Ventas

Capítulo
VENTAS
5
M
ediante el menú ventas usted podrá administrar sus listas de precios, bloquear a los
clientes, ingresar todos los movimientos correspondientes al proceso de ventas que se
realiza en la empresa
5.1 Configuración de Precios Tipo Cliente
Esta opción nos permite establecer precios por productos y tipos de clientes.
Los productos utilizados en esta opción son aquellos que tienen configurados precios
por tipos de clientes.
ZEUS Inventario
Los tipos de clientes son definidos por los usuarios.
Por ejemplo, usted puede crear
Por ejemplo, nuestros clientes que compran al por mayor tendrán un precio de venta
diferentes aquellos clientes que compran en pequeñas cantidades.
Los tipos de clientes deben estar creados previamente. Estos se crean por la opción
Maestros / Tipos de Clientes.
Asignación de precios de venta por cada tipo de cliente
1. Ingresamos el artículo al cual le deseamos cambiar el precio de venta. Al darle tab. el

sistema muestra en la parte inferior los tipos de clientes existentes y lo precios de
ventas que tiene actualmente el articulo en cada uno de ellos.
º Sistema de Administración de Inventario 115

ZEUS Inventario
El sistema nos da la opción de modificar el precio de venta distribuyendo un

porcentaje, distribuyendo un valor o asignarle a cada uno de ellos un precio de venta
determinado.
Por porcentaje
1. Escogemos la opción Porcentaje y en la casilla que está al lado de valor colocamos el

porcentaje.
2. Presionamos Clic en el botón Distribuir valor que se encuentra en la barra de

herramientas. El sistema automáticamente le subirá al precio de venta el porcentaje
digitado.
3. Presionamos Clic en el botón Guardar que se encuentra en la barra de herramientas.
Por Valor
Escogemos la opción Valor y en la casilla que está al lado colocamos el valor a subir.
1. Presionamos Clic en el botón Distribuir valor que se encuentra en la barra de

herramientas. El sistema automáticamente le subirá al precio de venta el valor
digitado.
Para salir de la opción presionamos Clic en el botón Salir que se encuentra en la barra
de herramientas.
5.2 Configuración de precios por tipos de clientes – Artículos.

ZEUS Inventario
Esta opción permite tambien configurar precios por tipos de clientes, el usuario
escribe el código de tipo de cliente y el sistema le muestra los productos configurados
por tipos de clientes.
Para actualizar el precio de un articulo siga los siguientes pasos.
1. Escriba el código del articulo en la casila articulo, seleccione la presentación y

establezca el precio.
2. Pulse Clic en el botón flecha abajo para actualizar el precio del producto.
Para actualizar precios por grupos de articulos siga los siguientes pasos.
1. En la sección Filtros y Ordenamientos estableszca el grupo a filtar y en los combos

establezca el orden.
2. Haga Clic en el botón refrescar.
3. Establezca el porcentaje o valor y pulse el botón actualizar.

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5.3 Configuración de Precios Generales.
Eata opción es ustilizada para definir precios de ventas de productos configurado con
manejo de precios ‘general’.
Los precios generales tambien pueden ser definidos en el maestro de articulos en la

casilla ‘Precio general’.
Para asignar precios de venta a un grupo de inventario
1. Ingresamos el grupo al cual le deseamos cambiar el precio de venta y presionamos

Clic en el botón Refrescar que se encuentra en la barra de herramientas.

determinado.
Por porcentaje

porcentaje.

ZEUS Inventario
2. Presionamos Clic en el botón Distribuir Valor que se encuentra en la barra de

digitado.
Por Valor
1. Escogemos la opción Valor y en la casilla que está al lado colocamos el valor a subir.

digitado.
de herramientas.
5.4 Configuración de Precios Bases

ZEUS Inventario
Los productos que manejan precios bases, son aquellos que se les define un valor base
y un valor variable que puede depender de la bodega y del tipo de cliente a quien se le
vende. Este valor variable puede ser en porcentaje o valor y la finalidad es aumentar o
disminuir el precio base.
Para entender mejor lo anterior, miremos el ejemplo de una empresa de calzado con
dos puntos de ventas en ciudades diferentes. Cada ciudad representa una bodega y por
cada punto establecen precios por tipos de clientes.
Para poder establecer precios por bodega y tipos de clientes deben utilizar la
configuración de precios bases.
El sistema nos permite cambiar el precio de venta de tres maneras diferentes
Por Porcentaje

porcentaje.

digitado.
Por Valor

herramientas. El sistema automáticamente le subirá al precio de venta el valor digitado

ZEUS Inventario
3. Luego presionamos Clic en el botón Guardar que se encuentra en la barra de

herramientas.
Cambiándolo directamente
Esta opción es utilizada cuando los precios de venta de los artículos pertenecientes a
un grupo no tienen relación y cada uno es diferente del otro. Para cambiar el precio
directamente solo presionamos Clic encima del precio de venta y digitamos el nuevo
valor.
Luego presionamos Clic en el botón Guardar que se encuentra en la barra de

herramientas.
5.5 Variación de Precios Bases

Esta opción nos permite definir los precios a cada producto de inventario dependiendo
del tipo de cliente y la bodega. Es decir, cada producto puede tener un precio de venta
diferente por cada tipo de cliente.
Para configurar un precio de venta
1. Ingresamos los datos solicitados por el sistema como son: Tipo de Cliente, Bodega,
Artículo y presentación.

ZEUS Inventario

determinado.
Por porcentaje

porcentaje.

digitado.
Por Valor

digitado.
de herramientas.

ZEUS Inventario
5.6 Configuración precios por servicios.
Esta opción permite configurar precios de los conceptos de servicios creados en la

opción ‘Maestro Concepto’.

ZEUS Inventario
Para asignar precios de venta por conceptos
1 Ingresamos el concepto al cual le deseamos cambiar el precio de venta y presionamos

Clic en el botón Refrescar que se encuentra en la barra de herramientas.
2 Para modificar el precio ubíquese en la fila correspondiente de la grilla y modifique la

columna precio.
3 Haga clic en guardar para registrar los cambios realizados.

porcentaje o distribuyendo un valor o asignarle a cada uno de ellos un precio de venta
determinado.
Por porcentaje

porcentaje.

digitado.
Por Valor

digitado.
de herramientas.

ZEUS Inventario
5.7 Configuración de precios por tipo clientes y servicio.
Esta opción permite tambien configurar precios por tipos de clientes, el usuario
escribe el código de tipo de cliente y el sistema le muestra los conceptos de servicios
configurados por tipos de clientes.
Para actualizar el precio de un servicio siga los siguientes pasos.
1. Escriba el código del concepto en la casila concepto, seleccione la presentación y

establezca el precio.
2. Pulse Clic en el botón flecha abajo para actualizar el precio.
Para actualizar precios por grupos de conceptos siga los siguientes pasos.

establezca el ordenamiento..

ZEUS Inventario
5.8 Precios por periodos.

Utilice esta opción para establecer precios por periodos, la idea general es crear listas
por periodos de aplicación.
Para ingresar los periodos utilice la opción periodo de precios del menú ventas.
Para ingresar un periodo seleccione la fecha inicial y la final y a continuación pulse la

fecha abajo. Debe hacer clic en botón guardar para hacer efectivo el cambio.
Para eliminar ubíquese en la fila a eliminar y haga clic en el botón eliminar.

ZEUS Inventario
Para establecer el precio de un producto por periodo.
Realice los siguientes pasos.
1. Ingrese a la opción Precios por tipos de clientes por periodos del menú ventas.
2. Escriba el código del cliente y seleccione el periodo, el sistema mostrara los productos
y conceptos con configuración de precios por tipos de clientes y periodos.
Para modificar un precio:
1. Escoja el tab. Dependiendo si es un artículo o un concepto.
2. Si es un artículo pulse clic en el tab. Precios de los artículos, si es un concepto pulse

clic en el tab precios de los conceptos.
3. Escriba el código del producto o del concepto a modificar, para el caso de los
productos debe seleccionar la presentación.
Escriba el precio y pulse el botón flecha abajo para actualizar el precio.
Para actualizar precios por grupos de conceptos o de articulos siga los siguientes
pasos.
1. Ubiquese en el tab de articulos o de conceptos dependiendo lo que desee modificar.

