FECHA TIPO NUMERO CANTIDAD CONCEPTO

1-Oct-19 BOLETA 0001-000384 15 CENA

1-Oct-19 BOLETA 0001-000624 60 HOSPEDAJE 01OCT19
2-Oct-19 BOLETA 0002-029841 7 DESAYUNO
2-Oct-19 BOLETA 001-001073 10 ALMUERZO
2-Oct-19 BOLETA 0001-000388 20 CENA
3-Oct FACTURA E001-66 15 CENA
3-Oct-19 BOLETA 0001-009004 60 HOSPEDAJE 03OCT19
4-Oct-19 BOLETA 0001-002029 10 DESAYUNO
4-Oct-19 BOLETA 0001-009008 60 alojamiento 04oct19
5-Oct-19 BOLETA 0002-029425 20 DESAYUNO
5-Oct-19 BOLETA 0002-001340 40 ALMUERZO
5-Oct-19 BOLETA 0002-001344 30 CENA
5-Oct-19 BOLETA 0001-009012 60 ALOJAMIENTO 05OCT19
6-Oct-19 BOLETA LO TIENE GIORGIO 13 DESAYUNO
6-Oct-19 BOLETA 0001-002488 40 ALMUERZO
6-Oct-19 FACTURA E001-70 20 CENA
6-Oct-19 BOLETA 0001-009013 60 ALOJAMIENTO 06OCT19
7-Oct-19 BOLETA 0002-029446 20 DESAYUNO
7-Oct-19 BOLETA 0002-001004 20 ALMUERZO
7-Oct-19 BOLETA 001-012305 20 CENA
10/7/2019 BOLETA 001-001726 40 ALOJAMIENTO 07OCT19
7-Oct-19 FACTURA F001-000008657 173 ABASTECIMIENTO PLACA ATJ 748
8-Oct-19 BOLETA 001-012309 20 DESAYUNO
8-Oct-19 BOLETA 001-012318 40 CENA Y ALMUERZO
8-Oct-19 BOLETA 001-001739 40 ALOJAMIENTO 08OCT19
8-Oct FACTURA 0001-006814 100 ABASTECIMIENTO CAMIONETA JACINTO HILUX
9-Oct BOLETA 001-012323 20 DESAYUNO
9-Oct BOLETA 001-012327 20 ALMUERZO
9-Oct BOLETA 0002-0002314 25 CENA
9-Oct-19 BOLETA 0001-009019 60 ALOJAMIENTO 09OCT19
10-Oct-19 BOLETA 0001-008279 20 DESAYUNO
10-Oct-19 BOLETA 001-012341 40 almuerzo
10-Oct-19 BOLETA 001-001743 40 cena
10-Oct-19 FACTURA 001-001033 160 abastecimiento atj 748
total
11-Oct BOLETA 001-012350 20 desayuno
11-Oct BOLETA 001-0012354 50 almuerzo y cena 70
12-Oct boleta 002-000214 25 desayuno
12-Oct boleta 001-000250 30 cena 105
13-Oct boleta 0002-029563 25 desayuno
13-Oct BOLETA 0002-000902 40 almuerzo
13-Oct boleta 0002-029569 30 cena 95
14-Oct boleta 0002-029572 25 desayuno
14-Oct BOLETA 0001-000433 40 almuerzo
95
 14-Oct BOLETA 0002-029581 30 cena 95
14-Oct factura f003-0004498 153.8 abastecimiento atj 748 153.8
15-Oct-19 boleta 001-000252 50 consumo del 15 y 16
16-Oct-19 factura e001-40 40 almuerzo del 12oct19
17-Oct-19 boleta 001-000269 25 consumo
16-Oct-19 factura e001-42 40 almuerzo
total
a devolver

