Formulación

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LAS UNIDADES DE LÍNEA Y DE
ASESORÍA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR, DISTRITO DE EL PORVENIR – 2017

TRUJILLO – LA LIBERTAD
4. FORMULACIÓN
JULIO, 2017
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL PORVENIR

4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
El horizonte del proyecto está enmarcado, según III disposición transitoria

del Decreto Legislativo N° 1252 que crea El Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la cual no interfiere en
la continuidad de los proyectos que se encuentren en formulación,
evaluación y ejecución a la fecha de entrada en vigencia de dicho
decreto legislativo. Por lo tanto el presente proyecto se sujeta al Sistema
Nacional de Inversión Pública SNIP, en consecuencia, el periodo para
evaluar los beneficios y costos es de 10 años.
El horizonte de evaluación, se inicia con el proceso de elaboración del

estudio de pre-inversión a nivel de perfil (1 mes), seguidamente la
elaboración del estudio definitivo o expediente técnico del proyecto (1
mes) y finalmente la ejecución del mismo en 2 meses empleándose el
año 2017 como año base. El horizonte de evaluación para medir los
resultados se daría en el período 2018(Año 1) al 2027(Año 10).
El horizonte de evaluación del proyecto comprende el período de

ejecución del proyecto (período “0”) más un período de diez (10) años
de generación de beneficios (período ex post) a partir de la operatividad
del mismo.
Unidades de Tiempo durante la Construcción y Mantenimiento
 Durante la Construcción : 2 meses

 Durante la Operación y Mantenimiento: 10 Años
ACTIVIDADES INVERSIÓN
I. FASE DE PRE-INVERSIÓN 02 meses
Elaboración del proyecto a nivel de perfil 01 mes
Elaboración del Expediente Técnico 01 mes
II. FASE DE INVERSIÓN 02 meses
Ejecución del proyecto 02 meses
III. FASE DE POST INVERSIÓN 10 años
Operación y mantenimiento 10 años
Elaboración: equipo formulador
Municipalidad Distrital de El Porvenir

89
4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
4.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Se ha estimado y proyectado, de acuerdo con la tipología para formulación

de Proyectos de Inversión Pública, la población demandante y la demanda en
la situación “sin proyecto” y “con Proyecto, de los servicios que se proveerán
en la fase de Post-inversión; se sustentará el enfoque metodológico, los
parámetros y supuestos utilizados; la información provendrá del diagnóstico de
involucrados.
Fuente: SNIP
La demanda está dada por la población del distrito de El Porvenir, provincia

de Trujillo, región La Libertad.
De acuerdo a los indicadores que se muestran en el diagnóstico del proyecto,

se evidencia que existe UNA DÉBIL PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES a
nivel local, lo cual incide en la débil capacidad de respuesta de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO, cuya responsabilidad básicamente recae en el Estado.
El proyecto brindará el SERVICIO MUNICIPAL a los ciudadanos mayores de

edad (>18 años) que recurren a la Municipalidad de El Porvenir para realizar la
tramitación de sus pedidos, solicitudes, reclamos, gestión de servicios públicos,
pago de tributos, entre otros; lo que beneficiará finalmente a la totalidad de la
población que reside en el Distrito de El Porvenir.

90
 POBLACIÓN TOTAL
La población total corresponde a todos los habitantes del distrito de El
Porvenir en el año 2007, que según el XI Censo de Población y Vivienda
INEI es de 140,507 pobladores. Que para actualizarla al presente año
2017, se ha tomado la tasa inter-censal 1993-2007, según INEI; que para
el distrito de El Porvenir es de 4.04%.
CUADRO 45:
Población total distrito de el porvenir
POBLACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Número de
208,786 217,221 225,997 235,127 244,626 254,509 264,791 275,489 286,618 298,198 310,245
personas
Fuente: INEI, 2007
Elaboración: UF
 POBLACIÓN DE REFERENCIA
En el presente proyecto, la población de referencia es la misma que la
población total del distrito de El Porvenir.
Población total = Población de referencia
CUADRO 46:
Población de referencia
PERIODO 0 PERIODO DE POST-INVERSIÓN
POBLACIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Población
208,786 217,221 225,997 235,127 244,626 254,509 264,791 275,489 286,618 298,198 310,245
de referencia
Población
208,786 217,221 225,997 235,127 244,626 254,509 264,791 275,489 286,618 298,198 310,245
potencial
Fuente: INEI, 2007
Elaboración: UF
 POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

La población demandante potencial es la misma que la población de
referencia; ya que todos serán beneficiados por los servicios municipales
que brindan las Unidades de Línea y las Unidades de Asesoría.
CUADRO 47:
Población por grupo de edades Distrito de El Porvenir - 2007
SEXO
GRUPO DE EDAD TOTAL
Hombres Mujeres PORCENTAJE
0 a 17 años 27,675.00 27,079.00 54,754.00 38.97%
18 años a más 41,323.00 44,430.00 85,753.00 61.03%
TOTAL 68,998 71,509 140,507 100%
Fuente: XI Censo de Población y Vivienda, INEI - 2007

91
El 61.03% de la población total del distrito de El Porvenir está en facultad

de acudir a las instalaciones de la Municipalidad distrital de El Porvenir y
realizar todo tipo de gestión documentaria, pagos, solicitudes, entre
otros.
CUADRO 48:
Proyección de la población potencial en el distrito de El Porvenir
PROYECCION DE LA POBLACION POTENCIAL EN EL DEL DISTRITO DE EL PORVENIR

PERIODO
POBLACIÓN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Población
potencial 127,424 132,572 132,572 132,572 132,572 132,572 132,572 132,572 132,572 132,572 132,572
0 a 17 años 81,362 84,649 84,649 84,649 84,649 84,649 84,649 84,649 84,649 84,649 84,649
18 años a más 127,424 132,572 132,572 132,572 132,572 132,572 132,572 132,572 132,572 132,572 132,572
Total 208,786 217,221 217,221 217,221 217,221 217,221 217,221 217,221 217,221 217,221 217,221
Tasa poblacional incremental
4.04%
Elaboración: Equipo formulador
 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

La población demandante efectiva es la población que recibe los
servicios municipales mediante la ejecución de proyectos de inversión
con el propósito de cubrir las necesidades básicas y mejorar su calidad
de vida.
 DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO

En el caso del Distrito de El Porvenir, demanda efectiva, son los
beneficiarios de los proyectos que se han ejecutado en el distrito en
el marco del SNIP. Cabe destacar que la Municipalidad Distrital de El
Porvenir ha priorizado proyectos del sector Educación, Transportes,
Saneamiento, Salud, Deporte e Institucional hasta el presente año
2017. A partir del año 2018 en adelante la Municipalidad priorizará
las inversiones (No PIPs y PIPS) en el marco del Sistema de
Programación Multianual de Inversiones (INVIERTE.PE).
En el año 2015 se ejecutaron 09 proyectos, en el año 2016 se

ejecutaron 07 proyectos y el 2017 se van a ejecutar 09 proyectos
que cuentan con financiamiento asegurado y están en proceso de
contratación; según información obtenida del portal del MEF
“Consulta de seguimiento de ejecución de Proyectos de Inversión”.

