Gestión Minera 2020

UNIVERSO MINERO S.A.C.

20 de Junio 2020
1
 Objetivos
OBJETIVOS MENSUALES
META RESULTADO CUMPL. META
ITEM OBJETIVOS DEL MES DE ABRIL META OBJETIVOS MAYO
ABRIL ABRIL (%) MAYO

Reducir el porcentaje de
Disminuir el porcentaje de incidencia
Reducir la Incidencia de los incidencia de los disparos
1 de los disparos fallados en 2%, con 4.1% 4.5% 91% 3.5%
disparos fallados fallados en 1% con
respecto al mes de Marzo
respecto al mes de Abril
Continuar incrementando
Incrementar la selectividad (m3) en
2 Incrementar selectividad 200 219 110% la selectividad (m3) con 220
los Tajos convencionales
respecto al mes de Abril
Mantener el % promedio de dilución Mantener el % promedio
Reducir el porcentaje promedio
3 en los Tajos convencionales por 41.1% 46.3% 89% de dilución por debajo <=43.9%
de dilución
debajo del programa. de lo programado
Mantener el % promedio de dilución Mantener el % promedio
Reducir el porcentaje promedio
4 en los Mecanizados por debajo de la 36.1% 41.2% 88% de dilución por debajo <=22%
de dilución
dilucion programada de lo programado

Operación Mina Comité de Gestión

 1.1 Índices de Producción
DESCRIPCION UNID. Explotación ENERO-15 FEBRERO-15 MARZO-15 ABRIL-15
Progr. Ejec. % Cumpl. Progr.Ejec. % Cumpl. Progr. Ejec. % Cumpl. Progr. Ejec. % Cumpl.
CONVENCIONAL 4,192 4,480 106.9% 5,759 5,136 89.2% 5,700 3,846 67.5% 8,290 8,015 96.7%
Producción Mineral TMS
MECANIZADO 6,930 8,778 126.7% 4,950 10,837 218.9% 5,400 6,670 123.5% 4,520 3,847 85.1%
TOTAL 11,122 13,259 119.2% 10,709 15,973 149.2% 11,100 10,516 94.7% 12,810 11,862 92.6%

Operación Mina 3
1.1 Índices de Producción
DESCRIPCION KPI DIC-14 ENE-15 FEB-15 MAR-15 ABR-15
Prog 32.0 39.0 39.0 36.4 39.7
D ilución en Tajos Ejec . 30.0 53.0 37.6 36.4 43.8
% Cum pl. 107% 74% 104% 100% 91%

Operación Mina Comité de Gestión 4

 1.1 Índices de Producción
DESCRIPCION Explotación Progr. E NE RO-15 FE B RE RO-15 M A RZO-15 A B RIL-15
Ejec. % C umpl. Ejec. % C umpl. Ejec. % C umpl. Ejec. % C umpl.
CONVENCIONAL 0.96 0.91 106% 0.75 127% 0.92 104% 0.87 111%
Fact. Voladura Tajos
MECANIZADO 0.90 0.67 135% 0.49 183% 0.60 151% 0.61 148%
PROMEDIO 0.93 0.79 118.3% 0.62 149.2% 0.76 122.4% 0.74 126.0%

DESCRIPCIÓN ENERO 15 FEBRERO 15 MARZO 15 ABRIL 15

TAREAS TMS % TMS/Hg. TAREAS TMS % TMS/Hg. TAREAS TMS % TMS/Hg. TAREAS TMS % TMS/Hg.
TC 111 307.47 2% 2.77 132 445.60 3% 3.38 40 89.04 1% 2.23 350 926.18 8% 2.65
TCM 59 488.66 4% 8.28 0 0.00 0% 0.00 155 1,036.09 10% 6.68 45 387.38 3% 8.61
TE 614 1,760.38 13% 2.87 481 1,743.04 11% 3.62 72 217.62 2% 3.02 691 2,274.75 19% 3.29
TEM 938 8,289.87 63% 8.84 1,000 10,836.50 68% 10.84 832 5,633.80 54% 6.77 544 3,459.36 29% 6.36
TL 278 945.16 7% 3.40 397 1,416.13 9% 3.57 590 1,796.83 17% 3.05 675 2,146.07 18% 3.18
TR 450 1,467.26 11% 3.26 369 1,531.56 10% 4.15 666 1,742.59 17% 2.62 959 2,668.21 22% 2.78
TOTAL 2,450 13,259 100% 4.90 2,379 15,973 100% 4.26 2,382 10,516 100% 4.06 3,254 11,862 100% 4.48

