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ADESA S.A. E.S.P CODIGO 070-001-0048746

NIT 823.004.006-8

Sede Principal Km 1 Vía a Corozal

FACTURA No S-FS10559962
Sincelejo, Sucre
www.adesa.com.co
REFERENCIA DE PAGO 0510557002
DATOS DEL CLIENTE IDENTIFICACION PREDIAL
Nombre PATERNINA CAMACHO KAREN LORENA Situación Estrato Clase de Servicio
Dirección del predio KR 40 22 03 ACTIVA 03 RESIDENCIAL
Complementario
DATOS DEL MEDIDOR
Barrio FLORENCIA
Serial Marca Diametro Instalación
Municipio/Departamento SINCELEJO - SUCRE
13LA137372 COMP 20 05/07/2013
Posición 13-0319-0000-138-19100
Referencia catastral 70001010105670027000 DATOS DE CARTERA
Fecha Ultimo Pago Valor Ultimo Pago Fecaturas Vencidas Saldo a Favor
DATOS DE LA FACTURA
06/07/2020 $ 43.860 0 $0
Fecha de Emisión Periodo Facturado
03/08/2020 AGOSTO RESUMEN DE CUENTA
(Aplicando Subsidio o Contribución)
CONSUMO DEL MES
Fecha lectura actual 18/07/2020 Lectura actual 889 ACUEDUCTO
Fecha lectura anterior 17/06/2020 Lectura anterior 880 Concepto Cant Tarifa Valor a Pagar
Promedio consumo 8 m3 Consumo del mes 9 m3 (m3)
Días consumo 31 Tipo de consumo Medido CARGO FIJO ACUEDUCTO MEDIDO 1 7.533,00 7.533
Observaciones CONSUMO BASICO 9 2.868,00 25.812
Total apagar por ACUEDUCTO $ 33.345
ALCANTARILLADO
Concepto Cant Tarifa Valor a Pagar
(m3)
CARGO FIJO ALC. MEDIDO 1 1.640,00 1.640
VERTIMIENTO BASICO 9 1.468,00 13.212
Total apagar por ALCANTARILLADO $ 14.852
TARIFA OTROS CONCEPTOS
Servicios Cargo Fijo Cons. Básico Cons. Complem Cons. Suntuario
(0 - 20 m3) (21 - 40 m3) (Mayor a 40 m3) Concepto Valor a Pagar
Acueducto 7.533,00 3.019,00 3.019,00 3.019,00 APROXIMACION A DECENAS 3
Alcantarillado 1.640,00 1.544,00 1.544,00 1.544,00 Total apagar por OTROS CONCEPTOS $3
TASA INTERES POR MORA 0,21% TOTAL PERIODO $ 48.200
SUBSIDIO Y CONTRIBUCION Saldo Mora $0
Servicio Cargo Fijo Consumo Básico Total
Acueducto 0,00 -1.359,00 -1.359,00 TOTAL A PAGAR $ 48.200
Alcantarillado 0,00 -684,00 -684,00 FECHAS LIMITE
VALOR TOTAL -2.043,00 Pague oportunamente hasta Suspensión a partir del
DATOS DEL CONVENIO 10/08/2020 11/08/2020
Tipo de convenio Cuotas pendientes Saldo convenio SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Empresa vigilada NUIR: 70001000-3. Esta factura presenta mérito ejecutivo según las normas del derecho civil
y comercial (Art. 130 Ley 142/94, modificado por la ley 689 de 2001, Art. 18) y las normas mostradas en el
COBROS DIFERIDOS contrato de condiciones uniformes. Somos grandes contrubuyentes según resolución 000041 de
30Ener/2014
Tipo de cobro Cantidad de cobros Saldo convenio Autorretenedores Retefuente Res. 12584 Dic 27/02. Somos retenedores de IVA. Autorretenedores del CREE
Articulo 3ro del derecho 862 de 2013 y articulo 1ro de la resolución 1460 de 1997.
pendientes
NORMALIZACIÓN 0 0
Aquapuntos Acumulados: 5.400 Aquapuntos Periodo: 100
RECLAMOS VIGEMTES
Facturas en reclamo Valor en reclamo
0 0,00

Fluye el Desarrollo

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No. FACTURA S-FS-10559962
REFERENCIA DE PAGO 0510557002
CLIENTE PATERNINA CAMACHO KAREN LORENA
DIRECCION KR 40 22 03
PERIODO AGOSTO (415)7709998000247(8020)0510557002(3900)0000048200(96)20200810
TOTAL A PAGAR $ 48.200