de la obra el proyecto, durante todas las
I terreno y apertura - Señalización de las zonas peligrosas. fases.
C de zanjas e - Restricción del paso a los transeúntes.
O instalaciones. - Instrucciones al personal para evitar
accidentes.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
El financiamiento y la ejecución del presente proyecto será por parte de
la Municipalidad Provincial de Pisco, para lo cual tiene la capacidad
logística, técnica y financiera para ejecutar el proyecto y tiene
experiencia demostrada en la ejecución de este tipo de proyectos y a la
vez cuenta con disponibilidad de recursos físicos y humanos y es
concordante con sus funciones de gobierno local según la Ley Orgánica
de Municipalidades. La modalidad de ejecución de la obra será por
En cuanto a los roles y funciones que cumplen cada uno de los actores
que participan en la ejecución y operación y mantenimiento del
proyecto son los siguientes:
EN LA ETAPA DE INVERSIÓN:
K. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están
indicadas en función a la ejecución presupuestal por meses, el periodo
programado para la ejecución de obra en su etapa de inversión es
aproximadamente 4 meses para las alternativas de construcción a nivel
de pavimento flexible. Responsable de la ejecución de la obra en la
etapa de inversión será la Municipalidad Provincial de Pisco. La ruta
crítica para la ejecución del siguiente proyecto es de 04 meses. Este
tiempo permite cumplir con los costos programados para cada etapa de
Cuadro Nº 1.28
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Cuadro Nº 1.29
CRONOGRAMA FINANCIERO
Obra CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS CENTROS POBLADOS MOLINO, RONCEROS Y LA AV. 8 DE SETIEMBRE DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA
2.00 INTANGIBLES
2.01 EXPEDIENTE TECNICO 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Cuadro Nº 1.30
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO
Obra CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS CENTROS POBLADOS MOLINO, RONCEROS Y LA AV. 8 DE SETIEMBRE DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA
1.00 PROYECTO INC. IGV S/. 2,124,199.09 S/. 894,266.33 S/. 1,229,932.76 S/. - S/. -
R.1 PAVIMENTACION S/. 1,118,134.36 S/. 223,626.87 S/. 894,507.49 S/. - S/. -
20.00% 80.00% 0.00% 0.00%
R.2 VEREDAS S/. 532,270.64 S/. 425,816.51 S/. 106,454.13 S/. - S/. -
80.00% 20.00% 0.00% 0.00%
R.3 AREAS VERDES EN BERMAS Y JARDINES S/. 149,763.72 S/. - S/. 149,763.72 S/. - S/. -
0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
SUB TOTAL S/. 1,800,168.72 S/. 649,443.38 S/. 1,150,725.34 S/. - S/. -
GATOS GENERALES S/. 144,013.50 S/. 100,809.45 S/. 43,204.05 S/. - S/. -
70.00% 30.00% 0.00% 0.00%
2.00 INTANGIBLES S/. 96,278.34 S/. 81,022.67 S/. 15,255.67 S/. - S/. -
2.01 EXPEDIENTE TECNICO S/. 20,000.00 S/. 20,000.00
100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.02 SUPERVISION S/. 76,278.34 S/. 61,022.67 S/. 15,255.67 S/. - S/. -
80.00% 20.00% 0.00%
COSTO DE INVERSION S/. 2,220,477.43 S/. 975,288.99 S/. 1,245,188.43 S/. - S/. -
L. MARCO LÓGICO
Cuadro Nº 1.31
MATRIZ DE MARO LÓGICO
MEDIO DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Nivel de conformidad y
satisfacción de los usuarios Las autoridades
“Adecuadas Condiciones de de vías. Informes locales son
Transitabilidad Vehicular en
PROPOSITO
COMPONENTES
flexible
estado Avances Físicos realiza adecuado
4,647.71 m2 de concreto
Adecuada infraestructura Avances Financieros mantenimiento de las
rígido.
peatonal Informes de Pistas y Veredas en la
7,658.07 de áreas verdes
Áreas verdes en buen Supervisión Av. 8 de setiembre y
Instalación de 200 plantas
estado Inventario vial centro poblado
ornamentales
molino y ronceros
COSTO DE PROYECTO
Ejecución de Obra RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
Pavimentos ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRIVADOS ( S/. )
Veredas COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,124,199.09 Suficientes Recursos
R.1 PAVIMENTACION 1,118,134.36 Registro de bienes
ACCIONES
CENTRO
POBLADO
CENTRO RONCEROS
POBLADO
MOLINO
AV. 8 DE
SETIEMBRE
UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO
SECTOR : GOBIERNO LOCAL
PLIEGO : GOBIERNO LOCAL
PERSONA RESPONSABLE : BACH. ING. KARIM FLORES MEZA
UNIDAD FORMULADORA
DIRECCIÓN :
TELEFONO :
UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO
SECTOR : GOBIERNO LOCAL
PLIEGO : GOBIERNO LOCAL
PERSONA RESPONSABLE : ING. WILLIAN GARCIA GIRAO
DIRECCIÓN :
TELEFONO :
Análisis de Involucradas.
Municipalidad - Población.
Al ejecutar el proyecto la Municipalidad logrará mejorar el atractivo
urbano en la Av. 8 de setiembre y centro poblado molino y ronceros,
también se podrá contar con una adecuada infraestructura para el
desplazamiento vehicular y peatonal y áreas verdes.
CUADRO Nº 2.1
MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS
Ley 27293, Ley del sistema Nacional de inversión pública creado con la
finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la
inversión, de la cual se tiene alcance todas las entidades y empresas del
sector público no financiero, incluido los gobiernos regionales y locales.
Modificada por las leyes N° 28522 Y 28802, siendo su última modificación
según R.D. N° 003-2011-EF/68.01. Según esta última, en su anexo SNIP 03 en
relación al clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP y los
lineamientos de política sectorial – funcional el proyecto se enmarca
dentro:
Av. 8 de Setiembre.
Caracteristicas.
Características.
Características
Geografía y clima
GRÁFICO Nº 01
MAPAS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
a. Evolución de la Población
CUADRO Nº 3.1
Población adulta mayor (60 y más años) 10,585 8.4 5,090 9.3
Hogares con algún miembro en otro país 2,005 6.3 1,154 8.6
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
c. Población Beneficiaria
CUADRO Nº 3.2
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
PROVINCIA PISCO DISTRITO PISCO
Vivienda
En el estudio de las condiciones de vida de la población, la vivienda
ocupa un lugar preferente, en tanto la calidad de construcción, la
disponibilidad de servicios y de su equipamiento, entre otros, depende de
un adecuado nivel de vida.
En la zona del proyecto existen 03 tipos de viviendas “A”, “B” y “C” la de
tipo “A” son módulos de vivienda de madera ubicadas en la zona central
en un promedio del 10%.
Las viviendas de tipo “B” son viviendas de ladrillo con buen mortero de
cemento: arena y paredes trabajadas, en esta vivienda la unidad de
albañilería es homogénea con buena cimentación pero sin refuerzo de
concreto armado en los muros, los techos no tienen refuerzo, estas se
ubican aisladamente existen en un promedio de 20%.
Las viviendas del tipo “C” son construcciones de ladrillo reforzado con
elementos de concreto armado vigas, columnas de amarre con buena
cimentación y techos de losas aligeradas, estas viviendas se encuentran
en toda la parte periférica de dicha zona, existen en un promedio de 60%.