92
A continuación, se muestra la cantidad de beneficiarios,

involucrados en los proyectos que se mencionan en el párrafo
anterior y que reflejan la cantidad de pobladores atendidos en
proyectos del sector educación, sector transporte, sector
saneamiento, sector salud, sector deporte y medio ambiente.
CUADRO 49
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO
PROYECCIÓN DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO
Nro de beneficiarios
UNIDAD HORIZONTE DE EVALUACIÓN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Proyectos sector Educación 1876 2684 4696 3085 3085 3085 3085 3085 3085 3085 3085 3085 3085
Proyectos sector Transporte 20805 18021 9663 16163 16163 16163 16163 16163 16163 16163 16163 16163 16163
Proyectos sector Saneamiento 1369 0 6715 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695
Proyectos sector Salud 0 28178 0 9393 9393 9393 9393 9393 9393 9393 9393 9393 9393
Proyectos sector Deporte 0 0 30739 10246 10246 10246 10246 10246 10246 10246 10246 10246 10246
Medio Ambiente 0 198 0 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
TOTAL 24050 49081 51813 41648 41648 41648 41648 41648 41648 41648 41648 41648 41648
Fuente: Banco de Inversiones
Elaborado por: UF
Como se puede ver en el Cuadro N° 39, el total de beneficiarios en el

año fue de 24,050 pobladores, de 49,081 pobladores en el año 2016 y
de 51,813 pobladores en el 2017. El total de beneficiarios se ha ido
incrementado; a pesar que los pobladores necesitan atención de todos
los servicios básicos, se priorizan los sectores del distrito que cuentan con
los peores indicadores. Como se puede observar los sectores priorizados
en el distrito son Educación, Transporte, Saneamiento, Salud, Deporte y
Medio Ambiente. A raíz de la entrada en vigencia del Sistema de
Programación Multianual y Gestión de Inversión en Febrero del presente
año 2017, la cartera de proyectos priorizados para cada año será la
que efectivamente se ejecute ese mismo año; por lo tanto, los sectores
con peores indicadores y altas brechas por cubrir serán los priorizados.
Este año, la Municipalidad de El Porvenir, al encontrarse en proceso de

transición del Sistema de Inversión Pública (SNIP) al Sistema de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones viene realizando las
modificaciones en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y
ajustes necesarios en planta para poder implementar adecuadamente

93
las instalaciones de las Unidades de Línea y Asesoría con el fin de

alinearse a las Política de Inversión Pública orientada a cubrir brechas.
 DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO

Está compuesta por aquella población que recibe los servicios
municipales de las unidades de Línea y Asesoría de la Municipalidad
Distrital de El Porvenir, (demanda efectiva sin proyecto) más aquella que
actualmente no recibe actualmente el servicio, pero que luego de la
ejecución del proyecto demandará el servicio; en cuanto se hubiera
ampliado e implementado cada espacio destinado a las unidades de
línea y asesoría; que además se encuentren debidamente equipadas,
para el desarrollo de las funciones y por lo tanto el logro de las metas.
Para proyectar la demanda efectiva con proyecto se ha considerado la

tasa de crecimiento intercensal del Distrito de 4.04% (INEI, 2007), tal
como se puede observar a continuación. Cabe resaltar que se está
utilizando la metodología de proyección según el SNIP, teniendo en
cuenta que la Municipalidad Distrital de El Porvenir se encuentra en fase
de transición al nuevo sistema de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones. La población a ser beneficiada será la cuente con los
peores indicadores en los sectores priorizados por el Distrito; información
que se encontrará disponible en el informe de brechas que elaborará la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto cada año.
CUADRO 50
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO
PROYECCIÓN DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Proyectos sector educación 1876 2684 4696 9256 9630 10019 10424 10845 11283 11739 12213 12707 13220
Proyectos sector transporte 20805 18021 9663 48489 50448 52486 54606 56813 59108 61496 63980 66565 69254
Proyectos sector saneamiento 1369 0 6715 8084 8411 8750 9104 9472 9854 10252 10667 11098 11546
Proyectos sector salud 0 28178 0 28178 29317 30501 31733 33015 34349 35737 37180 38683 40245
Proyectos sector deporte 0 0 30739 30739 31981 33273 34617 36016 37471 38984 40559 42198 43903
Ambiente 0 198 0 198 206 214 223 232 241 251 261 272 283
TOTAL 24050 49081 51813 124944 129992 135244 140707 146392 152306 158459 164861 171522 178451
Fuente: Banco de Inversiones
Elaborado por: UF

94
4.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

 OFERTA SIN PROYECTO
La oferta actual del servicio municipal que brindan las Unidades de

Línea y Asesoría, se provee con Recursos Físicos (Infraestructura,
mobiliario, equipamiento y materiales) y Recursos humanos, que son los
trabajadores de las áreas involucradas en el presente proyecto de
inversión como son: La Oficina de Programación Multianual de
Inversiones, La Unidad Formuladora, La Unidad Ejecutora de Inversiones,
La Oficina de Modernización de la Gestión Pública y La Gerencia de
Administración Tributaria .
 OFERTA ACTUAL DE RECURSOS FÍSICOS: INFRAESTRUCTURA
En cuanto a la infraestructura, se puede mencionar que la Unidad

Ejecutora de Inversiones y la Unidad Formuladora no cuentan con
espacios adecuados; la Oficina de Modernización de la Gestión
Pública no cuenta con espacio destinado y surge la necesidad de
implementar un ambiente para Cuna Municipal y Lactario.
 OFERTA ACTUAL DE LOS RECURSOS FÍSICOS: MOBILIARIO
La oferta actual de recursos físicos (mobiliario) de las Unidades de

Línea y Asesoría es 85 unidades de las cuales 70 se encuentran
operativas y 15 se encuentran deterioradas u obsoletas.
CUADRO 51
OFERTA DE MOBILIARIO DEL PROYECTO
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RECUR.SOS FÍSICOS: MOBILIARIO - EQUIPAMIENTO

N° de módulos Deteriorado u
Descripción de mobiliario - equipamiento Operativo
mobiliario obsoleto
Mobiliario 85 70 15
Elaborado por: UF
 OFERTA ACTUAL DE LOS RECURSOS FÍSICOS: EQUIPAMIENTO
La oferta actual de recursos físicos (equipo) de las Unidades de

Línea y Asesoría es de 38 unidades de las cuales 27 se encuentran
operativas y 11 se encuentran deterioradas u obsoletas como se
muestra en el Cuadro N° 52.

