Acta Del Analisis de Riesgos Fluxys

Ref.
proyecto: FI-800
Fecha: Dic. 10, 2015
Cliente y Descripción del Proyecto:

FLUXYS
5TH TANK AND BOG FACILITIES PROJECT

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ZEEBRUGGE LNG TERMINAL Page of
(BELGIUM)
Análisis de Riesgos
Asistentes:
Grupo A GRUPO B GRUPO C GRUPO D
Arturo Llaneza Mauricio Eguizabal Gloria Santiago David Velasco
Pablo Larraceta Jose Luís Cid Eduardo Samperio Roberto Jiménez
Gaika Alonso Ramón de la Iglesia Pablo Mendaña Julio Parra
Mireilla Valdivieso Ginés Segura María Carmen Daza Javier Ferrando
Elena de Álvaro
El día Jueves 10, se realizó el workshop de análisis de riesgos, como referencia de este ejercicio se tomó
como referencia el procedimiento Z2T-FDB-LC-CPM-PP-01-00100 Rev. A.
El Facilitador del workshop fue Fernando Ley.
En este workshop primeramente se realizó la separación de todo el personal que participó en cuatro grupos,
seguidamente se realizó una tormenta de ideas de las 13 áreas de preocupación que son:
1. Organización 8. Seguridad
2. Dirección de Proyecto 9. Calidad
3. Estimación / Planificación 10. Medio Ambiente
4. Ingeniería 11. Financiero
5. Compras 12. Contractual
6. Subcontratos 13. Puesta en Marcha
7. Construcción
Una vez que cada grupo identificó los riesgos de cada área, el Facilitador unificó los riesgos identificados por
cada grupo en una lista única por cada área. Después se pasó a realizar el análisis Cualitativo por cada
grupo, es decir, tabular el impacto y probabilidad de cada riesgo.
Los criterios para valorar tanto la probabilidad, el su impacto y la matriz de riesgos, son los que se
describen en el procedimiento de referencia y que aquí se muestran:
Probabilidad:
Ref. proyecto: FI-800

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Impacto:
Y la matriz de probabilidad / impacto tenida en cuenta es:


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Con todo esto, una vez terminado este ejercicio, el Facilitador unifica esta tabla, siendo el resultado el
siguiente:
Han salido tres tipos de riesgos, Alto, Medio y Bajo.
Riesgos altos y que tienen que ser eliminados:
OR RIESGOS DE ORGANIZACION VALORACION

OR01 Falta de coordinación entre participantes del proyecto: FIHI / BZL / UTE Alto
OR12 Coordinación ingenierías interna / externa (5 actores ingeniería) Alto
PM RIESGOS DE DIRECCION DE PROYECTO
PM13 Gestión documental: Ingeniería / Vendedores / subcontratistas Alto
ES RIESGOS DE ESTIMACION Y PLANIFICACION

ES01 Planificación/estimaciones/mediciones incorrectas en fase de oferta Alto
EN RIESGOS DE INGENIERIA
EN02 Aprobación de la documentación de ingeniería por Fluxys/Fluor/AIO/SECO (en plazo) Alto
EN10 Carecer de un sistema de control documental Alto
SC RIESGOS DE SUBCONTRATACION
SC06 Espacio para almacenamiento/instalaciones temporales Alto
CT RIESGOS DE CONSTRUCCION
CT10 Ejecución de los tie-in (permisos, planificación, plan de seguridad, procedimientos, Alto
aprobación)
QC RIESGOS DE CALIDAD
QC03 Falta de experiencia en Project Completion System ( Co- Console) Alto
QC05 Desconocimiento de la ley belga/autoridades locales (AIO/SECO/APAC…) Alto
QC09 Falta de experiencia sobre los requerimientos de la legislación Belga al respecto Alto
CN RIESGOS CONTRACTUALES
CN06 Ausencia del Contract Manager Alto
ST RIESGOS DE PUESTA EN MARCHA

ST03 Tie ins Alto

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Como respuesta a eliminar estos riesgos se tienen que implantar estas medidas, dentro del Dpto. Responsable, la (L)
significa el Dpto. que lidera la acción.
Punto nº Acciones a tomar Dpto. Responsable Fecha límite
Establecer un procedimiento de reuniones y control de

seguimiento y convocar el Comité de Gerencia. Situar a Dirección de Proyecto (L)
OR01 Dic. 2015
todo el personal que este en el proyecto dentro del área Dpto. de Ingeniería
del Task forcé. Implantar las matrices de comunicación.
Nombrar un Ingeniero de Proyecto que coordine todas las
OR12 Dirección de Proyecto (L) Dic. 2015
ingenierías y situarlo dentro del área del Task forcé.
Nombrar un Gestor de la Documentación e implementar un
Dirección de Proyecto
PM13 sistema de control de entradas y salidas y situarlo dentro Dic. 2015
Dpto. de Ingeniería (L)
del área del Task forcé.
Retroalimentar al Dpto. de Propuestas con los datos Feb. 2016 y
actuales versus estimados, para lo cual el Dpto. de Dpto. Comercial actualizar
ES01
Planificación y Costes debería disponer de personal Dpto. de Planificación (L) cada dos
cualificado y alineado con el de Propuestas meses
Nombrar un responsable de Control de Documentos
dedicado al 100% al seguimiento de los plazos
contractuales para devolver los documentos, también Dpto. de Ingeniería (L)
EN02 Dic. 2015
informar al Contract Manager de cualquier desviación al Contract Manager
respecto y archivarlas en el Litigation File y situarlo dentro
del área del Task forcé.
Establecer un responsable de Control de Documentos que
incluya el seguimiento y activación de toda documentación
EN10 de entrada y salida por parte de dotas las partes Dpto. de Ingeniería (L) Dic. 2015
implicadas, DF, BALZOLA, AFW, DF-Núcleo, IHI, etc y
situarlo dentro del área del Task forcé.
Solicitar a los subcontratistas las necesidades de
instalaciones temporales, áreas de almacenamiento y
Dpto. de Construcción (L)
SC06 realizar un Plot Plan mes a mes viendo espacios Dpto. de Planificación
Feb. 2016
disponibles versus necesidades de los subcontratistas y
almacenaje de los materiales
Nombrar un Ingeniero de Proyecto con dedicación al 100%
CT10 Dirección de Proyecto (L) Mar. 2016
para este asunto
Contratar la gestión del Co.Console a una empresa con Dirección de Proyectos