CUADRO Nº3.3
CARACTERISTICAS DE VIVIENDAS
PROVINCIA PISCO DISTRITO PISCO
VARIABLE / INDICADOR CIFRAS CIFRAS
ABSOLUTAS % ABSOLUTAS %
VIVIENDA - -
Viviendas particulares censada 7/ 35,581 99.6 14,917 99.6
Viviendas particulares con ocupantes presentes 29,929 84.1 12,483 83.7
Tipo de vivienda - -
Casa independiente 27,523 77.4 11,871 79.6
Departamento en edificio 275 0.8 247 1.7
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES - -
Régimen de tenencia - -
Propias totalmente pagadas 18,586 62.1 7,485 60
Propias pagándolas a plazos 1,917 6.4 760 6.1
Alquiladas 2,737 9.1 1,467 11.8
Material predominante en paredes - -
Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento 13,050 43.6 7,600 60.9
Con paredes de Adobe o tapia 5,929 19.8 1,008 8.1
Con paredes de Madera 938 3.1 482 3.9
Con paredes de Quincha 475 1.6 141 1.1
Con paredes de Estera 6,964 23.3 2,258 18.1
Con paredes de Piedra con barro 59 0.2 8 0.1
Con paredes de Piedra o Sillar con cal o cemento 12 0 5 0
Otro 2,502 8.4 981 7.9
Material predominante en pisos - -
Tierra 13,559 45.3 4,199 33.6
Cemento 12,718 42.5 5,752 46.1
Losetas, terrazos 2,761 9.2 2,119 17
Parquet o madera pulida 196 0.7 135 1.1
Madera, entablados 238 0.8 66 0.5
Laminas asfálticas 73 0.2 63 0.5
Otro 384 1.3 149 1.2
Viviendas con abastecimiento de agua - -
Red pública dentro de la vivienda 16,455 55 8,351 66.9
Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la
edificación 2,131 7.1 726 5.8
Pilón de uso público 1,167 3.9 645 5.2
Viviendas con servicio higiénico - -
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 13,934 46.6 7,771 62.3
Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero
dentro de la edificación 1,142 3.8 526 4.2
Pozo ciego o negro / letrina 5,955 19.9 977 7.8
Viviendas con alumbrado eléctrico - -
Red pública 19,383 64.8 8,933 71.6
HOGAR - -
Hogares en viviendas particulares con ocupantes
presentes 31,694 100 13,356 100
Jefatura del hogar - -
Hombre 22,873 72.2 9,636 72.1
Mujer 8,821 27.8 3,720 27.9
Equipamiento - -
Dispone de radio 19,643 62 8,277 62
Dispone de televisor a color 20,438 64.5 9,483 71
Dispone de equipo de sonido 8,254 26 4,423 33.1
Dispone de lavadora de ropa 3,191 10.1 2,306 17.3
Dispone de refrigeradora o congeladora 10,540 33.3 5,582 41.8
Dispone de computadora 2,769 8.7 1,757 13.2
Dispone de tres o mas artefactos y equipos 11,243 35.5 5,976 44.7
Servicio de información y comunicación - -
Dispone de servicio de teléfono fijo 5,542 17.5 3,637 27.2
Dispone de servicio de telefonía celular 17,701 55.8 7,748 58
Dispone de servicio de conexión a Internet 711 2.2 509 3.8
Dispone de servicio de conexión a TV por cable 1,981 6.3 1,102 8.3
Combustible o energía usado para cocinar - -
Utiliza gas 23,719 74.8 10,699 80.1
Utiliza leña 4,695 14.8 1,027 7.7
Utiliza bosta 13 0 5 0
Utiliza kerosene 1,409 4.4 602 4.5
Utiliza carbón 136 0.4 81 0.6
Utiliza electricidad 208 0.7 113 0.8
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Agua
El área de influencia del proyecto ya cuenta con conexiones domiciliarias
de agua, la cual es tratada por EMAPISCO S.A.
Desagüe
El área de influencia del proyecto, cuenta con el servicio de alcantarillado,
beneficiando a los pobladores vecinos al Parque La Bandera, a través del
sistema de desagüe el cual ya se encuentra conectado a la red
domiciliaria.
Electricidad
El suministro de energía eléctrica está administrado por la empresa
ELECTRODUNAS que brinda servicios a la zona urbana, comunidades
aledañas, centro poblados menores, anexos y comunidades.
3.1.7 Educación
3.1.9 Religión
CUADRO Nº 3.4
EDUCACION, IDIOMA Y RELIGION
PROVINCIA PISCO DISTRITO PISCO
VARIABLE / INDICADOR CIFRAS CIFRAS
% %
ABSOLUTAS ABSOLUTAS
EDUCACION - -
Asistencia al sistema educativo regular
32,932 70.3 14,052 72.1
(6 a 24 años)
De 6 a 11 años 14,118 97.3 5,837 97.5
CUADRO Nº 3.5
INDICADORES DE SALUD
PROVINCIA PISCO DISTRITO PISCO
VARIABLE / INDICADOR CIFRAS CIFRAS
% %
ABSOLUTAS ABSOLUTAS
SALUD - -
Población con seguro de salud 46,805 37.2 23,095 42
Hombre 24,960 38.9 12,115 43.6
CUADRO Nº 3.6
ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA
PREGUNTA SI NO COMENTARIOS
Grado de Avance.
Debido a la pésima transitabilidad en las vías para el traslado de
pasajeros trae consigo una pérdida de tiempo de los usuarios, este
tiempo no se perdería si las vías estarían en óptimas condiciones de
transitabilidad. Los operadores de vehículos reducirán los costos en
neumáticos, aceite, combustible, etc., por la buena condición de las vías.
ESTUDIO DE PRE INVERSION Página 57
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS MOLINO, RONCEROS Y LA AV. 8
DE SETIEMBRE DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA
Temporalidad.
El problema de la carencia de pavimento para el acceso a los centros
poblados de molino y ronceros, es latente desde su creación de dichos
centros poblados, ya que si existieran estas vías de comunicación
permitirían a estas poblaciones mejorar el nivel de vida.
Relevancia.
Es de suma importancia su construcción, toda vez que se propone
integrar este Con los demás calles y avenidas y también mejorar las vías
de los centros poblados de molino y ronceros mejorando así la calidad
de vida de los pobladores y el ornato del Distrito de Pisco.
Causas Directas
Causas Indirectas
Efecto Final
Efectos Directos.
Efectos Indirectos.
EFECTO FINAL
“Deterioro De La Calidad De Vida De La Población de los
centros poblados Molino, Ronceros y Av. 8 de setiembre,
Del Distrito de Pisco”.
PROBLEMA CENTRAL
“Inadecuadas Condiciones De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En
Los Centros Poblados Molino, Ronceros Y Av. 8 De Setiembre”
Medios Fundamentales.
Vías existentes en buen estado
Adecuada infraestructura peatonal
Áreas verdes en buen estado
3.2.2 Determinación de los fines como consecuencias positivas del logro del
Objetivo Central:
Fin Directo.
Fin Indirecto.
OBJETIVO CENTRAL
“Adecuadas Condiciones De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En Los
Centros Poblados Molino, Ronceros Y Av. 8 De Setiembre”
ACCION 2. A ACCION 2. B
Pavimento rígido de Obras de concreto
concreto de 20cm armados – muros de
espesor de 210 kg/cm2, contención
sobre una base granular
(e=0.20M)
ACCION 2. B
Construcción de
Sardineles Peraltados de
en un área de 1855.46 m.
Acciones Complementarias
MEDIOS IMPRESCINDIBLES
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
Alternativa 01.
Acción 2.a._
Acción 2.b._
- Obras de concreto armado – muros de contención en muros
reforzados Fc =210 Kg/Cm2 con acero de refuerzo FY =4200 KG/ CM
2
Alternativa 02.
Acción 2.a._
Acción 2.b._
- Obras de concreto armado – muros de contención en muros
reforzados Fc =210 Kg/Cm2 con acero de refuerzo FY =4200 KG/ CM
2
ESTUDIO DE PRE INVERSION Página 66
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS MOLINO, RONCEROS Y LA AV. 8
DE SETIEMBRE DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA
RESULTADO N° 1: PAVIMENTO.
Construcción de PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE con las
siguientes características:
Pavimento flexible con carpeta asfáltica en caliente E=2” de espesor,
colocada sobre una Imprimación Asfáltica, debajo la construcción
de una Base granular compactada con material de cantera
(afirmado). Área total de pavimentos 10440.21 M2.
