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Factura 201603 88977002463 PDF
Factura 201603 88977002463 PDF
D*
SUBTOTAL $ 53,900.00
Contrato 11382786
Referente de pago 889770024-63 SERVICIOS Y COBROS ADICIONALES
Internet Sub Total($) IVA ($) Total($)
Fecha límite de pago 11/03/2016 Cargo por mas velocidad $ 5,000.00 $ 0.00 $ 5,000.00
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Contrato 11382786
Referente de pago 889770024-63
(415)7707316032000(8020)088977002463(3900)058900(96)20160311
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
* ESTADO DE CUENTA *
• Los cheques deben ser girados a nombre de
UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
TOTAL A PAGAR $58,900.00 • No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
• No se reciben pagos parciales.
.
SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN
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Detalles de Consumos
Internet
Dirección de instalación: CR 45 CL 77 C SUR -67
Estrato 3
Período de Facturación: Del 21 febrero al 20 marzo
Dias de consumo: 29
Velocidad de Navegación: 5 MG
Valor Último Pago Realizado: $.00
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