Operación Mina Comité de Gestión 5

 1.2 Índices de Avance
DESCRIPCION UNID. Zona ENERO-15 FEBRERO-15 MARZO-15 ABRIL-15
Progr. Ejec. % Cumpl. Progr. Ejec. % Cumpl. Progr. Ejec. % Cumpl. Progr. Ejec. % Cumpl.
Avances Lineales m VALERIA-I
470 495 105.2% 545 491 90.0% 569 757 133.0% 397 418 105.3%

DESCRIPCION Zona Progr. ENERO-15 FEBRERO-15 MARZO-15 ABRIL-15

Ejec. % Cumpl. Ejec. % Cumpl. Ejec. % Cumpl. Ejec. % Cumpl.
Fact. Volad. Lineales VALERIA-I 2.31
2.08 111.2% 2.06 112.1% 2.30 100.4% 2.52 91.6%

Operación Mina Comité de Gestión

1.2 Índices de Avance
PORCENTAJE DE DISPAROS SEGÚN BARRA CONICA

BARRA CONICA ENERO-15 FEBRERO-15 MARZO-15 ABRIL-15

Nº DISPAROS PORCENTAJE Nº DISPAROS PORCENTAJE Nº DISPAROS PORCENTAJE
PORCENTAJE Nº DISPAROS
4 PIES
12 4% 10 3% 3 1% 8 3%
5 PIES
60 19% 55 18% 79 17% 19 7%
6 PIES 217 70% 237 77% 382 80% 238 86%
8 PIES 2 1% 3 1% 4 1% 2 1%
JUMBO 19 6% 3 1% 7 1% 11 4%
TOTAL 310 100% 308 100% 475 100% 278 100%

DISPAROS EN LABORES LINEALES Y TAJOS

DESCRIPCION ENERO-15 FEBRERO-15 MARZO-15 ABRIL-15

DISPAROS EJECUTADOS 310 308 475 278
LINEALES
DISPAROS FALLADOS 18 26 40 31
DISPAROS EJECUTADOS 523 482 425 597
TAJOS
DISPAROS FALLADOS 9 10 15 8
TOTAL DISP. 833 790 900 875
TOTAL DISP. FALLADOS 27 36 55 39
INCIDENCIA 3.2% 4.6% 6.1% 4.5%

Comité de Gestión
 2.-Índices de Costos y Productividad

OBJETIVOS MENSUALES
META RESULTADO CUMPL. OBJETIVOS PARA MES META
ITEM OBJETIVOS META
ABRIL ABRIL (%) DE MAYO MAYO
Controlar altura de minado en Realizar control de altura de minado Reducir altura de minado
1 1.70 2.2 77% 1.80
Tajos convencionales para reducir. en 15 %
Controlar altura de minado en Realizar control de altura de minado Reducir altura de minado
2 2.90 3.4 85% 3.00
Tajos Mecanizados para reducir en 12%
Realizar control de consumo
promedio de explosivos (Kg/m3), Controlar consumo de
3 Controlar consumo de explosivos 2.31 2.5 92% <= 2.31
para desminuir factor de voladura en explosivo (kg/m3)
labores lineales
2. Índices de Costos y Productividad
VALORIZACIONES
%
DESCRIPCIÓN ENERO-15 FEBRERO-15 MARZO-15 ABRIL-15
VALORIZACIÓN
DIAS DE OPERACIÓN 31 28 31 30 -
1.- TRABAJOS MINA 575,240 711,767 650,129 573,926 21%
2.- TRABAJOS DE SOSTENIMIENTO 555,888 613,463 643,199 592,122 21%
2.1 MADERA 333,353 361,245 399,411 437,179 -
2.2 PERNOS, SPLIT SET Y MALLA 209,999 230,920 226,242 136,103 -
2.3 RUMAS Y PIRCAS 12,535 21,297 17,546 18,839 -
3.- SERVICIOS ADICIONALES 947,105 816,691 850,440 836,094 30%
TOTAL S/. 2,078,233 S/. 2,141,922 S/. 2,143,767 S/. 2,002,141 72%
OTRAS VALORIZACIONES 786,518 691,733 668,822 770,006 28%
REINTEGROS 918,014 252,164 6,004 11,241 0%
DESCUENTOS VARIOS 3,596 64 4,060 3,611 0%
TOTAL VALORIZACIÓN S/. 3,779,170 S/. 3,085,754 S/. 2,814,534 S/. 2,779,777 100%