ZEUS Inventario

establezca el ordenamiento..
Para copiar la configuración de precios de un periodo a otro haga clic en el botón

procesar. y siga las instrucciones.
5.9 Bloqueo de Clientes
Mediante esta herramienta el sistema permite bloquear al cliente en la facturación.
Los bloqueos pueden dar por:
1. Bloqueo por cupo:
2. Bloqueo por vencimiento.
3. Bloqueo manual.
Para establecer el cupo entre al maestro de clientes y establezca el cupo en la casilla

cupo crédito del tab. Cartera.
Para establecer los días después del vencimiento permitidos para no bloquear, entre al
maestro de clientes y establezca los días en la casilla días gracias.
Recuerde que debe activar el parámetro ‘Forzar bloqueo de clientes’ en ‘S’ para que el
sistema controle el bloqueo de clientes.

ZEUS Inventario
Por esta opción podemos bloquear y desbloquear clientes de manera manual, es decir
sin tener en cuenta el cupo o el vencimiento.
Para bloquear un cliente
1. Ingresamos el código del cliente que deseamos bloquear.
2. Ingresamos el motivo del bloqueo y una explicación del mismo, al igual que la
persona que lo bloquea.
Para desbloquear un cliente
1. Ingresamos el código del cliente que deseamos desbloquear.
2. Presionamos Clic en Desbloqueo. El sistema Automáticamente colocará la causa y la

explicación.

ZEUS Inventario
de herramientas.
5.10 Autorización de Clientes

Esta opción de utiliza para autorizar temporalmente la facturación a un cliente
bloqueado.
Para autorizar a un cliente bloqueado.
1. Ingresamos nuestra identificación y la firma digital
2. Ingresamos el código del cliente
3. Presionamos Clic en el botón Aceptar que se encuentra en la barra de herramientas.
4. Si el cliente esta bloqueado por cupo, puede ingresarse un cupo extra para autorizar
esa facturación.

ZEUS Inventario
de herramientas.
5.11 Control de venta por rentabilidad

Mediante esta opción usted puede controlar que las ventas en este sistema no supere
un porcentaje mínimo definido.
Para esto solo debes configurar el parámetro que se ilustra a continuación con valor
mínimo definido.
El sistema permite al usuario definir rentabilidad mínima por articulo – cliente,

articulo – Bodega y por articulo-Bodega-Cliente.

ZEUS Inventario
Observe en e grafico anterior, el sistema pide los datos del cliente, bodega, articulo,
presentación, %rentabilidades, control provisional.
Usted puede solo especificar cliente y articulo y el sistema solo controla la rentabilidad
mínima establecida para ese cliente cuando se venta el producto registrado.
Si lo maneja por bodega, la rentabilidad se aplicara para el artículo si se vende en una

bodega específica, y sin importar el cliente.
Si se especifica el cliente, la bodega y el artículo el control se activa solo si la venta es

de la bodega definida, el cliente es el definido y el producto es el definido.
Con e botón flecha abajo usted puede grabar la configuración definida, note que
aparece en la grilla ’Rendimientos por articulo a cliente’ un registro, correspondiente a
la parametrización realizada.
La casilla ‘Control Provisional’, permite que el sistema aplique la parametrización,

cuando se realice la primera venta, después el sistema elimina de la configuración el
registro de forma automática.

ZEUS Inventario
Si desea consultar los bloqueos realizados por rentabilidad, puede consultarlo a través
de la consulta integral de clientes, en el tab. ‘Historia Bloqueos’.
5.12 Control de descuentos
En esta opción usted puede controlar los descuentos que sus vendedores ofrecen a sus
clientes.
Lo primero que debe realizarse es definir a nivel parámetro la utilización de control de

descuento.

ZEUS Inventario
Luego en el menú ventas, ingrese a la opción “Configuración de variables

descuentos”.
Esta opción permite definirle al sistema sobre que variables aplico el descuento.
Ejemplo:
Si usted aplica descuento dependiendo del tipo de cliente, entonces la variable a

configurar debe ser tipo de cliente.
Si el descuento se aplica dependiendo de la bodega, entonces debe seleccionar

Bodega.
Si requiere aplicar descuento por tipo de cliente y bodega, se debe seleccionar las dos
variables.
Pulse el botón ‘Aceptar’ para actualizar para guardar los cambios.
Después de configurar las variables usted debe registrar los descuentos máximos
autorizadas para cada caso.

ZEUS Inventario
Note que en la ventana el sistema muestra solo en blanco el cuadro cliente, porque en
las variables aparece seleccionado cliente.
Para registrar los descuentos por clientes usted debe realizar lo siguiente:
1. Registre los datos que el sistema le solicite dependiendo de la

parametrización de variables.
2. Ingrese el porcentaje máximo de descuento autorizado.
3. Pulse el botón guardar
4. Repita los pasos anteriores hasta configurar los descuentos.
Para eliminar un descuento
5. Escriba los datos del descuento.
6. Pulse clic en el botón eliminar.

ZEUS Inventario
Para consultar los descuentos configurados
1. Pase a la pestaña “Consultar descuento autorizados”.
Una vez configurado los descuentos máximos autorizados, si el usuario trata de

ingresar una venta por un valor superior al descuento, el sistema le muestra en mensaje
como el siguiente:
En el ejemplo, el máximo descuento autorizado es de 10 y el usuario trata de ingresar

un descuento de 20%.

ZEUS Inventario
Para autorizar un descuento por encima del máximo autorizado.
1. Ingreso a la opción del menú ventas ‘Autorizar Descuentos’
2. Digite su código de personal.
3. Digite su firma digital
Note que en la grilla el sistema le muestra todos los descuentos por encima del
autorizado e información del tipo de documento, quien realiza la venta, cliente,
costo, ingreso, descuento, etc.
Para autorizar el descuento, solo basta con chequear en la columna autorizado de

la grilla y dar clic en el botón refrescar.
Note que la información desaparece del tab. “pendiente por autorizar” y pasa a la
grilla de autorizado.
Luego al tratar de realizar la venta el sistema permite ingresar el descuento en el

20%.

ZEUS Inventario
Este registro desaparece de la grilla de “Autorizados”.
5.12.1 Cotización a Clientes.

Por esta opción el sistema nos permite realizar las cotizaciones a nuestros clientes.
Estas cotizaciones pueden convertirse en pedidos y estos a su vez en factura.
Para realizar una cotización
Datos Generales
 Presionamos Clic en el botón Nuevo que se encuentra en la barra de herramientas.
 Ingresamos los datos solicitados por el sistema como son: Cliente, Fecha, vendedor,
Moneda, Centro de Costo, Modalidad ventas.

ZEUS Inventario
 Escogemos la forma de pago en caso que se realice la venta. En caso de escoger la

forma de pago “A Crédito” el sistema nos solicitará la cuenta por cobrar, en caso
contrario nos solicitará la cuenta de caja.
 Si el cliente nos dio un anticipo presionamos Clic en Anticipo y digitamos la cuenta y

el auxiliar abierto en donde fue registrado.
Luego empezamos a ingresar los artículos cotizados
Artículos
Para Insertar un artículo
Presionamos Clic derecho en la casilla ARTÍCULOS y escogemos la opción Insertar.
Digitamos los datos solicitados por el sistema

ZEUS Inventario
1. Escogemos el artículo y su presentación. Presionando Clic en el botón Ayuda el

sistema nos muestra todos los artículos existentes.
2. Ingresamos la cantidad a cotizar
3. Escogemos la bodega de donde saldrán los productos en caso que se realice la venta.
4. Digitamos el precio de Venta y el sistema automáticamente nos calcula el precio total.