30

5
 5
700-153.8=546.2

546.2+ 40-75=511.20
FECHA TIPO NUMERO CANTIDAD CONCEPTO
5-Oct-19 BOLETA 0002-029425 20 DESAYUNO
5-Oct-19 BOLETA 0002-001340 40 ALMUERZO
5-Oct-19 BOLETA 0002-001344 30 CENA
6-Oct-19 BOLETA LO TIENE GIO 13 DESAYUNO
6-Oct-19 BOLETA 0001-002488 40 ALMUERZO
6-Oct-19 FACTURA E001-70 20 CENA
7-Oct-19 BOLETA 0002-029446 20 DESAYUNO
7-Oct-19 BOLETA 0002-001004 20 ALMUERZO
7-Oct-19 BOLETA 001-012305 20 CENA
10/7/2019 BOLETA 001-001726 40 ALOJAMIENTO 07OCT19
7-Oct-19 FACTURA F001-000008 173 ABASTECIMIENTO PLACA ATJ 748
8-Oct-19 BOLETA 001-012309 20 DESAYUNO
8-Oct-19 BOLETA 001-012318 40 CENA Y ALMUERZO
8-Oct-19 BOLETA 001-001739 40 ALOJAMIENTO 08OCT19
9-Oct BOLETA 001-012323 20 DESAYUNO
9-Oct BOLETA 001-012327 20 ALMUERZO
9-Oct BOLETA 0002-000231 25 CENA

10-Oct factura 0001-001033 160 abastecimiento oyotun

total a devolver
11-Oct BOLETA 001-012350 20 desayuno
11-Oct BOLETA 001-0012354 50 almuerzo y c 70 30
12-Oct boleta 002-000214 25 desayuno
12-Oct boleta 001-000250 30 cena 105 0
13-Oct boleta 0002-029563 25 desayuno
13-Oct BOLETA 0002-000902 40 almuerzo
13-Oct boleta 0002-029569 30 cena 95 5
14-Oct boleta 0002-029572 25 desayuno
14-Oct BOLETA 0001-000433 40 almuerzo
14-Oct BOLETA 0002-029581 30 cena 95 5
14-Oct factura f003-000449 153.8 abastecimient 153.8 700-153.8=546.2
15-Oct-19 boleta 001-000252 50 consumo del 15 y 16
16-Oct-19 factura e001-40 40 almuerzo del 12oct19
17-Oct-19 boleta 001-000269 25 consumo

total 546.2+ 40-75=511.20

deposito FECHA DESCUENTOSBENEFICIARIO FECHA A CUENTA
2000 1-Oct-19
1000 JACINTO FIESTAS 3-Oct-19 1000 SALDADO CON BOLETAS
TOTAL 1000
2000 4-Oct-19
300 DIEGO SARGO 4-Oct-19 SALDADO CON BOLETAS
700 DIEGO SARGO 6-Oct-19 SALDADO CON BOLETAS
TOTAL 1000 1000
2000 9-Oct-19
1200 DIEGO SARGO 9-Oct-19 SALDADO CON BOLETAS
TOTAL 1200 800
2000 11-Oct-19 1200 luis jacinto 12-Oct-19
TOTAL 1200 800
4000 15-Oct 1200 luis jacinto 20-Oct