QC03 Feb. 2016
experiencia con FLUXYS y la normativa belga Dpto. de Compras (L)
Dpto. de QC
Realizar la contratación de personal “local” y a ser posible
QC05 Dpto. de Construcción (L) Feb. 2016
con experiencia con FLUXYS. Dpto. de RRHH
Identificar bien claro la totalidad de los requisitos

QC09 Dpto. de QC (L) Ene. 2016
contractuales requeridos

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Dirección de Proyectos (L)

Asignar un Contract Manager al proyecto y que coordine a
CN06 Dirección General Feb. 2016
BLAZOLA y DF Dpto. de RRHH
Tener un listado aprobado de los tie ins y que exista un

ST03 Dirección de Proyectos (L) Mar. 2016
Ingeniero de Proyecto en exclusivo para los Tie ins
Riesgos moderados y que tienen que ser mitigados:
OR RIESGOS DE ORGANIZACION VALORACION
OR02 Terrorismo/amenazas externas Moderado

OR03 PermisologÍa y terceras partes (AIO / SECO /AREI etc.). Dificultosa y desconocida para DF- Moderado
IHI
OR05 Coordinación con operadores de la Planta Moderado
OR07 Burocracia con autoridades locales (permisos) Moderado
OR08 Alta fiscalidad en Bélgica: puede implicar problemas con subcontratas/personal Moderado
OR09 Cambios organizativos internos Moderado
OR10 Separación alcances lote1 / lote2 Moderado
OR11 Experiencia del personal Moderado
OR13 Falta de coordinación entre participantes del proyecto (cliente/EPC/PMC/otros) Moderado
PM02 Gestión subcontratos y requisitos del proyecto a los subcontratistas Moderado
PM03 Cambios en la organización del proyecto y/o en el staff de las empresas Moderado
PM04 Aprobación documentación general del proyecto en plazo y forma Moderado
PM05 Control de los departamentos de staff de la empresa (unidad de compras/administración) Moderado
PM07 Interferencias entre participantes del proyecto Moderado
PM08 Comunicación/relación con el cliente Moderado
PM09 Estrategias de Subcontratación: PCI; Permisos, Ingeniería Moderado
PM11 Organización interna: organigrama definido y reparto claro de responsabilidades Moderado
PM12 Definición de los objetivos a perseguir y su prioridad Moderado

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ES RIESGOS DE ESTIMACION Y PLANIFICACION VALORACION

ES02 Análisis de contingencias/garantías incorrecto Moderado
ES03 Impacto de planes de recuperación (productividad, seguridad, costes, fechas…) Moderado
ES04 Impacto de terceras partes en la planificación (autoridades locales/cliente/pmc) en la Moderado
aprobación de documentos/procedimientos/homologaciones
ES05 Interferencia entre FLUXYS/UTE/CONTRATAS Moderado

ES09 Inexperiencia en proyectos similares Moderado
ES10 Base Line fijada en mes 8 Moderado
ES11 Retrasos en los hitos Moderado
ES12 Retrasos por retrasos de otros Moderado
EN01 Desarrollo de ingeniería de detalle de acuerdo al alcance contractual Moderado
EN03 Interfaces entre empresas UTE e ingenierías subcontratadas Moderado
EN04 Coordinación de todas las disciplinas de ingeniería Moderado
EN05 Subcontratación de la ingeniería (plazo/precio) Moderado
EN06 Recursos internos de la ingeniería (capacidad, experiencia, numero, disciplina) Moderado
EN09 Diseño tardío cúpula y techo suspendido. Moderado
EN12 Coordinación de todas las disciplinas de ingeniería Moderado
EN15 Retraso en las respuestas a las consultas Moderado
EN16 Información de partida para el comienzo de los trabajos Moderado

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PR RIESGOS DE COMPRAS VALORACION

PR01 Compras desde diferentes compañías: FIHI / DFOG / EPDF / BZL Moderado
PR03 Emisión de las compras de acuerdo a planificación (aprobación del cliente previo a emisión Moderado
de la P.O.)
PR04 Coste real vs. Coste estimado Moderado

PR06 Activación suministros Moderado
PR07 Cuello de botella debido a la centralización de las compras Moderado
PR08 Retrasos en el suministro de elementos que afecten directamente a la programación Moderado
PR09 Falta definición en requisiciones de compra, alcance y antelación suficiente Moderado

PR10 Long lead items Lote #1: Compresores; Air Coolers; Desuperheater Moderado
PR11 Long lead items Lote #2: In-tank pumps Moderado
PR12 Falta de revisión de tabulación técnica por parte del Dpto. ingeniería (en subcontratos Moderado
ingeniería) y Dpto. construcción (en subcontratos montaje)
SC01 Elevado número de subcontratos Moderado
SC02 Subcontratistas no locales que desconozcan la normativa belga Moderado
SC03 Restricción laborales/maquinaria de acuerdo a leyes locales/país Moderado
SC04 Planificación/plazos del subcontratista Moderado
SC05 Definición clara del alcance del subcontrato: espec´s + actividades Moderado
SC08 Incumplimiento del contrato en su alcance Moderado
SC09 Convertir a un subcontratista en "clave" Moderado
SC10 Mala ejecución y pobre calidad Moderado
SC11 Coordinación entre subcontratas y llegada de materiales/trabajos previos Moderado
SC12 Permisos de trabajos en zona de operación Moderado