Si digitamos la tecla Tab el sistema nos pide el Precio Total y calcula automáticamente
el Precio Unitario.
5. Descuentos: El sistema nos permite ingresar el descuento de diferentes maneras.
o %: Si deseamos ingresar el descuento por % solo tenemos que digitar el % y el sistema

automáticamente el descuento Total para ese artículo.
o Valor Total: En caso de querer colocar el descuento en Valor colocamos en esta parte
el descuento total que deseamos aplicar al articulo.
6. Ingresamos el % de Iva

ZEUS Inventario
7. Si el articulo tiene Impuesto al Consumo le podemos ingresar el Impuesto por %, por

Valor unitario o por Valor Total.
Para Modificar un artículo
Para modificar un artículo seguimos los siguientes pasos:
1. Presionamos la tecla Enter encima del articulo a modificar o presionamos Clic

derecho en el articulo deseado y escogemos la opción Modificar.
2. Modificamos los datos deseados
Para Borrar un artículo
Para borrar un artículo seguimos los siguientes pasos:
1. Presionamos la tecla Suprimir encima del articulo a borrar o presionamos Clic derecho
en el articulo deseado y escogemos la opción Eliminar.
2. Confirmamos el borrado
En la parte inferior el sistema va colocando el total de artículos, conceptos y el valor

total.
Conceptos
Los conceptos son valores que deseamos cargarle a la cotización además de los
artículos. Por ejemplo, Fletes.
Para Insertar un Concepto

ZEUS Inventario
Presionamos Clic derecho en la casilla CONCEPTOS y escogemos la opción Insertar.
1. Concepto: Digitamos el código del concepto que deseamos insertar. Si deseamos

obtener ayuda presionamos Clic en el botón Ayuda o presionamos la tecla F4.
Inmediatamente el sistema nos mostrará todos los conceptos existentes.
2. Cantidad: Este dato es solicitado siempre y cuando al momento de crear el concepto

se le especificó que pidiera cantidad.
3. B. Retención: Si la cuenta asociada al concepto maneja Impuestos el sistema nos

solicita que ingresemos el valor base para el calcular el valor
4. Valor: Este dato es solicitado si al momento de crear el concepto se le especificó al

sistema que el valor seria reportado.
5. Tercero: Si la cuenta asociada al concepto maneja pagos a terceros el sistema nos

solicita que ingresemos este dato. Presionando el botón Ayuda el sistema nos mostrará
todos los terceros existentes.
6. Auxiliar Abierto: Si la cuenta asociada al concepto maneja Auxiliar Abierto el sistema

nos solicita que ingresemos este dato. Presionando el botón Ayuda el sistema nos
mostrará todos los Auxiliares Abiertos existentes.
7. Centro de Costo: Si la cuenta asociada al concepto maneja Centro de Costos el

sistema nos solicita que ingresemos este dato. Presionando el botón Ayuda el sistema
nos mostrará todos los Centros de Costos existentes.

ZEUS Inventario
Presionamos Clic en el botón Aceptar que se encuentra en la barra de herramientas.
Cuotas (Créditos)
Si se le definió a la cotización que sería a Crédito, debemos entrar a esta opción para
especificar en cuantas cuotas será cancelada la factura en caso que la venta se haga
efectiva.
Para Insertar una Cuota
Presionamos Clic en la casilla Cuotas (Crédito) y nos aparece el siguiente recuadro.
El sistema nos solicita los siguientes datos:
 Configuración: En esta opción usted establece si los vencimientos de las cuotas se dan
can N días, o El último día de cada mes, o los días n de cada mes.
 Nro de Cuotas: Especificamos el número de cuotas que deseamos generar.
 Días: Esto es para definir el vencimiento de la cuota, según el combo configuración su

utilidad cambia.
 Vto Inicial: Colocamos el vencimiento que tendrá la primera cuota
Luego presionamos el botón Generar
Si deseamos modificar los datos de la cuota seguimos los siguientes pasos:

ZEUS Inventario
4. Colocamos en Cuota Nro el numero de la cuota que deseamos modificar.
El sistema coloca automáticamente los datos de la cuota.
6. Presionamos Clic en el botón Actualizar.
Pagos (Contado)
Si se le definió a la cotización que sería de Contado, debemos entrar a esta opción para
especificar la forma de pago en caso que la venta se haga efectiva.
Para Insertar un Pago
Presionamos Clic en la casilla Pagos (Contado) y nos aparece el siguiente recuadro.
Para insertar un pago seguimos los siguientes pasos
7. Presionamos Clic derecho y escogemos la opción Insertar.
El sistema nos muestra una pantalla y nos solicita los siguientes datos

ZEUS Inventario
1. Pago: Especificamos aquí la moneda en la cual será realizado el pago. Presionando la

tecla F4 o presionando Clic en el botón Ayuda el sistema nos desplegará todas las
monedas existentes.
2. Valor: Digitamos el valor, que puede ser inferior o igual al valor de la cotización.
i. Si la moneda es diferente de Efectivo el sistema nos pedirá datos adicionales.
3. Doc. Nro: Colocamos el numero del documento. Por ejemplo, Si es cheque colocamos
el número del cheque o si es tarjeta colocamos el número de la tarjeta.
4. Autorización: Colocamos el numero de la autorización para esta forma de pago.
5. Banco: Digitamos el código del banco. Para obtener ayuda presionamos Clic en el
botón Ayuda.
6. Plaza: Digitamos el código de la Plaza. Para obtener ayuda presionamos Clic en el

botón Ayuda.
7. Fecha: Colocamos la fecha del documento.
8. Presionamos Clic en el botón Importar que se encuentra en la barra de herramientas.

ZEUS Inventario
Observaciones
En esta parte podemos colocar las observaciones que deseemos.
Grabar Cotización
Después de haber ingresado los datos de la cotización procedemos a grabar la

cotización.
Presionamos Clic en el botón Guardar que se encuentra en la barra de herramientas.
Inmediatamente el sistema nos asigna un número consecutivo
Imprimir Cotización
Para imprimir una cotización presionamos Clic en el botón Impresión que se

encuentra en la barra de herramientas.
5.13 Pedidos de Clientes

Por esta opción el sistema nos permite realizar los pedidos realizados por nuestros
clientes. Estos pedidos pueden convertirse en factura.

ZEUS Inventario
Para realizar un pedido
Datos Generales
 El consecutivo es asignado por el sistema automáticamente al momento de grabar el

pedido.
 Si este pedido se generó a partir de una cotización y deseamos que el sistema nos
traiga toda la información de dicha cotización, presionamos Clic derecho en
“Documentos Relacionados”, escogemos la opción Importar y digitamos el número
de la cotización. Inmediatamente el sistema nos traerá toda la información ingresada
en la cotización y solo modificaríamos los datos deseados.

ZEUS Inventario
 Si este pedido no depende de una cotización realizada previamente, ingresamos los

datos solicitados por el sistema como son: Cliente, vendedor, Moneda, Centro de
Costo.
 Ingresamos la lista de precios de la cual el sistema tomará los precios de venta. Esto se
utiliza siempre y cuando a los artículos se les definió al momento de crearlos que iban
a manejar precios de venta por Tipos de cliente.

 Si el cliente nos dio un anticipo presionamos Clic en “Anticipo” y digitamos la cuenta

y el auxiliar abierto en donde se registro el anticipo recibido.
Luego empezamos a ingresar los artículos cotizados
Artículos

ZEUS Inventario

2. Ingresamos la cantidad que nos están pidiendo.
3. Escogemos la bodega de donde saldrán los productos en caso que se realice la venta.
4. Si el precio de venta lo manejamos con lista de precios o ya está asignado al artículo,

el sistema nos trae dicha información, de lo contrario, digitamos el precio de Venta y
el sistema automáticamente nos calcula el precio total. Si digitamos la tecla Tab el
sistema nos pide el Precio Total y calcula automáticamente el Precio Unitario.

