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Entrega al
Mantenimiento de redes de Generación de residuos solidos como Aumento de la cantidad de
cliente/disposición -
10 comunicación, montaje e instalación cajas de carton residuos
final
de reconectadores y fibra optica
Entrega al
Generación de residuos plasticos de Aumento de la cantidad de
cliente/disposición -
envoltura residuos
final
Entrega al
Generación de residuos solidos Aumento de la cantidad de
cliente/disposición -
especial y/o peligrosos residuos
final
Entrega al
Generación de residuos no Aumento de la cantidad de
cliente/disposición -
aprovechables residuos
final
Entrega al
cliente/disposición Derrame
final
11 Bodegaje y almacenaje
Entrega al
Posible derrame de aceite
cliente/disposición Derrame -
minera l(libre de pcb´s)
final
Generación de residuos
-
no peligrosos
Transporte/Entreg
Emisión de gases Contaminación del aire -
a del producto
Transporte/Entreg
Derrame de aceite mineral Contaminacion del suelo -
Transporte de producto a del producto
12 /Desplazamiento de personal de
proyectos/Actividades de mensajeria Transporte/Entreg
Consumo de combustible Agotamiento de recurso -
a del producto
Transporte/Entreg
Emision de material particulado Contaminación del aire -
a del producto
Observaciones:
19 de Septiembre de 2015, se incluye en la matriz impactos ambentales por situaciones de emergencia ambiental, Identificación de aspectos
20 de mayo de 2016, se revisa la matriz y se actualiza teniendo en cuenta los aspectos ambientales generados en la oficina de Neiva. Se ac
Noviembre 10 de 2016, Se revisa la matriz respecto a los residuos que se generan en la empresa. se identifican las mismas aqui expuestas.
Febrero de 2017, revisión de matriz. continua vigente. sin cambios a la fecha.
Mayo 10 de 2017, revision de matriz por posible derrame de aceite mineral libre de pcb´s. en suministro de equipos, cuando se guarda en la
Julio 2017, se agrega la actividad de mensajeria como parte del aspecto N° 12 asociado a actividades de vehiculos en la compañia.
Diciembre de 2019, se agrega el aspecto por derrame de aceite mineral en el transporte de los transformadores al cliente.
1 2
NOMBRE COMPLETO
Elaborado por: LEYDI PAOLA ARCILA RODRIGUEZ
Revisado y comunicado por: LEYDI PAOLA ARCILA RODRIGUEZ
Puntuacion Resultado
0-22 Aspecto No Significativo
23-29 Aspecto Intermedio (Requiere Estudio)
30-40 Aspecto Significativo (Requiere Control)
MATRIZ EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y CONTROL OPERACIONAL
Diligenciar esta matriz segun P09-GA Procedimiento para la Identificacion de aspectos e impactos ambientales
Condicio
n de Medio ambiente de Valoracion del
Evaluacion del aspecto ambiental
operació interaccion aspecto ambiental
n
Condicion de
Significancia
Frecuencia o
Recuperabili
probabilidad
Perdida de
Severidad
operación
Recursos
Magnitud
bienestar
Naturales
Suelo
Agua
Aire
Interpretacion de la
dad
Fuente
significancia
Aspecto Intermedio
N X 1 3 2 4 25 Utilización de Papel reciclable
(Requiere Estudio)
Aspecto No
N X 1 2 1 4 17 Ninguno
Significativo
Aspecto Intermedio
E X 3 1 2 4 23 Ninguno
(Requiere Estudio)
Aspecto No
N X X X X 8 8
Significativo
Aspecto Intermedio
A X 1 1 3 8 28 Ninguno
(Requiere Estudio)
Aspecto No
A X 1 1 2 4 19
Significativo
Aspecto No
A X 1 2 2 4 22
Significativo
Aspecto No
A X X 2 1 1 1 13
Significativo
Aspecto No
E X 2 1 1 4 16 Kit de derrames
Significativo
Aspecto No
A X 1 1 2 4 19 Kit de derrames
Significativo
Aspecto No
N X 2 2 1 4 19
Significativo
Aspecto Intermedio
A x x 2 1 3 4 26 Kit de derrames
(Requiere Estudio)
Aspecto No
N X 2 2 1 4 19
Significativo
Aspecto No
N X 2 2 1 4 19
Significativo
30
Identificación de aspectos e impactos en bodegaje y almacenamiento. mantenimiento de infraestructura y aspectos positivos dentro de la organización en
la oficina de Neiva. Se aclara que las actividades son relacionadas tanto en la ciudad de Neiva como Envigado y bodega Rionegro.
s mismas aqui expuestas. se realiza actualización de matriz.
os, cuando se guarda en la bodega para entregar al cliente. se aclara no es propiedad de VELPA.
s en la compañia.
cliente.