2500 diego sargo 23-Oct

TOTAL 3700 300
2000 25-Oct 2000

2000 5-Nov 1500 joakin aguirre 8-Nov 500

2000 12-Nov 1000

1000 jacinto 15-Nov
total 7400
18000
ALDADO CON BOLETAS

ALDADO CON BOLETAS

ALDADO CON BOLETAS

ALDADO CON BOLETAS

raul nepo cuenta

365
alex salazar cuenta
200
fisher falen cuenta
396
961
FECHA TIPO NUMERO CANTIDAD CONCEPTO
1-Oct FACTURA F354-00234509 7.9 PEAJE
1-Oct-19 BOLETA 0001-000384 15 CENA
1-Oct-19 BOLETA 0001-000624 60 HOSPEDAJE 01OCT19
1-Oct-19 FACTURA F041-02345191 8.1 PEAJE
1-Oct-19 FACTURA F154-00474030 7.9 PEAJE
2-Oct-19 BOLETA 0002-029841 7 DESAYUNO
2-Oct-19 BOLETA 001-001073 10 ALMUERZO
2-Oct-19 BOLETA 0001-000388 20 CENA
2-Oct-19 FACTURA 0001-000185 60 hospedaje 02oct
3-Oct-19 FACTURA F051-01799927 8 PEAJE
3-Oct-19 FACTURA F073-00391955 8.3 PEAJE
3-Oct-19 FACTURA F103-00615342 8 PEAJE
3-Oct-19 FACTURA F201-00714683 7.9 peaje
3-Oct-19 BOLETA 0001-009446 10 DESAYUNO
3-Oct-19 FACTURA F062-00438620 8.3 PEAJE
3-Oct FACTURA E001-66 15 CENA
3-Oct-19 BOLETA 0001-009004 60 HOSPEDAJE 03OCT19
3-Oct-19 FACTURA FP03-0003140 100 ABASTECIMIENTO CAMIONETA ATJ895
4-Oct-19 BOLETA 0001-002029 10 DESAYUNO
4-Oct-19 BOLETA 001-000220 15 almuerzo
4-Oct-19 BOLETA 001-000226 15 cena
4-Oct-19 BOLETA 0001-009008 60 alojamiento 04oct19
5-Oct-19 BOLETA 0001-009012 60 ALOJAMIENTO 05OCT19
6-Oct-19 BOLETA 0001-009013 60 ALOJAMIENTO 06OCT19
8-Oct FACTURA 0001-006814 100 ABASTECIMIENTO CAMIONETA JACINTO HILUX
9-Oct-19 BOLETA 0001-009019 60 ALOJAMIENTO 09OCT19
11-Oct-19 BOLETA 0001-009023 60 hospedaje 11oct
12-Oct-19 BOLETA 0001-009025 60 hospedaje 12oct
13-Oct-19 BOLETA 0001-009029 60 hospedaje 13oct
14-Oct-19 BOLETA 0001-009030 60 hospedaje 14oct
15-Oct-19 BOLETA 0002-029597 20 alimentos
15-Oct-19 BOLETA 0001-009033 60 hospedaje 15oct
16-Oct-19 factura e001-42 40 almuerzo
16-Oct-19 BOLETA 0002-029612 25 alimentos
16-Oct-19 BOLETA 0001-009035 60 hospedaje 16oct
17-Oct-19 BOLETA 001-000260 40 alimentos
17-Oct BOLETA 0001-009037 60 hospedaje 17oct
18-Oct BOLETA 002-005004 25 alimentos
18-Oct BOLETA 001-000265 15 alimentos
18-Oct BOLETA 0001-009041 60 hospedaje 18oct
19-Oct BOLETA 001-000267 15 alimentos
19-Oct BOLETA 001-000268 25 alimentos
19-Oct BOLETA 0001-009042 60 hospedaje 19cot
20-Oct BOLETA 0002-0002383 25 alimentos
20-Oct BOLETA 001-000270 15 alimentos
20-Oct BOLETA 0001-009044 60 hospedaje 20oct
21-Oct BOLETA 0002-002402 20 alimentos
21-Oct BOLETA 002-004230 20 alimentos
21-Oct BOLETA 0001-009046 60 hospedaje 21oct