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CT RIESGOS DE CONSTRUCCION VALORACION

CT01 Interferencias con instalaciones enterradas existentes Moderado
CT02 Alta concentración de diferentes subcontratistas y actividades en determinadas áreas. Moderado
CT04 Climatología Moderado

CT05 Gestión de andamiaje Moderado
CT06 Existencia de Otros proyectos en la zona que afecte a la mano de obra y medios necesarios Moderado
para la ejecución de la obra.
CT12 Área congestionada en el lote 2 Moderado

CT13 Limitaciones/problemas en los transportes internos Moderado
CT15 Correcta secuencia constructiva que evite interferencias Moderado
CT16 Potencia eléctrica a entregar por el cliente menor que la establecida en el Contrato Moderado
SF RIESGOS DE SEGURIDAD
SF08 Normativa local Moderado
QC02 Burocracia en la organización de gestión documental Moderado
QC04 Mala transmisión de los requisitos a los subcontratistas Moderado
QC06 Dosieres incompletos de acuerdo a los requisitos contractuales Moderado
QC10 Homologación de procedimientos de soldadura aún pendientes Moderado
QC11 Homologación del procedimiento de ultrasonidos aún pendiente Moderado
QC12 Aún no se ha procedido a la contratación del asesor externo en la materia Moderado
EV RIESGOS MEDIO AMBIENTALES
EV01 Problemas de impacto ambiental debidos a la fauna/flora Moderado
EV04 Desmoronamiento de la Stern Island Moderado
EV06 Escape de gas en puesta en marcha Moderado
EV07 Contaminación post prueba hidrostática Moderado

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FI RIESGOS FINANCIEROS VALORACION

FI03 Mala ponderación de las cantidades de acuerdo a los avances reales Moderado
FI06 UTE cash flow Moderado
FI07 Hitos de pago no acordes con la planificación Moderado
FI10 Cash flow incorrecto en fase oferta Moderado
FI12 Riesgo financiero derivado de compras y subcontrataciones por las diferentes entidades Moderado
involucradas (BALZOLA, DFEP DFSA, FIHI, etc.)
CN01 Cumplimiento en los valores finales de los parámetros contractuales Moderado
CN02 Retrasos / Penalidades en la entrega Moderado
CN03 Puesta en práctica procedimiento interno V.O.'s Moderado
CN10 Reclamaciones de subcontratistas Moderado

ST02 Errores en la legalización de equipos e instalaciones Moderado
ST04 Aprobación de procedimientos por parte del cliente y coordinación del cliente/planta Moderado
ST05 Mala planificación de las actividades y sin suficiente antelación Moderado
ST06 Riesgos por retrasos ajenos/planta existente Moderado
ST07 Retraso en la gestión de permisos con el cliente y terceros Moderado
ST08 Falta de control de la documentación final Moderado
ST09 Dos meses de performance test y reliability run Moderado
ST10 Falta de mano de obra especializada en puesta en marcha Moderado
ST11 Turn-over procedimiento (utilización co-console) Moderado
ST13 Penalizaciones del cliente por retrasos parciales/totales en actividades de PEM (barco LNG) Moderado

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Estos riesgos moderados se han de mitigar de la siguiente manera Responsable, la (L) significa el Dpto. que lidera la
acción.
Punto
Acciones a tomar Dpto. Responsable Fecha límite
nº
Emitir unas pautas de recomendado seguimiento para todo

OR02 el personal expatriado a Bélgica y tener un seguro Dpto. RRHH (L) Mar. 2016
adicional que pueda cubrir una rápida expatriación, etc.
Disponer de un Ingeniero de Obra que se anticipe a estos Dirección de Proyectos
OR03 Dic. 2016
asunto y coja la experiencia de BALZOLA Dpto. de Construcción (L)
Disponer de un Ingeniero de Obra que se anticipe a estos Dirección de Proyectos

OR07 Dic. 2016
asunto y coja la experiencia de BALZOLA Dpto. de Construcción (L)
OR08 Realizar un estudio de fiscalidad caso por caso Dpto. RRHH (L) Ene. 2016
Consensuar los posibles cambios antes de se produzcan Dirección de Proyectos (L)

OR09 Ene. 2016
con la Dirección del Proyecto Dpto. RRHH
Tener un Límite de Batería aprobado, bien claro y Dpto. de Ingeniería (L)

OR10 Ene. 2016
mantener una reunión con los líderes de cada lote Dirección de Proyectos
Dirección de Proyectos
OR11 Tener un responsable con perfil Senior en cada área Dpto. de Ingeniería Ene. 2016
Dpto. RRHH (L)
Realizar un estricto seguimiento de las requisiciones de los Dirección de Proyectos
subcontratos, con límites de batería bien definidos, precios Dpto. de Construcción
PM02 Ene. 2016
unitarios, exclusiones, etc. Implicar a todos los Dptos. Dpto. de Compras (L)
antes de la emisión Dpto. de Planificación
Consensuar los posibles cambios antes de se produzcan
con la Dirección del Proyecto y en especial entre los socios
de la UTE. Unificar criterios de contratación entre los Dirección de Proyectos (L)
PM03 Ene. 2016
socios de la UTE para los desplazados a la obra, para lo Dpto. RRHH
cual se recomienda tener una reunión entre los directores
de ambas empresas.
Realizar un seguimiento de activación desde el responsable
PM04 de Control de Documentos y en coordinación con los Dic. 2015
responsables de cada Lote
Integrar el responsable del Dpto. de Comprar dentro del
Task Force del Proyecto. Realizar reuniones entre los
PM05 responsables de compras de DF y de BALZOLA para Dpto. Compras
Ene. 2016
unificar criterios de contratación, en especial en los que en
obra puedan afectar al otro socio.
Realizar reuniones mensuales entre los líderes de cada
PM07 Dirección de Proyectos (L) Ene. 2016
Lote por parte de DF y BALZOLA

