Taller 1: PROGRAMA DE AUDITORIAS
FECHA DE ELABORACIÓN: 30 /12/2015
RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS: Labinia Caballero
de QHSE
OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS:
Verificar el cumplimiento de los requisitos de la
normas y contribuir a la mejora continua de los
sistemas de gestión.
Verificar la conformidad con los requisitos
contractuales del Obtener y mantener la confianza en
la capacidad del proveedor y verificar la conformidad
con los requisitos del Cliente.
PROGRAMA PARA EL AÑO: 2016
CARGO: Líder
ALCANCE DELPROGRAMA DE AUDITORIAS:
Los procesos a ser auditados serán todos los procesos
de la organización de prestación de servicios de
Ingeniería Civil y Construcciones Metalmecánicas,
ubicada en La Florida y con proyecto en ejecución
actual de construcción vial de carácter regional, entre
las poblaciones Coquí-Talaigua.
La base de la auditoría serán de las normas OHSAS
18001:07, ISO 9001:15 e ISO 14001:15.
 RECURSOS NUMER
CLASE DE CRITERIO OBJETIVO
DE LA O DE
AUDITORI DE LA DE LA E F M A M J J A S O N D
AUDITORI AUDITO
A AUDITORIA AUDITORIA
A RES
Normas:
- OHSAS
18001:07, Asegurar el
- ISO mantenimie
Auditoría 9001:15 nto,
Pasajes
de - ISO desarrollo y
Hospedaje 3 x X X
Primera 14001:15 mejora del
Viáticos
parte Políticas de sistema
Medio integrado de
Ambiente gestión
Política de
ARP
Procedimie
nto de Determinar
Gestión de y valorar el
Residuos desempeño
Auditoría Sólidos de los
de Políticas de proveedores
Pasajes 2 x X x x
Segunda contratació . Asegurar la
parte n habilidad de
Fichas los
técnicas proveedores
Ley .
1562/12
 RECURSOS NUMER
CLASE DE CRITERIO OBJETIVO
DE LA O DE
AUDITORI DE LA DE LA E F M A M J J A S O N D
AUDITORI AUDITO
A AUDITORIA AUDITORIA
A RES
Procedimie
nto de
Gestión de Determinar
Residuos la aptitud
Auditoría
Sólidos del cliente.
de
Contratació Asegurar el - 1 X x
Segunda
n cumplimient
parte
Fichas o a nuestros
técnicas Clientes
Ley
1562/12
Auditoría Normas Determinar Pasajes -- x x
de OHSAS si el SIG de Hospedaje
Tercera 18001:07, la s
parte ISO organización
9001:15 e ha sido
ISO establecido,
14001:15 documentad
o,
implementa
do y
mantenido
de acuerdo
con una
 RECURSOS NUMER
CLASE DE CRITERIO OBJETIVO
DE LA O DE
AUDITORI DE LA DE LA E F M A M J J A S O N D
AUDITORI AUDITO
A AUDITORIA AUDITORIA
A RES
norma
específica
 Taller 2: PLAN DE AUDITORIA

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Asegurar el ALCANCE DE LA AUDITORIA: OHSAS

mantenimiento, desarrollo y mejora del 18001:07, ISO 9001:15 e ISO 14001:15
sistema integrado de gestión

FECHA DE LA AUDITORIA: 18-01-2016 – 20- RECURSOS PARA LA AUDITORIA: Viático.

01-2016

AUDITOR LÍDER: Responsable de Gestión de EQUIPO AUDITOR:

Calidad

AREA/PROCESO A AUDIT AUDITA LUGAR DE LA

FECHA HORA
AUDITAR OR DO AUDITORIA
18-01- 08:00 –
Reunión de Apertura Oficina Central
2016 08:30
18-01- 08:30 –
Gestión de Contratos Oficina Central
2016 09:30
18-01- Planificación del 09:30 –
Oficina Central
2016 proyectos 11:00
18-01- 11:00 –
Compras y Logísticas Oficina Central
2016 12:30
18-01- 12:30 –
Almuerzo
2016 14:00
18-01- Gestión del talento 14:30 – Oficina Central
 AREA/PROCESO A AUDIT AUDITA LUGAR DE LA
FECHA HORA
AUDITAR OR DO AUDITORIA
2016 humano 16:00
18-01- 16:00 –
Gestión de la Calidad Oficina Central
2016 17:00
18-01- Gestión de Seguridad y 17:00 –
Oficina Central
2016 Salud ocupacional 18:00
19-01- 14:00 –
Ejecución de las Obras Coquí-Talaigua
2016 16:00
19-01- Gestión de Medio 16:00 –
Coquí-Talaigua
2016 Ambiente 17:00
19-01- Gestión de Seguridad y 17:00 –
Coquí-Talaigua
2016 Salud ocupacional 18:00
20-01- Preservación y entrega 08:00 –
Oficina Central
2016 de Obras 09:30
Gestión gerencial –
20-01- 09:30 –
Planificación Oficina Central
2016 11:30
Estratégica
Mejora Continúa –
20-01- 11:30 –
Revisión por la Oficina Central
2016 12:00
Dirección
20-01- 11:30 –
Reunión de Cierre Oficina Central
2016 12:00
 Taller 3: LISTA DE VERIFICACION

FECHA DE LA AUDITORIA: 19-01-2016 ALCANCE DE LA AUDITORIA:

AUDITOR: PROCESO AUDITADO: Ejecución de las Obras

REQUISITO/ HALLAZGO
NUMERAL/ PREGUNTA EVIDENCIA COMENTARIOS
NORMA C NC OBS
¿Conoces los requisitos del
4.2.
Cliente?
7.5. ¿Cuenta con procedimientos?
¿Cuenta con un espacio para
8.5.4. almacenar los materiales o
equipos?
¿Conoce con los requisitos
6.1.3.
legales?
¿Conoce los riesgos a lo que se
4.3.1
expone?
¿En caso que de exista alguna
4.4.7 emergencia, conoce usted lo
que tiene que hacer?
Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observación.