ZEUS Inventario




total.

ZEUS Inventario
Conceptos
Los conceptos son valores que deseamos cargarle al pedido además de los artículos.
Por ejemplo, Fletes, Impuestos, otros.
1. Concepto: Digitamos el código del concepto que deseamos insertar. Si deseamos

2. Cantidad: Este dato es solicitado siempre y cuando al momento de crear el concepto

3. B. Retención: Si la cuenta asociada al concepto maneja Impuestos el sistema nos

4. Valor: Este dato es solicitado si al momento de crear el concepto se le especificó al


ZEUS Inventario
5. Tercero: Si la cuenta asociada al concepto maneja pagos a terceros el sistema nos

6. Auxiliar Abierto: Si la cuenta asociada al concepto maneja Auxiliar Abierto el sistema

7. Centro de Costo: Si la cuenta asociada al concepto maneja Centro de Costos el

Cuotas (Créditos)
efectiva.

utilidad cambia.

ZEUS Inventario
Pagos (Contado)
Si se le definió al pedido que sería de Contado, debemos entrar a esta opción para
especificar la forma de pago en caso que la venta se haga efectiva.

ZEUS Inventario
 Pago: Especificamos aquí la moneda en la cual será realizado el pago. Presionando la

monedas existentes.
 Valor: Digitamos el valor, que puede ser inferior o igual al valor de la cotización.
Si la moneda es diferente de Efectivo el sistema nos pedirá datos adicionales.
 Doc. Nro: Colocamos el numero del documento. Por ejemplo, Si es cheque colocamos
 Autorización: Colocamos el numero de la autorización para esta forma de pago.
 Banco: Digitamos el código del banco. Para obtener ayuda presionamos Clic en el
botón Ayuda.
 Plaza: Digitamos el código de la Plaza. Para obtener ayuda presionamos Clic en el

botón Ayuda.
 Fecha: Colocamos la fecha del documento.
2. Presionamos Clic en el botón Importar que se encuentra en la barra de herramientas.
Observaciones

ZEUS Inventario
En esta parte podemos colocar las observaciones que deseemos al igual que los datos
del despacho.
Grabar Pedido
Después de haber ingresado los datos del pedido procedemos a grabarlo.
Inmediatamente el sistema nos asigna un número consecutivo
Imprimir Pedido
Para imprimir un pedido presionamos Clic en el botón Impresión que se encuentra en

la barra de herramientas.

ZEUS Inventario
5.14 Facturación
Por esta opción el sistema nos permite ingresar las ventas realizados a nuestros
clientes.
Para realizar una Factura
Datos Generales

ZEUS Inventario
 El consecutivo es asignado por el sistema automáticamente al momento de grabar la

factura.
 Si esta factura se generó a partir de otro documento (Cotización o Pedido) y deseamos

que el sistema nos traiga toda la información de dicho documento, presionamos Clic
derecho en “Documentos Relacionados” , escogemos la opción Importar y digitamos
el número del documento a importar. Inmediatamente el sistema nos traerá todos la
información ingresada y solo modificaríamos los datos deseados.
 Si esta factura no depende de un documento relacionado realizado previamente,

ingresamos los datos solicitados por el sistema como son: Cliente, vendedor, Moneda,
Centro de Costo.


Luego empezamos a ingresar los artículos a facturar
Artículos
Presionamos Clic derecho en la casilla artículos y escogemos la opción Insertar.

ZEUS Inventario

5. Ingresamos la cantidad que nos están pidiendo.
6. Escogemos la bodega de donde saldrán los productos en caso que se realice la venta..


ZEUS Inventario



total.
Conceptos
Los conceptos son valores que deseamos cargarle a la factura además de los artículos.
Por ejemplo, Fletes.

ZEUS Inventario
 Concepto: Digitamos el código del concepto que deseamos insertar. Si deseamos

 Cantidad: Este dato es solicitado siempre y cuando al momento de crear el concepto

 B. Retención: Si la cuenta asociada al concepto maneja Impuestos el sistema nos

 Valor: Este dato es solicitado si al momento de crear el concepto se le especificó al

 Tercero: Si la cuenta asociada al concepto maneja pagos a terceros el sistema nos

 Auxiliar Abierto: Si la cuenta asociada al concepto maneja Auxiliar Abierto el sistema


ZEUS Inventario
 Centro de Costo: Si la cuenta asociada al concepto maneja Centro de Costos el

Cuotas (Créditos)
efectiva.

utilidad cambia.

ZEUS Inventario
Pagos (Contado)
Si se le definió a la factura que sería de Contado, debemos entrar a esta opción para
especificar la forma de pago.

ZEUS Inventario
1. Pago: Especificamos aquí la moneda en la cual será realizado el pago. Presionando la

monedas existentes.
2. Valor: Digitamos el valor, que puede ser inferior o igual al valor de la cotización.
3. Si la moneda es diferente de Efectivo el sistema nos pedirá datos adicionales.
botón Ayuda.

botón Ayuda.
 Presionamos Clic en el botón Importar que se encuentra en la barra de herramientas.
Observaciones

ZEUS Inventario
del despacho.
Grabar Factura
Después de haber ingresado los datos de la factura procedemos a grabarla.

El sistema inmediatamente generará un número consecutivo y un número de
documento, este último será el que afectará a Contabilidad.
Imprimir Factura
Para imprimir una factura presionamos Clic en el botón Impresión que se encuentra en
Revise el check si desea imprimir la factura en la moneda local

o base, para casos de facturación en otra moneda esta opción brinda la posibilidad de
imprimir en la moneda externa y la local o base.
Para la Reversión de Factura
Lo primero que debe realizar es verificar la fuente configurada para reversiones, esto
lo establece modificando el valor del parámetro siguiente:
Digitamos el consecutivo de la factura a revertir. Presionando Clic en el botón Ayuda

o presionando la tecla F4 el sistema nos muestra todas las facturas realizadas.
Presionamos Clic en el botón Revertir que se encuentra en la barra de herramientas.

Inmediatamente el sistema generará otro documento con las partidas contrarias, es
decir, la factura está por -30 en cantidad el nuevo documento estará por 30.
Adicionalmente el sistema colocará como estado del documento “Revertido” y en el
que acaba de crear colocará “Reversión”. El nuevo documento quedará con la fecha
del sistema.
Calculo de Conceptos Automáticos

ZEUS Inventario
Para que el sistema calcule automáticamente los conceptos automáticos presionamos

Clic en el botón Conceptos Automáticos. El sistema verifica que conceptos aplican
para esta factura y los ingresa en la casilla “Conceptos”
Para salir de esta opción presionamos Clic en el botón Salir que se encuentra en la
barra de herramientas.
Nota: cuando existen diferencias en el cálculo del IVA el sistema permite calcular de
manera automática por la opción de impuestos automáticos la diferencia de IVA y
registrarla como conceptos.
Lo primero que debe realizar para esto es definir los conceptos de IVAs y después
registrarlos y separarlos por comas en el parámetro siguiente.
Otros procesos
Si usted maneja productos loteados en donde por ejemplo requiere realizar su salida
por vencimeintos de fechas, el sistema ofrece una opción que permite facilitar el
proceso de despacho.
Para esto usted debe configurar en los parámetros generales lo siguiente:
Ahora para activar el ingreso por sugerencia FIFO-LIFO usted debe sobre la grilla de
artículos dar click derecho y seleccionar la opción Insertar lotes ordenados FIFO-
LIFO…
Y el sistema mostrara la siguiente ventana.