RESULTADO N° 2: VEREDAS
RESULTADO N° 1: PAVIMENTOS
RESULTADO N° 2: VEREDAS
CUADRO Nº 4.1
CICLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
b) Análisis de la demanda
AV. 8 DE SETIEMBRE - CC.PP MOLINO - RONCEROS - TOMA MUESTRAL DEL DÍA JUEVES 28 DE MARZO DEL 2013 -
CÁLCULO DEL IMDs
TIPO DE VEHÍCULO
HORARIO DE LA
MUESTRA Camioneta Camión 4
Automóvil Camioneta Bus Camión 2 Ejes Combi
Rural Ejes
AV. 8 DE SETIEMBRE - CC.PP MOLINO - RONCEROS - TOMA MUESTRAL DEL DÍA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2013 -
CÁLCULO DEL IMDs
TIPO DE VEHÍCULO
HORARIO DE LA
MUESTRA Camioneta Camión 4
Automóvil Camioneta Bus Camión 2 Ejes Combi
Rural Ejes
AV. 8 DE SETIEMBRE - CC.PP MOLINO - RONCEROS - TOMA MUESTRAL DEL DÍA SABADO 30 DE MARZO DEL 2013-
CÁLCULO DEL IMDs
TIPO DE VEHÍCULO
HORARIO DE LA
MUESTRA Camioneta Camión 4
Automóvil Camioneta Bus Camión 2 Ejes Combi
Rural Ejes
AV. 8 DE SETIEMBRE - CC.PP MOLINO - RONCEROS - TOMA MUESTRAL DEL DÍA DOMINGO 31 DE MARZO DEL 2013 -
CÁLCULO DEL IMDs
TIPO DE VEHÍCULO
HORARIO DE LA
MUESTRA Camioneta Camión 4
Automóvil Camioneta Bus Camión 2 Ejes Combi
Rural Ejes
AV. 8 DE SETIEMBRE - CC.PP MOLINO - RONCEROS - TOMA MUESTRAL DEL DÍA LUNES 01 DE ABRIL DEL 2013- CÁLCULO DEL IMDs
TIPO DE VEHÍCULO
HORARIO DE LA
MUESTRA Camioneta Camión 4
Automóvil Camioneta Bus Camión 2 Ejes Combi
Rural Ejes
CUADRO N° 4.7
CÁLCULO DEL ÍNDICE MEDIO DIARIO (IMD) AV. 8 DE SETIEMBRE - CC.PP MOLINO - RONCEROS
Automovil 13 12 11 12 14 13
Camioneta 12 8 8 8 3 8
Camioneta Rural 3 2 2 1 2 3
Bus 1 1 2 1 1 2
Camión 2 Ejes 1 1 0 0 1 1
Camión 4 Ejes 1 1 2 2 1 2
Combi 1 1 2 2 1 2
TOTAL 32 26 27 26 23 31
IMD = (5x(IMDDÍA JUEVES + IMDDIAVIERNES + IMDDIA LUNES)/3 + IMDDÍA SÁBADO + IMDDÍA DOMINGO)/7
Fuente: Consultor
CUADRO N° 4.8
FACTOR DE
TIPO DE VEHÍCULO IMD IMDA
EQUIVALENCIA
Automovil 13 1 13
Camioneta 8 1 8
Camioneta Rural 3 1.5 5
Bus 2 2 4
Camión 2 Ejes 1 2 2
Camión 4 Ejes 2 3 6
Combi 2 2 4
TOTAL 31 42
Fuente: Consultor
CUADRO N° 4.9
PROYECCION DEL TRAFICO SIN PROYECTO
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA Y DEL IMDA : AV. 8 DE SETIEMBRE - CC.PP MOLINO - RONCEROS (TRÁFICO NORMAL)
POBLACIÓN IMDA
AÑO DEMANDANTE Camioneta Total IMDA Tráfico
Automovil Camioneta Bus Camión 2 Ejes Camión 4 Ejes Combi
DIRECTA Rural Normal
AÑO 0 1,374 13 8 5 4 2 0 4 36
AÑO 1 1,392 13 8 5 4 2 0 4 36
AÑO 2 1,410 13 8 5 4 2 0 4 36
AÑO 3 1,429 14 8 5 4 2 0 4 37
AÑO 4 1,447 14 9 5 4 2 0 4 38
AÑO 5 1,466 14 9 5 4 2 0 4 38
AÑO 6 1,486 14 9 6 5 2 0 4 40
AÑO 7 1,505 15 9 6 5 2 0 4 41
AÑO 8 1,525 15 9 6 5 2 0 4 41
AÑO 9 1,545 15 9 6 5 2 0 4 41
AÑO 10 1,565 15 9 6 5 2 0 5 42
TOTAL (AÑO 1-
AÑO 10) 14,770 142 87 55 45 20 0 41 390
PROMEDIO 1477 14 9 6 5 2 0 4 39
Fuente: Consultor
TRÁFICO PROYECTADO CON PROYECTO: El tráfico proyectado en la situación con proyecto está dado por el tráfico generado,
que es el 15% del IMD en situación sin proyecto (conforme a manual de transportes para obras viales) el cual se añade al
tráfico actual sin proyecto; las tasas de crecimiento son las indicadas anteriormente.
CUADRO N° 4.10
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA Y DEL IMDA AV. 8 DE SETIEMBRE - CC.PP MOLINO - RONCEROS (TRAFICO GENERADO)
POBLACIÓN IMDA
AÑO DEMANDANTE Camioneta Total IMDA Tráfico
Automovil Camioneta Bus Camión 2 Ejes Camión 4 Ejes Combi
DIRECTA Rural Generado
AÑO 0 1,374 2 2 1 1 1 0 1 6
AÑO 1 1,392 2 2 1 1 1 0 1 6
AÑO 2 1,410 2 2 1 1 1 0 1 6
AÑO 3 1,429 3 2 1 1 1 0 1 6
AÑO 4 1,447 3 2 1 1 1 0 1 6
AÑO 5 1,466 3 2 1 1 1 0 1 6
AÑO 6 1,486 3 2 1 1 1 0 1 6
AÑO 7 1,505 3 2 1 1 1 0 1 7
AÑO 8 1,525 3 2 1 1 1 0 1 7
AÑO 9 1,545 3 2 1 1 1 0 1 7
AÑO 10 1,565 3 2 1 1 1 0 1 7
TOTAL (AÑO 1-
AÑO10) 14,770 28 20 10 10 10 0 10 64
PROMEDIO 1,477 3 2 1 1 1 0 1 6
Fuente: Consultor
CUADRO N° 4.11
AÑO 0 1,374 15 10 6 5 3 0 5 42
AÑO 1 1,392 15 10 6 5 3 0 5 42
AÑO 2 1,410 15 10 6 5 3 0 5 42
AÑO 3 1,429 17 10 6 5 3 0 5 43
AÑO 4 1,447 17 11 6 5 3 0 5 44
AÑO 5 1,466 17 11 6 5 3 0 5 44
AÑO 6 1,486 17 11 7 6 3 0 5 46
AÑO 7 1,505 18 11 7 6 3 0 5 48
AÑO 8 1,525 18 11 7 6 3 0 5 48
AÑO 9 1,545 18 11 7 6 3 0 5 48
AÑO 10 1,565 18 11 7 6 3 0 6 49
TOTAL (AÑO 1-
14,770 170 107 65 55 30 0 51 454
AÑO10)
PROMEDIO 1,477 17 11 7 6 3 0 5 45
Fuente: Consultor
En el período intercensal 1993 – 2007, con una tasa promedio anual que es de
1.31% en el distrito.
Es por ello que para calcular la población futura se utiliza la siguiente fórmula:
Dónde:
PF = Población Futura
PA = Población Actual
i = Tasa de crecimiento anual
n = Número de años proyectados
c) Cálculo de la Población al año actual 2013
Cuadro Nº 4.13
OFERTA CON PROYECTO DE LAS CALLES: AV.