95
CUADRO 52
OFERTA DE EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RECUR.SOS FÍSICOS: MOBILIARIO - EQUIPAMIENTO
Descripción de mobiliario - N° de módulos Deteriorado u
Operativo
equipamiento mobiliario obsoleto
Equipamiento 38 27 11
Elaborado por: UF
 OFERTA ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS
La oferta actual de recursos humanos de las Unidades de Línea y

Asesoría es de 36 trabajadores tal como se muestra Cuadro N° 53.
CUADRO N°53
OFERTA ACTUAL DE RECURSOS HUMANOS SIN PROYECTO
N° ÁREA CANTIDAD
1 UNIDAD FORMULADORA 6
2 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 5
3 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 3
4 OFICINA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 5
5 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 17
TOTAL 36
Elaborado por: UF
La oferta actual de madres gestantes en la Municipalidad es de 13

trabajadoras, de las cuales 02 son empleadas por reposición, 02 son
obreras a plazo fijo, 06 son CAS, 02 son regidoras y 01 empleada a
contrato fijo. Por lo que representa una necesidad para la
implementación de la Cuna Lactario Municipal.
CUADRO N°54
OFERTA ACTUAL DE MADRES GESTANTES
Madres gestantes Municipalidad Dsitrital de El Porvenir 2017
ítem Modalidad de contrato Cantidad
1 Empleadas por reposición 2
2 Obrera plazo fijo 2
3 CAS 6
4 Regidoras 2
5 Empleada contrato fijo 1
TOTAL 13
Elaborado por: UF

96
 OFERTA OPTIMIZADA
La oferta optimizada del servicio municipal que brindan las Unidades de

Línea y Asesoría, se analizará en cuanto a recursos físicos
(Infraestructura, mobiliario y equipos) y recursos humanos.
 OFERTA OPTIMIZADA DE RECURSOS FISICOS: INFRAESTRUCTURA
La oficina de Modernización de la Gestión Pública utilizará el

espacio existente. Además se cuenta con un área sin construir
136m2 en el cuarto piso del edificio municipal que podrá ser
utilizado para la Unidad Ejecutora de Inversiones y la Unidad
Formuladora. De tal manera que se podrá destinar espacio
suficiente para la implementación de la Cuna Lactario Municipal.
 OFERTA OPTIMIZADA DE RECURSOS FISICOS: MOBILIARIO
Se analiza la oferta optimizada de recursos físicos de las oficinas de

las Unidades de Línea y Asesoría de la Municipalidad Distrital de El
Porvenir. La oferta optimizada de recursos físicos: mobiliario es nula;
es decir “0”, tal como se muestra a continuación:
CUADRO N°55
OFERTA OPTIMIZADA DE MOBILIARIO UND. LÍNEA Y ASESORÍA
ÍTEM TOTAL CANT.

1,2 Mobiliario
1.2.1 Escritorio tipo L 0
1.2.2 Escritorio tipo L dos unidades 0
1.2.3 Credenzas 0
1.2.4 Mueble especial 4 escritorios 0
1.2.5 Armario 2.4mx0.80x0.40m 0
1.2.6 Mesa 1.40x0.60m 0
1.2.7 Silla giratoria 0
1.2.8 Silla fija Mod. Cristina 0
1.2.9 Silla Fija Mod. Delta 0
TOTAL 0
Elaborado por: UF
Se analiza la oferta optimizada de recursos físicos de la Cuna

Municipal y Lactario. La oferta optimizada de recursos físicos:
mobiliario es nula; es decir “0”, tal como se muestra a continuación:

97
CUADRO N°56
OFERTA OPTIMIZADA CUNA MUNICIPAL Y LACTARIO
ÍTEM CUNA Y LACTARIO MUNICIPAL CANT.
2 Mobiliario
2,1 Mesa rectangular 0.65x1.20m 0
2,2 Sillas para niños 0
2,3 Sillones reclinables para madres lactantes 0
2,4 Mueble de cocina con repostero 0
2,5 Cunas para bebes 0
2,6 Cambiador de pañal 0
2,7 Estantes 0.30x1.0m 0
2,8 Estantes tipo casillero 0.30x1.20m 0
2,9 Repisa de madera simple 0.80x0.25m 0
3 Porta cuentos 0.10x0.75m 0
3,1 Banco para cuidadora 0
3,2 Sillas de plástico para comer de niños 0
TOTAL 0
Elaborado por: UF
 OFERTA OPTIMIZADA DE RECURSOS FISICOS: EQUIPAMIENTO
Se analiza la oferta optimizada de recursos físicos de las oficinas de

las Unidades de Línea y Asesoría de la Municipalidad Distrital de El
Porvenir. La oferta optimizada de recursos físicos: equipamiento es
nula; es decir “0”, tal como se muestra a continuación:
CUADRO N°57
OFERTA OPTIMIZADA EQUIPAMIENTO UND. DE LÍNEA Y ASESORÍA
ÍTEM TOTAL CANT.

1,1 Equipamiento
1.1.1 Computadoras 0
1.1.2 Fotocopiadora multifuncional 0
1.1.3 Scaner 0
1.1.4 Aire acondicionado 0
1.1.5 Pizarra acrílica 0
1.1.6 Pizarra inteligente 0
1.1.7 Ploter A0 0
TOTAL 0
Elaborado por: UF
Se analiza la oferta optimizada de recursos físicos de la Cuna

Municipal y Lactario. La oferta optimizada de recursos físicos:
equipamiento es nula; es decir “0”, tal como se muestra a
continuación:

98
CUADRO N°58
OFERTA OPTIMIZADA EQUIPAMIENTO CUNA MUNICIPAL Y LACTARIO

1 Equipamiento
1,1 Cocina 67cmx57cm 0
1,2 Refrigeradora cap 350lts 0
1,3 Reja de seguridad 1.80ml 0
1,4 Panel divisorio tipo ventana 0.9ml 0
1,6 Microcomponente/radio portatil 0
1,7 Pedestal de fierro 0
1,8 Extintor 0
TOTAL 0
Elaborado por: UF
 OFERTA OPTIMIZADA DE COBERTURA DE RED INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES
Se analiza la oferta optimizada de recursos físicos (equipamiento y

materiales) de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, en cuanto a
la cobertura de red informática y comunicaciones. La oferta
optimizada de recursos físicos es nula; es decir “0”, tal como se
muestra a continuación:
CUADRO N°59
OFERTA OPTIMIZADA RECURSOS FÍSICOS MDEP – COBERTURA DE RED
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
ÍTEM COMUNICACIONES CANT.

1 Materiales Red CAT6 1.000 MBPS
1,1 Rollo de cable CAT6 ANSI/TIA-568-C.2 Prueba de Flamas (UL) CM 100% Cobre Reforzado 0
1,2 Conectores PLUG RJ -45 CAT. 6 - SA-300102 SATRA 0
1,3 Conectores JACK, precintos, marcadores, estacionarios 0
2 Equipos de balanceo y administradores
2,1 Router Mikrotik OS 6 (2 cores, 2gb ram, 12 port ethernet) 0
2,2 Router Mikrotik OS 5 (2 cores, 1gb ram, 10 port ethernet) 0
2,3 Servidor 2.7 TB, 32GB, 2x620W Hot Plug Power Suply (1+1) 0
2,4 Computadora para el sitema SIAF - i7 0
3 Sistema de seguridad
3,1 Cámaras de vigilancia 0
3,2 Computadora para camaras de vigilancia 0
Elaborado por: UF
 OFERTA OPTIMIZADA DE RECURSOS HUMANOS
La oferta optimizada de recursos humanos será la misma que la

oferta sin proyecto, por lo que no se contrataría más personal; tal
como se muestra a continuación:

99
CUADRO N°60
OFERTA OPTIMIZADA RECURSOS HUMANOS UND. DE LÍNEA Y ASESORÍA
N° ÁREA CANTIDAD
1 UNIDAD FORMULADORA 6
2 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 5
3 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 3
4 OFICINA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 5
5 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 17
TOTAL 36
Elaborado por: UF
PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA (SIN PROYECTO)
La oferta optimizada a lo largo de todo el periodo de evaluación será

constante e igual a 0 casos en cuanto a los beneficiarios de los
proyectos de inversión a ejecutarse hasta el año 2027.
CUADRO N°61
OFERTA OPTIMIZADA PROYECTADA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Proyectos sector educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos sector transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos sector saneamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos sector salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos sector deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaborado por: UF
4.2.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA
El Balance Oferta – Demanda se calcula como la diferencia entre la

Demanda Con Proyecto y la Oferta Optimizada. La misma que se
calcula como la diferencia entre la Demanda Con Proyecto y la
Proyección de la Oferta Optimizada.
BRECHA SIN PROYECTO

El número de pobladores del distrito de El Porvenir beneficiarios se
calculan como la diferencia demanda efectiva sin proyecto y la oferta
optimizada del servicio municipal de las unidades de línea y asesoría, a
lo largo del periodo de evaluación del proyecto. Como se puede
observar en el Cuadro N° 62 la brecha oferta-demanda se mantiene
constante a partir del año 1 hasta el año 10, ascendiendo a un total de
beneficiarios de 41,648.