ZEUS Inventario
Note que al seleccionar el artículo, bodega y cantidades el sistema sugiere cuales son
los lotes de productos seleccionados.
Para actualizar los ítems basado en la sugerencia FIFO-LIFO.
Pulse click derecho sobre la grilla de artículos y seleccione la opción Actualizar lotes
ordenados FIFO-LIFO…

ZEUS Inventario
5.15 Devolución en Ventas
Por medio de esta opción el sistema nos permite registrar todas aquellas devoluciones
en ventas que realizaron nuestros clientes.
Para realizar una Devolución en Ventas
Datos Generales

devolución.
 Si esta devolución en ventas se generó a partir de otro documento (Factura o Pedido)

y deseamos que el sistema nos traiga toda la información de dicho documento,
ZEUS Inventario
presionamos Clic derecho en “Documentos Relacionados”, escogemos la opción

Importar y digitamos el número del documento a importar. Inmediatamente el sistema
nos traerá todos la información ingresada y solo modificaríamos los datos deseados.
 Si la devolución no depende de un documento relacionado realizado previamente,

ingresamos los datos solicitados por el sistema como son: Cliente, vendedor, Moneda,
Centro de Costo.
 Escogemos la forma de pago en la cual se realizó la factura. En caso de escoger la


Luego empezamos a ingresar los artículos a devolver
Artículos
Presionamos Clic derecho en la casilla Artículos y escogemos la opción Insertar.

ZEUS Inventario

2. Ingresamos la cantidad que nos están devolviendo.
3. Escogemos la bodega a donde entrarán los productos.



ZEUS Inventario



total.

ZEUS Inventario
Conceptos
Los conceptos son valores que deseamos cargarle a la devolución además de los
artículos. Por ejemplo, Fletes.




ZEUS Inventario




Presionamos Clic en el botón Aceptar que se encuentra en la barra .
Cuotas (Créditos)
efectiva.

ZEUS Inventario

utilidad cambia.
Colocamos en Cuota Nro. el numero de la cuota que deseamos modificar.
Pagos (Contado)
Si se le definió a la devolución que sería de Contado, debemos entrar a esta opción

para especificar la forma de pago.

ZEUS Inventario

monedas existentes.
 Si la moneda es diferente de Efectivo el sistema nos pedirá datos adicionales.
botón Ayuda.

botón Ayuda.
Presionamos Clic en el botón Importar que se encuentra en la barra de herramientas.

ZEUS Inventario
Observaciones
del despacho.
Grabar Devolución en Ventas
Después de haber ingresado los datos de la devolución procedemos a grabarla.

Imprimir Devolución
Para imprimir una devolución en ventas presionamos Clic en el botón Impresión que
se encuentra en la barra de herramientas.
Para la Reversión de una Devolución en Ventas
Digitamos el consecutivo de la devolución a revertir. Presionando Clic en el botón

Ayuda o presionando la tecla F4 el sistema nos muestra todas las devoluciones
realizadas.

decir, la devolución en ventas está por 30 en cantidad el nuevo documento estará por
-30. Adicionalmente el sistema colocará como estado del documento “Revertido” y
en el que acaba de crear colocará “Reversión”. El nuevo documento quedará con la
fecha del sistema.

ZEUS Inventario

para esta devolución y los ingresa en la casilla “Conceptos”

ZEUS Inventario
Ventas perdidas
El sistema es capaz de registrar la venta de artículo que no pudieron ser ejecutadas,

esto a su vez puede tener un sin número de razones, tales como falta de existencia,
tiempo de entrega, inconformismo etc.
Para habilitar esta funcionalidad, lo primero que debe hacer es:
En los parámetros de ventas existe un parámetro llamado: “Habilitar Ventas Perdidas”,

esto sencillamente habilita un texto en la ventana de captura de ítems para los
documentos pedidos de clientes y factura de clientes llamado: “Perdidas” como se
muestra en la siguiente ilustración:

ZEUS Inventario
Inmediatamente activado este parámetro los criterios de validación cambian, puesto

que la suma de cantidad mas perdidas debe ser mayor que cero.
De igual forma cuando el sistema importa un pedido desde una factura, las cantidades
perdidas suman las cantidades facturadas para efecto de liquidar el pedido importado.
Cuando se esta realizando un pedido de cliente y todo el pedido es una venta perdida,
se debe liquidar el pedido y para ello existe un botón llamado: “Liquidar ventas
perdidas” , el cual solo liquida si y solo si el pedido esta en estado pendiente o por
aprobar y es una venta total perdida.
Existe un informe exclusivo para las ventas perdidas, llamado: “ventas perdidas” como
en la siguiente información:

ZEUS Inventario
Este listado muestra detalladamente la cantidad por artículos de ventas perdidas

agrupadas por clientes o documentos en un intervalo de fecha.
Para el caso donde la venta perdida se produce por que no existe el artículo o nunca se
ha creado, existe una forma de solucionar este inconveniente, se debe crear un artículo
genérico el cual se va a utilizar para registrar este tipo de ventas perdidas, como
también se debe configurar este artículo en los parámetros llamados “Código del
artículo genérico para las ventas perdidas” y “Presentación del artículo genérico para
las ventas perdidas” y también activar el parámetro “Implementar Manejo de Detalles
en los ítems de Inventario” para colocar en el detalle del ítem el nombre del artículo
que no se ha creado en el inventario. Lo anterior tiene un impacto en el listado
anteriormente mencionado puesto que el nombre del artículo vendría siendo el
colocado en el detalle.

ZEUS Inventario
5.16 Remisiones
Las remisiones son documentos que nos permiten entregar artículos, descargarlos de la
bodega y facturarlos mas tarde.
Zeus Inventario tiene una opción que nos permite realizarlas directamente por el
sistema y controlar que artículos se han entregado y cuales de ellos no se han
facturado.

ZEUS Inventario
Datos Generales

remisión.
 Si esta remisión se generó a partir de otro documento (Cotización o Pedido) y

deseamos que el sistema nos traiga toda la información de dicho documento,
presionamos Clic derecho en “Documentos Relacionados” , escogemos la opción
Importar y digitamos el número del documento a importar. Inmediatamente el sistema
nos traerá todos la información ingresada y solo modificaríamos los datos deseados.
 Si en cambio esta remisión no depende de un documento relacionado realizado

previamente, ingresamos los datos solicitados por el sistema como son: Cliente,
vendedor, moneda.

ZEUS Inventario
Luego empezamos a ingresar los artículos a remisionar.
Artículos

ZEUS Inventario

2. Ingresamos la cantidad que nos estamos remisionando.
3. Escogemos la bodega de donde saldrán los productos.

el sistema automáticamente nos calcula el precio total. Si digitamos la tecla tab. el


ZEUS Inventario



total.
Observaciones
Para ingresar observaciones a la remisión, nos vamos a la casilla “Observaciones” e

ingresamos el detalle al igual que los datos de despacho.

ZEUS Inventario
Grabar Remisión
Después de haber ingresado los datos de la remisión procedemos a grabarla.

Imprimir Remisión
Para imprimir una remisión presionamos Clic en el botón Impresión que se encuentra
en la barra de herramientas.
Para la Reversión de una Remisión
Digitamos el consecutivo de la remisión a revertir. Presionando Clic en el botón

Ayuda o presionando la tecla F4 el sistema nos muestra todas las remisiones
realizadas.

decir, la remisión está por -30 en cantidad el nuevo documento estará por 30.
del sistema.

ZEUS Inventario
5.17 Devolución de Remisiones

Zeus Inventario cuenta con una opción que nos permite realizar las devoluciones de
productos remisionados.
Datos Generales

devolución.
 Las devoluciones de Remisiones se generan a partir de un documento relacionado. Es

decir, siempre debe existir una remisión para poder realizar una devolución de
remisión. Para esto, presionamos Clic derecho en “Documentos Relacionados” ,

ZEUS Inventario
escogemos la opción Importar y digitamos el número del documento a importar.

Inmediatamente el sistema nos traerá todos la información ingresada y solo
modificaríamos los datos deseados.
Si deseamos ingresar a dicha devolución otros artículos, podemos realizarlo siguiendo

los siguientes pasos:
Artículos

ZEUS Inventario

2. Ingresamos la cantidad que nos están devolviendo.
3. Escogemos la bodega de donde saldrán los productos.



ZEUS Inventario



total.
Observaciones
Para ingresar observaciones a la devolución de remisión, nos vamos a la casilla

“Observaciones” e ingresamos el detalle al igual que los datos de despacho.