22-Oct BOLETA 0002-002410 20 alimentos
22-Oct BOLETA 002-004244 25 alimentos
22-Oct BOLETA 0001-009049 60 hospedaje 22oct
23-Oct BOLETA 0002-000656 25 alimentos
23-Oct BOLETA 0002-002421 20 alimentos
23-Oct BOLETA 0001-009051 60 hospedaje 23oct
24-Oct BOLETA 0001-12158 15 alimentos
24-Oct BOLETA 001-002453 25 alimentos
24-Oct BOLETA 0001-009053 60 hospedaje 24oct
25-Oct BOLETA 001-000286 15 alimentos
25-Oct BOLETA 002-004283 25 alimentos
25-Oct BOLETA 0001-009055 60 hospedaje 25oct
26-Oct BOLETA 001-004429 20 alimentos
26-Oct BOLETA 001-004441 20 alimentos
26-Oct BOLETA 001-004433 20 alimentos
27-Oct BOLETA 001-004447 60 alimentos
27-Oct BOLETA 001-004448 40 hospedaje 26oct
27-Oct BOLETA 0001-009056 60 hospedaje 27oct
28-Oct BOLETA 002-002767 40 alimentos
28-Oct BOLETA 001-008630 9 alimentos
28-Oct BOLETA 0001-009061 60 hospedaje 28oct
29-Oct BOLETA 0001-035365 40 alimentos
29-Oct BOLETA 0001-006169 20 alimentos
29-Oct BOLETA 0001-009063 60 hospedaje 29oct
30-Oct BOLETA 002-004365 30 alimentos
30-Oct BOLETA 001-001859 10 alimentos
30-Oct BOLETA 001-001860 10 alimentos
30-Oct BOLETA 001-000318 30 alimentos
31-Oct BOLETA 0001-009070 120 hospedaje 30-31 oct
1-Nov BOLETA 002-004398 20 alimentos
1-Nov BOLETA 0002-029887 25 alimentos
1-Nov BOLETA 001-009071 60 hospedaje 1 nov
1-Nov BOLETA 0002-0002481 20 alimentos
2-Nov BOLETA 001-001862 10 alimentos
2-Nov BOLETA 002-004415 30 alimentos
2-Nov BOLETA 0001-009072 60 hospedaje 2 nov
3-Nov FACTURA E001-85 20 alimentos
3-Nov BOLETA 0002-004437 28 alimentos
3-Nov BOLETA 0001-009073 60 hospedaje 3 nov
4-Nov BOLETA 002-004454 25 alimentos
 4-Nov BOLETA 0001-009075 60 hospedaje 4 nov
5-Nov FACTURA F211-00323114 7.9 PEAJE VIAJE A TRUJILLO
5-Nov FACTURA F113-00620948 8 PEAJE VIAJE A TRUJILLO
5-Nov BOLETA 0001-000743 15 alimentos
5-Nov BOLETA 0001-007420 51 alimentos
5-Nov BOLETA por pedir 360 hospedaje
6-Nov BOLETA 0001-127564 18 alimentos
6-Nov BOLETA 0001-011353 15 alimentos
6-Nov BOLETA 0001-000857 38 alimentos
7-Nov BOLETA 0001-000035 21.5 alimentos
8-Nov BOLETA 0001-007953 18 alimentos
8-Nov BOLETA 0001-000134 60 alimentos
8-Nov BOLETA 0001-000037 16.5 alimentos
8-Nov FACTURA F053-00017491 201 abastecimiento ATJ 895
8-Nov BOLETA 0001-0001360 20 alimentos
9-Nov BOLETA 0001-0000163 43 alimentos
9-Nov BOLETA 0001-000039 19.5 alimentos
10-Nov BOLETA 0001-011735 6 alimentos
10-Nov BOLETA 0001-000041 20 alimentos
10-Nov BOLETA 0002-009683 40 alimentos
11-Nov BOLETA 0001-003798 40 hospedaje

