Actividad: Principios y Tipos de auditoría, Usted hace parte del equipo auditor elegido por la empresa

por su entusiasmo para colaborar con la mejora del Sistema de gestión de Calidad y la determinación de
auditor interno la empresa definido usar la norma ISO 19001 en su última versión, donde están las indica
lo encuentra en el material de apoyo del programa.

La empresa le solicita que presente un plan de trabajo o propuesta expresado en las hojas:
Principios
Ejemplos de Auditoria
Conclusiones

Para entregar la evidencia solicitada, debe seguir la siguiente ruta:

Ø  En el menú de opciones del curso, sección Actividades:

o   Actividad 1
§  Evidencia AA1-Ev3: Informe ejecutivo
 Pro
Cliente: CREPES Y WAFFLES NIT: 9002102-5 Fecha de elaboración:
Objetivos del programa: verificar el cumplimiento de la gestion institucional y gestion de la calidad

Alcance del programa de auditoría: planificacion,programacion,ejecucion y documentacion,seguimiento a las acciones c

Criterios del programa: realizar auditoria, para verificar el cumplimiento del sistema de gestion de calidad

Tipo de auditoría a
Procesos Auditar Fecha de Inicio del Proceso Auditores seleccionados
ejecutar

ambiental manejo de residuos 7/10/2020 jennifer alvarado

uso adecuado de
de proceso waffleras y miniwaffleras 7/11/2020 viviana cortez

control de
de producto documentacion de 7/12/2020 NORMIS Quiñonez
productos utilizados
 Promación de Auditoría
7/6/2020 Responsable: elida rodriguez
idad

seguimiento a las acciones correctivas que resulten de la audit

on de calidad
Recursos
Auditores seleccionados
Humano Financiero Técnologico Infraestructura Riesgo

equipos,sof
profesionales de viaticos,pap
ware,intern instalaciones
ado la oficina de eleria y incumplimiento
et,aplicativo locativas
control interno utiles
s

equipos,sof
profesional de
papeleria y ware,intern
la oficina de viaticos et,aplicativo puntos de venta incumplimiento
control interno
s

dispositivo
profesional de papeleria,,tr movil,intern punto de venta
onez la oficina de incumplimiento
ansporte et,aplicativo plaza central
control interno
s
 Riegos
Posibles Acciones a
Descripción Clasificación
concecuencias implmentar

capacitacion y
mal manejo de asumir y
retroalimentacion
los residuos aceptable aceptar el
constante al
organicos riesgo
personal

manejo regular capacitacion y

aceptar riesgo
de la retroalimentacion
maquinaria a regular de posibles constante al
accidentes
acrgo personal

carpeta de
aceptar riesgo capacitacion y tener
desinfeccion de en la mala al dia cursos de
frutas y aceptable
manipulacion manipulacion de
verduras
de los vegetales alimentos
incompleta
Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener lo sigu
Procesos a ser auditados Objetivo de la Auditoria

manejo de residuos verificar la correcta separacion de desechos

uso adecuado de utensilios verificar el uso adecuado de las wafleraspor el personal encargado

control de documentacion verificar las trazabilidades de los productos que se utilizan en la preparacion de postres
debe contener lo siguiente:
Lider del proceso Alcance

identificar los puntos de mejora en el manejo de residuos

jenifer andrea alvarado

viviana cortez identificar los puntos a mejorar en el manejo de utensilios calientes

normis quiñones identificar posibles puntos a mejorar en el manejo de trazabilidade s

 Criterios de auditoría

se evidencia el mal manejo de los residuos mezclando residuos ordinarios con organicos

durante la visita de auditoria se evidencio una mala manipulacion de las waffleras a cargo del personal encargado

se evidencia la correcta revisiony manejo de trazas de cada producto,aunque se recomienda

llenar carpeta de desinfeccion de frutas
 Documentación de referencia Ubicación Fechas

fichas de proceso-manual de procedimiento pdv plaza central 10/07/2020AL 12/07/2020

documentos de auditoria anterior ,fichas de proceso pdv hayuelos 8/10/2020

fichas de proceso,manual de procedimiento manual de calidad pdv la 39 10/10/2020

tiempo esperado y duración de
Métodos de auditoría a utilizar
las actividades de auditoría

1 hora y 10 minutos observacion de los espacios destinados a la recoleccion de desechos

1 hora y 10 minutos observacion de la manipulacion de los equipos durante la produccion

2 horas 35 minutos revision de la informacion documentada durante la auditoria

 Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor

revisar cada espacio destinado para desechosverificar que se cumpla la norma de separacion adecuadamente,

verificar y observar cualquier oportunidad de mejora para un correcto manejo de equipos

verificar toda la documentacion suministrada por el auditado y comprobar su veracidad