ZEUS Inventario
Grabar Devolución de Remisiones
Después de haber ingresado los datos de la remisión procedemos a grabarla.

documento, este ultimo será el que afectará a Contabilidad.
Imprimir Devolución de Remisiones
Para imprimir una devolución de una remisión presionamos Clic en el botón

Impresión que se encuentra en la barra de herramientas.
Para la Reversión de una Devolución de Remisión
Digitamos el consecutivo de la devolución a revertir. Presionando Clic en el botón

Ayuda o presionando la tecla F4 el sistema nos muestra todas las remisiones
realizadas.

decir, la devolución está por 30 en cantidad el nuevo documento estará por -30.
del sistema.

ZEUS Inventario
5.18 Facturación de Remisiones
Por medio de esta opción el sistema nos permite facturar aquellas remisiones que están
pendientes por facturar.
Para Ingresar una Factura de Remisiones
1. Presionamos Clic en el botón Nuevo que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Ingresamos los datos solicitados por el sistema
Datos Generales

ZEUS Inventario

factura.
 Escogemos el tipo de impresión que deseamos. Es decir, el modo en que el sistema

nos puede mostrar la información de las remisiones facturadas.
 Ingresamos los datos generales como: Centro de costo, Moneda, forma de pago. Etc.
Seleccionar las Remisiones
Como las facturas de remisiones se generan siempre a partir de una remisión

previamente elaborada por la opción de Remisiones. Es decir, siempre debe existir una
remisión para poder realizar la factura de remisión. Para esto, presionamos Clic
derecho en la casilla “Remisiones” , escogemos la opción Seleccionar.
El sistema muestra la siguiente pantalla.

ZEUS Inventario
Si usted escoge la opción clientes, el sistema muestra en la siguiente ventana las

remisiones pendientes por facturar del cliente.
Si escoge la opción terceros el sistema muestra las remisiones pendientes por

seleccionar de todos los clientes con el mismo código de tercero del cliente
seleccionado para la factura.
En caso de existir más de una remisión puedes realizar filtros utilizando el botón
Mostrar Quitar selección avanzada.
Pulse clic en el botón y el sistema muestra lo siguiente:

ZEUS Inventario
Luego escogemos la o las remisiones a facturar presionando Clic en la casilla de

Selección, luego presionamos Clic en el botón Aceptar que se encuentra en la barra de
herramientas Inmediatamente el sistema traerá las remisiones escogidas.
Conceptos
Los conceptos son valores que deseamos cargarle a la Factura de remisiones además
de los artículos. Por ejemplo, Fletes.

ZEUS Inventario







Cuotas (Créditos)
efectiva.

ZEUS Inventario
 Configuración: En esta opción usted establece si los vencimientos de las

cuotas se dan can N días, o El último día de cada mes, o los días n de cada
mes.
 Nro de Cuotas: Especificamos el número de cuotas que deseamos generar.
 Días: Esto es para definir el vencimiento de la cuota, según el combo

configuración su utilidad cambia.
 Vto Inicial: Colocamos el vencimiento que tendrá la primera cuota
 Luego presionamos el botón Generar
 Si deseamos modificar los datos de la cuota seguimos los siguientes pasos:
 Colocamos en Cuota Nro el numero de la cuota que deseamos modificar.
 El sistema coloca automáticamente los datos de la cuota.
 Modificamos los datos deseados

ZEUS Inventario
 Presionamos Clic en el botón Actualizar.
Pagos (Contado)
Si se le definió a la factura que la forma de pago sería de Contado, debemos entrar a

esta opción para especificar la forma de pago.

ZEUS Inventario

monedas existentes.
Si la moneda es diferente de Efectivo el sistema nos pedirá datos adicionales.
botón Ayuda.

botón Ayuda.
Presionamos Clic en el botón Importar que se encuentra en la barra de herramientas.
Observaciones
del despacho.
Grabar Factura de Remisión
Después de haber ingresado los datos de la factura procedemos a grabarla.

ZEUS Inventario

Imprimir Factura de Remisión
Para imprimir una factura presionamos Clic en el botón Impresión que se encuentra en
Para la Reversión de una Factura de Remisiones
Digitamos el consecutivo de la factura a revertir. Presionando Clic en el botón Ayuda

o presionando la tecla F4 el sistema nos muestra todas las devoluciones realizadas.

Inmediatamente el sistema colocará las remisiones escogidas como si no hubiesen sido
facturadas y dejándolas activa para facturarlas mas adelante.

para esta devolución y los ingresa en la casilla “Conceptos”
Nota: Si usted desea realizar descuento sobre las remisiones antes de guardar la
factura de remisiones realice lo siguiente.
La ventana de
facturación de
remisiones posee
ZEUS Inventario
un submenú desplegable en la cuadricula “Remisiones Realizadas a clientes” llamado

“Modificar descuentos…”, este permite la modificación del porcentaje de descuento
de las remisiones de un cliente.
Se muestra la siguiente ventana para lograr la modificación del porcentaje de

descuento:
Cabe aclarar que la

modificación del
descuento es realizada
en todos los ítems de
una remisión, logrando
los resultados
requeridos a nivel
global.
5.19 Tipos de empaques
Mediante esta opción se define los tipos de empaques utilizados en la elaboración de

las guías.
Para insertar un tipo de empaque:
1. Escriba el código en la casilla código.
2. Escriba el nombre en la casilla nombre.

ZEUS Inventario
3. Haga Clic en el botón guardar.
Para modificar un tipo de empaque.
1. Escriba o consulte el código del tipo de empaque.
2. Escriba el nuevo nombre del tipo de empaque.
3. Haga Clic en el botón guardar.
Para eliminar un tipo de empaque:
1. Escriba o consulte el código del tipo de empaque.
2. Haga Clic en el botón eliminar.
5.20 Elaboración de guías.

ZEUS Inventario
Mediante esta herramienta usted puede elaborar e imprimir las guías, imprimir el
documento de embarque.
Esta opción además permite registrar la información de despacho de los productos,

permitiendo tener un historial de los productos despachados, transportado, placa del
vehículo, conductor.
Para crear una guía.
1. Haga Clic en el botón nuevo.
2. Especifique la siguiente información:
a. Fecha de embarque
b. Guías: Relación de números de guías preimpresas utilizadas en el embarque.
c. Código : Código del transportador
d. Vehiculo: Escriba aquí la placa del vehiculo o dato que identifique el vehiculo.
e. Conductor: Escriba aquí el nombre de la persona a transportar la carga.
f. Tipo Documento: Seleccione el tipo de documento correspondiente a los productos

que se van a transportar.
g. Cliente: Especifique aquí el código del cliente a quién se facturo los productos.
h. Especifique los datos de despacho, como lo son el nombre de cliente, la dirección,

ciudad, teléfono, y observación.
Para insertar los tipos de empaques, haga Clic en el botón derecho del Mouse y
seleccione la opción insertar.
Cuando aparezca la ventana de control de peso, especifique la cantidad de empaques,

el tipo de empaque, describa su contenido y especifique el peso en kilos.
ZEUS Inventario
Haga Clic en el botón aceptar para registrar el empaque a la guía.
Para ingresar los empaques y sus guías, pulse el botón derecho del Mouse sobre la
grilla empaques y seleccione la opción insertar.
Especifique el rango de empaques y su respectiva etiqueta.
Desde: Empaque inicial
Hasta: Empaque final.
Etiqueta: Número de etiqueta por rango de empaques.
Haga Clic en el botón aceptar para insertar los empaques.
Para ingresar los productos a transportar según documentos de facturación.
1. Para insertar los tipos de empaques, haga Clic en el botón derecho del Mouse y
seleccione la opción insertar.