8 DE SETIEMBRE -CC.PP MOLINO -
Cuadro Nº 4.14
DEMANDA SEGÚN SERVICIOS EN M2
ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Servicio 1 PAVIMENTOS m2 10,440.21 10,440.21 10,440.21 10,440.21 10,440.21 10,440.21 10,440.21 10,440.21 10,440.21 10,440.21
Servicio 2 VEREDAS m2 4,647.71 4,647.71 4,647.71 4,647.71 4,647.71 4,647.71 4,647.71 4,647.71 4,647.71 4,647.71
Servicio 3 AREAS VERDES m2 7,658.07 7,658.07 7,658.07 7,658.07 7,658.07 7,658.07 7,658.07 7,658.07 7,658.07 7,658.07
Cuadro Nº 4.15
OFERTA SIN PROYECTO AMBAS ALTERNATIVAS
AREA AREA
DESCRIPCIÓN UNID CARACTERÍSTICAS
PROPUESTA CONTRUIDA
Capa de tierra y arena suelta, sin
concreto y de condiciones
Pavimentación 10440.21 0 M2 inadecuadas para el acceso
peatonal y vehicular de la
población
Capa de tierra y arena suelta, sin
concreto y de condiciones
Veredas 4,647.71 0 M2
inadecuadas para el acceso
peatonal
Capa de tierra y arena suelta, y
Áreas Verdes 7,658.07 0 M2
de condiciones inadecuadas
Cuadro Nº 4.16
PROYECCIÓN DE LA OFERTA VEHICULAR "SIN PROYECTO" AV. 8 DE SETIEMBRE - CC.PP MOLINO - RONCEROS
POBLACIÓN IMDA
AÑO DEMANDANTE Camioneta Total IMDA Tráfico
Automovil Camioneta Bus Camión 2 Ejes Camión 4 Ejes Combi
DIRECTA Rural Generado
AÑO 0 1,374 13 8 5 4 2 0 4 36
AÑO 1 1,392 13 8 5 4 2 0 4 36
AÑO 2 1,410 13 8 5 4 2 0 4 36
AÑO 3 1,429 13 8 5 4 2 0 4 36
AÑO 4 1,447 13 8 5 4 2 0 4 36
AÑO 5 1,466 13 8 5 4 2 0 4 36
AÑO 6 1,486 13 8 5 4 2 0 4 36
AÑO 7 1,505 13 8 5 4 2 0 4 36
AÑO 8 1,525 13 8 5 4 2 0 4 36
AÑO 9 1,545 13 8 5 4 2 0 4 36
AÑO 10 1,565 13 8 5 4 2 0 4 36
TOTAL (AÑO 1-
AÑO10) 14,770 130 80 50 40 20 0 40 360
PROMEDIO 1,477 13 8 5 4 2 0 4 36
Fuente: Consultor
Cuadro Nº 4.17
OFERTA CON PROYECTO ALTERNATIVA Nº 1
AREA AREA
DESCRIPCIÓN UNID CARACTERÍSTICAS
PROPUESTA CONTRUIDA
Pavimento flexible con carpeta
asfáltica en caliente E=2” de
espesor, colocada sobre una
Imprimación Asfáltica, debajo la
construcción de una Base
granular compactada con
Pavimentación 10,440.21 10,440.21 M2
material de cantera (afirmado)
de E=0.20mts y un mejoramiento
de Subrasante compactada de
E=0.15 mts, con un ancho de
calzada. Área total de
pavimentos 10,440.21 m2.
Veredas de concreto, se
ejecutarán iniciándose con los
Trabajos Preliminares de Trazo y
Replanteo, en el Movimientos de
Tierras se realizará el Corte del
terreno hasta la Subrasante en
forma manual en el área de las
veredas, para luego perfilarla y
conformarla, seguido se
Veredas 4647.71 4647.71 M2
procederá a realizar la
Eliminación del Material
Excedente, luego colocar el
concreto de las veredas con
dosificación de f'c=175 kg/cm2
de E=0.10m, sobre una Base
granular compactada de
E=0.10m. Se tiene un área total
de 4647.71 m2
Áreas verdes en una área de
Áreas Verdes 7,658.07 7,658.07 M2
7,658.07
Cuadro Nº 4.18
OFERTA SEGÚN SERVICIOS EN M2
ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Servicio 1 PAVIMENTOS m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio 2 VEREDAS m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio 3 AREAS VERDES m2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Cuadro Nº 4.19
OFERTA CON PROYECTO DE LAS CALLES: AV.
8 DE SETIEMBRE -CC.PP MOLINO -
RONCEROS
Cuadro Nº 4.20
BALANCE OFERTA DEMANDA (BRECHA)
Cuadro Nº 4.21
BALANCE OFERTA DEMANDA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO AV. 8 DE SETIEMBRE -
CC.PP MOLINO - RONCEROS
TRÁNSITO VEHICULAR VEREDAS (m2)
AÑO DEMANDA DEMANDA
OFERTA (IMDA) BRECHA OFERTA (IMDA) BRECHA
(IMDA) (IMDA)
AÑO 0 36 36 0 4,647.71 0.00 -4,647.71
AÑO 1 36 36 0 4,647.71 0.00 -4,647.71
AÑO 2 36 36 0 4,647.71 0.00 -4,647.71
AÑO 3 37 36 -1 4,647.71 0.00 -4,647.71
AÑO 4 38 36 -2 4,647.71 0.00 -4,647.71
AÑO 5 38 36 -2 4,647.71 0.00 -4,647.71
AÑO 6 40 36 -4 4,647.71 0.00 -4,647.71
AÑO 7 41 36 -5 4,647.71 0.00 -4,647.71
AÑO 8 41 36 -5 4,647.71 0.00 -4,647.71
AÑO 9 41 36 -5 4,647.71 0.00 -4,647.71
AÑO 10 42 36 -6 4,647.71 0.00 -4,647.71
Fuente: Consultor
Cuadro Nº 4.22
BALANCE OFERTA DEMANDA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO AV. 8 DE
SETIEMBRE - CC.PP MOLINO - RONCEROS
TRÁNSITO VEHICULAR VEREDAS (m)
AÑO DEMANDA DEMANDA
OFERTA (IMDA) BRECHA OFERTA (IMDA) BRECHA
(IMDA) (IMDA)
AÑO 0 42 290 248 4,647.71 4,647.71 0.00
AÑO 1 42 290 248 4,647.71 4,647.71 0.00
AÑO 2 42 290 248 4,647.71 4,647.71 0.00
AÑO 3 43 290 247 4,647.71 4,647.71 0.00
AÑO 4 44 290 246 4,647.71 4,647.71 0.00
AÑO 5 44 290 246 4,647.71 4,647.71 0.00
AÑO 6 46 290 244 4,647.71 4,647.71 0.00
AÑO 7 48 290 242 4,647.71 4,647.71 0.00
AÑO 8 48 290 242 4,647.71 4,647.71 0.00
AÑO 9 48 290 242 4,647.71 4,647.71 0.00
AÑO 10 49 290 241 4,647.71 4,647.71 0.00
Cuadro Nº 4.23
Balance oferta Sin Proyecto- DEMANDA SEGÚN SERVICIOS EN M2
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Servicio 1 PAVIMENTOS m2 -10,440.21 -10,440.21 -10,440.21 -10,440.21 -10,440.21 -10,440.21 -10,440.21 -10,440.21 -10,440.21 -10,440.21
Servicio 2 VEREDAS m2 -4,647.71 -4,647.71 -4,647.71 -4,647.71 -4,647.71 -4,647.71 -4,647.71 -4,647.71 -4,647.71 -4,647.71
Servicio 3 AREAS VERDES m2 -7,657.07 -7,657.07 -7,657.07 -7,657.07 -7,657.07 -7,657.07 -7,657.07 -7,657.07 -7,657.07 -7,657.07
Cuadro Nº 4.24
Balance oferta Con Proyecto- DEMANDA SEGÚN SERVICIOS EN M2
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Servicio 1 PAVIMENTOS m2 10,440.21 10,440.21 10,440.21 10,440.21 10,440.21 10,440.21 10,440.21 10,440.21 10,440.21 10,440.21
Servicio 2 VEREDAS m2 4,647.71 4,647.71 4,647.71 4,647.71 4,647.71 4,647.71 4,647.71 4,647.71 4,647.71 4,647.71
Servicio 3 AREAS VERDES m3 7,658.07 7,658.07 7,658.07 7,658.07 7,658.07 7,658.07 7,658.07 7,658.07 7,658.07 7,658.07
RESULTADO N° 1: PAVIMENTO.