100
CUADRO N°62
BRECHA OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO
BRECHA SIN PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Proyectos sector Educación -1876 -2684 -4696 -3085 -3085 -3085 -3085 -3085 -3085 -3085 -3085 -3085 -3085
Proyectos sector Transporte -20805 -18021 -9663 -16163 -16163 -16163 -16163 -16163 -16163 -16163 -16163 -16163 -16163
Proyectos sector Saneamiento -1369 0 -6715 -2695 -2695 -2695 -2695 -2695 -2695 -2695 -2695 -2695 -2695
Proyectos sector Salud 0 -28178 0 -9393 -9393 -9393 -9393 -9393 -9393 -9393 -9393 -9393 -9393
Proyectos sector Deporte 0 0 -30739 -10246 -10246 -10246 -10246 -10246 -10246 -10246 -10246 -10246 -10246
Ambiente 0 -198 0 -66 -66 -66 -66 -66 -66 -66 -66 -66 -66
TOTAL -24050 -49081 -51813 -41648 -41648 -41648 -41648 -41648 -41648 -41648 -41648 -41648 -41648
Elaborado por: UF
BALANCE OFERTA – DEMANDA CON PROYECTO:

Se calcula como la diferencia entre la Demanda Con Proyecto y la
Oferta Optimizada.
CUADRO N°63
BRECHA OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO
BRECHA OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Proyectos sector Educación -1876 -2684 -4696 -9256 -9630 -10019 -10424 -10845 -11283 -11739 -12213 -12707 -13220
Proyectos sector Transporte -20805 -18021 -9663 -48489 -50448 -52486 -54606 -56813 -59108 -61496 -63980 -66565 -69254
Proyectos sector Saneamiento -1369 0 -6715 -8084 -8411 -8750 -9104 -9472 -9854 -10252 -10667 -11098 -11546
Proyectos sector Salud 0 -28178 0 -28178 -29317 -30501 -31733 -33015 -34349 -35737 -37180 -38683 -40245
Proyectos sector Deporte 0 0 -30739 -30739 -31981 -33273 -34617 -36016 -37471 -38984 -40559 -42198 -43903
Medio Ambiente 0 -198 0 -198 -206 -214 -223 -232 -241 -251 -261 -272 -283
TOTAL -24050 -49081 -51813 -124944 -129992 -135244 -140707 -146392 -152306 -158459 -164861 -171522 -178451
Elaborado por: UF
Como se puede observar en el Cuadro N°63, existe una demanda

insatisfecha al año 2027 de 178,451 beneficiarios del distrito de El
Porvenir.

101
BRECHA DE INFRAESTRUCTURA
BRECHA OFERTA - INFRAESTRUCTURA (AMBIENTES)

Período HORIZONTE DE EVALUACIÓN
OFERTA OPTIMIZADA REQUERIMIENTO
ÍTEM "0" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
OFICINA DE UNIDAD FORMULADORA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OFICINA DE UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL AMBIENTES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ÍTEM "0" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
RED INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AREA PARA CUNA MUNICIPAL Y LACTARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL AMBIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA -
ÍTEM "0" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
RED INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
AREA PARA CUNA MUNICIPAL Y LACTARIO -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
TOTAL AMBIENTES -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
BRECHA DE MOBILIARIO
CUADRO N°64
BRECHA OFERTA - DEMANDA MOBILIARIO
OFERTA OPTIMIZADA REQUERIMIENTO
ÍTEM "0" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
OFICINAS DE UNIDADES DE LÍNEA Y ASESORÍA 289 289 289
289 289 289
289 289 289 289 289
AREA PARA CUNA MUNICIPAL Y LACTARIO 25 25 2525 25 25
25 25 25 25 25
TOTAL AMBIENTES 314 314 314
314 314 314
314 314 314 314 314
ÍTEM Período HORIZONTE DE EVALUACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
OFICINAS DE UNIDADES DE LÍNEA Y ASESORÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL AMBIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA -
ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
OFICINAS DE UNIDADES DE LÍNEA Y ASESORÍA -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289
TOTAL AMBIENTES -314 -314 -314 -314 -314 -314 -314 -314 -314 -314 -314

102
BRECHA DE EQUIPAMIENTO
CUADRO N°65
BRECHA OFERTA - DEMANDA EQUIPAMIENTO
ÍTEM
REQUERIMIENTO
"0" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
OFICINAS DE UNIDADES DE LÍNEA Y ASESORÍA 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
TOTAL AMBIENTES 64 64 64 6464 64 64 64 64 64 64
OFERTA OPTIMIZADA
ÍTEM "0" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
OFICINAS DE UNIDADES DE LÍNEA Y ASESORÍA 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
AREA PARA CUNA MUNICIPAL Y LACTARIO 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
RED INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
TOTAL AMBIENTES 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA -
ÍTEM "0" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
OFICINAS DE UNIDADES DE LÍNEA Y ASESORÍA -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45
TOTAL AMBIENTES -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64
BRECHA DE EQUIPAMIENTO
CUADRO N°66
BRECHA OFERTA - DEMANDA MATERIALES
REQUERIMIENTO
ÍTEM "0" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TOTAL AMBIENTES 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766
OFERTA OPTIMIZADA
ÍTEM "0" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TOTAL AMBIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA -
ÍTEM "0" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TOTAL AMBIENTES -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766 -766

103
BRECHA DE RECURSOS HUMANOS
CUADRO N°67
BRECHA OFERTA – DEMANDA RECURSOS HUMANOS
BRECHA OFERTA - RECURSOS HUMANOS
ÍTEM "0" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
REQUERIMIENTO
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
UNIDAD FORMULADORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL RECURSOS HUMANOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.3.1. ASPECTOS TÉCNICOS:
 LOCALIZACIÓN:
Se ubica en el Sector Central Barrio 2, Mz. 14, Lote 38, del Distrito de El
Porvenir, en un terreno de extensión de 537.63 M2 con un Perímetro de
95.26 ml. Los linderos del terreno son los siguientes:
Por el frente : Con la Av. Sánchez Carrión con 29.29 ml.
Por la derecha : Con Lote 39, con 18.19 ml
Por la izquierda : Con la Calle Micaela Bastidas, con 18.58 ml.
Por el fondo : Con S.P.C “Mercado Santa Rosa” con 25.50 ml.
Este estudio de pre-inversión nace ante la insuficiente capacidad

instalada (mobiliario, equipamiento y materiales), ineficiente
distribución de las áreas que se mencionan a continuación:
1. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI).
2. Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI).
3. Gerencia de Administración y Finanzas (GAF).
4. Oficina de Modernización y Gestión Pública (OMGP).
Sumado a ello, la entrada en vigencia del Decreto Legistalivo N° 1252

que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones con fecha 15 de febrero de 2017.

