UNIG SGP Estructura de Procesos, Procedimientos y Formatos_150612 - SGP - Producto

Doc. Nº: UNIG-SGP-MA-01

Matriz Rev Nº: A
Página: 1 de 1
Fecha de Aprobación:
Estructura de Procesos, Procedimientos y Formatos del Sistema de Gestión de Proyectos (Producto)

AREAS DE
PROJECT MANAGEMENT
CONOCIMIENTO
INICIO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL CIERRE
GRUPOS DE PROCESOS:

Revisión del Plan de Trabajo del Elaboración y Aprobación de Ficha de Seguimiento de

INTEGRACION 1 Ficha de Inicio de Proyecto. 1 1 1 1 Expediente de Entrega.
Contratista. Planillas de Avance. Proyecto.

Identificación y Programación de
2 Kick off meeting. 2 2 Parte Diario. 2 Acta de Recepción.
recursos.

Identificación de Stakeholders y Seguimiento de cierre de

3 3
Definición de roles. acuerdos con el contratista.

Control Integral de Cambios

Entrega de Criterios de Diseño,
1 1
Estudios Complementarios
4
(Trending).
Definición de inicio de la Procedimientos de Ejecución de Registros de Aprobación de los
1 1 1 Expediente para Construcción.
ingeniería. Trabajos de Ingeniería. Entregables.
Cumplimiento de Criterios de
2
Diseño.

3 Compatibilización.

Selección y Aprobación de Procedimiento de Ejecución de Auditoría del Expediente de

1 1 Definición de fecha de licitación. 1 1 1 Informe de Recomendación.
Postores. Procura. Licitación.

Convocatoria, Calificación y
2
Selección.

Seguimiento del Suministro

3
(Expediting)

Procedimientos de Supervisión Registro del cumplimiento de

1 Acta de entrega de terreno. 1 Definición de inicio de obras. 1 1 1 Informe Final del Contratista.
de campo. procedimientos.

Revisión y Aprobación de Registro del Estado del

2 2
Procedimientos de Construcción. Expediente de Entrega.

Supervisión de la Elaboración del

3
Expediente de Entrega.

Validación y Enunciado del Órdenes de cambio: Impacto en Aprobación y Aceptación de

ALCANCE 1 Contrato: Revisión del Alcance. 1 1 1 1 Liquidación de Contrato.
Alcance: Lista de Entregables. tiempo y en costo. Entregables.

Control y Formalización de
2
Cambios.

Actualización del Cronograma Aprobación de Fecha de

TIEMPO 1 Contrato: Revisión del Plazo. 1 Cronograma Maestro Nivel 3 y 4. 1 1 Curva S de Avance. 1
Maestro Nivel 3 y 4. Término.

2 Plan de 4 semanas. 2 Control del Plan de 4 semanas.

Contrato: Revisión del Revisión y Aprobación de Aprobación de Presupuesto

COSTO 1 1 Cronograma de Valorizaciones. 1 1 Registro de Valorizaciones. 1
Presupuesto. Valorizaciones. Final.

2 Órdenes de Trabajo. 2 Registro de Órdenes de Trabajo.

Control de Presupuesto: Estado

3
de cuentas.

Contrato: Revisión del Plan de Determinación de procesos e Identificación y Levantamiento de Lecciones Aprendidas: Mejora
CALIDAD 1 1 1 1 Registro de No Conformidades. 1
Calidad del Contratista. Identificación de puntos críticos. No Conformidades. Continua.

Revisión de procedimientos de Supervisión del cumplimento de

2 2 2 Auditorias de Calidad.
calidad del contratista. procedimientos de calidad.

Contrato: Revisión de Revisión y Validación del Calificación y Aprobación de Revisión de la Liquidación de

RECURSOS HUMANOS 1 1 1 1 Auditorías Laborales. 1
Obligaciones. Organigrama. personal. personal.

Revisión de funciones de puestos Supervisión del cumplimiento de

2 2
claves. procedimientos de ingreso.

Cartas (Responsables de los Sub

Contrato: Revisión de Definición del Flujo de Notificación de cierre de
COMUNICACIONES 1 1 1 Contratistas), Minutas de 1 Registro de Reportes. 1
Obligaciones. Comunicaciones. proyecto.
Reunión.
Revisión y Verificación de la
Revisión de Reportes mensuales
2 Plan y Registro de firmas. 2 2 elaboración y contenido de
del contratista.
Reportes.
Revisión de Reportes semanales
3 Plan de Control Documentario. 3
del contratista.

D:\Docencia\UPC\Gerencia de la Construcción JJC\GPC_XXV_Sesión 3\ DOCUMENTO PERTENECIENTE A COSAPI S.A.

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Estructura de Procesos, Procedimientos y Formatos del Sistema de Gestión de Proyectos (Producto)

AREAS DE
PROJECT MANAGEMENT
CONOCIMIENTO
INICIO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL CIERRE
GRUPOS DE PROCESOS:

Plan de Reportes y Reuniones de Revisión de Reportes diarios del

4 4
Coordinación. contratista.

5 RFI´s - CDT´s. - Transmittal

RIESGOS Y Plan de Gestión de Riesgos y Reportes de Riesgos y

1 1
OPORTUNIDADES Oportunidades. Oportunidades.

Lista de Riesgos y
2
Oportunidades.

Contrato: Revisión de Implementación de lugar de

ADQUISICIONES 1 1 Facilidades Temporales. 1 1 AuditorIas de almacenes.
Obligaciones. trabajo: oficinas, campamentos.
Definición y Política de
2 administración de Almacenes de
Obra.

Contrato: Revisión del Plan de Determinación de procesos e Verificación del cumplimento de Lecciones Aprendidas: Mejora
HSE 1 1 1 1 Estadisticas de Control. 1
HSEC del Contratista. Identificación de puntos críticos. Charlas de 5 minutos. Continua.

Verificación del cumplimento de

2 2 Auditorías de HSEC.
AST.

Revisión de Informes de
3
incidentes.

4 RACS.

RECLAMOS 1 Gestión de Reclamos. 1 Control de Reclamos.

Leyenda: ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

INGENIERÍA Nombre: Nombre: Nombre:
PROCURA
CONSTRUCCIÓN

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