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Realizar una matriz de comunicación y realizar un comité

PM08 Dirección de Proyectos (L) Ene. 2016
de gerencia cada 4-6 semanas
Unificar criterios entre los socios de la UTE. Realizar una
reunión entre la dirección del Dpto. de Compras de DF y la Dpto. de Compras (L)
PM09 Ene. 2016
Dirección del Proyecto para unificar criterios, exponer Dirección de Proyecto
prioridades y transmitir las preocupaciones
Emitir el organigrama del proyecto, incluida la obra y
PM11 mantenerlo actualizado, se recomienda revisarlo todos los Ene. 2016
Dpto. RRHH
meses
Definir los objetivos del proyecto, entre otros tener los
PM12 hitos de pago actualizados y comunicarlos al equipo del Dirección de Proyectos (L) Dic. 2015
proyecto.
Revisar el análisis de contingencia y retroalimentar al
ES02 Dpto. de Compras Ene. 2016
Dpto. de compras y de Propuestas Dpto. de Propuestas
Coordinar los planes de recuperación, cuando sean
Dpto. de Compras
ES03 necesarios entre Dirección de Proyectos y los distintos Dpto. de Construcción
Feb. 2016
Dptos. de Construcción, Compras, Planificación & Costes Dpto. de Control(L)
Realizar una activación por parte del Responsable de
ES04 Control de Documentos y que este situado en el Task forcé Dpto. de Ingeniería (L)
Dic. 2015
del proyecto
Disponer de perfiles más seniors y con experiencia tanto
Dirección de Proyecto (L)
ES09 en LNG, proyectos EPC y en orientar los deliberarles del Ene. 2016
Dpto. RRHH
proyecto a los objetivos
Adaptar la línea base del mes 8 como base line
reorganizar la planificación, hitos de pago, las compras y Dpto. de Planificación (L)
ES10 Dic. 2015
las fechas de los subcontratos y las entregas de todo a Dirección de Proyectos
esta línea base
Transmitir a la TOTALIDAD del equipo mes a mes cuales
ES11 Dirección de Proyectos (L) Dic. 2015
son los hitos de cobro
Identificar cuáles son los potenciales retrasos por parte de Dirección de Proyectos (L)
ES12 otros, como por ejemplo por parte de FLUXYS, IHI, Dpto. de Compras Ene. 2016
ARCELOR con la chapa, etc Dpto. de Construcción
Traspasar al Contract Manager, cualquier variación,
Dpt. Contract Manager (L)
EN01 solicitud por cualquiera de las partes. Implantar el Dirección de Proyectos
Ene. 2016
procedimiento de Gestión de Cambios
Tener aprobados los P&D´s y con los límites de batería
Dpto. de Ingeniería
bien claros y ponerlos en las requisiciones de compra.
EN03 Dpto. de Compras Ene. 2016
Estar a posibles alertas que las ingenierías subcontratadas Dirección de Proyecto (L)
detecten en este asunto
Coordinar las reuniones semanales (una cada dos
EN04 semanas) internas de cada Lote, por parte de cada líder de Dirección de Proyecto (L)
Ene. 2016
LOT#1 y LOT#2
Nominar un Ingeniero / Coordinador de Proyecto y que se Dirección de Proyectos (L)
EN05 Ene. 2016
coordine con el responsable del Dpto. de Compras Dpto. de Compras

FLUXYS

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Cuantificar por parte del Dpto. de Ingeniería de las
Dpto. de Planificación
EN06 necesidades del proyecto tanto a nivel de experiencia, Dpto. de RRHH
Ene. 2015
número, disciplinas. Emitir un Staffing Plan. Dirección de Proyectos
Asignar recursos específicos a este asunto, tanto por parte Dpto. de Ingeniería (L)
del Dpto. Ingeniería como por el de Construcción. Por Dpto. Construcción
EN09 Ene. 2016
parte de Dirección de Proyectos, la coordinación la lleva el Dpto. de Planificación
Líder del LOT #2 Dirección de Proyecto
Asignar un Ingeniero / Coordinador de Proyecto a la Dirección de Proyectos
EN12 coordinación de las disciplinas e informar al respecto a los Dpto. de Ingeniería (L) Ene. 2016
líderes de los LOT#1 y LOT#2 y al Dpto. de Planificación Dpto. de Planificación
Realizar reuniones de coordinación entre los socios de la
UTE para unificar estrategias y de compras y evitar Dpto. de Compras (L)
perjuicios entre los socios. Nombrar un interlocutor en Dpto. de Construcción
PR01 Ene. 2016
obra por parte de cada socio para que estén al tanto de las Dirección de Proyectos
compras. Situar al Coordinador de Compras del proyecto Dpto. de Planificación
en el Task forcé.
Solicitar al Dpto. de planificación que emita un planning
específico con las fechas como hitos, de las distintas fases
de las compras, como emitido para aprobación del cliente
(si es requerido), emitido para, petición de oferta, emitido
PR03 Dpto. de Compras (L) Ene. 2016
para compra, etc, todo ello con la coordinación de los Dirección de Proyectos
líderes de cada Lote por parte de Dirección de Proyectos.
Situar al Coordinador de Compras del proyecto en el Task
forcé.
Realizar un seguimiento por parte del Dpto. de costes en
Dpto. de Costes (L)
coordinación con el Dpto. de Compras y Dirección de
PR04 Dpto. de Compras Ene. 2016
Proyecto. Situar al Coordinador de Compras del proyecto Dirección de Proyectos
en el Task forcé.
Realizar un seguimiento por parte del Dpto. de
Planificación al Dpto. de Compras del estado de las Dpto. de Compras (L)
PR06 compras e informar al líder del lote correspondiente por Dpto. de Planificación Ene. 2016
parte de Dirección de Proyectos. Situar al Coordinador de Dirección de Proyectos
Compras del proyecto en el Task forcé.
Realizar un Staffing Plant por parte del Coordinador de Dpto. de Compras (L)
PR07 Compras y asignar los recursos en el tiempo. Situar al Dpto. de Costes Ene. 2016
Coordinador de Compras del proyecto en el Task forcé. Dirección de Proyectos
Realizar por parte del Dpto. de Compras una exhaustiva
Dpto. de Compras (L)
activación, valorar la disposición de un activador/inspector.
PR08 Dpto. de QC Feb. 2016
Situar al Coordinador de Compras del proyecto en el Task Dirección de Proyectos
forcé
Liderar por parte de dirección de Proyectos de una buena
emisión de las requisiones de compra. Situar a personal
Dpto. de Compras
con experiencia en plantas de LNG al frente de esta tarea.
Dpto. RRHH
PR09 Situar al Coordinador de Compras del proyecto en el Task Dirección de Proyectos (L)
Ene. 2016
forcé. Dpto. de Ingeniería