Construcción de PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE con las
siguientes características:
Pavimento flexible con carpeta asfáltica en caliente E=2” de espesor,
colocada sobre una Imprimación Asfáltica, debajo la construcción
de una Base granular compactada con material de cantera
(afirmado). Área total de pavimentos 10440.21 M2.
RESULTADO N° 2: VEREDAS
RESULTADO N° 1: PAVIMENTOS
RESULTADO N° 2: VEREDAS
4.6 COSTOS
Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa al proyecto.
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener
la capacidad instalada de la infraestructura del Proyecto durante el
tiempo de vida útil indicado.
Fase de Inversión:
Cuadro N° 4.25
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL
Cuadro N° 4.26
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 02
DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL
Cuadro Nº 4.27
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO-PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1 -PISTAS-VEREDAS
(EN NUEVOS SOLES)
UNID. DE COSTOS
PART. ACTIVIDAD CANT. COSTO TOTAL
MEDIDA UNITARIO PARCIAL
01.00.00 Carpeta Asfáltica S/. 19,356.04
01.01.00 Limpieza General m2 10,440.21 S/. 0.20 S/. 2,088.04
01.02.00 Pintura de pavimento m2 800.00 S/. 20.37 S/. 16,296.00
01.03.00 Bacheos m2 150.00 S/. 4.11 S/. 616.50
01.04.00 Sellado m2 150.00 S/. 2.37 S/. 355.50
02.00.00 Veredas S/. 3,262.00
Reparación Parcial de
02.01.00 m2 100.00 S/. 31.87 S/. 3,187.00
Losas
02.02.00 Reparación de Juntas m 15.00 S/. 5.00 S/. 75.00
Costo Directo S/. 22,618.04
Gastos Generales S/. 2,261.80
Utilidad S/. 1,130.90
Sub-total S/. 26,010.75
IGV(18%) S/. 4,681.93
Total precios de mercado S/. 30,692.68
Cuadro Nº 4.28
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO-PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1 -PISTAS-VEREDAS
(EN NUEVOS SOLES)
UNID. DE COSTOS
PART. ACTIVIDAD CANT. COSTO TOTAL
MEDIDA UNITARIO PARCIAL
01.00.00 Carpeta Asfaltica S/. 23,337.04
01.01.00 Limpieza General m2 10,440.21 S/. 0.20 S/. 2,088.04
01.02.00 Pintura de pavim ento m2 900.00 S/. 20.37 S/. 18,333.00
01.03.00 Bacheos m2 450.00 S/. 4.11 S/. 1,849.50
01.04.00 Sellado m2 450.00 S/. 2.37 S/. 1,066.50
02.00.00 Veredas S/. 3,262.00
Reparación Parcial de
02.01.00 m2 100.00 S/. 31.87 S/. 3,187.00
Losas
02.02.00 Reparación de Juntas m 15.00 S/. 5.00 S/. 75.00
Costo Directo S/. 26,599.04
Gastos Generales S/. 2,659.90
Utilidad S/. 1,329.95
Sub-total S/. 30,588.90
IGV(18%) S/. 5,506.00
Total precios de mercado S/. 36,094.90
Cuadro Nº 4.29
Cuadro Nº 4.30
Cuadro Nº 4.31
36
Cálculo de los Costos Incrementales - A Precios de Mercado - Nº 1
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.- Costos Situación Con Proyecto 2,220,477.43 30,692.68 30,692.68 30,692.68 30,692.68 36,094.90 30,692.68 30,692.68 30,692.68 30,692.68 36,094.90
Flujo de Inversiones 2,220,477.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A) Costo Directo 2,124,199.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R.1 PAVIMENTACION 1,118,134.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R.2 VEREDAS 532,270.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R.3 AREAS VERDES EN BERMAS Y JARDINES 149,763.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Gastos Generales 144,013.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Utilidad 180,016.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Inversión Fija Intangible 96,278.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Expediente Técnico 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Supervisión 76,278.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 30,692.68 30,692.68 30,692.68 30,692.68 36,094.90 30,692.68 30,692.68 30,692.68 30,692.68 36,094.90
Flujo de costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 30,692.68 30,692.68 30,692.68 30,692.68 36,094.90 30,692.68 30,692.68 30,692.68 30,692.68 36,094.90
II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III Costos Incrementales (I - II) 2,220,477.43 30,692.68 30,692.68 30,692.68 30,692.68 36,094.90 30,692.68 30,692.68 30,692.68 30,692.68 36,094.90
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº 4.32
Flujo de Inversiones 2,867,259.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A) Costo Directo 2,748,561.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R.1 PAVIMENTACION 1,647,254.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R.2 VEREDAS 532,270.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R.3 AREAS VERDES EN BERMAS Y JARDINES 149,763.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Gastos Generales 186,343.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Utilidad 232,928.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Inversión Fija Intangible 118,698.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Expediente Técnico 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Supervisión 98,698.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 30,469.46 30,469.46 30,469.46 30,469.46 34,267.84 30,469.46 30,469.46 30,469.46 30,469.46 34,267.84
Flujo de costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 30,469.46 30,469.46 30,469.46 30,469.46 34,267.84 30,469.46 30,469.46 30,469.46 30,469.46 34,267.84
II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III Costos Incrementales (I - II) 2,867,259.71 30,469.46 30,469.46 30,469.46 30,469.46 34,267.84 30,469.46 30,469.46 30,469.46 30,469.46 34,267.84
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº 4.33
FACTORES DE CORRECCIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA
Cuadro Nº 4.34
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
PRECIOS SOCIALES ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,739,323.02
R.1 PAVI MENTACI ON 911,279.50
R.2 VEREDAS 433,800.57
R.3 AREAS VERDES EN BERMAS Y JARDI NES 122,057.43
Cuadro Nº 4.35
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
PRECIOS SOCIALES ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,265,000.63
R.1 PAVI MENTACI ON 1,352,725.51
R.2 VEREDAS 437,100.65
R.3 AREAS VERDES EN BERMAS Y JARDI NES 122,985.97
Cuadro Nº 4.36
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRIVADOS ( S/. ) PRECIOS SOCIALES ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,124,199.09 COSTO TOTAL DE LA OBRA FACTOR 1,739,323.02
R.1 PAVIMENTACION 1,118,134.36 R.1 PAVIMENTACION 911,279.50
Bienes nacionales 782,694.05 Bienes nacionales 782,694.05 0.840 657,463.00
Mano de obra calif. 111,813.44 Mano de obra calif. 111,813.44 0.910 101,750.23
Mano de obra no calif. 223,626.87 Mano de obra no calif. 223,626.87 0.680 152,066.27
R.2 VEREDAS 532,270.64 R.2 VEREDAS 433,800.57
Bienes nacionales 372,589.44 372,589.44 0.840 312,975.13
Mano de obra calif. 53,227.06 Mano de obra calif. 53,227.06 0.910 48,436.63
Mano de obra no calif. 106,454.13 Mano de obra no calif. 106,454.13 0.680 72,388.81
R.3 AREAS VERDES EN BERMAS Y JARDINES 149,763.72 R.3 AREAS VERDES EN BERMAS Y JARDINES 122,057.43
Bienes nacionales 104,834.61 Bienes nacionales 104,834.61 0.840 88,061.07
Mano de obra calif. 14,976.37 Mano de obra calif. 14,976.37 0.910 13,628.50
Mano de obra no calif. 29,952.74 Mano de obra no calif. 29,952.74 0.680 20,367.87
Cuadro Nº 4.37
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA 2
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 2
PRECIOS PRIVADOS ( S/. ) PRECIOS SOCIALES ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,748,561.02 COSTO TOTAL DE LA OBRA FACTOR 2,265,000.63
R.1 PAVIMENTACION 1,647,254.64 R.1 PAVIMENTACION 1,352,725.51
Bienes nacionales 1,153,078.25 Bienes nacionales 1,153,078.25 0.849 978,963.44
Mano de obra calif. 164,725.46 Mano de obra calif. 164,725.46 0.909 149,735.45
Mano de obra no calif. 329,450.93 Mano de obra no calif. 329,450.93 0.680 224,026.63
R.2 VEREDAS 532,270.64 R.2 VEREDAS 437,100.65
Bienes nacionales 372,589.44 Bienes nacionales 372,589.44 0.849 316,328.44
Mano de obra calif. 53,227.06 Mano de obra calif. 53,227.06 0.909 48,383.40
Mano de obra no calif. 106,454.13 Mano de obra no calif. 106,454.13 0.680 72,388.81
R.3 AREAS VERDES EN BERMAS Y JARDINES 149,763.72 R.3 AREAS VERDES EN BERMAS Y JARDINES 122,985.97
Bienes nacionales 104,834.61 Bienes nacionales 104,834.61 0.849 89,004.58
Mano de obra calif. 14,976.37 Mano de obra calif. 14,976.37 0.909 13,613.52
Mano de obra no calif. 29,952.74 Mano de obra no calif. 29,952.74 0.680 20,367.87
Cuadro Nº 4.38
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO-PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1 -PISTAS-VEREDAS
(EN NUEVOS SOLES)
FACT. DE
PART. ACTIVIDAD PACIAL PRECIO SOCIAL
CORREC.