104
Según el ROF hasta antes de la emisión del D.S N° 027-2017-EF las áreas
de Unidad Formuladora (antes oficina de Estudios y Proyectos), Unidad
Ejecutora de inversiones (antes Gerencia de Obras) pertenecían a la
Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de El
Porvenir. Tal como lo enmarca el reglamento del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE) se
asignan nuevas funciones tanto a la OPMI (antes OPI), a la UF y UEI; las
cuales se han detallado en el diagnóstico del presente estudio de
inversión.
 TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCION:
ATERNATIVA 1:
 SUFICIENTE MOBILIARIO EN LAS OFICINAS DE LAS UNIDADES DE LÍNEA Y

DE ASESORÍA.
DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA 84.79M2, DEMOLICIÓN DE

PISOS CERÁMICOS DE 123 M2, DESMONTAJE DE TABIQUERÍA DE
DRYWALL, DESMONTAJE DE PUERTAS, DESMONTAJE DE VENTANAS Y
MAMPARAS, CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE CONCRETO
ARMADO f`c=210 Kg/cm2 PARA LA UNIDAD FORMULADORA Y
EJECUTORA DE 136.31M2, CON LOSA ALIGERADA DE LADRILLO DE
TECNOPORT h=0.15m, CASETON (0.15x0.30x1.20M).

DE ASESORÍA.
ADQUISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 314 UND. MOBILIARIO PARA

OFICINAS DE LAS UNIDADES DE LÍNEA Y ASESORÍA.
 SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EN LAS UNIDADES DE LÍNEA Y DE ASESORÍA.
- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 20 COMPUTADORAS,

- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 06 FOTOCOPIADORAS
MULTIFUNCIONALES,
- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 05 ESCÁNERES,
- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 04 AIRE ACONDICIONADOS
- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 06 PIZARRAS ACRÍLICAS
- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 02 PIZARRAS INTERACTIVAS
- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 02 PLOTERS TAMAÑO A0.

105
 OPTIMA COBERTURA DE RED INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES.
- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE Y ESTRUCTURA EN RED.

- ADQUISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BALANCEO Y
ADMINISTRADORES.
- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 02 ROUTERS Y 01 SERVIDOR
INFORMÁTICO.
- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 09 CÁMARAS DE VIGILANCIA.
ATERNATIVA 2:

DE ASESORÍA.
DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA 84.79M2, DEMOLICIÓN DE

PISOS CERÁMICOS DE 123 M2, DESMONTAJE DE TABIQUERÍA DE
DRYWALL, DESMONTAJE DE PUERTAS, DESMONTAJE DE VENTANAS Y
MAMPARAS, CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE CONCRETO
ARMADO f`c=210 Kg/cm2 PARA LA UNIDAD FORMULADORA Y
EJECUTORA DE 136.31M2, CON LOSA ALIGERADA DE LADRILLO
HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM.

DE ASESORÍA.
ADQUISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 314 UND. MOBILIARIO PARA

OFICINAS DE LAS UNIDADES DE LÍNEA Y ASESORÍA.
 SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EN LAS UNIDADES DE LÍNEA Y DE ASESORÍA.
- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 20 COMPUTADORAS,

- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 06 FOTOCOPIADORAS
MULTIFUNCIONALES,
- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 05 ESCÁNERES,
- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 04 AIRE ACONDICIONADOS
- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 06 PIZARRAS ACRÍLICAS
- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 02 PIZARRAS INTERACTIVAS
- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 02 PLOTERS TAMAÑO A0.
 OPTIMA COBERTURA DE RED INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES.
- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE Y ESTRUCTURA EN RED.

- ADQUISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BALANCEO Y
ADMINISTRADORES.

106
- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 02 ROUTERS Y 01 SERVIDOR

INFORMÁTICO.
- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 09 CÁMARAS DE VIGILANCIA.
4.3.2. METAS DE PRODUCTOS
AMBIENTES-INFRAESTRUCTURA (ALTERNATIVA 01)

Demolición de muros de albañilería en el área de informes, archivo y
ventanillas. Desmontaje de puertas de archivo y ventanillas. Desmontaje
de ventanas y mamparas.
PRIMER PISO Demolición de pisos cerámicos 85 m2
Construcción 47.62m2 de muros de albañilería.
Desmontaje de tabiquería drywall en sala de esfera.
Colocación de mamparas de vidrio e=8mm en un área de 48.89 m2.
SEGUNDO Construcción de 2.22 m2 de muros de albañilería.
PISO Colocación de mamparas de vidrio e=8mm en un área de 118.29 m2.
Contrucción de 13.37 me de muros de albañilería.
TERCER PISO
Construcción de nuevos ambientes de concreto f'c=210 kg/cm2
mediante sistema aporticado para la Unidad Ejecutora de Inversiones y
la Unidad Formuladora en un área de 136.31 m2. Construcción de 109.67
CUARTO PISO m2 de muros de albañilería, techo de losa aligerada con ladrillo de
TECNOPORT h=0.15m y casetón (0.15x0.30x1.2m).
AMBIENTES-INFRAESTRUCTURA (ALTERNATIVA 02)

Demolición de muros de albañilería en el área de informes, archivo y
ventanillas. Desmontaje de puertas de archivo y ventanillas. Desmontaje
de ventanas y mamparas.
PRIMER PISO Demolición de pisos cerámicos 85 m2

Construcción 47.62m2 de muros de albañilería.
Desmontaje de tabiquería drywall en sala de esfera.
SEGUNDO Construcción de 2.22 m2 de muros de albañilería.
PISO Colocación de mamparas de vidrio e=8mm en un área de 118.29 m2.
Contrucción de 13.37 me de muros de albañilería.
TERCER PISO
Construcción de nuevos ambientes de concreto f'c=210 kg/cm2
mediante sistema aporticado para la Unidad Ejecutora de Inversiones y
la Unidad Formuladora en un área de 136.31 m2. Construcción de 109.67
CUARTO PISO m2 de muros de albañilería, techo de losa aligerado con ladrillo hueco
de arcilla h=0.15m de (15X30X30 cm).