16-Nov factura f202-00611189 7.9 peaje atj895

16-Nov factura F102-00682685 8 peaje atj895
18-Nov factura F001-00003503 31 ALIMENTOS

25-Nov BOLETA 001-0245749 20 PASAJE HUARAZ-CHIMBOTE

25-Nov FACTURA F212-0014614 14 PASAJE CHIMBOTE-TRUJILLO
25-Nov BOLETA 0002-00165 30 alimentos
25-Nov FACTURA FP01-00207382 15 PASAJE DE TRUJILLO A CHICLAYO
25-Nov BOLETA 0001-009115 60 ALOJAMIENTO 25NOV
26-Nov BOLETA 0001-009118 60 ALOJAMIENTO 26NOV
26-Nov BOLETA 001-007347 15 alimentos
26-Nov BOLETA 0002-002603 25 alimentos
27-Nov factura F022-00024056 179.12 ABASTECIMIENTO ATJ851
27-Nov BOLETA 002-004737 20 alimentos
27-Nov factura f022-00024058 150 abastecimiento P3Q899
27-Nov factura F100-00006803 7.52 ABRAZADERA, BROCA
27-Nov factura F100-00001647 35 PINTURA,TINNER
27-Nov factura F020-003242 2.4 peaje san nicolas
27-Nov boleta 001-001766 60 alojamiento 27 nov
27-Nov boleta 002-000126 20 alimentos
28-Nov boleta 001-000679 10 alimentos
28-Nov boleta 001-001772 60 ALOJAMIENTO 28NOV
28-Nov boleta 001-005529 2 TORNILLOS
28-Nov boleta 001-000674 30 alimentos
29-Nov boleta 001-002188 5 plumon indeleble
29-Nov boleta 001-000687 15 alimentos
29-Nov boleta 001-000684 40 alimentos
29-Nov boleta 001-001777 60 ALOJAMIENTO 29NOV
30-Nov boleta 001-001781 60 ALOJAMIENTO 30NOV
30-Nov BOLETA 0002-001083 20 alimentos
30-Nov BOLETA 001-000689 30 alimentos
30-Nov factura 0001-001111 150 abastecimiento P3Q899
1-Dec factura FE20-003565 2.4 peaje san nicolas
1-Dec boleta 0001-009127 60 alojamiento 01dic19
1-Dec boleta 004-001493 15 alimentos
1-Dec boleta 001-0012616 20 alimentos
1-Dec boleta 001-0012611 20 alimentos
2-Dec boleta 001-138190 30 alimentos
2-Dec factura FE20-003701 2.4 peaje san nicolas
2-Dec factura F020-003833 2.4 peaje san nicolas
2-Dec boleta 0001-002581 20 alimentos
2-Dec boleta 0001-009129 60 alojamiento 02dic
3-Dec boleta 003-000044 10 alimentos
3-Dec factura FE20-003844 2.4 peaje san nicolas
3-Dec boleta 0001-009133 60 alojamiento 03dic19
3-Dec factura F020-004028 2.4 peaje san nicolas
3-Dec factura FY13-15592 150 abastecimiento P3Q899
4-Dec factura 0001-007039 170 abastecimiento oyotun P3Q899
4-Dec boleta 0001-002593 20 alimentos
4-Dec factura f020-004122 2.4 peaje san nicolas
4-Dec boleta 0002-001092 45 alimentos
4-Dec boleta 002-0017603 10 alimentos
4-Dec boleta 001-001788 60 ALOJAMIENTO 04DIC
5-Dec boleta 0001-002597 40 alimentos
5-Dec factura fe20-004153 2.4 peaje san nicolas
5-Dec BOLETA 0001-009137 60 alojamiento 05dic
6-Dec BOLETA 0001-009138 60 alojamiento 06dic