FLUXYS

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(BELGIUM)
Emitir una lista con los Long Lead Items del Lot#1 y una
categorización de todos los suministros de más severo. Dpto. de Compras
PR10 Situar al Coordinador de Compras del proyecto en el Task Dpto. de QC (L) Ene. 2016
forcé. Dirección de Proyectos
Emitir una lista con los Long Lead Items del Lot#2 y una
Dpto. de Compras
categorización de todos los suministros de más severo.
PR11 Dpto. de QC (L) Ene. 2016
Situar al Coordinador de Compras del proyecto en el Task Dirección de Proyectos
forcé.
Determinar por parte del Dpto. de Compras un Staffing
Plan que muestre el tiempo de los recursos necesarios Dpto. de Compras (L)
Dpto. de Construcción
SC01 para evitar que demoras a la hora se ser agiles en la Ene. 2016
Dpto. de planificación
realización de los subcontratos. Situar al Coordinador de Dirección de Proyectos
Compras del proyecto en el Task forcé.
Exigir que los potenciales contratistas visiten la obre y que Dpto. de Compras (L)
puntúe favorablemente el tener experiencia previa en Dpto. de Construcción
SC02 Bélgica/FLUXYS. Incluir en las especificaciones de compra Dpto. de QC Ene. 2016
todos los requisitos contractuales que nos afecten para Dpto. de Seguridad
evitar reclamaciones por parte de los contratistas. Dirección de Proyectos
Incluir todas las restricciones laborables/maquinaria de Dpto. de Compras (L)

SC03 acuerdo a las leyes locales en las requisiciones de los Ene. 2016
Dpto. de QC
subcontratos. Dpto. de Seguridad
Dar en la fase de oferta y dentro de la especificación de Dpto. de Compras (L)
compra una planificación de hitos contractuales para que Dpto. de Construcción
SC04 Feb. 2016
los subcontratistas se adapten a nuestras necesidades y no Dpto. de Planificación
al revés Dirección de Proyectos
Dpto. de QC (L)
Contract Manager
Que los subcontratos, antes de emitirlos, que los revise el
SC05 Dpto. de Construcción Feb. 2016
Dpto. de QC y el Contract Manager Dpto. de Compras
Asignar un Contract Manager con experiencia en obra y
que sea alimentado por parte de la TOTALIDAD del resto
SC08 del equipo para ir montando el Litigation File. La Mar. 2016
coordinación de todo esto sería por parte del Ingeniero de
Obra ya asignado
Tener identificado cuales son las actividades que son Dpto. de Planificación
SC09 “Camino Crítico” (y cerca de serlo), identificar porque Dpto. de Construcción (L) Feb. 2016
subcontrato son realizadas y darles absoluta prioridad Dirección de Proyectos
Incluir en las especificaciones de los subcontratos todos los
requisitos contractuales de calidad, tener un equipo de
supervisión con experiencia contrastada, poner en los I&TP Dpto. de QC (L)
puntos de inspección (Hold points) en las primeras fases
SC10 Dpto. RRHH Ene. 2016
de los trabajos (luego se pueden poner Witness Point). Contract Manager
Transmitir cualquier desviación de los requisitos de calidad Dirección de Proyectos
al Contract Manager para incluirlo al Litigation File

FLUXYS

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(BELGIUM)
Solicitar en las requisiciones de los subcontratos, un punto

donde ponga que nos tienen que dar fechas las de las
necesidades de los materiales y contrastarlas con la
SC11 Dpto. de Compras Ene. 2016
planificación. El seguimiento de este asunto lo coordinará Dirección de Proyecto
en Ingeniero de Obra ya asignado
Identificar las actividades planificadas que requieran

permiso de trabajo, implementar un procedimiento de
SC12 Dpto. de Seguridad (L) Mar. 2016
solicitud de permisos de trabajo. Tener una reunión con Dirección de Proyectos
FLUXYS para ver la coordinación de este asunto
Realizar un estudio de las interferencias y transmitírselas Dpto. de Construcción
Dpto. de Seguridad
CT01 al Contract Manager, ver el impacto en la planificación, Contract Manager (L)
Ene. 2016
este asunto lo realizará el Ingeniero de Obra ya asignado. Dirección de Proyecto
Asignar a cada subcontratista una zona de trabajo, ver la
posibilidad de entradas, comidas y salidas del personal de
CT02 Dpto. de Seguridad (L) Mar. 2016
manera escalonada o por turnos. Esta coordinación la Dirección de Proyecto
realizará el Ingeniero de Obra ya asignado
Incluir en las requisiciones de los subcontratos la Dpto. de Construcción
CT04 necesidad de que equipen al personal de la ropa acorde a Dpto. de Seguridad (L) Ene. 2016
las necesidades meteorológicas Dpto. de Compras
Realizar un exhaustivo estudio de las necesidades y
disponer en obra de un procedimiento para el montaje y
CT05 Dpto. de Seguridad (L) Mar. 2016
uso de los andamios. Disponer en obra un supervisor Dpto. de RRHH
especifico de andamiaje con experiencia contrastada
CT06 Realizar un estudio / sondeo de proyectos en la zona Dpto. de Construcción (L) Feb. 2016
Realizar un seguimiento de la llegada de material a obra,