Cambios en la plantilla.
MPLETO cargo
A RODRIGUEZ COORDINADOR SGI
A RODRIGUEZ COORDINADOR SGI
ntales
Capacitaciones sobre el
Disposición de residuos con empresas manejo adecuado de residuos Programa Gestion integral de
recolectoras. Reciclaje y actividades de reciclaje y residuos solidos
separación en la fuente
Capacitaciones sobre el
Entrega a Empresa de recolección de residuos Programa Gestion integral de
manejo adecuado de residuos
especiales residuos solidos
especiales
Capacitaciones sobre el
Disposición de residuos con empresas manejo adecuado de residuos Programa Gestion integral de
recolectoras. Reciclaje y actividades de reciclaje y residuos solidos
separación en la fuente
Sensibilización y capacitación
Programa Uso eficiente y
Señalización ahorro de energía eléctrica de ahorro de enrgía y cuidado
racional de la energia electrica
de recursos naturales.
Capacitaciones sobre el
Disposición de residuos con empresas manejo adecuado de residuos Gestion integral de residuos
recolectoras. Reciclaje y actividades de reciclaje y solidos
separación en la fuente
Capacitaciones sobre el
Disposición con Empresas de recolección de Gestion integral de residuos
manejo adecuado de residuos
residuos especiales solidos
especiales
Capacitacion en Uso de
Ninguno Ninguno
productos biodegradables
Capacitaciones sobre el
Disposición con Empresas de recolección de Gestion integral de residuos
manejo adecuado de residuos
residuos especiales solidos
especiales
Acompañamiento de bomberos
Disposición adecuada de residuos con Ninguno Plan de Emergencias
empresas para tal fin
Capacitaciones sobre el
Disposición con Empresas de recolección de Gestion integral de residuos
manejo adecuado de residuos
residuos peligrosos solidos
peligrosos
Capacitaciones sobre el
Programa de gestión de residuos
Disposicion con empresas certificadas manejo adecuado de residuos
solidos.
peligrosos
Tecnomecanica/certificado de
Mantenimiento y revisiones
gases
Tecnomecanica/certificado de
Mantenimiento y revisiones
gases
n la plantilla.
cargo Fecha
COORDINADOR SGI 9/13/2018
COORDINADOR SGI Por definir
Aplicabildiad Pruebas en
simulacros
Niguno
Ninguno
Ninguno
NO APLICA
Ninguno
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
DERRAME
DERRAME
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
Fecha
9/13/2018
Por definir
FORMATO INDICADORES DE GESTION
GRAFICA
35
30
25
20 Aspecto significativo
0
AÑO AÑO AÑO
2016 2017 2018
MEDICION
NIVEL DE SIGNIFICANCIA AÑO 2016 AÑO 2017
Aspecto significativo 0 0
Aspecto intermedio (requiere estudio) 0 0
Aspecto No significativo 28 29
Ocho (8) aspectos intermedios, de los cuales se tienen adecuados controles operacionales.
Veintiun (21) aspectos no significativos, los cuales cuentan con controles especificos.
PLAN DE ACCIÓN
FEC
ACTIVIDAD RESPONSABLE
HA
F28-GI
Versión 1
GESTION 10/10/2014
INDICADOR META
e Aspecto significativo Periodo 1
No
de Aspecto intermedio Vs Periodo aumento
Aspecto No significativo 2
Responsable
Periodo:
(Proceso):
Enero - Diciembre Coordinador SGI
Aspecto significativo
Aspecto No significativo
S (Anual)
endo en la evaluación la recuperabilidad de los
siderar esta calificacion, tuvieron variacion en su
troles operacionales.
es especificos.
REALIZACIÓN
FECHA PROG
SI NO
INSTRUCTIVO Y CRITERIOS DE EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
1. Identificar las actividades desarrolladas en la empresa cuyos elementos puedan interactuar con el medio ambiente
2. Clasificar la condicion de la actividad u operacion en Normal (N), Anormal (A) o Condicion de riesgo ambiental (E) según
siguientes definiciones:
Condicion de operación Definicion
Condicion normal Condicion de operacion predecible y considerada desde el diseño de las actividade
3. Marcar con una "x" el medio sobre el cual interactua el aspecto ambiental ( Agua, Suelo, aire, recursos naturales,
perdida de bienes, perdida del bienestar)
4. Evaluar los aspectos ambientales identificados, teniendo en cuenta las sigueintes variables:
MAGNITUD
Magnitud Puntuacion Observacion
Muy alta 4
Alta 3 Defina la magnitud teniendo en cuenta factores como volumen
peso, duración, cantidad del aspecto ambiental, utilizando com
Media 2 referencia datos globales de las actividades o procesos.