Cuadro Nº 4.39
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO-PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1 -PISTAS-VEREDAS
(EN NUEVOS SOLES)
FACT. DE
PART. ACTIVIDAD PACIAL PRECIO SOCIAL
CORREC.
Cuadro Nº 4.40
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO-PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2 -PISTAS-VEREDAS
(EN NUEVOS SOLES)
FACT. DE
PART. ACTIVIDAD PACIAL PRECIO SOCIAL
CORREC.
01.00.00 Carpeta Rígida
01.01.00 Limpieza General S/. 2,088.04 0.680 S/. 1,419.87
01.02.00 Pintura de pavim ent o S/. 16,296.00 0.849 S/. 13,835.30
01.03.00 Pintura lineal S/. 807.50 0.680 S/. 549.10
01.04.00 Sellado S/. - 0.680 S/. -
02.00.00 Veredas
Cuadro Nº 4.41
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO-PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2 -PISTAS-VEREDAS
(EN NUEVOS SOLES)
FACT. DE
PART. ACTIVIDAD PACIAL PRECIO SOCIAL
CORREC.
01.00.00 Carpeta Rígida
01.01.00 Limpieza General S/. 2,088.04 0.680 S/. 1,419.87
01.02.00 Pintura de pavim ent o S/. 18,333.00 0.849 S/. 15,564.72
01.03.00 Pintura lineal S/. 1,569.60 0.680 S/. 1,067.33
01.04.00 Sellado S/. - 0.680 S/. -
02.00.00 Veredas
Cuadro Nº 4.42
Cálculo de los Costos Incrementales - A Precios Sociales - Alternativa Nº 1
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.- Costos Situación Con Proyecto 1,826,936.30 24,495.62 24,495.62 24,495.62 24,495.62 28,666.61 24,495.62 24,495.62 24,495.62 24,495.62 28,666.61
Flujo de Inversiones 1,826,936.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A) Costo Directo 1,739,323.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R.1 PAVIMENTACION 911,279.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R.2 VEREDAS 433,800.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R.3 AREAS VERDES EN BERMAS Y JARDINES 122,057.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Gastos Generales 120,971.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Utilidad 151,214.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Inversión Fija Intangible 87,613.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Expediente Técnico 18,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Supervisión 69,413.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 24,495.62 24,495.62 24,495.62 24,495.62 28,666.61 24,495.62 24,495.62 24,495.62 24,495.62 28,666.61
Flujo de costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 24,495.62 24,495.62 24,495.62 24,495.62 28,666.61 24,495.62 24,495.62 24,495.62 24,495.62 28,666.61
II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III Costos Incrementales (I - II) 1,826,936.30 24,495.62 24,495.62 24,495.62 24,495.62 28,666.61 24,495.62 24,495.62 24,495.62 24,495.62 28,666.61
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº 4.43
Flujo de Inversiones 2,372,897.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A) Costo Directo 2,265,000.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R.1 PAVIMENTACION 1,352,725.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R.2 VEREDAS 437,100.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R.3 AREAS VERDES EN BERMAS Y JARDINES 122,985.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Gastos Generales 156,528.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Utilidad 195,660.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Inversión Fija Intangible 107,897.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Expediente Técnico 18,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Supervisión 89,717.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 24,337.49 24,337.49 24,337.49 24,337.49 27,372.38 24,337.49 24,337.49 24,337.49 24,337.49 27,372.38
Flujo de costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 24,337.49 24,337.49 24,337.49 24,337.49 27,372.38 24,337.49 24,337.49 24,337.49 24,337.49 27,372.38
II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III Costos Incrementales (I - II) 2,372,897.73 24,337.49 24,337.49 24,337.49 24,337.49 27,372.38 24,337.49 24,337.49 24,337.49 24,337.49 27,372.38
Fuente: Elaboración Propia
4.9 BENEFICIOS
Por tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para
determinar la importancia y alcance del proyecto de pavimentación de la
calle, construcción de veredas, señalización y habilitación de las áreas
verdes, propuestas en el proyecto.