su almacenamiento dentro de las zonas (balizadas) Dpto. de Seguridad (L)
CT12 Abr. 2016
asignadas y el desmantelamiento de todo andamio, Dpto. de Construcción
material sobrante, maquinaria que ya no esté en uso.
Balizar las zonas de almacenamiento, casetas, maquinaria
Dpto. de Seguridad (L)
CT13 y las rutas dentro de los emplazamientos de LOT #1, Mar. 2016
LOT#2 y zona de la recta de acceso del LOT#2
Revisar la secuencia de montaje con los expertos del Dpto. Dpto. de Project Solutions
CT15 Ene. 2016
de Project Solutions Dpto. de Seguridad
Saber cuánta es la potencia que nos da FLUXYS, saber
cuánta es la potencia requerida por los subcontratistas,
establecer un procedimiento para conexión a los cuadros
eléctricos y un plan en el caso de que un cuadro “aguas
CT16 Dpto. de Seguridad (L) Feb. 2016
arriba” de los nuestros dispare, identificar a quien hay que Contract Manager
avisar, y quien re-arma de nuevo el cuadro, reportar el
Contract Manager cualquier corte de energía tanto los
nuestros como los de FLUXYS
Disponer a personal cualificado y con experiencia en la
SF08 Dpto. RRHH Feb. 2016
normativa local de seguridad Dpto. de Construcción

FLUXYS

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(BELGIUM)
Dpto. de QC (L)
Disponer en obra personal con experiencia y exigir a los Dpto. RRHH
QC02 Feb. 2016
subcontratistas la documentación necesaria en tiempo Dpto. de Construcción
Incluir TODOS los requisitos contractuales del proyecto en Dpto. de QC (L)
QC04 las requisiones de los subcontratos y de las compras de Ene. 2016
Dpto. de Compras
material Dirección de Proyecto
Tener incluidos los requisitos contractuales en las
requisiciones de los subcontratos de suministro de material Dpto. QC (L)
QC06 y equipos. Empezar a realizar los dossiers desde el primer Dpto. de RRHH Ene. 2016
día. Disponer de personal con experiencia tanto en el Dpto. de Construcción
Dpto. de Inspección y de QC
Realizar una activación de esta actividad, a través del Dpto. de QC (L)
QC10 Responsable de Control de Documentos para la aprobación Ene. 2016
Dpto. Ingeniería
por parte de FLUXYS Dirección de Proyecto
Realizar una activación de esta actividad, a través del Dpto. de QC (L)
QC11 Responsable de Control de Documentos para la aprobación Ene. 2015
Dpto. Ingeniería
por parte de FLUXYS Dirección de Proyecto
Dpto. de QC (L)
QC12 Proceder a la contratación Dpto. RRHH
Mar. 2016
Tener aprobado el plan de impacto medio ambiental del
proyecto, Llevar un seguimiento semanal del impacto de la
fauna / flora afectada sobre todo en la Stern Island, tener
previsto la posible realización por parte de una agencia Dpto. Medio Ambiente (L)
EV01 externa de un informe al respecto, realizar visitas y Feb. 2016
Contract Manager
enseñar a los stakeholders locales y autoridades la Dirección de Proyectos
realización de nuestros trabajos acorde al plan medio
ambiental contractual. Incluir este plan en las
requisiciones de los subcontratos.
EV04 Realizar levantamientos topográficos Ene. 2016
Dpto. Medio Ambiente (L)

EV06 Tener emitido y aprobado un plan de evacuación Dpto. de Construcción Ene. 2016
Identificar cuáles son los valores máximos de los vertidos
del agua, identificar la manera de cómo obtener lecturas Dpto. Medio Ambiente (L)
del agua ANTES del vertido y disponer de las acciones Dpto. de Seguridad
EV07 correctoras para obtener los valores dentro del rango Dpto. de Construcción Nov. 2016
aceptado, en el caso de que la PH la realice un Contract Manager
subcontratista, meter los valores máximos de los vertidos Dirección de Proyecto
en la requisición del subcontrato
Dpto. Costes
Realizar una reunión de coordinación y seguimiento entre
FI03 los Dptos. de Planificación y Costes, Construcción y Dpto. de Construcción
Ene. 2016
Dirección de Proyecto Dirección de Proyectos (L)

FLUXYS

Pág. 16 de 20
(BELGIUM)
Dirección de proyecto (L)