Baja 1
PROBABILIDAD
Probabilidad Puntuacion Frecuencia
5. La significancia del aspecto ambiental es determinada según los puntajes maximos y minimos de Magnitud, probabilidad,
severidad y persistencia, asignando según su peso un factor de 5 para la severidad, 3 para la frecuencia y 2 para la magnitu
y para la persistencia 1
Factor de Puntaje max
Puntaje Maximo Puntaje Minimo
peso total
Magnitud 4 1 2 8
Probabilidad / Frecuencia 4 1 3 12
Severidad 4 1 5 20
Persistencia 8 1 1 8
Sumatoria 20 4 10 40
6. Hallar el valor numerico de la significancia del aspecto ambiental según la siguiente formula:
Formula para determinar significancia del aspecto ambiental
SIGNIFICANCIA = (2 x Magnitud) + (3 x Frecuencia) + (5 x Severidad) + (1 x Persistencia)
on en Normal (N), Anormal (A) o Condicion de riesgo ambiental (E) según las
Definicion
MAGNITUD
Observacion
PROBABILIDAD
Frecuencia
Horario
Diario
Semanal o mayor
SEVERIDAD
Descripcion
Daños severos e irreversibles al medio ambiente
Puntaje min
total
2
3
5
1
10
Administrativo/Gerencial
Aseo
Mantenimiento e infraestructura
ANEXO 1
Y1 Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas.
Y5 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la preservación de la madera.
Y7 Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las operaciones de temple.
Y40 Eteres.
Y45 Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas en el presente anexo (por ejemplo, Y39, Y41, Y42, Y43
ANEXO II
LISTA A2
RESIDUOS
Los residuosOo DESECHOS PELIGROSOS
desechos enumerados POR
en este CORRIENTES
anexo DE RESIDUOS
están caracterizados como peligro
inclusión en este anexo no obsta para que se use el Anexo III para demostrar que un re
Cuando en el siguiente listado se haga alusión a la Lista B, los usuarios deberán remitir
no es peligroso.
Lista B de la Ley 253 de 1996.
A1 Desechos metálico s o que contengan metales
A1010 Desechos metálicos y desechos que contengan aleaciones de cualquiera de las
siguientes:
¿ Antimonio.
¿ Arsénico.
¿ Berilio.
¿ Cadmio.
¿ Plomo.
¿ Mercurio.
¿ Selenio.
¿ Telurio.
¿ Talio.
A1020 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes, excluidos los desec
forma masiva, cualquiera de las sustancias siguientes:
A1070 Residuos de lixiviación del tratamiento del zinc, polvos y lodos como jarosita, hem
A1080 Residuos de desechos de zinc no incluidos en la lista B, que contengan plomo y
concentraciones tales que presenten características del Anexo III.
A1120 Lodos residuales, excluidos los fangos anódicos, de los sistemas de depuración
las operaciones de refinación y extracción electrolítica del cobre.
A1130 Soluciones de ácidos para grabar usadas que contengan cobre disuelto.
A3020 Aceites minerales de desecho no aptos para el uso al que estaban destinados.
A3030 Desechos que contengan, estén integrados o estén contaminados por lodos de c
antidetonantes con plomo.
A3050 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, plastificantes o colas/adhesivos e
A3070 Desechos de fenoles, compuestos fenólicos, incluido el clorofenol en forma de líquido o de lodo.
A3090 Desechos de cuero en forma de polvo, cenizas, lodos y harinas que contengan compuestos de plomo hexavalente o
A3100 Raeduras y otros desechos del cuero o de cuero regenerado que no sirvan para la fabricación de artículos de cuero
A3110 Desechos del curtido de pieles que contengan compuestos de cromo hexavalente o biocidas o sustancias infecciosa
A3140 Desechos de disolventes orgánicos no halogenados pero con exclusión de los desechos especificados en la lista B.
A3150 Desechos de disolventes orgánicos halogenados.
A3160 Desechos resultantes de residuos no acuosos de destilación halogenados o no halogenados derivados de operacion
A3170 Desechos resultantes de la producción de hidrocarburos halogenados alifáticos (tales como clorometano, dicloroet
A3180 Desechos, sustancias y artículos que contienen, consisten o están contaminados con bifenilo policlorado (PCB), terf
A3190 Desechos de residuos alquitranados (con exclusión de los cementos asfálticos) resultantes de la refinación, destilac
A3200 Material bituminoso (desechos de asfalto) con contenido de alquitrán resultantes de la construcción y el mantenim
A4010 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos farmacéuticos, pero con exclusión de
A4020 Desechos clínicos y afines; es decir, desechos resultantes de prácticas médicas, de enfermería, dentales, veterinaria
A4040 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la preservación de la m
A4050 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de los productos siguientes:
¿ Cianuros inorgánicos, con excepción de residuos que contienen metales preciosos, en forma sólida, con trazas de cianuro
¿ Cianuros orgánicos.