6-Dec BOLETA 001-000115 40 alimentos
6-Dec factura f002-000005334 200 abastecimiento P3Q899
7-Dec BOLETA 0001-009139 60 alojamiento 07 dic
8-Dec BOLETA 001-138208 40 alimentos
8-Dec BOLETA 60 alojamiento 08dic
6802.64
FECHA TIPO NUMERO CANTIDAD CONCEPTO
5-Nov-19 boleta 0002-001300 240 hospedaje 4 dias
6-Nov-19 boleta 0001-008484 35 consumo
6-Nov-19 boleta 0001-011355 15 consumo
7-Nov boleta 0001-008489 30 cena
8-Nov boleta 0001-000136 25 consumo
8-Nov boleta 002-008027 20 consumo
365
FECHA TIPO NUMERO CANTIDAD CONCEPTO
5-Nov-19 BOLETA 0001-000745 15 MENU
5-Nov-19 BOLETA 002-008028 20 caldo de gallina
6-Nov-19 BOLETA 0001-008483 30 CONSUMO
6-Nov BOLETA 0001-011354 15 CONSUMO
5-Nov bolea 120 hospedaje
200
FECHA TIPO NUMERO CANTIDAD CONCEPTO
7-Nov-19 boleta 0002-014145 180 hospedaje 3 dias
7-Nov-19 boleta 0001-008488 30 cena, almuerzo
8-Nov-19 boleta 0001-000135 15 desayuno, almuerzo
8-Nov-19 boleta 0001-008494 25 cena
9-Nov-19 boleta 0001-000602 6 desayuno
9-Nov-19 boleta 0001-008501 40 almuerzo,cena
10-Nov boleta 0001-011736 60 desayuno,almuerzo,cena
boleta 40 hospedaje 4to dia
396
REPORTES DE VIATICOS JOSE TULLUME REPORTES DE VIATICOS EDUARDO CENTURIO
FECHA Nº DE BOLETACONCEPTO MONTO FECHA Nº DE BOLETA
27/11/19 004739 ALIMENTACION 20 27/11/19 002-004738
000125 ALIMENTACION 20 002-000124
001764 ALOJAMIENTO 60 100 001-001765
28/11/19 000676 ALIMENTACION 30 28/11/19 001-000675
000681 ALIMENTACION 10 001-000680
001771 ALOJAMIENTO 60 100 001-001770
29/11/19 000683 ALIMENTACION 40 29/11/19 001-000685
001775 ALOJAMIENTO 60 100 001-001774
30/11/19 000688 ALIMENTACION 30 30/11/19 001-000690
000695 ALIMENTACION 25 001-000696
001783 ALOJAMIENTO 60 115 001-001782
01/12/19 0012609 ALIMENTACION 20 01/12/19 001-0012610
0012614 ALIMENTACION 20 001-0012615
001495 ALIMENTACION 45 004-001494
000452 ALIMENTACION 15 100 0001-000453
02/12/19 002580 ALIMENTACION 20 02/12/19 0001-002579
0017604 ALIMENTACION 40 0001-000461
011207 ALIMENTACION 30 002-0017605
000462 ALIMENTACION 10 100
03/12/19 000043 ALIMENTACION 40 03/12/19 003-000046
002592 ALIMENTACION 40 0001-002591
000470 ALIMENTACION 20 100 0001-000469
04/12/19 001094 ALIMENTACION 45 04/12/19 0002-001093
001790 ALOJAMIENTO 60 105 001-001789
05/12/19 002595 ALIMENTACION 40 05/12/19 0001-002596
000477 ALIMENTACION 40 80 0001-000476
06/12/19 000113 ALIMENTACION 40 06/12/19 001-000114
002549 ALIMENTACION 48 0001-002548
000484 ALIMENTACION 12 100 0001-000485
07/12/19 004601 ALIMENTACION 40 07/12/19 001-004602
DJ ALIMENTACION 40 80 DJ
TOTAL 1080