Cuadro Nº 4.44
0 911,279.50 911,279.50
M2 Pavimento 10,440.21
ICE (S/. X Población Beneficiada) S/. 688.35
Cuadro Nº 4.45
CALCULO DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTO EFECTIVIDAD
VEREDAS - ALTERNATIVA 1 - A PRECIO SOCIAL
SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO POBLACION
AÑOS
Costo de Costo de INCREMENTAL BENEFICIADA
Inversiones
Mantenimiento Mantenimiento
0 433,800.57 433,800.57
M2 Veredas 4647.71
ICE (S/. X Población Beneficiada) S/. 303.34
Cuadro Nº 4.46
RESULTADOS DE EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVA 1
INDICADORES RESULTADOS
VAC PS S/. 1,988,613.51
Promedio Población 1,477
ICE (S/. X Población Beneficiada) 1,346.39
Cuadro Nº 4.47
0 1,826,936.30 1,826,936.30
Cuadro Nº 4.48
Cálculo del Indicador de Rentabilidad Costo Efectividad - A Precios Sociales - Alternativa Nº 1
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.- Costos Situación Con Proyecto 1,826,936.30 24,495.62 24,495.62 24,495.62 24,495.62 28,666.61 24,495.62 24,495.62 24,495.62 24,495.62 28,666.61
Flujo de Inversiones 1,826,936.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A) Costo Directo 1,739,323.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R.1 PAVIMENTACION 911,279.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R.2 VEREDAS 433,800.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R.3 AREAS VERDES EN BERMAS Y JARDINES 122,057.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Gastos Generales 120,971.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Utilidad 151,214.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Inversión Fija Intangible 87,613.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Expediente Técnico 18,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Supervisión 69,413.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de O&M Con Proyecto 0.00 24,495.62 24,495.62 24,495.62 24,495.62 28,666.61 24,495.62 24,495.62 24,495.62 24,495.62 28,666.61
Flujo de costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 24,495.62 24,495.62 24,495.62 24,495.62 28,666.61 24,495.62 24,495.62 24,495.62 24,495.62 28,666.61
II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III Costos Incrementales (I - II) 1,826,936.30 24,495.62 24,495.62 24,495.62 24,495.62 28,666.61 24,495.62 24,495.62 24,495.62 24,495.62 28,666.61
Tasa Social de Descuento (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
IV.- Valor Actual de los Costos Totales (VACT) 1,826,936.30 22,473.04 20,617.47 18,915.11 17,353.31 18,631.33 14,605.94 13,399.94 12,293.52 11,278.46 12,109.08
TSD 9.00%
VACT 1,988,613.51
PROM. POBL. BENEF. 1,477
Fuente: Elaboración Propia ICE (S/./HAB.) 1,346.39
Cuadro Nº 4.49
CALCULO DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTO EFECTIVIDAD
PAVIMENTO CON CARPETA RIGIDA - ALTERNATIVA 2 - A PRECIO SOCIAL
SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO POBLACION
AÑOS
Costo de Costo de INCREMENTAL BENEFICIADA
Inversiones
Mantenimiento Mantenimiento
0 1,352,725.51 1,352,725.51
M2 Pavimento 10,440.21
ICE (S/. X Población Beneficiada) 986.16
Cuadro Nº 4.50
CALCULO DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTO EFECTIVIDAD
VEREDAS - ALTERNATIVA 2 - A PRECIO SOCIAL
SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO POBLACION
AÑOS
Costo de Costo de INCREMENTAL BENEFICIADA
Inversiones
Mantenimiento Mantenimiento
0 437,100.65 437,100.65
M2 Veredas 4647.71
ICE (S/. X Población Beneficiada) 305.58
Cuadro Nº 4.51
RESULTADOS DE EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVA 2
INDICADORES RESULTADOS
Cuadro Nº 4.52
CALCULO DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 2 - A PRECIO SOCIAL GLOBAL A 100%
SIN PROYECTO CON PROYECTO
POBLACION
AÑOS COSTO INCREMENTAL
Costo de Costo de BENEFICIADA
Inversiones
Mantenimiento Mantenimiento
0 2,372,897.73 2,372,897.73
Cuadro Nº 4.53
Cálculo del Indicador de Rentabilidad Costo Efectividad - A Precios Sociales - Alternativa Nº 2
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.- Costos Situación Con Proyecto 2,372,897.73 24,337.49 24,337.49 24,337.49 24,337.49 27,372.38 24,337.49 24,337.49 24,337.49 24,337.49 27,372.38
Flujo de Inversiones 2,372,897.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A) Costo Directo 2,265,000.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R.1 PAVIMENTACION 1,352,725.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R.2 VEREDAS 437,100.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R.3 AREAS VERDES EN BERMAS Y JARDINES 122,985.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Gastos Generales 156,528.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Utilidad 195,660.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Inversión Fija Intangible 107,897.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Expediente Técnico 18,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Supervisión 89,717.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de O&M Con Proyecto 0.00 24,337.49 24,337.49 24,337.49 24,337.49 27,372.38 24,337.49 24,337.49 24,337.49 24,337.49 27,372.38
Flujo de costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 24,337.49 24,337.49 24,337.49 24,337.49 27,372.38 24,337.49 24,337.49 24,337.49 24,337.49 27,372.38
II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III Costos Incrementales (I - II) 2,372,897.73 24,337.49 24,337.49 24,337.49 24,337.49 27,372.38 24,337.49 24,337.49 24,337.49 24,337.49 27,372.38
Tasa Social de Descuento (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
IV.- Valor Actual de los Costos Totales (VACT) 2,372,897.73 22,327.97 20,484.38 18,793.01 17,241.29 17,790.17 14,511.65 13,313.44 12,214.17 11,205.66 11,562.39
TSD 9.00%
VACT 2,532,341.86
PROM. POBL. BENEF. 1,477
Fuente: Elaboración Propia ICE (S/./HAB.) 1,714.52
Cuadro Nº 4.54
RESUMEN GLOBAL DE LA EVALUACION SOCIAL
DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través
de las alternativas posee la capacidad de reportar mayores beneficios
ante variaciones en el indicador de resultado (promedio de la población
beneficiaria) y los costos de inversión.
Cuadro Nº 4.55
RESULTADO DEL ANALISIS DE SENCIBILIDAD GLOBAL
VALOR ACTUAL NETO ICE (S./Habitante)
FACTOR DE
VARIACION (%)
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
GRAFICO N° 4.1
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Capacidad de gestión.
Impacto Ambiental
La evaluación de impacto ambiental del presente proyecto se ha
realizado, considerando los efectos que producirán las actividades en los
tres aspectos medio ambientales que son:
1.-Físico.- Se refiere a los componentes aire, ruido, agua y suelo.
2.-Biótico.- Comprende los componentes de vegetación y fauna
3.-Socioeconómico.- Componentes social, económico y paisaje.
Los efectos de los potenciales impactos que se han identificado por cada
aspecto y componente ambiental, así como las medidas de mitigación y
su costo, se describen a continuación:
a. Aire
Durante la etapa constructiva del Proyecto, se producirán cambios
temporales en la calidad del aire, debido a los gases que emanan de
vehículos y equipos, así como, la generación de polvo que ocasiona el
tráfico vehicular y las actividades de construcción.
Esto generará una molestia temporal para la gente que vive en los
alrededores del lugar donde se realizara el Proyecto, sin embargo los
impactos van a desaparecer cuando concluya la construcción.
b. Ruido
El movimiento de la maquinaria, equipos y materiales generará un
aumento del nivel de ruido local. El nivel máximo de ruido generado por el
tipo de maquinaria que se utilizará será los aceptables por las normas de
construcción.
c. Agua
En el área de estudio existen redes de alcantarillado y de agua potable,
que por su presencia podría caber la posibilidad de encontrar posibles
fugas de líquidos que puedan afectar la calidad del agua.
d. Suelos
Alteración de las propiedades del suelo producido por las construcciones y
edificaciones.
Degradación de la estructura del suelo y alteración de sus propiedades
por compactación y rodadura.
e. Vegetación
Alrededor del área del proyecto, existen Pocas especies de flora natural,
debido a que la zona es urbana. Pérdida mínima de la cobertura vegetal
en el área periférica del Proyecto por obras de instalaciones sanitarias.
g. Social
En la etapa pre operativa no habrá alteración de costumbres en el
vecindario debido a que los trabajadores contratados serán personas de
la zona. En la etapa operativa, los usuarios (población y turistas) requerirán
de servicios comerciales, hospedaje, restaurantes y bares.
Percepción de poca inseguridad en la población local por afluencia del
público y turistas al proyecto.
h. Económico
El proyecto requerirá de mano de obra calificada y no calificada en las
etapas de diseño y ejecución de obras. El impacto es positivo.
i. Paisaje
Alteración del panorama urbano generado por el mejoramiento de sus
instalaciones. Sin embargo la alteración es positiva porque la obra
arquitectónica le dará sentido remozado y de modernidad a la ciudad y
recreación y esparcimiento a la población.
Estos costos serán asumidos por el contratista de obras en la etapa pre
operativa, y en la etapa operativa, los costos serán asumidos por la
Municipalidad Provincial de Pisco.
Cuadro Nº 4.56
RESUMEN DE ESTIMADO DEL COSTO DE MITIGACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL
FÍSICO
Aire - Mantenimiento de maquinaria y equipo. I/ EN COSTO DE OBRA
- Uso de respiradores
BIÓTICO
Vegetación
Fauna - Incluido en el componente de ruido
SOCIOECONÓMICO
Económico - Sin costo.
Paisaje - sin costo.
TOTAL S/.
Cuadro Nº 4.57
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
IMPACTOS ACTIVIDAD MEDIDAS DE PREVENCION Y/O
LUGAR DE APLICACION
AMBIENTALES CAUSANTE MITIGACION
Alteración de la Transporte de - Humedecer la superficie del suelo de En todos los frentes de trabajo,
Calidad emisión herramientas, estas áreas, para disminuir la emisión de durante la fase de obras
del aire por la de movimiento de partículas. preliminares.