107
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
CUADRO N°68
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA OPMI
ÍTEM OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES CANT.
1.1 EQUIPAMIENTO
1.1.3 Scaner 0
1.1.7 Ploter A0 0
1.2 MOBILIARIO
1.2.3 Credenzas 5
1.2.5 Armario 2.4mx0.80x0.40m 6
1.2.6 Mesa 1.40x0.60m 1
CUADRO N°69
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA UF
ÍTEM UNIDAD FORMULADORA CANT.
1.1 EQUIPAMIENTO
1.1.3 Scaner 0
1.1.7 Ploter A0 1
1.2 MOBILIARIO
1.2.3 Credenzas 5
1.2.5 Armario 2.4mx0.80x0.40m 8
1.2.6 Mesa 1.40x0.60m 1

108
CUADRO N°70
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA OFICINA DE MODERNIZACIÓN DE
LA GESTIÓN PÚBLICA
ÍTEM OFICINA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA CANT.
1.1 EQUIPAMIENTO
1.1.3 Scaner 0
1.1.7 Ploter A0 0
1.2 MOBILIARIO
1.2.3 Credenzas 4
1.2.5 Armario 2.4mx0.80x0.40m 6
1.2.6 Mesa 1.40x0.60m 1
CUADRO N°71
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA UEI
ÍTEM UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN CANT.
1.1 EQUIPAMIENTO
1.1.3 Scaner 0
1.1.7 Ploter A0 1
1.2 MOBILIARIO
1.2.3 Credenzas 4
1.2.5 Armario 2.4mx0.80x0.40m 10
1.2.6 Mesa 1.40x0.60m 1

109
CUADRO N°72
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA
ÍTEM GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CANT.
1.1 EQUIPAMIENTO
1.1.3 Scaner 5
1.1.7 Ploter A0 0
1.2 MOBILIARIO
1.2.3 Credenzas 0
1.2.5 Armario 2.4mx0.80x0.40m 70
1.2.6 Mesa 1.40x0.60m 2
CUADRO N°73
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA SALA DE SESIONES Y SALA DE
REUNIONES (ALCALDÍA)
ITEM SALA DE SESIONES (CONSEJO MUNICIPAL) CANT.
1 MOBILIARIO
1.1 Mesa de conferencia 1
1.2 Sillones mod. orion trineo 15
1.3 Sillón alto orion 1
ITEM SALA DE REUNIONES (ALCALDÍA) CANT.

1 MOBILIARIO
1.1 Mesa de reuniones 1
CUADRO N°73
MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIALES – COBERTURA DE RED
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
ÍTEM COMUNICACIONES CANT.
1 Materiales Red CAT6 1.000 MBPS
1.1 Rollo de cable CAT6 ANSI/TIA-568-C.2 Prueba de Flamas (UL) CM 100% Cobre Reforzado 420
1.2 Conectores PLUG RJ -45 CAT. 6 - SA-300102 SATRA 80
1.3 Conectores JACK, precintos, marcadores, estacionarios 1
2 Equipos de balanceo y administradores
2.1 Router Mikrotik OS 6 (2 cores, 2gb ram, 12 port ethernet) 1
2.2 Router Mikrotik OS 5 (2 cores, 1gb ram, 10 port ethernet) 4
2.3 Servidor 2.7 TB, 32GB, 2x620W Hot Plug Power Suply (1+1) 1
2.4 Computadora para el sitema SIAF - i7 1
3 Sistema de seguridad
3.1 Cámaras de vigilancia 9
3.2 Computadora para camaras de vigilancia 1

110
CUADRO N°74
MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA CUNA LACTARIO
MUNICIPAL
1 Equipamiento
1.1 Cocina 67cmx57cm 1
1.2 Refrigeradora cap 350lts 1
1.3 Reja de seguridad 1.80ml 3
1.4 Panel divisorio tipo ventana 0.9ml 5
1.6 Microcomponente/radio portatil 1
1.7 Pedestal de fierro 1
1.8 Extintor 1
TOTAL 13
2 Mobiliario
2.1 Mesa rectangular 0.65x1.20m 1
2.2 Sillas para niños 4
2.3 Sillones reclinables para madres lactantes 3
2.4 Mueble de cocina con repostero 1
2.5 Cunas para bebes 4
2.6 Cambiador de pañal 1
2.7 Estantes 0.30x1.0m 3
2.8 Estantes tipo casillero 0.30x1.20m 1
2.9 Repisa de madera simple 0.80x0.25m 1
3 Porta cuentos 0.10x0.75m 1
3.1 Banco para cuidadora 1
3.2 Sillas de plástico para comer de niños 4
TOTAL 25
3 Materiales
3.1 Kit de juguetes para rodar 15
3.2 Cubo para explorar 15
3.3 Kit de instrumentos musicales 15
3.4 Aros para ensartar 15
3.5 Kits de sonajas de tela 15
3.6 Muñecos de tela antialérgicos 15
3.7 Kit de cuentos 6-18 meses 15
3.8 Kit de cuentos 18-36 meses 15
3.9 Rompe cabezas tipo encaje 15
3.10 Kit dibujo, pintura modelado 15
3.11 Cojines dobles con funda 15
3.12 Kit de CDs 1
3.13 Colchonetas 15
3.14 Juegos de Cama 4
3.15 Cortina para espacio de sueño 1
3.16 Colchones para cunas 4
3.17 Juegos de cuna bebé 4
3.18 Colchoneta para cambiador de pañal 1
3.19 Perchero de madera 1
3.20 PIso recibidor de entrada 1
3.21 Tacho de Pedal 1
3.22 Kit de limpieza 5
3.23 Kit de bloques de espuma 15
3.24 Kit de juegos de playgo 15
3.25 Kit set del doctor 15
3.26 Kit de alimentos (18 und) 5
3.27 Bacines con tapa 5
3.28 Mandil de madre cuidadora 1
3.29 Utensilios de cocina 1
3.30 Cubiertos de acero inox. 1
3.31 Termos 4
TOTAL 265

111
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.4.1. COSTOS DE INVERSIÓN
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN
El monto de Inversión de la Alternativa 01, es de S/. 1’279,864.48 (un millón

doscientos setenta y nueve mil ochocientos sesenta y cuatro con 48/100
soles); el cual se presenta de la siguiente forma:
CUADRO Nº74: COSTOS DE INVERSIÓN PRIVADA DE LA ALTERNATIVA 01

PARTIDAS UND. DE MEDIDA CANTIDAD C. U COSTO TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO UND 1 S/. 28,000.00 S/. 28,000.00
OPTIMO ESPACIO DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LAS
UNIDADES DE LÍNEA Y DE ASESORÍA GLB 1 S/. 598,645.77 S/. 598,645.77
SUB TOTAL DE OBRAS CIVILES S/. 598,645.77
GASTOS GENERALES (10%) S/. 59,864.58
UTILIDAD(5%) S/. 29,932.29
IGV(18%) S/. 123,919.67
TOTAL DE OBRAS CIVILES S/. 812,362.31
SUFICIENTE MOBILIARIO EN LAS OFICINAS DE LAS
GLB
UNIDADES DE LÍNEA Y DE ASESORÍA 1 S/. 166,120.00 S/. 166,120.00
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EN LAS UNIDADES DE LÍNEA Y
GLB
DE ASESORÍA. 1 S/. 174,005.71 S/. 174,005.71
OPTIMA COBERTURA DE RED INFORMÁTICA Y
GLB
COMUNICACIONES 1 S/. 69,376.46 S/. 69,376.46
SUB-TOTAL DEL MONTO DE INVERSION S/. 1,221,864.48

SUPERVISION DE OBRA GLB 1.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00
MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/. 1,279,864.48
El monto de Inversión de la Alternativa 02, es de S/. 1’683,246.57 (un millón

seiscientos ochenta y tres mil doscientos cuarenta y seis con 57/100 soles); el
cual se presenta de la siguiente forma:
CUADRO Nº75: COSTOS DE INVERSIÓN PRIVADA DE LA ALTERNATIVA 02

