GESTION DE COMPRAS

LUGAR DE
N° DE RUC DEL OTRA
COMPRA O NOMBRE DEL MONTO
N ORDEN DESCRIPCION DE LA CONTRATACION PROVEEDOR INFORMACIO
° PRESTACI PROVEEDOR O DE LA
DE O N
ON DE CONTRATISTA ORDEN
COMPR CONTRATIST RELEVANTE
SERVICIOS
AO A
I Trimestre

C
OMPRAS

ADQUISICION DE CAJATOMAS DE PROTECCION DE EQUIPOS DE

PROMASUR S.R.L.
1 1 PUNO MEDICION DE CALIDAD DE TENSION MONOFASICAS Y TRIFASICOS, 2040622659
PRODUCTOS
2,595.00 -
SEGUN COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. 1
MANUFACTURADOS DEL
POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (COMPENSACION),
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA
2 2 PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE- 2015; SEGUN INFORME 2021629359
DE AREQUIPA S.A. EGASA
44,125.7 -
Y FACTURA ADJUNTO. 3 9
POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL
3 5 PUNO
MES DE DICIEMBRE - 2015, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO.
2051863089 TERMOCHILCA S.A. 855,260.7 -
1 3

POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL

4 6 PUNO
MES DE DICIEMBRE - 2015; SEGUN INFORME Y FACTURAS ADJUNTOS.
2010002770 ELECTROPERU S.A. 1,025,300. -
5 05
POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, SEGUN PROCESO
6 10 PUNO DE AMC-032-2015-ELPU, PLAZOS Y PROPUESTA ECONOMICA DEL 2039093286 IMPORTACIONES GELCO S.A.C. 16,800.0 -
POSTOR. (PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ART. 138) 4 0
POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO, SEGUN
PROCESO DE ADS N° 002-2015-ELPU (ITEMS. 01, 02 Y 03) CONTRATO
7 11 PUNO 2010112079 LOGYTEC S.R.L. 73,691.0 -
N° 101-2015-ELPU/GG, FACTURA, PLAZOS Y PROPUESTA DE POSTOR
2 0
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD
8 1 PUNO MOVIL EGT - 539. SED JULIACA, SEGUN INFORME Y FACTURA 2044771071 CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. 227.00 -
3 ADJUNTO. 5
ADQUISICION DE AGUA ACIDULADA PARA EL MANTENIMIENTO DE
9 PUNO LAS BATERIAS DE LA SUBESTACION ANTAUTA, SEGUN DOCUMENTOS 1040923662 QUISPE QUISPE LIDIA 700.00 -
21
ADJUNTOS. 1
 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD
1 24 PUNO MOVIL FOM - 936. SED MOHO, SEGUN INFORME Y FACTURA 2045391965 PERUMOTOR H.G. S.A.C. 851.54 -
0 ADJUNTO. 1
POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LA OPERATIVIDAD DE
1 38 PUNO LA UNIDAD MOVIL EGH-762, SERVICIOS JULI, SEGUN INFORME Y 2054261659 GRIFO PETROMASS S.R.L. 960.12 -
1 FACTURA ADJUNTO. 9
51 POR LA ADQUISICION DE FORMATOS PRE IMPRESOS PARA RECIBOS
DE CLIENTES, SEGUN PROCESO DE ADP N° 015-2015-ELPU,
1 PUNO 2037045250 ANTARES E.I.R.L. 26,752.0 -
CONTRATO N° 103-2015-ELPU/GG. PLAZOS Y PROPUESTA
2 5 0
ECONOMICA DEL POSTOR.
POR LA ADQUISICION DE LLANTAS, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA
1 59 PUNO
UNIDAD MOVIL LIH-129 - GERENCIA GENERAL,
1040923662 QUISPE QUISPE LIDIA 3,280.00 -
3 1
POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LA REPARACION DE LA
1 60 PUNO
UNIDAD MOVIL LIH-129 DE LA GERENCIA GENERAL,
2041366613 CONCESIONARIOS AUTORIZADOS 1,537.98 -
4 0 S.A.C.
POR LA ADQUISICION DE CALENDARIO Y TRIPTICO IMPRESO A TODO
1 61 PUNO
COLOR EN PAPEL COUCHE BARNIZADO
2044820579 CORPORACION MERU E.I.R.L. 3,350.00 -
5 8