ZEUS Inventario
2. Escoja el consecutivo del documento seleccionado, y marque en la primara columna

los ítems que se van a transportar.
3. Haga Clic en el botón aceptar para ingresar los ítems a la guía.
Para eliminar un registro de la grillas, pulse el botón derecho del Mouse sobre la grilla
correspondiente y seleccione la opción eliminar.
Pulse el botón para imprimir el documento de embarque.
Pulse el botón para imprimir las etiquetas.

ZEUS Inventario
5.21 Control de entrega de facturas de ventas y devolución de artículos por códigos de

barras.
Esta opción tiene por objetivo lo siguiente.
 Conocer las facturas que un transportador tiene a su cargo, permitiendo

establecer la ruta de operación.
 Ejercer control de entregas y recibos de facturas por Transportador.
 Permitir auditar las facturas que se encuentran pendientes por ser

asignadas, las que se asignaron y aun no han sido recibidas, y los pagos
que se deben realizar por facturas y que el transportador debe recaudar.

ZEUS Inventario
 Agilizar el proceso de lectura de facturas en los procesos de entrega y

recibos de facturas a través de lecturas de facturas por códigos de barras.
 Agilizar el proceso de ingreso de artículos por medio de lecturas por

códigos de barras en la devolución en ventas.
Diagrama de proceso del control de entrega de facturas.

ZEUS Inventario

ZEUS Inventario
Generalidades
El proceso de Control de entrega permite ejercer control sobre las facturas que
se entregan a los transportadores internos o externos, en los procesos de
despacho y distribución de la mercancía.
Este proceso consta de 3 subprocesos:
a. Entrega de Facturas de Venta: Permite relacionar las facturas entregadas a

un transportador, en una ruta específica.
b. Recibo de Facturas de Venta: Permite ejercer el control de las facturas

entregadas a un transportador. En éste proceso se relacionan cual de las
facturas entregadas en transportador entrega permitiendo además
relacionar el valor de los montos recibidos.
c. Auditoria de Facturas Entregadas y Recibidas: Permite auditar a través de

consultas e informes las facturas pendientes por asignar, las asignadas y
los pagos reportados por el transportador.
NOTA: El sistema reconoce las facturas de las cuales el transportador debe

recibir dinero (Contra Entrega) por el tipo de Factura.
Tratando de agilizar los diferentes procesos del sistema, se incluyó en el

documento de devolución en ventas el ingreso de artículos por códigos de
barras.

ZEUS Inventario
Configuración Preliminar.
Antes de empezar el proceso de control de facturas se debe establecer uno o varios

tipos de facturas para marcar que cuando se manejen ese o esos tipos de facturas
el transportador debe recibir el dinero correspondiente a la factura. Una vez
establecidos estos deben configurarse en los parámetros generales de Ventas
“Tipos de Facturas contra entrega”, si existen varios tipos de facturas se deben
separar por coma (,).
Maestros de Rutas.
Éste maestro permite definir las diferentes rutas que utiliza la empresa para distribuir
sus productos. Se debe especificar un Código y un Nombre para crear las diferentes
rutas.

ZEUS Inventario
Revisando el proceso de facturación.
Si la factura debe ser cobrada por un transportador se debe escoger el tipo de factura
configurado inicialmente y en el campo fecha de vencimiento establecer las fechas en
el que el transportador debería traer el dinero de la factura.

ZEUS Inventario
Además para la implementación del proceso se incluye un código de barras en la

impresión de la factura para facilitar el proceso de entrega y recibos de facturas

ZEUS Inventario
Entregas de facturas.
En este proceso se establece la ruta, una fecha de entrega, el transportador, el vehículo

y el conductor del vehículo.
Para el caso en que el transportador es interno en el maestro de transportadores puede

establecer el conductor y el Vehículo por default. Esta opción se encuentra en Menú ->
Ventas.

ZEUS Inventario
En la sección donde se encuentra las especificaciones de tipo documento y

consecutivo allí se ingresa el numero de la factura y luego se presiona el botón insertar
para agregar la factura (en su defecto puede utilizarse el lector del código de barras
ubicado en la casilla que consecutivo). Al ingresar una factura se muestra el
Consecutivo de la factura, el Cliente, La cantidad, peso en kilos, Valor de la Factura, si
recibe pago o no, si está por recibir o recibido, fuente y comprobante Contable.
El sistema brinda la posibilidad de insertar múltiples facturas presionando el botón

insertar múltiples facturas permitiendo consultar por cliente y por fecha de factura.

ZEUS Inventario
Recibos de Facturas de Ventas.
Una vez el transportador devuelva las facturas se debe dejar el registro mediante
éste documento. El sistema muestra por transportador cuales facturas tiene
pendiente por entregar. Al ir recibiendo cada factura se va marcando y el estado
cambia a “Recibido”. Si se reciben parcialmente facturas de una entrega
especifica, el estado del documento de entrega es “Parcialmente Recibido”. Esta
opción se encuentra en Menú -> Ventas.

ZEUS Inventario
Auditoria de facturas.
Con el auditor se pueden realizar consultas de los documentos que están

pendientes por entregar en un rango de fecha de facturación y clientes. Se puede
ver las facturas entregadas, cuál de esas ya han sido recibidas y cuáles no,
aplicando filtros por transportador, rutas y fechas de entregas. Por último permite
auditar las facturas que reciben pagos, cuáles de esos pagos ya han sido reportados
y cuáles no; se pueden realizar combinaciones de filtro por fecha de entrega, fecha
de recibo o fecha de vencimiento de la factura y transportador. Esta Opción se
encuentra en Menú->Ventas.

ZEUS Inventario
Mejoras en la devolución de ventas.
Una vez de haber entrado a la opción de devolución en ventas presione la tecla F8

sobre la grilla de artículos para activar el ingreso por códigos de barra, para
cancelar solo presione el botón salir de la ventana de ingreso de código de barras.
Para la lectura del código de barras debe configurarse la forma en que se

encuentran establecidos los códigos de barra para los artículos. Esto se realiza en
la opción configuración ítem código de barra del menú sistemas.

ZEUS Inventario
5.22. Control de cupos basados en cantidades.
Esta opción permite llevar un control de cupo pero basado en las unidades vendidas.
Configuración del parámetro General

“Activar Actualización de Cupos de Crédito Basado en Cantidades”.
Éste parámetro se encuentra en los parámetros de venta. Permite Actualizar o no

el cupo de crédito del cliente basado en la configuración basado en cantidades.
Es necesario que el parámetro de “Forzar el bloqueo de clientes” en los

parámetros generales este en “S”

ZEUS Inventario
Para establecer el cupo en cantidad ingrese a la opción ‘Configuración de cupos

créditos basados en cantidades’.
Especifique aquí el cliente, la unidad de medida y la cantidad.
Debe tener en cuenta que la cuenta de cartera utilizada para el cliente debe manejar
unidades y adicional la unidad relacionada a la cuenta de cartera deber tener el mismo
código de la unidad especificada en la opción ‘Cupo basado en cantidades?.
Usted puede autorizar una venta con un cupo excedido en cantidades utilizando la
opción ‘Autorización de venta a cliente’.
Nota: en Zeus contabilidad cada vez que se mueve la cuenta de cartera por recaudo el
sistema realiza el cálculo estimado de las cantidades y afecta el saldo en cantidades, de
tal forma que el saldo por unidades determina las cantidades adquiridas o pendientes
por facturar del cliente.

ZEUS Inventario
5.23. Facturación de pedido utilizando el esquema FIFO/LIFO.