PARTIDAS UND. DE MEDIDA CANTIDAD C. U COSTO TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO UND 1 S/. 43,711.20 S/. 43,711.20
OPTIMO ESPACIO DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE
GLB 1 S/. 874,224 S/. 874,224.03
LAS UNIDADES DE LÍNEA Y DE ASESORÍA
SUB TOTAL DE OBRAS CIVILES S/. 874,224.03
GASTOS GENERALES (10%) S/. 87,422.40
UTILIDAD(5%) S/. 43,711.20
IGV(18%) S/. 180,964.37
TOTAL DE OBRAS CIVILES S/. 1,186,322.00
SUFICIENTE MOBILIARIO EN LAS OFICINAS DE LAS
UNIDADES DE LÍNEA Y DE ASESORÍA GLB 1 S/. 166,120 S/. 166,120.00
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EN LAS UNIDADES DE
LÍNEA Y DE ASESORÍA. GLB 1 S/. 174,006 S/. 174,005.71
OPTIMA COBERTURA DE RED INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES GLB 1 S/. 69,376 S/. 69,376.46
SUB-TOTAL DEL MONTO DE INVERSION S/. 1,595,824.17
SUPERVICION DE OBRA GLB 1.00 43,711.20 S/. 43,711.20
MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/. 1,683,246.57

112
4.2. COSTOS DE REPOSICIÓN
Se considera costos de reposición; pues los activos (equipos de cómputo,

impresoras y plotters) del proyecto, tienen una vida útil menor al periodo de
evaluación. Por lo tanto, los costos de reposición son el 5% del monto de
inversión a precios privados, considerando durante la fase de post-inversión del
proyecto.
CUADRO Nº76: COSTOS DE REPOSICION A PRECIO DE MERCADO DE

LA ALTERNATIVA 01
COSTOS DE REPOSICION
ALTERNATIVA 01 (PP)
Inversión a COSTO DE
Año
Precio Social REPOSICION
0 S/. 1,279,864.48
1
2
3
4
5 S/. 63,993.22
6
7
8
9
10
CUADRO Nº77: COSTOS DE REPOSICION A PRECIO DE MERCADO DE

LA ALTERNATIVA 02
COSTOS DE REPOSICION
ALTERNATIVA 02 (PP)
Inversión a Precio COSTO DE
Año
mercado REPOSICION
0 S/. 1,683,246.57
1
2
3
4
5 S/. 84,162.33
6
7
8
9
10

113
4.4.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Son todos aquellos costos relacionados con la operación y mantenimiento

normal de las instalaciones de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, en un
horizonte de post-inversión de 10 años. Los costos de operación y
mantenimiento se indican en los ítems siguientes.
4.4.3.1. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
Los costos de operación y mantenimiento sin proyecto son los siguientes:
CUADRO Nº78: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTO COSTO FACTOR DE COSTO ANUAL
CONCEPTO CANTIDAD
MENSUAL(S/.) ANUAL (PM) CORRECCION (PS)
A. COSTOS DE OPERACIÓN S/. 873,703 S/. 764,430
A.1 Remuneraciones S/. 393,600 S/. 357,782
A.1.1 Oficina de programación multianual de inversiones 1,800 1 21,600 0.909 19,634
A.1.2 Unidad formuladora 1,460 5 87,600 0.909 79,628
A.1.3 Unidad ejecutora de inversiones 1,800 3 64,800 0.909 58,903
A.1.4 Oficina de modernización de la gestión pública 1,500 2 36,000 0.909 32,724
A.1.5 Gerencia de Administración Tributaria 900 17 183,600 0.909 166,892
A.2 Servicios S/. 480,103 S/. 406,647
A.2.1 Energía Eléctrica 8794.1 1 105,529 0.847 89,383
A.2.2 Servicio de Agua 30714.5 1 368,574 0.847 312182
A.2.3 Telefonía fija + INTERNET 500 1 6,000 0.847 5082
B. COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 12,000 S/. 10,164
B.1 Mantenimiento de Infraestructura y Mobiliario S/. 12,000 S/. 10,164
B.1.1 Pintado y Resanes 0 1 0 0.847 0
B.1.2 Instalaciones Electricas 0 1 0 0.847 0
B.1.3. Instalaciones Sanitarias 0 1 0 0.847 0
B.1.4. Instalaciones Red informática y comunicaciones 0 1 0 0.847 0
B.1.5 Equipamiento 0 1 0 0.847 0
B.1.6 Limpieza y mantenimiento de los ambientes 1000 1 12,000 0.847 10,164
TOTAL S/. 885,703 S/. 774,594
4.4.3.2. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

Se detalla los costos de operación y mantenimiento con proyecto para ambas
alternativas de solución:

114
CUADRO Nº79:
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 01
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01
COSTO COSTO ANUAL FACTOR DE COSTO ANUAL
CONCEPTO CANTIDAD
MENSUAL(S/.) (PM) CORRECCION (PS)
A.2 Servicios S/. 486,103 S/. 411,729
A.2.1 Energía Eléctrica 8794 1 105529 0.847 89,383
A.2.2 Servicio de Agua 30715 1 368574 0.847 312182
A.2.3 Telefonía fija + INTERNET 1000 1 12000 0.847 10164
B.1 Mantenimiento de Infraestructura y Mobiliario S/. 33,528 S/. 28,398
B.1.1 Pintado y Resanes 210 1 2,520 0.847 2,134
B.1.2 Instalaciones Electricas 417 1 5,004 0.847 4,238
B.1.3. Instalaciones Sanitarias 300 1 3,600 0.847 3,049
B.1.4. Instalaciones Red informática y comunicaciones 200 1 2,400 0.847 2,033
B.1.5 Equipamiento 667 1 8,004 0.847 6,779
TOTAL S/. 913,231 S/. 797,910

CUADRO Nº80:
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02
COSTO COSTO ANUAL FACTOR DE COSTO ANUAL
CONCEPTO CANTIDAD
MENSUAL(S/.) (PM) CORRECCION (PS)
A.2 Servicios S/. 486,103 S/. 411,729
A.2.1 Energía Eléctrica 8794 1 105,529 0.847 89,383
A.2.2 Servicio de Agua 30715 1 368,574 0.847 312182
A.2.3 Telefonía fija + INTERNET 1000 1 12,000 0.847 10164
B.1.1 Pintado y Resanes 420 1 5,040 0.847 4,269
B.1.2 Instalaciones Electricas 417 1 5,004 0.847 4,238
B.1.3. Instalaciones Sanitarias 300 1 3,600 0.847 3,049
B.1.4. Instalaciones Red informática y comunicaciones 200 1 2,400 0.847 2,033
B.1.5 Equipamiento 667 1 8,004 0.847 6,779
TOTAL S/. 915,751 S/. 800,044

115
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LAS UNIDADES DE LÍNEA Y DE ASESORÍA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE EL PORVENIR, DISTRITO DE EL PORVENIR – TRUJILLO – LA LIBERTAD 2017
CUADRO Nº81: FLUJOS INCREMENTALES DE LA ALTENATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO
Flujo Incremental - A Precios de Mercado Alternativa 01