Realizar un estricto seguimiento y activación de los hitos
FI06 Dpto. de Costes Dic. 2015
de pago Dpto. de Construcción
Actualizar los hitos de pago a los conceptos de la Dirección de Proyecto (L)
planificación, emitir la nueva actualización al cliente para Dpto. de Planificación
FI07 Dic. 2015
su aprobación ya que este listado es un documento Contract Manager
contractual. Dpto. Legal
Retroalimentar al Dpto. de Ofertas de la evolución del
FI10 Dpto. de Costes (L) Ene. 2016
Cash Flow Dpto. de Ofertas
Identificar donde puede haber problemas financieros Dpto. de Costes (L)
FI12 derivados de las compras. Realizar los contratos con los Dirección de Proyectos
Ene. 2016
alcances de las distintas empresas del grupo DF con la UTE Dpto. Legal
Transmitir los parámetros contractuales a las requisiciones
Dpto. de QC (L)
de los suministradores, incrementar la inspección (Hold
CN01 Dpto. de Compras Ene. 2016
Point) en las inspecciones para garantizar los parámetros Dirección de Proyectos
antes de que los equipos salgan a obra
Incluir penalidades en los subcontratos, identificar cuáles
Dpto. de QC
son los “Long Lead Items” y realizar una estrategia de
CN02 Dpto. de Compras (L) Ene. 2016
seguimiento de activación / inspección que detecte Dirección de Proyectos
retrasos en las entregas
Contract Manager
Implantar por parte del Contract Manager el procedimiento
CN03 Dpto. de Construcción Ene. 2015
de las ordenes de cambio Dpto. De Compras (L)
Contract Manager (L)
Emitir un procedimiento de control de cambios y de
CN07 Dpto. de QC Ene. 2016
Litigation File Dirección de Proyectos
CN10 Asignar un Contract Manager Contract Manager (L)
Ene. 2016
Asegurar con una póliza posibles responsabilidades, civiles, Contract Manager
ST02 penales, de garantía, etc. Disponer de personal de Dpto. Legal (L) Abr. 2016
supervisión de obra con perfiles seniors. Dpto. de Construcción
Dpto. RRHH
Centralizar con el Responsable de Control de Documentos Dpto. de Ingeniería (L)
los posibles retrasos a la hora de emitir/comentar/aprobar Contract Manager
ST04 Ene. 2016
la documentación y transmitir las demoras al Contract Dpto. de Planificación
Manager. Situar a este recurso en el Task forcé. Dirección de Proyectos
Revisar la planificación con las distintas especialidades y Dpto. de Planificación (L)

ST05 Dic. 2015
Dptos. antes de emitirla oficialmente Dirección de Proyecto
Identificar cuáles son los riesgos potenciales de retrasos

por parte del cliente
ST06 Dpto. de Planificación Feb. 2016

FLUXYS

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(BELGIUM)
Centralizar con el Responsable de Control de Documentos Dpto. de Ingeniería

Contract Manager
los posibles retrasos a la hora de emitir/comentar/aprobar
ST07 Dpto. de Planificación Ene. 2016
la documentación y transmitir las demoras al Contract Dpto. de Construcción (L)
Manager. Situar a este recurso en el Task forcé. Dirección de Proyecto
Centralizar con el Responsable de Control de Documentos Dpto. de Ingeniería
los posibles retrasos a la hora de emitir/comentar/aprobar Contract Manager
ST08 la documentación y transmitir las demoras al Contract Dpto. RRHH Ene. 2016
Manager. Situar a este recurso en el Task forcé. Tener un Dpto. de Planificación
recurso senior para esta tarea. Dirección de Proyectos
Dpto. de QC (L)
Disponer de recursos con experiencia, planificar
ST09 Dpto. RRHH Ene. 2017
exhaustivamente las actividades de puesta en marcha Dpto. de Planificación
Dpto. RRHH (L)
ST10 Realizar una búsqueda con tiempo suficiente Ene. 2017
Tener el procedimiento de Turn-Over aprobado y contratar
ST11 a personal que tenga experiencia con la utilización de Co- Ene. 2017
Dpto. QC
console
ST13 Disponer de personal experto en puesta en marcha Dpto. RRHH Ene. 2017

FLUXYS

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(BELGIUM)
Los riesgos con nivel bajo son los siguientes, estos riesgos han de ser evaluados una vez al mes para seguir su evolución
y volverlos a cuantificar, en el caso de que pasen a ser Moderado o Alto, se procederá a mitigarlo o eliminarlo.
OR RIESGOS ORGANIONALES VALORACION

OR04 Participación compañías grupo DF Bajo
OR06 Exigencias sociales Bajo
OR14 Falta de coordinación entre EPC y subcontratas Bajo
PM01 Análisis detallado y completo del alcance con cliente y entre socios UTE Bajo
PM06 Reporte/comunicación interna de los problemas del proyecto Bajo
PM10 Perdida de personal clave en momentos críticos Bajo
ES RIESGOS DE ESTIMACION Y PLANIFICACION
ES06 Diferencia de criterios entre socios Bajo
ES07 Falta de comunicación entre miembros del proyecto Bajo
ES08 Estimación/duración de personal asignado al proyecto Bajo
ES13 Reparto de pesos equivocado Bajo
ES14 No actualizar el programa según el discurrir del proyecto (mensual) Bajo
EN07 Eficacia de la herramienta interna de gestión documental (plazo/errores) Bajo
EN08 Discrepancias entre documentos de ingeniería de oferta del cliente (FEED/normas) Bajo
EN11 Información de partida para el comienzo de los trabajos Bajo
EN13 Desconocimiento de la normativa local Bajo
EN14 Mala definición de los límite de batería Bajo
PR RIESGOS DE COMPRAS
PR02 Limitaciones por la vendor list Bajo
SC07 Problemas con el idioma (flamenco) Bajo

FLUXYS

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(BELGIUM)
CT RIESGOS DE CONSTRUCCION VALORACION

CT03 Introducción de material en el interior del Tanque Bajo
CT07 Gestión de accesos a la obra Bajo
CT08 Daños a las instalaciones existentes Bajo
CT09 Distancia desde acceso principal al lote 1 y restricción de vehículos Bajo
CT11 Área congestionada en el lote 1 Bajo
CT14 Altas exigencias del cliente en lo relativo a maniobras de izado. Bajo
SF RIESGOS DE SEGURIDAD
SF01 Auditorias HSE periódicas por parte del cliente Bajo
SF02 Personal técnico de seguridad sin experiencia Bajo
SF03 Mala definición en espacios confinados Bajo
SF04 Maquinas acorde a la normativa legal y de cliente Bajo
SF05 Falta de experiencia sobre la totalidad de legislación Belga aplicable en la materia Bajo
SF06 Mala renovación del aire, control de luminosidad etc. Bajo
SF07 Incendios en el interior del tanque o interespacio Bajo
SF09 Trabajo en altura / bajura Bajo
SF10 Coordinación del personal Bajo
SF11 Elevados requisitos de seguridad Bajo
SF12 Replicar condiciones Plan de Seguridad a subcontratas (documentación Bajo

trabajadores/equipos/maquinaria)
QC01 Personal no cualificado en la ejecución de NDT Bajo
QC07 Auditorias de cliente Bajo
QC08 No conformidades Bajo