Esta opción del módulo de facturación muestra una lista de pedidos pendientes
por facturar, con la posibilidad de poderlos seleccionar con el fin de convertirlos
en facturas y finalmente liquidarlos, posteriormente el sistema muestra una lista
paralela de los posibles clientes que estarían generando facturas y una lista de los
ítems que tendrían problemas de existencia.
Finalmente el resultado de este proceso es generar la posible factura por cada

cliente adecuando los ítems con los lotes existentes ordenados de acuerdo a la
configuración FIFO o LIFO que tenga el artículo y colocándolos inicialmente en
la ventana de factura con el objetivo de someterlo a revisión por parte del usuario
y guardarlo.
Puesta en marcha

ZEUS Inventario
Esta opción facilita la facturación de pedidos que manejen lotes con el esquema
selectivo de ordenamiento FIFO/LIFO, dicho de otra forma, esta opción agrupa
los pedidos y genera automáticamente facturas escogiendo lotes de artículos de
manera ordenada según los parámetros que tenga el producto.

ZEUS Inventario
Presionando en el botón “Actualizar pedidos” muestra todos los pedidos

pendientes por facturar, automáticamente llena la grilla inferior izquierda, esta
grilla posee una columna de chequeo para poder seleccionar los pedidos que
participan en el ejercicio.
Seleccionados los pedidos se presiona el botón “Procesar posibles facturas” el

cual muestra en la grilla superior derecha los clientes agrupados por cada uno de
los pedidos seleccionados, cabe aclarar que el sistema agrupa por cliente y tasa de
cambio.

ZEUS Inventario
La grilla inferior presenta de los pedidos seleccionados, los artículos con

problemas de existencia.

ZEUS Inventario
Por último seleccionar el cliente al cual se le hará la factura y presionar “Editar

factura”, esta operación abre el formulario de factura, con la información de los
ítems agrupados y ordenadas FIFO/LIFO.

ZEUS Inventario
5.24. Facturación sin entrega.
Esta opción del menú ventas permite al usuario facturar productos sin realizar la salida
por el sistema de los materiales vendidos.
La salida se realiza a través de la opción de Entrega de Mercancía Factura Sin Entrega
El proceso de ingreso es igual al proceso estándar de facturación con la diferencia de

que este proceso no afecta el inventario.
Al final el periodo el sistema valida que no queden facturas pendientes por entregar.

ZEUS Inventario
Salida de Materiales Factura Sin Entrega.
Esta opción permite realizar la entrega y salida de los productos de inventarios.
Para realizar una entrega de mercancía usted debe importar la factura si entrega.

ZEUS Inventario
Seleccione el documento y a continuación clic en aceptar.

ZEUS Inventario
En muchas situaciones es necesario modificar los ítems, por ejemplo si usted maneja
lote o maneja series solo en el momento de la entrega es que se conoce esta
información por tanto es en esta opción donde debe especificar que artículos y qué
especificación está entregando.
Si requiere consultar el estado de las facturas pulse clic en el botón el sistema

mostrara la siguiente opción.
En esta consulta usted puede identificar las cantidades facturadas, y las cantidades
entregadas.

ZEUS Inventario
5.25. Entrega de Mercancía Factura sin Entrega Lotes FIFO/LIFO.
Esta opción permite facilitar el proceso de entrega de mercancía de facturas sin

entrega.
Utilice el botón para consultar las facturas sin entregas pendientes.

ZEUS Inventario
Seleccione las facturas sin entregas a procesar.
Procese las posibles entregas de facturas con el botón .
El sistema mostrara la lista de entregas, en caso de existir productos loteados las

entregas se sugieren basado en el orden FIFO/LIFO.
Si existen productos sin existencias el sistema los muestra en la grilla de ‘Artículos

Problemas de Existencias’.

ZEUS Inventario
Edite la entrega generada con el botón o de doble click en el registro de la grilla

‘Clientes (Entregas)’ sobre el registro de entrega que requiera.
El sistema muestra el documento de entrega de mercancía factura sin entrega de la

siguiente manera.
Fíjese que no se actualiza hasta que usted le de click en el botón guardar del
documento.

Ventas

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Capítulo

5.1 Configuración de Precios Tipo Cliente

Los tipos de clientes son definidos por los usuarios.

Por ejemplo, usted puede crear

Asignación de precios de venta por cada tipo de cliente

1. Ingresamos el artículo al cual le deseamos cambiar el precio de venta. Al darle tab. el

º Sistema de Administración de Inventario 115

El sistema nos da la opción de modificar el precio de venta distribuyendo un

1. Escogemos la opción Porcentaje y en la casilla que está al lado de valor colocamos el

2. Presionamos Clic en el botón Distribuir valor que se encuentra en la barra de

3. Presionamos Clic en el botón Guardar que se encuentra en la barra de herramientas.

1. Presionamos Clic en el botón Distribuir valor que se encuentra en la barra de

2. Presionamos Clic en el botón Guardar que se encuentra en la barra de herramientas.

5.2 Configuración de precios por tipos de clientes – Artículos.

º Sistema de Administración de Inventario 116

Para actualizar el precio de un articulo siga los siguientes pasos.

1. Escriba el código del articulo en la casila articulo, seleccione la presentación y

1. En la sección Filtros y Ordenamientos estableszca el grupo a filtar y en los combos

2. Haga Clic en el botón refrescar.

3. Establezca el porcentaje o valor y pulse el botón actualizar.

º Sistema de Administración de Inventario 117

5.3 Configuración de Precios Generales.

Los precios generales tambien pueden ser definidos en el maestro de articulos en la

Para asignar precios de venta a un grupo de inventario

1. Ingresamos el grupo al cual le deseamos cambiar el precio de venta y presionamos

El sistema nos da la opción de modificar el precio de venta distribuyendo un

1. Escogemos la opción Porcentaje y en la casilla que está al lado de valor colocamos el

º Sistema de Administración de Inventario 118

2. Presionamos Clic en el botón Distribuir Valor que se encuentra en la barra de

3. Presionamos Clic en el botón Guardar que se encuentra en la barra de herramientas.

2. Presionamos Clic en el botón Distribuir Valor que se encuentra en la barra de

3. Presionamos Clic en el botón Guardar que se encuentra en la barra de herramientas.

5.4 Configuración de Precios Bases

º Sistema de Administración de Inventario 119

El sistema nos permite cambiar el precio de venta de tres maneras diferentes

1. Escogemos la opción Porcentaje y en la casilla que está al lado de valor colocamos el

2. Presionamos Clic en el botón Distribuir Valor que se encuentra en la barra de

3. Presionamos Clic en el botón Guardar que se encuentra en la barra de herramientas.

2. Presionamos Clic en el botón Distribuir Valor que se encuentra en la barra de

º Sistema de Administración de Inventario 120

3. Luego presionamos Clic en el botón Guardar que se encuentra en la barra de

Luego presionamos Clic en el botón Guardar que se encuentra en la barra de

5.5 Variación de Precios Bases

Para configurar un precio de venta

º Sistema de Administración de Inventario 121

El sistema nos da la opción de modificar el precio de venta distribuyendo un

1. Escogemos la opción Porcentaje y en la casilla que está al lado de valor colocamos el

2. Presionamos Clic en el botón Distribuir Valor que se encuentra en la barra de

3. Presionamos Clic en el botón Guardar que se encuentra en la barra de herramientas.

2. Presionamos Clic en el botón Distribuir Valor que se encuentra en la barra de

º Sistema de Administración de Inventario 122

5.6 Configuración precios por servicios.

Esta opción permite configurar precios de los conceptos de servicios creados en la

º Sistema de Administración de Inventario 123

Para asignar precios de venta por conceptos

1 Ingresamos el concepto al cual le deseamos cambiar el precio de venta y presionamos

2 Para modificar el precio ubíquese en la fila correspondiente de la grilla y modifique la

3 Haga clic en guardar para registrar los cambios realizados.

El sistema nos da la opción de modificar el precio de venta distribuyendo un

1. Escogemos la opción Porcentaje y en la casilla que está al lado de valor colocamos el

2. Presionamos Clic en el botón Distribuir Valor que se encuentra en la barra de

3. Presionamos Clic en el botón Guardar que se encuentra en la barra de herramientas.

2. Presionamos Clic en el botón Distribuir Valor que se encuentra en la barra de