PERIODO 0 AÑOS
DESCRIPCIÓN PRE OPERATIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPTIMO ESPACIO DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LAS UNIDADES DE LÍNEA Y
741,722.11
DE ASESORÍA
GASTOS GENERALES (10%) 70,640.20
TOTAL DE OBRAS CIVILES 812,362.31
SUFICIENTE MOBILIARIO EN LAS OFICINAS DE LAS UNIDADES DE LÍNEA Y DE
166,120.00
ASESORÍA
174,005.71
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EN LAS UNIDADES DE LÍNEA Y DE ASESORÍA.
OPTIMA COBERTURA DE RED INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 69,376.46
EXPEDIENTE TECNICO 28,000.00
SUPERVISION DE OBRA 30,000.00
MONTO TOTAL DE LA INVERSION 1,279,864.48
COSTO DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO CON PROYECTO 915,751 915,751 915,751 915,751 915,751 915,751 915,751 915,751 915,751 915,751
COSTO DE OPERACIÓN CON PROYECTO 879,703 879,703 879,703 879,703 879,703 879,703 879,703 879,703 879,703 879,703
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 36,048 36,048 36,048 36,048 36,048 36,048 36,048 36,048 36,048 36,048
COSTO DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 885,703 885,703 885,703 885,703 885,703 885,703 885,703 885,703 885,703 885,703
COSTO DE OPERACIÓN SIN PROYECTO 873,703 873,703 873,703 873,703 873,703 873,703 873,703 873,703 873,703 873,703
COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
COSTO DE REPOSICIÓN 63,993
COSTOS INCREMENTALE S 30,048 30,048 30,048 30,048 94,041 30,048 30,048 30,048 30,048 30,048
VALOR ACTUAL DE COSTOS VAC 1,514,293.46

Nº DE BENNEFICIARIOS ATENDIDOS 150,287.85
IEC (VAC/Nº BENEFICIARIOS) 10.08

116
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LAS UNIDADES DE LÍNEA Y DE ASESORÍA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE EL PORVENIR, DISTRITO DE EL PORVENIR – TRUJILLO – LA LIBERTAD 2017
CUADRO Nº82: FLUJOS INCREMENTALES DE LA ALTENATIVA 02 A PRECIOS DE MERCADO

Evaluación - A Precios de Mercado- Alternativa 02
PERIODO 0 AÑOS
DESCRIPCIÓN PRE OPERATIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPTIMO ESPACIO DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LAS UNIDADES DE LÍNEA Y

1,083,164
DE ASESORÍA
GASTOS GENERALES (10%) 103,158
TOTAL DE OBRAS CIVILES 1,186,322
SUFICIENTE MOBILIARIO EN LAS OFICINAS DE LAS UNIDADES DE LÍNEA Y DE
166,120
ASESORÍA
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EN LAS UNIDADES DE LÍNEA Y DE ASESORÍA. 174,006
OPTIMA COBERTURA DE RED INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 69,376
EXPEDIENTE TECNICO 43,711
SUPERVISION DE OBRA 43,711
MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/. 1,683,247
913,231 913,231 913,231 913,231 913,231 913,231 913,231 913,231 913,231 913,231
COSTO DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTO DE OPERACIÓN CON PROYECTO 879,703 879,703 879,703 879,703 879,703 879,703 879,703 879,703 879,703 879,703
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 33,528 33,528 33,528 33,528 33,528 33,528 33,528 33,528 33,528 33,528
COSTO DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 885,703 885,703 885,703 885,703 885,703 885,703 885,703 885,703 885,703 885,703
COSTO DE OPERACIÓN SIN PROYECTO 873,703 873,703 873,703 873,703 873,703 873,703 873,703 873,703 873,703 873,703
COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
COSTO DE REPOSICIÓN 84,162
COSTOS INCREMENTALE S 27,528 27,528 27,528 27,528 111,690 27,528 27,528 27,528 27,528 27,528
VALOR ACTUAL DE COSTOS VAC 1,914,612

Nº DE BENNEFICIARIOS ATENDIDOS 150,288
IEC (VAC/Nº BENEFICIARIOS) 12.74

117

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LAS UNIDADES DE LÍNEA Y DE

ASESORÍA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR, DISTRITO DE EL PORVENIR – 2017

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL PORVENIR

4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

El horizonte del proyecto está enmarcado, según III disposición transitoria

El horizonte de evaluación, se inicia con el proceso de elaboración del

El horizonte de evaluación del proyecto comprende el período de

Unidades de Tiempo durante la Construcción y Mantenimiento

 Durante la Construcción : 2 meses

Municipalidad Distrital de El Porvenir

4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA

4.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Se ha estimado y proyectado, de acuerdo con la tipología para formulación

La demanda está dada por la población del distrito de El Porvenir, provincia

De acuerdo a los indicadores que se muestran en el diagnóstico del proyecto,

El proyecto brindará el SERVICIO MUNICIPAL a los ciudadanos mayores de

Municipalidad Distrital de El Porvenir

 POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

Municipalidad Distrital de El Porvenir

El 61.03% de la población total del distrito de El Porvenir está en facultad

PROYECCION DE LA POBLACION POTENCIAL EN EL DEL DISTRITO DE EL PORVENIR

 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

 DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO

En el año 2015 se ejecutaron 09 proyectos, en el año 2016 se

Municipalidad Distrital de El Porvenir

A continuación, se muestra la cantidad de beneficiarios,

Como se puede ver en el Cuadro N° 39, el total de beneficiarios en el

Este año, la Municipalidad de El Porvenir, al encontrarse en proceso de

Municipalidad Distrital de El Porvenir

las instalaciones de las Unidades de Línea y Asesoría con el fin de

 DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO

Para proyectar la demanda efectiva con proyecto se ha considerado la

Municipalidad Distrital de El Porvenir

4.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

La oferta actual del servicio municipal que brindan las Unidades de

 OFERTA ACTUAL DE RECURSOS FÍSICOS: INFRAESTRUCTURA

En cuanto a la infraestructura, se puede mencionar que la Unidad

 OFERTA ACTUAL DE LOS RECURSOS FÍSICOS: MOBILIARIO

La oferta actual de recursos físicos (mobiliario) de las Unidades de

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RECUR.SOS FÍSICOS: MOBILIARIO - EQUIPAMIENTO

 OFERTA ACTUAL DE LOS RECURSOS FÍSICOS: EQUIPAMIENTO

La oferta actual de recursos físicos (equipo) de las Unidades de

Municipalidad Distrital de El Porvenir

 OFERTA ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS

La oferta actual de recursos humanos de las Unidades de Línea y

La oferta actual de madres gestantes en la Municipalidad es de 13

Municipalidad Distrital de El Porvenir

La oferta optimizada del servicio municipal que brindan las Unidades de

 OFERTA OPTIMIZADA DE RECURSOS FISICOS: INFRAESTRUCTURA

La oficina de Modernización de la Gestión Pública utilizará el

 OFERTA OPTIMIZADA DE RECURSOS FISICOS: MOBILIARIO

Se analiza la oferta optimizada de recursos físicos de las oficinas de

ÍTEM TOTAL CANT.

Se analiza la oferta optimizada de recursos físicos de la Cuna

Municipalidad Distrital de El Porvenir

 OFERTA OPTIMIZADA DE RECURSOS FISICOS: EQUIPAMIENTO

Se analiza la oferta optimizada de recursos físicos de las oficinas de

ÍTEM TOTAL CANT.

Se analiza la oferta optimizada de recursos físicos de la Cuna

Municipalidad Distrital de El Porvenir

ÍTEM CUNA Y LACTARIO MUNICIPAL CANT.

 OFERTA OPTIMIZADA DE COBERTURA DE RED INFORMÁTICA Y

Se analiza la oferta optimizada de recursos físicos (equipamiento y