C material maquinaria, - Cubrir el material transportado en
O particulado y transporte de volquetes con un manto de lona.
M gases. material - Mantenimiento preventivo de equipos
P excedente, y maquinarias.
O limpieza. - La pintura a utilizarse se hará
N haciendo uso de brochas y no sopletes
E y e usará pintura sin plomo.
N
T
A
E
I
R
E Aumento de los Transporte de - Utilizar maquinaria en buen estado En todos los frentes de trabajo,
A niveles de ruido herramientas, mecánico, los motores deberán contar durante la fase de obras
M movimiento de con silenciadores. preliminares.
B maquinaria, - Mantenimiento preventivo de equipos
I transporte de y maquinarias.
E material - Las actividades se realizarán en
N excedente, horario diurno y vespertino, para evitar
T limpieza. la generación de ruidos molestos
A durante la noche.
L
B Perturbación y Apertura de - Evitar ruidos molestos sobretodo en las En todas las áreas a ser
I desplazamiento de zanjas y tendido noches para no disturbar a la escasa disturbadas, contempladas en
O las escasas de red de agua y avifauna que pernocta en el lugar. el proyecto, durante todas las
L especies (Avi- desagüe. fases.
O fauna)
G
I
C
O
Alteración del Obras - Cercar el lugar de trabajo, en la En todas las áreas a ser
paisaje preliminares, medida de lo posible, mientras duren disturbadas, contempladas en
limpieza de los trabajos de construcción. el proyecto, durante todas las
terreno y apertura - El material excedente deberá ser fases.
de Zanjas , dispuesto temporalmente en las áreas
P movimiento de asignadas para este fin, para luego ser
A tierras, y Pintado dispuesto en el lugar autorizado por la
I de trafico lineal y Municipalidad.
S central - Evitar realizar cortes excesivos durante
A la ejecución de estas actividades y
J limitarse a lo especificado en los
E diseños.
Riesgos a la salud Creación es de - Uso de mascarillas y guantes por el En todas las áreas a ser
de las personas red de servicios personal que labora directamente en disturbadas, contempladas en
sanitarios, esta obra. el proyecto, durante todas las
S instalaciones - Restricción del paso de los fases.
O eléctricas. transeúntes.
C - Control de generación de partículas
I (Ver lo referente a aire)
O - Control de los niveles de ruidos (Ver lo
- referente a aire).
E
C
O
N Riesgos en la Obras - Uso de equipos de seguridad por el En todas las áreas a ser
O seguridad de las preliminares, personal que trabaja directamente en disturbadas, contempladas en
M personas limpieza de la obra el proyecto, durante todas las
I terreno y apertura - Señalización de las zonas peligrosas. fases.
C de zanjas e - Restricción del paso a los transeúntes.
O instalaciones. - Instrucciones al personal para evitar
accidentes.
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están
indicadas en función a la ejecución presupuestal por meses, el periodo
programado para la ejecución de obra en su etapa de inversión es
aproximadamente 4 meses para las alternativas de construcción a nivel de
ESTUDIO DE PRE INVERSION Página 132
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS MOLINO, RONCEROS Y LA AV. 8
DE SETIEMBRE DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA
Cuadro Nº 4.58
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Cuadro Nº 4.59
CRONOGRAMA FINANCIERO
Obra CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS CENTROS POBLADOS MOLINO, RONCEROS Y LA AV. 8 DE SETIEMBRE DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA
2.00 INTANGIBLES
2.01 EXPEDIENTE TECNICO 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Cuadro Nº 4.60
CRONOGRAMA FINANCIERO
Obra CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS CENTROS POBLADOS MOLINO, RONCEROS Y LA AV. 8 DE SETIEMBRE DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA
1.00 COSTO DE OBRA S/. 2,124,199.09 S/. 894,266.33 S/. 1,229,932.76 S/. - S/. -
R.1 PAVIMENTACION S/. 1,118,134.36 S/. 223,626.87 S/. 894,507.49 S/. - S/. -
R.2 VEREDAS S/. 532,270.64 S/. 425,816.51 S/. 106,454.13 S/. - S/. -
R.3 AREAS VERDES EN BERMAS Y JARDINES S/. 149,763.72 S/. - S/. 149,763.72 S/. - S/. -
SUB TOTAL S/. 1,800,168.72 S/. 649,443.38 S/. 1,150,725.34 S/. - S/. -
GATOS GENERALES S/. 144,013.50 S/. 100,809.45 S/. 43,204.05 S/. - S/. -
2.00 INTANGIBLES S/. 96,278.34 S/. 81,022.67 S/. 15,255.67 S/. - S/. -
2.01 EXPEDIENTE TECNICO S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. - S/. - S/. -
2.02 SUPERVISION S/. 76,278.34 S/. 61,022.67 S/. 15,255.67 S/. - S/. -
COSTO DE INVERSION S/. 2,220,477.43 S/. 975,288.99 S/. 1,245,188.43 S/. - S/. -
Cuadro Nº 4.61
809.
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO
Obra CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS CENTROS POBLADOS MOLINO, RONCEROS Y LA AV. 8 DE SETIEMBRE DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA
1.00 PROYECTO INC. IGV S/. 2,124,199.09 S/. 894,266.33 S/. 1,229,932.76 S/. - S/. -
R.1 PAVIMENTACION S/. 1,118,134.36 S/. 223,626.87 S/. 894,507.49 S/. - S/. -
20.00% 80.00% 0.00% 0.00%
R.2 VEREDAS S/. 532,270.64 S/. 425,816.51 S/. 106,454.13 S/. - S/. -
80.00% 20.00% 0.00% 0.00%
R.3 AREAS VERDES EN BERMAS Y JARDINES S/. 149,763.72 S/. - S/. 149,763.72 S/. - S/. -
0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
SUB TOTAL S/. 1,800,168.72 S/. 649,443.38 S/. 1,150,725.34 S/. - S/. -
GATOS GENERALES S/. 144,013.50 S/. 100,809.45 S/. 43,204.05 S/. - S/. -
70.00% 30.00% 0.00% 0.00%
2.00 INTANGIBLES S/. 96,278.34 S/. 81,022.67 S/. 15,255.67 S/. - S/. -
2.01 EXPEDIENTE TECNICO S/. 20,000.00 S/. 20,000.00
100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.02 SUPERVISION S/. 76,278.34 S/. 61,022.67 S/. 15,255.67 S/. - S/. -
80.00% 20.00% 0.00%
COSTO DE INVERSION S/. 2,220,477.43 S/. 975,288.99 S/. 1,245,188.43 S/. - S/. -
En cuanto a los roles y funciones que cumplen cada uno de los actores
que participan en la ejecución y operación y mantenimiento del proyecto
son los siguientes:
EN LA ETAPA DE INVERSIÓN:
Cuadro Nº 4.62
MATRIZ DE MARO LÓGICO
MEDIO DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Nivel de conformidad y
satisfacción de los usuarios Las autoridades
“Adecuadas Condiciones de de vías. Informes locales son
Transitabilidad Vehicular en
PROPOSITO
COMPONENTES
flexible
estado Avances Físicos realiza adecuado
4,647.71 m2 de concreto
Adecuada infraestructura Avances Financieros mantenimiento de las
rígido.
peatonal Informes de Pistas y Veredas en la
7,658.07 de áreas verdes
Áreas verdes en buen Supervisión Av. 8 de setiembre y
Instalación de 200 plantas
estado Inventario vial centro poblado
ornamentales
molino y ronceros
Expediente Técnico
COSTO DE PROYECTO
Ejecución de Obra RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
Pavimentos ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRIVADOS ( S/. )
Veredas COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,124,199.09 Suficientes Recursos
R.1 PAVIMENTACION 1,118,134.36 Registro de bienes
ACCIONES
5.1 CONCLUSIONES
5.2 RECOMENDACIONES