DESCRIPCIÓN ENERO-15 FEBRERO-15 MARZO-15 ABRIL-15

1.- INCENTIVOS 63,036.53 62,724.83 69,709.83 67,093.76
2.- GASTOS GENERALES 359,689.56 313,374.92 368,844.61 362,856.59
4.- LIMPIEZA CON SCOOP 198,489.09 202,853.60 145,607.73 165,305.95
5.- PERFORACION CON JUMBO 44,177.01 41,966.15 14,648.62 76,481.49
6.- Reembolsos Adicionales 121,126.17 70,813.40 70,011.42 98,268.57
TOTAL S/. 786,518.35 S/. 691,732.90 S/. 668,822.21 S/. 770,006.36
INDICADOR KPI ENE-15 FEB-15 MAR-15 ABR-15
Prog. 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000
PLANILLAS SOLES Real 1,494,981 1,496,019 1,679,648 1,610,531
% 10% 10% -2% 2%
Prog. 55% 55% 55% 55%
PLANILLA/VALORIZ. % Real 40% 48% 60% 58%
% 139% 113% 92% 95%
Prog. 15% 15% 15% 15%
FONDO DE GARANTIA % Real 11.4% 10.9% 10.7% 11.3%
% 76% 72% 72% 76%

Costos y Productividad Comité de Gestión 9

3. Área de Seguridad
OBJETIVOS MENSUALES
RESULTADO
OBJETIVO DEL MES META DEL MES META DEL MES CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL MES META DEL MES
ITEM DEL MES
ANTERIOR ANTERIOR (Texto) ANTERIOR (Numero) (%) ACTUAL ACTUAL (Numero)
ANTERIOR
Cumplir con el Cumplir en un 100% Cumplir con el
levantamiento de las con el levantamiento levantamiento de
1 33 33 100% 16
inspecciones de las de las observaciones de las inspecciones de
labores la inspeccion de labores las labores
Mejorar al 80% en
Realizar reporte de realizar el reporte de Realizar reporte de
2 incidentes por el incidentes por el 360 286 79% incidentes por el 360
personal que labora personal que labora en personal que labora
en mina y superficie mina y superficie=450 en mina y superficie
OBJETIVOS META REALIZADO META CUMPLIMIENTO
Mejorar el nivel de seguridad en los ambientes de trabajo # de
A
observaciones al 90%= 260 245 234 100%
Mejorar al 90% la calidad de la aplicación de las Obligaciones del
B supervisor: verificación del IPERC diario (N° de IPERC que deben verificar 2892 2898 99%
= 3220)
Mejorar al 90% la calidad de la aplicación de la instrucción de PETS y
C
Estándares (N° instrucciones que deben realizar = 130) 132 117 100%
1. Garantizar ambientes
Seguros de trabajo Mejorar la atención de subsanaciones a las observaciones de las
D
inspecciones Programadas y no Programadas # DE OBS. AL 100% = 33 33 33 100%
Identificar los comportamientos inseguros (CI) que atentan a la
E
seguridad y salud en el trabajo 100% # DE CI AL 100% =05 05 05 100%
Realizar la capacitación inicial y continuada de la supervisión de primera
F línea y colegiada en temas de prevención de riesgos de seguridad y 1 1 100%
salud en el trabajo 1 X MES, # DE CAPACITACIÓN = 1

2. Asegurar Ambientes
G Mantener las condiciones Saludables de los ambientes de Trabajo 1 1 100%
Saludables de Trabajo Controlar los factores de riesgo para la salud, que superen los límites
H
máximos permisibles 0 0 PSSO
Reducir en un 10% el índice de frecuencia con respecto al 2013. IF =
3. Disminuir I
5.78-10%=5.20 0 5.20 0%
progresivamente los
Reducir en un 10% el índice de severidad con respecto al 2013 IS =
accidentes J
150.86-10%=135.77 0 135.77 0%
 .
. • .

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