7.

0 REQUISITOS DE LOS PROCESOS

7.1 Métodos y procedimientos de inspección
7.1.1 ¿Dispone el Organismo de inspección de métodos y
procedimientos apropiados para determinar la conformidad
con todos los documentos normativos incluidos en el
alcance solicitado/acreditado?
7.1.2 ¿Utiliza el personal instrucciones, normas o procedimientos
escritos, listas de inspección, listas de comprobación, datos
de referencia relevantes y demás documentos necesaria
para la correcta realización de las inspecciones que le han
sido encomendadas?
¿Si corresponde, el organismo de inspección puede
demostrar que posee los conocimientos estadísticos
suficientes para realizar muestreos correctos así como la
interpretación de los resultados?
7.1.3 ¿Se encuentran documentados los procedimientos no
normalizados?
7.1.4 ¿Se dispone de la normativa, procedimientos, hojas de
trabajo, listas de comprobación, datos de referencia, etc.
actualizados y al alcance del personal?
7.1.5 ¿El organismo de inspección tiene un sistema de control de
contratos u órdenes de trabajo que asegure que:
a) el trabajo a ser efectuado está dentro de su experiencia y
que la organización tiene los recursos adecuados para
cumplir los requisitos;
b) los requisitos de aquellos que buscan los servicios del
organismo de inspección están adecuadamente definidos y
que las condiciones especiales sean entendidas de tal
manera que se puedan dar instrucciones no ambiguas al
personal que realiza los trabajos que se van a requerir
c) el trabajo que se realice está controlado por revisiones
periódicas y acciones correctivas;
d el trabajo terminado sea revisado para confirmar que sean
cumplidos los requisitos del contrato o la orden de trabajo?
7.1.6 ¿Cuándo el Organismo de Inspección recibe información
proporcionada por cualquier otra parte, verifica la integridad
de dicha información?
7.1.7 ¿Son registrados de manera oportuna las observaciones
y/o datos obtenidos durante la realización de la inspección
para prevenir pérdida de información importante?
7.1.8 ¿El organismo de inspección dispone de la sistemática para
comprobar que los cálculos y transferencias de datos han
sido los adecuados?

7.1.9 ¿El organismo de inspección proporciona a su personal

instrucciones documentadas que garanticen su seguridad,
la de terceros y la del medio ambiente durante la realización
de las inspecciones?

7.2 Tratamiento de los ítems de inspección y de muestras

7.2.1 ¿Se realiza una correcta identificación de los ítems y
muestras a inspeccionar de forma que se evite la confusión
entre la identidad de dichos ítems y muestras?
7.2.2 ¿El organismo de inspección establece si el ítem a
inspeccionar ha recibido la preparación necesaria?
7.2.3 ¿Se adoptan medidas para registrar cualquier anomalía
observada o reportada al inicio de la inspección?
7.2.4 ¿Dispone el organismo de inspección de procedimientos e
instalaciones adecuadas para evitar el deterioro de los
ítems a inspeccionar durante todas las etapas de la
inspección?
7.3 Tratamiento de los ítems de inspección y de muestras
7.3.1 ¿Mantiene el organismo de inspección un sistema de
registros actualizado (de acuerdo a lo establecido en
numeral 8.4 de esta Norma), para todo el sistema de
calidad?
7.3.2 ¿El informe o certificado de inspección permite identificar
internamente al o los inspectores que realizan la
inspección?

7.4 Informes de inspección y certificados de inspección

7.4.1 ¿El trabajo realizado se recoge en un informe y/o certificado
de inspección?

7.4.2 Todo informe/certificación de inspección incluye lo

siguiente?:
la identificación del organismo emisor;
a) la identificación única y la fecha de emisión;
b) la fecha o las fechas de inspección;
c) la identificación del ítem o ítems inspeccionados;
d) la firma u otra indicación de aprobación proporcionada
por el personal autorizado;
e) una declaración de conformidad cuando corresponda;
f) Los resultados de inspección, excepto cuando se
detallan de acuerdo con la cláusula 7.4.3?
NOTA: En el anexo B se indican los elementos opcionales
que se pueden incluir en los informes de inspección o
certificados de inspección.
7.4.3 ¿En Caso de emitir certificados e informes de inspección
separados, se asegura la trazabilidad entre estos?

7.4.4 ¿Es comunicada de manera correcta, precisa y clara, la

información indicada en 7.4.2, y en caso de recibir
información proporcionada por subcontratistas, dichos
resultados son identificados claramente?
7.4.5 7.4.5 Las correcciones o adiciones a un informe de
inspección o certificado de inspección posteriores a su
emisión deben registrarse de acuerdo con los requisitos
pertinentes de este apartado (7.4). Un informe modificado o
certificado modificado debe identificar el informe o
certificado al que reemplazó.

¿Cómo se registran las correcciones o las adiciones a un

informe de inspección y/o un certificado de inspección
después de emitirse? ¿Se indica el certificado o informe al
que reemplazó el nuevo informe emitido?

7.5 Quejas y apelaciones

7.5.1 ¿Ha establecido el organismo de inspección procesos
documentados para recibir, evaluar y tomar decisiones
sobre las quejas y apelaciones?

7.5.2 ¿Tiene el organismo de inspección una descripción del

proceso de tratamiento de quejas disponible para cualquier
parte interesada que lo solicite?
7.5.3 ¿Cuáles son las medidas a tomar en caso de que el
Organismo de Inspección reciba una queja?
7.5.4 ¿El Organismo de Inspección asume la responsabilidad de
todas las decisiones a todos los niveles del proceso de
tratamiento de quejas y apelaciones?
7.5.5 ¿Cómo garantiza el Organismo de Inspección que no exista
ninguna acción discriminatoria en el tratamiento de las
decisiones e investigaciones relativas a las apelaciones?

7.6 Proceso de quejas y apelaciones