A4070 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o
A4080 Desechos de carácter explosivo (pero con exclusión de los desechos especificados en la lista B).
a lista B B2120).
A4100 Desechos resultantes de la utilización de dispositivos de control de la contaminación industrial para la depuración d
A4110 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de los productos siguientes:
A4130 Envases y contenedores de desechos que contienen sustancias incluidas en el Anexo I, en concentraciones suficien
A4140 Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las especificaciones o caducados1
A4150 Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la investigación y el desarrollo o de las ac
A4160 Carbono activado consumido no incluido en la lista B (véase el correspondiente apartado de la lista B B2060).
ANEXO III
b) Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6.35 mm por año a una temperatu
55 °C.
a) Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para provocar dañ
humana o al ambiente cuando se mezcla con agua;
b) Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como cianuros, sulfuros, peróxidos
por reacción, liberen gases, vapores o humos tóxicos en cantidades suficientes para po
salud humana o el ambiente;
c) Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de un fuerte
o de calor en ambientes confinados;
c) Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o efecto pirotécnico.
a) Ser un gas que a una temperatura de 20°C y 1.0 atmósfera de presión arde en una m
menor al 13% del volumen del aire;
b) Ser un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 60°C de temperatura, con exce
soluciones acuosas con menos de 24% de alcohol en volumen;
d) Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, como resultado, estimular la combustión
intensidad del fuego en otro material.
7. Característica que hace a un residuo peligroso por ser tóxico: Se considera resid
tóxico aquel que en virtud de su capacidad de provocar efectos biológicos indeseables o
puede causar daño a la salud humana y/o al ambiente. Para este efecto se consideran t
residuos o desechos que se clasifican de acuerdo con los criterios de toxicidad (efectos
retardados o crónicos y ecotóxicos) definidos a continuación y para los cuales, según se
autoridades competentes establecerán los límites de control correspondiente:
a) Dosis letal media oral (DL50) para ratas menor o igual a 200 mg/kg para sólidos y me
500 mg/kg para líquidos, de peso corporal;
b) Dosis letal media dérmica (DL50) para ratas menor o igual de 1.000 mg/kg de peso c
c) Concentración letal media inhalatoria (CL50) para ratas menor o igual a 10 mg/l;
i) Otros que las autoridades competentes definan como criterios de riesgo de toxicidad h
el ambiente.
Además, se considera residuo o desecho tóxico aquel que, al realizársele una prueba d
característica de toxicidad (conocida como prueba TCLP), contiene uno o más de las su
elementos o compuestos que se presentan en la Tabla 3 en concentraciones superiores
máximos permisibles en el lixiviado establecidos en dicha tabla.
TABLA 3
2 El límite de cuantificación es superior al límite de control calculado. Por tanto, el límite de cuantificación se toma como el límite de control.
3 Si las concentraciones de o-, p- y m-cresol no pueden ser diferenciadas, se debe usar la concentración total de cresol y su límite de control será igual a 200 mg/L.
RESIDUOS
Papel, tonner, lapiceros,botellas de agua o jugo plastico, bolsa plastica, cinta, lampara fluorescentes, CD,
residuos de alimentos, papel higienico, servilletas, envolturas de alimentos,periodico, revistas, pilas ,
Carton
Traperos, escobas, liquidos limpiadores, material de barrido, basura,
Desecho de cable aislante, bolsas plasticas, residuos de alimentos, papel, servilletas, botellas plasticas,
carton
luminarias,Generación de residuos peligrosos trapos y herramientas impregnados de sustancias
químicas como solventes o pegantes, escombros, madera,
esechos especificados en la lista B (véase el apartado correspondiente en la lista B B4020).
gan compuestos de cromo hexavalente o biocidas (véase el apartado correspondiente en la lista B B3090).
rado (PCT), naftaleno policlorado (PCN) o bifenilo polibromad o (PBB), o cualquier otro compuesto polibromado análogo, con una conc
os especificados en la lista B.
es similares, y desechos generados en hospitales u otras instalaciones durante actividades de investigación o el tratamiento de pacien
e desechos de plaguicidas y herbicidas que no respondan a las especificaciones, caducados7, en desuso8 o no aptos para el uso previs
n exclusión de los desechos especificados en la lista B (véase el apartado correspondiente de la lista B B4010).