NOVIEMBRE 2019

VENTAS
N° Factura Emision Concepto Total (Base + IGV) Base
Factura N°4 11/18/2019 Adelanto Directo 35,820.97 30,356.75
Factura N°5 11/25/2019 Adelanto de Materiales 71,641.94 60,713.51
91,070.26
COMPRAS
Total (Base + IGV) Base
17,621.77 14,933.70
16,582.54 14,053.00
Diferencia Compras

Renta (1%) 911.00

Impuestos SUNAT
IGV (Ventas-Compras) 13,863.11
Detraccion (4%) 4,298.52
Detraccion restante 465.48
IGV en contra -9,099.11

DICIEMBRE 2019
VENTAS
N° Factura Emision Concepto Total (Base + IGV) Base
Factura N°7 12/9/2019 Valorizacion N° 01 42,451.38 35,975.75
Factura N°9 12/31/2019 Valorizacion N° 02 88,935.01 75,368.65
111,344.40
COMPRAS
Total (Base + IGV) Base
168,303.49 142,630.08
167,632.00 142,061.02
Diferencia Compras

Renta (1%) 1,113.00

Impuestos SUNAT
IGV (Ventas -Compras) -5,528.99
Detraccion (4%) 5,255.46

RESUMEN

Renta (1%) 2,024.00

Impuestos SUNAT
IGV (Ventas -Compras) 3,570.12
S
IGV Observacion
5,464.22 Válido
10,928.43 Válido
16,392.65
S
IGV
2,688.07 Monto según VAMEGA
2,529.54 Monto según Contador
- 1,039.23

Pagado
(Por pagar)

(Por pagar)

S
IGV Observacion
6,475.63 Válido
13,566.36 Válido
20,041.99
S
IGV
25,673.41 Monto según VAMEGA
25,570.98 Monto según Contador
- 671.49
ENERO 2020
VENTAS
N° Factura Emision Concepto Total (Base + IGV) Base IGV

- -
COMPRAS
Total (Base + IGV) Base IGV
81,607.20 69,158.64 12,448.56
46,434.18 39,351.00 7,083.18
Diferencia Compras - 35,173.02

Renta (1%) -
IGV (Ventas -Compras) -7,083.18

FEBRERO 2020
VENTAS
N° Factura Emision Concepto Total (Base + IGV) Base IGV
Factura N°10 2/1/2020 Adelanto Galpones 65,356.00 55,386.44 9,969.56
Factura N°11
Factura N°12 2/4/2020 Valorizacion N° 03 12,083.27 10,240.06 1,843.21
65,626.50 11,812.77
COMPRAS
Total (Base + IGV) Base IGV
77,181.47 65,408.03 11,773.44
90,425.76 76,632.00 13,793.76
Diferencia Compras 13,244.29

Renta (1%) 656.00

IGV (Ventas -Compras) -1,980.99
Detraccion (4%) 483.33

RESUMEN 2,020.00

Impuestos Renta (1%) 656.00

SUNAT IGV (Ventas -Compras) -9,064.17

Resumen General de Deuda

Impuestos Renta (1%) - act. Ene 20
SUNAT IGV (Ventas -Compras) -5,494.05 A favor
En Cuenta de Detraccion 5,738.79 A favor
 Observacion

Monto según VAMEGA

Monto según Contador

Observacion
Válido

Válido

Monto según VAMEGA

Monto según Contador
 VENTAS COMPRAS
Factura N°3 62,289.51
Factura N°4 35,820.97
Factura N°5 71,641.94
Factura N°7 42,451.38
Factura N°9 88,935.01
301,138.81

255,202.38