TABLA SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS.

PROCESO DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO

SUBPROCESO DE FARMACIA

GENERALIDADES: SE PRESENTARON CAMBIOS EN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA

ANTERIOR MATRIZ. SE DEBE SOLICITAR EL ACTA DE REUNIÓN DONDE SE DEFINIÓ Y
SOPORTÓ ESTE CAMBIO. NO TIENE LOGO DE LA ENTIDAD.

OBJETIVO DEL PROCESO: EL OBJETIVO DEL MAPA DE RIESGOS NO COINCIDE CON EL

OBJETIVO DEL PROCESO.

RESPONSABLE: SE DEBE USAR EL CARGO Y NO EL NOMBRE PROPIO EN EL ESPACIO DEL

LÍDER . ES TÉCNICO ÁREA SALUD(DROGUERÍA)

RIESGO 1: Fallas en la Distribucion de medicamentos, reactivos de laboratorio y

Dispositivos medicos a las diferentes IPS de la Entidad

MAPA DE RIESGOS

CONTEXTO ESTRATÉGICO: NO HALLAZGO.

IDENTIFICACIÓN: NO HALLAZGO.

ANÁLISIS DEL RIESGO: NO HALLAZGO.

VALORACIÓN DE CONTROLES: NO HALLAZGO.

MANEJO: QUITAR LAS FECHAS SI NO HAY ACCIONES A IMPLEMENTAR. EN EL RESPONSABLE

DEBE REGISTRARSE EL CARGO DEL LIDER DEL PROCESO O DEL QUE SE LE DELEGUE ESTA
RESPONSABILIDAD.

INDICADOR DE RIESGO: ESTÁDE ACUERDO AL RIESGO.

MAPA DE CONTROLES.

VALORACIÓN DE CONTROLES: SE DECRIBEN ACCIONES DIFERENTES AL CONTROL DEFINIDO

EN EL MAPA DE RIESGO.

HERRAMIENTAS: NO HALLAZGOS.

SEGUIMIENTO AL CONTROL: NO HALLAZGOS.

PERIODICIDAD DEL CONTROL: SE DEBE ESTABLECER POR CADA SALIDA DEL SERVICIO.

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS DEL INDICADOR DEL RIESGO: NO SE REGISTRA.

DIFICULTADES DEL CONTROL: NO SE REGISTRA.

SITUACIÓN DEL RIESGO: SI SE DEFINE.

 TABLA SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS.

PROCESO DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO

SUBPROCESO DE FARMACIA

RIESGO 2: Vencimiento de medicamentos, dispositivos médicos, insumos odontológicos y

de laboratorio

MAPA DE RIESGOS

CONTEXTO ESTRATÉGICO: NO HALLAZGOS.

IDENTIFICACIÓN: NO HALLAZGOS.

ANÁLISIS DEL RIESGO: EL IMPACTO DEBE SER ALTO (4). LA CATEGORÍA DEBE SER LEGAL Y
LA SUBCATEGORÍA DEBE SER INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA O FISCAL.

VALORACIÓN DE CONTROLES: EN EL CONTROL 2 SE LIMITA LA RECEPCIÓN TÉCNICA A UNOS

INSUMOS

MANEJO: QUITAR LAS FECHAS SI NO HAY ACCIONES A IMPLEMENTAR. EN EL RESPONSABLE

DEBE REGISTRARSE EL CARGO DEL LIDER DEL PROCESO O DEL QUE SE LE DELEGUE ESTA
RESPONSABILIDAD.

INDICADOR DE RIESGO: REVISAR EL INDICADOR, EL NUMERADOR ESTABLECE UN

PARAMETRO DE MEDIDA DIFERENTE AL DENOMINADOR

MAPA DE CONTROLES.

VALORACIÓN DE CONTROLES: EN EL CONTROL 2 SE DEBE REVISAR LA DESCRIPCIÓN PARA

HACERLA MAS ENTENDIBLE. EN EL CONTROL 3 SE DEBE DEFINIR SI SOLO APLICA A
FARMACIA PRONCIPLA O SI TAMBIEN EN UNIDADES BÁSICAS E IPS.

HERRAMIENTAS: NO HALLAZGOS.

SEGUIMIENTO AL CONTROL: NO HALLAZGOS.

PERIODICIDAD DEL CONTROL: EL SEGUNDO CONTROL NO ES CLARA. REVISAR CONTROL.

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS DEL INDICADOR DEL RIESGO: NO REGISTRA.

DIFICULTADES DEL CONTROL: NO REGISTRA

SITUACIÓN DEL RIESGO: SE DEFINE LA SITUACIÓN.
 TABLA SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS.

PROCESO DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO

SUBPROCESO DE FARMACIA

RIESGO 3: Imcumplimiento al proceso de recepcion técnica.

MAPA DE RIESGOS

CONTEXTO ESTRATÉGICO: EN EL FACTOR INTERNO SE DEBE HABLAR DE PROCEDIMIENTOS

NO DE PROCESO.

IDENTIFICACIÓN: EL RIESGO Y EL,EFECTO ESTÁN MAL DEFINIDOS.

ANÁLISIS DEL RIESGO: EL IMPACTO DEBE SER ALTO (4).

VALORACIÓN DE CONTROLES: DE ACUERDO AL RIESGO.

MANEJO: QUITAR LAS FECHAS SI NO HAY ACCIONES A IMPLEMENTAR. EN EL RESPONSABLE

DEBE REGISTRARSE EL CARGO DEL LIDER DEL PROCESO O DEL QUE SE LE DELEGUE ESTA
RESPONSABILIDAD.

INDICADOR DE RIESGO: ESTÁ MAL DEFINIDO. SE HABLA DE PROCESOS. NO SE DEFINE LAS

RECEPCIONES TÉCNICAS.

MAPA DE CONTROLES.

VALORACIÓN DE CONTROLES: FALTA MAYOR DESCRIPCIÓN DEL CONTROL.

HERRAMIENTAS: CONFIRMAR EXISTENCIA DE HERRAMIENTA Y EL MANUAL O

PROCEDIMIENTO.

SEGUIMIENTO AL CONTROL: DEFINIR SEGÚN HERRAMIENTA.

PERIODICIDAD DEL CONTROL: NO SE REGISTRA.

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS DEL INDICADOR DEL RIESGO: NO SE REGISTRA.

DIFICULTADES DEL CONTROL: NO SE REGISTRA.

SITUACIÓN DEL RIESGO: SE DEFINE SITUACIÓN. REVISAR SEGÚN VALORACIÓN DE

CONTROLES.
SITUACIÓN DEL RIESGO: SE DEFINE SITUACIÓN. REVISAR SEGÚN VALORACIÓN DE
CONTROLES.
TABLA SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS.

RIESGO 4:

MAPA DE RIESGOS

CONTEXTO ESTRATÉGICO:

IDENTIFICACIÓN:

ANÁLISIS DEL RIESGO.

VALORACIÓN DE CONTROLES:

MANEJO:

INDICADOR DE RIESGO:

MAPA DE CONTROLES.

VALORACIÓN DE CONTROLES:

HERRAMIENTAS:

SEGUIMIENTO AL CONTROL:
PERIODICIDAD DEL CONTROL:

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS DEL INDICADOR DEL RIESGO:

DIFICULTADES DEL CONTROL:

SITUACIÓN DEL RIESGO: