CÓDIGO: FR-003

PLAN DE AUDITORIA INTERNA VERSIÓN: 4

ACTUALIZACIÓN: 12/12/2017

Comercial, Logistica y Materiales, Producción ,Control de Calidad, HSEQ

Proceso: Fecha: 27 al 28 de Marzo 2018
Gestión Humana, Gestión Gerencial

Equipo Auditor:
Nombre Cargo
Oscar Pinzon Lider Auditoria Interna

Objeto: Evaluar la eficacia y mejora del Sistema de Gestión de Calidad

Determinar la conformidad y no conformidad de los procesos en los numerales aplicables a la NTC ISO 9001 2015
Realizar un diagnostico del grado de implementación y cumplimiento del SGC

Alcance: Se realiza la Auditoria Interna para el cumplimiento de los requisitos exigidos en la NTC ISO 9001 2015 de toda la
organización y sus procesos

Documentos de Referencia
Los documentos referenciados en las caracterizaciones, procedimientos, validando el listado maestro de documentos y registros
concernientes al proceso de la Auditoria.

Criterios Principales y Metodología

Tecnica de Muestreo Aleatorio sobre proyecto terminado y en curso, realizando seguimiento a los registros a nivel transversal en los
diferentes procesos auditados, así mismo verificando la trazabilidad documental con entrevista a los jefes de área

Representantes del Auditado

Nombre Cargo
Tania Lopez Coordinador Comercial
Mauricio Rivera Logistica y Materiales
Hollman Cetina Coordinador Producción
Alberto Hurtado Control de Calidad
Nini Johanna Ardila Gestión Humana
Nini Johanna Ardila HSEQ
John Garcia Gestión Gerencial
Agenda
Fecha Hora Actividad Auditado
8:00 AM Reunion de Apertura
8: 30 - 9:30 Proceso Comercial Tania Lopez
9:30 - 10:30 Proceso de Logistica y Materiales Mauricio Rivera
3/27/2018 10:30 - 11:30 Proceso Control de Calidad Alberto Huetado
Almuezo
2:00 - 3:30 Gestión Humana Nini Johanna Ardial
3:30 - 4:30 Producción Hollman Cetina
8:30 - 9:30 Gestión Gerencial John Garcia
3/28/2018 9:30 - 10:30 HSEQ Nini Johanna Ardial
2:00 - 3:30 Reunion de Cierre
Documentación Adjunta :

Auditor de Calidad
Observaciones:

FIRMA: