CODIGO:

AREA DE EMPRENDIMIENTO
ESTRUCTURA DEL PLAN DE NEGOCIOS

1. NATURALEZA DEL PROYECTO

1.1 Nombre de la Empresa y datos del Emprendedor

Nombre del Negocio:

POR DEFINIR

Identificación del Negocio:

ESTETICA

Dirección del Negocio:

EL TAMBO CENTRO

Nombre del Emprendedor :

KELLY GOMEZ

Documento de identidad:

Dirección de Residencia:

Teléfonos:
3207401625

Correo electrónico:

Asesor de Emprendimiento:
BYRON CASTRO PAZ
1.2 Fases del plan de negocio

FASE 1: ORIENTACIÓN EMPRESARIAL

NuestraESTETICA está diseñada para transformar la manera de verse y de senVrse, con tratamientos
adecuados y no invasivos

FASE 2: CAPACITACIÓN EMPRESARIAL

Curso de Emprendimiento y planes de negocio, asi como tambien capacitacion en talleres para conocer la
ruta de atencion integral LGBTI, Derechos Humanos y Estrategias LGBTI en el departamento de Nariño.

FASE 3: ASESORIA

Acompañamiento en la formulación del Plan de Negocio y asesoria en areas como finanzas, mercadeo y
administración.

1.3 Justificación de la Empresa

Se realiza esta formulacion de plan de negocio, por la necesidad, la importancia, la experiencia y el

conocimiento, de la población vinculada al emprendimiento. Esta idea de negocio surgió de una joven
que esta realizando la acVvidad tenica hace ya algun Vempo y su idea es lograr mejorar su calidad y
resultados.


2. EL MERCADO
2.1 Análisis del Sector
Nuestro proyecto está en el sector terciario, pertenece al sector terciario, es decir el sector servicios. el
cual engloba acVvidades con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales.
Generando servicios que se ofrecen para saVsfacer las necesidades de cualquier poblacion en el mundo.

2.2 Descripción de los productos y/o servicios de la Empresa y necesidades que satisfacen

Los servicios que más se van a ofrecer en nuestra empresa son:
Masajes
Mascarillas de embellecimiento
Tratamientos esteVcos de belleza.

2.3 Descripción del Mercado que atenderá la Empresa: Tipo de población (ocupación,
edad, género, ubicación, estrato socioeconómico, hábitos de uso y de compra)
En nuestra empresa atendemos para todo tipo de población, pero la que más demanda genera
son las personas entre 20 y 40 años .

2.3.1 Análisis de la Competencia, Para describir a mi competencia debo decir que

son:
Competencia 1 bellatriz Competencia 2 Imagen y Competencia
moda 3 ____________________
Sus puntos fuertes son: Sus puntos fuertes son: Sus puntos fuertes son:
Tienen muchos
La experiencia y sus conocimientos en trabajadores por lo que
tratamientos en algunos casos pueden realizar mas
obsoletos. tratamientos.

 obsoletos. tratamientos.

Sus puntos débiles son: Sus puntos débiles son: Sus puntos débiles son:
Precios. Su servicio no es tan bueno
y causa disgusto en los
clientes.

2.4 Ventajas Competitivas

Innovación: se mejorarán los procedimientos y se ayuda al cliente con cuidados no invasivos para la piel,
siendo más cuidadoso y pulido en su realización, dándole una mejor atención al cliente.

2.5 Demanda Potencial del Producto y/o Servicio

¿Cuánto cree que se venderá cada mes, durante los próximos meses?

En unidades: 10 En dinero: 5.000.000

Trimestre I: 15.000.000 Trimestre II: 15.750.000 5%

Trimestre III: 16.537.500 5% Trimestre IV: 17.364.375 5%

Presupuesto
Descripción de los Unidades a Precio de Precio de
mensual de
Productos y/o Servicios vender Costo Venta
ventas
Tratamiento integral de belleza 10 180.000 500.000 5.000.000
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
TOTAL 10 180.000 500.000 5.000.000

2.6 Plan De Venta o Comercial (Canales de distribución, ¿Cómo le llegarán los productos a
los clientes?
Se uVlizará el canal indirecto, contamos con clientes muy agradecidos y que recomiendan muy bien la
marca, que ayudarán con el voz a voz para la venta y posicionamiento de nuestros servicios, por lo que
en nuestra empresa solo nos preocupamos por la buena atención s y la buena relación con los clientes.

2.7 Análisis de los precios (de los Productos y / o servicios)

Se realizara mediante un balance trimestral, para ver cómo va la empresa si tenemos ganancias o
pérdidas, y conocer si necesitamos alzar o mantener los precios de los servicios.

2.8 Publicidad y Promoción (¿Qué tipo de actividad va ha realizar para dar a

conocer y vender los productos y/o servicios?)
Colocaremos el log de nuestra estetica en nuestras instalaciones y mejoraremos la publicidad en
redes sociales.

3. PLAN DE INVERSIÓN INICIAL

ACTIVOS FIJOS
Cantidad Valor Unitario Valor total
Equipos y herramientas
camilla 1 400.000 400.000
productos para masajes 1 400.000 400.000
productos para mesoterapia 1 400.000 400.000
Total Equipos Y Herramientas 3 1.200.000 1.200.000
 Muebles y enseres Cantidad Valor Unitario Valor total

Sillas 3 40.000 120.000

Mesa Plastica 2 70.000 140.000
Total muebles y enseres 5 110.000 260.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.460.000

CAPITAL DE TRABAJO
Cantidad Valor Unitario Valor total
Descripción
jeringas 1 50.000 50.000
algodón 1 50.000 50.000
gasa 1 50.000 50.000
-

Total capital de trabajo 3 150.000 150.000

OTRAS INVERSIONES Cantidad Valor Unitario Valor total

Registro en Camara de Comercio 1 400.000 400.000
-
Total otras inversiones 400.000

TOTAL INVERSIÓN 2.010.000

3.1 FUENTES DE FINANCIACIÓN

VALOR SOLICITADO ANTE LA ENTIDAD FINACIERA

PROPIA: Valor:

PROYECTO x Valor: 2.010.000

VALOR TOTAL DEL PLAN DE NEGOCIOS

2.010.000

4. ORGANIZACIÓN
4.1 Recurso humano que trabajará en la empresa :
Mano de Obra Requerida
Total Salario
Prestaciones Total salario anual
Cargo Sueldo Mensual Mensual +
Mensuales +prestaciones
prestaciones
Tecnica en Estetica 300.000 300.000 3.600.000
- -
 TOTAL 300.000 - 300.000 3.600.000

4.2 Marco Legal de la Empresa

Nos vamos a conformar como una asociación por Acciones simplificadas SAS

5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
5.1 Costos fijos
CONCEPTO valor
Arriendo
Sueldos y salarios 300.000
Prestaciones sociales -
Servicios públicos
Agua 2.000
Gas -
Luz 120.000
Teléfono
Total servicios públicos 120.000
Publicidad 30.000
Papelería 5.000
Mantenimiento 10.000
Transporte 5.000
Elementos de aseo 6.000
Depreciación 12.167
Otros -
TOTAL COSTOS FIJOS 488.167

5.2 Costos Variables y Margen de Contribución

MARGEN DE MARGEN DE
PRESUPUEST PRESUPUEST
CONTRIBUCIÓ CONTRIBUCI
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS O MENSUAL O MENSUAL
N MENSUAL ÓN
DE VENTA DE COSTOS
EN $ MENSUAL EN
Tratamiento integral de belleza 5.000.000 1.800.000 3.200.000 64,00%
- - - - #¡DIV/0!
- - - - #¡DIV/0!
 - - - - #¡DIV/0!
- - - - #¡DIV/0!
- - - - #¡DIV/0!
- - - - #¡DIV/0!
- - - - #¡DIV/0!
- - - - #¡DIV/0!
- - - - #¡DIV/0!
- - - - #¡DIV/0!
TOTAL 5.000.000 1.800.000 3.200.000 64,00%

PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS = Costo FIJO/ Margen de Contribución en %

PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS= $ 762760,4167

5.3 Inversión Requerida Mensual

a) Costos Totales = Costos fijos + costos variables
CT= CF+ CV
CT Mensual = 2.288.167

b) Inversión Requerida= Activos Fijos + Costos Totales

IVR= AF+ CT
IRM= 3.748.167

5.4 Balance General

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
Caja Proveedores -
Bancos Bancos
Cuentas por cobrar Almacenes -
Inventario 150.000 Otros
Otros TOTAL PASIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES - Otros pasivos

ACTIVOS FIJOS TOTAL PASIVOS -
Maquinaria y Equipo 1.200.000 PATRIMONIO
Vehículos Aporte de socios
Muebles y enseres 260.000 Donaciones 2.010.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.460.000
OTROS ACTIVOS 400.000 TOTAL PATRIMONIO 2.010.000
TOTAL ACTIVOS 2.010.000TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2.010.000
5.5 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

Conceptos TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

Ventas 15.000.000 15.750.000 16.537.500 17.364.375
Costos variables 5.400.000 5.670.000 5.953.500 6.251.175
Margen de contribución 9.600.000 10.080.000 10.584.000 11.113.200
Costos fijos 1.464.500 1.464.500 1.464.500 1.464.500
Utilidad 8.135.500 8.615.500 9.119.500 9.648.700

5.6 Proyecciones del Negocio – Flujo de caja

Conceptos Inicio Trimestre I Trimestre IITrimestre III Trimestre IV

SALDO INICIAL 2.711.833 10.847.333 ######### 28.582.333
INGRESOS
Presupuesto de venta 5.000.000 15.000.000 15.750.000 ######### 17.364.375
Inversión Inicial 2.010.000
TOTAL INGRESOS 7.010.000 17.711.833 26.597.333 ######### 45.946.708

EGRESOS
Gastos de inicio 550.000
Cuota prestamos
Adquisición Activos
Fijos 1.460.000
Gastos admón. (Costos
Fijos.) 488.167 1.464.500 1.464.500 1.464.500 1.464.500
Costos Operacionales
costos variables 1.800.000 5.400.000 5.670.000 5.953.500 6.251.175
TOTAL EGRESOS 4.298.167 6.864.500 7.134.500 7.418.000 7.715.675
SUPERAVIT O DEFICIT 2.711.833 10.847.333 19.462.833 ######### 38.231.033

SALDO FINAL 2.711.833 10.847.333 19.462.833 ######### 38.231.033

6 MATRIZ DE VALORACION - DOFA

6.1 DEBILIDADES
Espacio para realizar los procedimientos su adecuacion.

6.2 OPORTUNIDADES
Gran canVdad de personas queriendo realizarse los procedimientos.

6.3 FORTALEZAS
Gran conocimiento y experiencia en el campo de esteVca por lo que no se limitan a hacer un
procedimiento, sino por el contrario buscan innovar de acuerdo al gusto del cliente.

6.4 AMENAZAS
La creciente competencia que por ofrecer el servicio más baratos bajan la calidad, elevados precios de
los insumos.

7. CONCLUSIONES
Vemos la posibilidad para organizarnos y desarrollar una acVvidad propia como fuente generadora de
ingresos y de empleos que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de nuestras familias.

7. 1 Anexos (Cotizaciones, fotografías, planos y demás documentos que se requieran)

Hojas anexas

Proyecto presentado por el (la) Emprendedor (a):

C.C. No.