FLUXYS

Pág. 20 de 20
(BELGIUM)
EV RIESGOS MEDIO AMBIENTALES VALORACION

EV02 Problemas con las ONG´s Bajo
EV03 Vigencia de los permisos medioambientales Bajo
EV05 Mala gestión de los residuos generados durante construcción Bajo
V08 Cumplimiento con el EIA Bajo
FI RIESGOS FINANCIEROS
FI01 Riesgo fiscal derivado de IVA, repatriación de beneficios, etc. Bajo
FI02 Aprobación de las certificaciones Bajo
FI04 Retraso en el pago de facturas a proveedores Bajo
FI05 Tipos de cambio en compras fuera de la unión europea Bajo
FI08 Alta carga financiera Bajo
FI09 Aparición de tasas/impuestos imprevistos Bajo
FI11 Seguro de cambio de moneda Bajo
CN04 Cumplir con la ley belga Bajo
CN05 Incumplimiento del contrato por parte del cliente Bajo
CN08 Procedimiento de V.O.'s con el Cliente "cost+fee (10%)" Bajo
CN09 Responsabilidad solidaria y compartida entre los Socios Bajo
CN11 Discusiones de alcance/precio/plazo entre empresas de la UTE Bajo
ST01 Inadecuada definición de subsistemas para la legalización / puesta en Bajo
Marcha
ST12 Definición de sistemas y subsistemas Bajo
Nombre; Cargo: Fecha:

Informe redactado por:
Fernando Ley Director Gerente Dic. 17, 2015
UTE-FBD

FLUXYS

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(BELGIUM)

Acta Del Analisis de Riesgos Fluxys

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Acta Del Analisis de Riesgos Fluxys

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Ref.

Fecha: Dic. 10, 2015

Cliente y Descripción del Proyecto:

5TH TANK AND BOG FACILITIES PROJECT

El Facilitador del workshop fue Fernando Ley.

Fecha: Dic. 10, 2015

Cliente y Descripción del Proyecto:

5TH TANK AND BOG FACILITIES PROJECT

Y la matriz de probabilidad / impacto tenida en cuenta es:

Fecha: Dic. 10, 2015

Cliente y Descripción del Proyecto:

5TH TANK AND BOG FACILITIES PROJECT

Han salido tres tipos de riesgos, Alto, Medio y Bajo.

Riesgos altos y que tienen que ser eliminados:

OR RIESGOS DE ORGANIZACION VALORACION

ES RIESGOS DE ESTIMACION Y PLANIFICACION

ST RIESGOS DE PUESTA EN MARCHA

Fecha: Dic. 10, 2015

Cliente y Descripción del Proyecto:

5TH TANK AND BOG FACILITIES PROJECT

Punto nº Acciones a tomar Dpto. Responsable Fecha límite

Establecer un procedimiento de reuniones y control de

Contratar la gestión del Co.Console a una empresa con Dirección de Proyectos

Identificar bien claro la totalidad de los requisitos

Fecha: Dic. 10, 2015

Cliente y Descripción del Proyecto:

5TH TANK AND BOG FACILITIES PROJECT

Dirección de Proyectos (L)

Tener un listado aprobado de los tie ins y que exista un

Riesgos moderados y que tienen que ser mitigados:

OR RIESGOS DE ORGANIZACION VALORACION

OR02 Terrorismo/amenazas externas Moderado

Fecha: Dic. 10, 2015

Cliente y Descripción del Proyecto:

5TH TANK AND BOG FACILITIES PROJECT

ES RIESGOS DE ESTIMACION Y PLANIFICACION VALORACION

ES05 Interferencia entre FLUXYS/UTE/CONTRATAS Moderado

Fecha: Dic. 10, 2015

Cliente y Descripción del Proyecto:

5TH TANK AND BOG FACILITIES PROJECT

PR RIESGOS DE COMPRAS VALORACION

PR04 Coste real vs. Coste estimado Moderado

PR09 Falta definición en requisiciones de compra, alcance y antelación suficiente Moderado

Fecha: Dic. 10, 2015

Cliente y Descripción del Proyecto:

5TH TANK AND BOG FACILITIES PROJECT

CT RIESGOS DE CONSTRUCCION VALORACION

CT04 Climatología Moderado

CT12 Área congestionada en el lote 2 Moderado

Fecha: Dic. 10, 2015

Cliente y Descripción del Proyecto:

5TH TANK AND BOG FACILITIES PROJECT

FI RIESGOS FINANCIEROS VALORACION

CN03 Puesta en práctica procedimiento interno V.O.'s Moderado

CN10 Reclamaciones de subcontratistas Moderado

Fecha: Dic. 10, 2015

Cliente y Descripción del Proyecto:

5TH TANK AND BOG FACILITIES PROJECT

Emitir unas pautas de recomendado seguimiento para todo

Disponer de un Ingeniero de Obra que se anticipe a estos Dirección de Proyectos

Consensuar los posibles cambios antes de se produzcan Dirección de Proyectos (L)

Tener un Límite de Batería aprobado, bien claro y Dpto. de Ingeniería (L)

Fecha: Dic. 10, 2015