REPORTES DE VIATICOS MANUEL APOLIN ALVAREZ

25-Nov BOLETA 001-0245749 20 PASAJE HUARAZ-CHIMBOTE
25-Nov FACTURA F212-0014614 14 PASAJE CHIMBOTE-TRUJILLO
25-Nov BOLETA 0002-00165 30 alimentos
25-Nov FACTURA FP01-00207382 15 PASAJE DE TRUJILLO A CHICLAYO
25-Nov DJ 10 TAXI DE LA AGENCIA AL HOTEL
25-Nov BOLETA 0001-009115 60 ALOJAMIENTO 25NOV
26-Nov BOLETA 0001-009118 60 ALOJAMIENTO 26NOV
26-Nov BOLETA 001-007347 15 alimentos
26-Nov BOLETA 0002-002603 25 alimentos
27-Nov factura F022-00024056 179.12 ABASTECIMIENTO ATJ851
27-Nov BOLETA 002-004737 20 alimentos
27-Nov factura f022-00024058 150 abastecimiento P3Q899
27-Nov factura F100-00006803 7.52 ABRAZADERA, BROCA
27-Nov factura F100-00001647 35 PINTURA,TINNER
27-Nov factura F020-003242 2.4 peaje san nicolas
27-Nov boleta 001-001766 60 alojamiento 27 nov
27-Nov boleta 002-000126 20 alimentos
27-Nov DJ 5 COCHERA EN OYOTUN
28-Nov boleta 001-000679 10 alimentos
28-Nov boleta 001-001772 60 ALOJAMIENTO 28NOV
28-Nov boleta 001-005529 2 TORNILLOS
28-Nov boleta 001-000674 30 alimentos
28-Nov DJ 5 COCHERA EN OYOTUN
29-Nov boleta 001-002188 5 plumon indeleble
29-Nov boleta 001-000687 15 alimentos
29-Nov boleta 001-000684 40 alimentos
29-Nov boleta 001-001777 60 ALOJAMIENTO 29NOV
29-Nov DJ 5 COCHERA EN OYOTUN
30-Nov boleta 001-001781 60 ALOJAMIENTO 30NOV
30-Nov BOLETA 0002-001083 20 alimentos
30-Nov BOLETA 001-000689 30 alimentos
30-Nov factura 0001-001111 150 abastecimiento P3Q899
1-Dec factura FE20-003565 2.4 peaje san nicolas
1-Dec boleta 0001-009127 60 alojamiento 01dic19
1-Dec boleta 004-001493 15 alimentos
1-Dec boleta 001-0012616 20 alimentos
1-Dec boleta 001-0012611 20 alimentos
2-Dec boleta 001-138190 30 alimentos
2-Dec factura FE20-003701 2.4 peaje san nicolas
2-Dec factura F020-003833 2.4 peaje san nicolas
2-Dec boleta 0001-002581 20 alimentos
2-Dec boleta 0001-009129 60 alojamiento 02dic
3-Dec boleta 003-000044 10 alimentos
3-Dec FACTURA f020-004041 2.4 peaje san nicolas
3-Dec FACTURA fe20-003823 2.4 peaje san nicolas
3-Dec factura FE20-003844 2.4 peaje san nicolas
3-Dec boleta 0001-009133 60 alojamiento 03dic19
3-Dec factura F020-004028 2.4 peaje san nicolas
3-Dec factura FY13-15592 150 abastecimiento P3Q899
4-Dec factura 0001-007039 170 abastecimiento oyotun P3Q899
4-Dec boleta 0001-002593 20 alimentos
4-Dec factura f020-004122 2.4 peaje san nicolas
4-Dec boleta 0002-001092 45 alimentos
4-Dec boleta 002-0017603 10 alimentos
4-Dec boleta 001-001788 60 ALOJAMIENTO 04DIC
5-Dec boleta 0001-002597 40 alimentos
5-Dec factura fe20-004153 2.4 peaje san nicolas
5-Dec BOLETA 0001-009137 60 alojamiento 05dic
6-Dec BOLETA 0001-009138 60 alojamiento 06dic
6-Dec BOLETA 001-000115 40 alimentos
6-Dec factura f002-000005334 200 abastecimiento P3Q899
7-Dec BOLETA 0001-009139 60 alojamiento 07 dic
7-Dec DJ 40 ALIMENTACION EN MARAYHUACA
8-Dec BOLETA 001-138208 40 alimentos
8-Dec BOLETA 60 alojamiento 08dic
TOTAL 2591.64
ICOS EDUARDO CENTURION
CONCEPTO MONTO
ALIMENTACION 20
ALIMENTACION 20
ALOJAMIENTO 60 100
ALIMENTACION 30
ALIMENTACION 10
ALOJAMIENTO 60 100
ALIMENTACION 40
ALOJAMIENTO 60 100
ALIMENTACION 30
ALIMENTACION 25
ALOJAMIENTO 60 115
ALIMENTACION 20
ALIMENTACION 20
ALIMENTACION 45
ALIMENTACION 15 100
ALIMENTACION 20
ALIMENTACION 40
ALIMENTACION 40
ALIMENTACION 100
ALIMENTACION 40
ALIMENTACION 40
ALIMENTACION 20 100
ALIMENTACION 45
ALOJAMIENTO 60 105
ALIMENTACION 40
ALIMENTACION 40 80
ALIMENTACION 40
ALIMENTACION 48
ALIMENTACION 12 100
ALIMENTACION 40
ALIMENTACION 40 80
TOTAL 1080