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ALUMNOS:
• CERVANTES JAIME, PEDRO
• LUME QUISPE, LUIS
• PARIONA HUAYLLAS, ALEX ANIBAL
• REFULIO HUERTA, GIANCARLO
• TACOMA CARBAJAL, RICARDO
CURSO:
GESTIÓN DE NEGOCIOS I
SECCIÓN:
GP – 555 “U”
PROFESOR:
MBA WILLIAM ORIA CHAVARRÍA
2015-II
GESTIÓN DE NEGOCIOS 1
SOLUCIONES ORTOPÉDICAS EN BASE A IMPRESORAS 3D
Contenido
GESTIÓN DE NEGOCIOS 2
SOLUCIONES ORTOPÉDICAS EN BASE A IMPRESORAS 3D
GESTIÓN DE NEGOCIOS 3
SOLUCIONES ORTOPÉDICAS EN BASE A IMPRESORAS 3D
GESTIÓN DE NEGOCIOS 4
SOLUCIONES ORTOPÉDICAS EN BASE A IMPRESORAS 3D
GESTIÓN DE NEGOCIOS 5
SOLUCIONES ORTOPÉDICAS EN BASE A IMPRESORAS 3D
En el Perú hay 1 575 402 personas que presentan algún tipo de discapacidad; y de
estos, el 59.2% presenta problemas para usar extremidades. Ese es el mercado
potencial al cual estamos apuntando, con nuestras prótesis a bajo precio y
personalizados.
GESTIÓN DE NEGOCIOS 6
SOLUCIONES ORTOPÉDICAS EN BASE A IMPRESORAS 3D
GESTIÓN DE NEGOCIOS 7
1.37. MA 1.36. PER
GESTIÓN DE NEGOCIOS 10
FLUJO DE INGRESOS
Vamos a ofrecer diversas formas de pagos:
- Ventas (Crédito – Contado).
- Transferencias bancarias.
- Se pagará en soles.
ACTIVIDADES CLAVES
Nuestras actividades clave son:
- Diseño de prótesis.
- Fabricación digital.
- Servicio post fabricación.
- Servicio de rehabilitación continúa hasta que el cliente se haya adaptado a la
prótesis.
RECURSOS CLAVE
¿Cuáles son los elementos más importantes que necesitamos para que el negocio
funcione?
Profesionales
Profesionales calificados (Ingenieros, médicos y psicólogos).
Infraestructura
Salas de amplias, con máquinas de terapia, cuartos, camas, etc.
Capital
Aportación inicial de los socios
Tecnología
o Impresoras 3D.
o PC y software.
ESTRUCTURA DE COSTOS
Nuestros principales costos son en materia prima y el costo de la inversión
- Costos materia prima (termoplásticos FDM)
- Costos de mano de obra (Ingenieros, médicos psicólogos)
- CIF
- Gastos de administración y publicidad.
GESTIÓN DE NEGOCIOS 11
- Inversión (Infraestructura, impresoras, PC y software)
SOCIOS CLAVE
Realizaremos alianzas estratégicas con los siguientes socios claves:
- Sociedad de discapacitados del Perú.
- CONADIS.
- Clínicas y hospitales importantes.
- Alianza con proveedores de plástico que utilicen la tecnología:
Termoplásticos FDM
GESTIÓN DE NEGOCIOS 12
Giro del negocio: impresión 3D de extremidades ortopédicas
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)
Q – Actividades de atención
Sección de la salud humana y de
asistencia social
88 - Actividades de
División asistencia social sin
alojamiento
881 - Actividades de
asistencia social sin
Grupo alojamiento para personas
de edad y personas con
discapacidad
8810 - Actividades de
asistencia social sin
Clase alojamiento para personas
de edad y personas con
discapacidad
GESTIÓN DE NEGOCIOS 13
públicas o privadas, organizaciones nacionales o locales de autoayuda y
especialistas en servicios de asesoramiento:
Escoger un nombre para nuestra empresa es una decisión muy importante, pues es
algo que nos acompañará durante el resto de nuestra vida y de la empresa y será la
primera imagen que demos a los clientes. Es por ello que esta decisión se debe
tomar con mucha precaución, y teniendo en cuenta varios consejos:
Una vez rescatado los aportes de los consejos, los socios en su conjunto acordamos
el nombre de EXTREMINOVO que en este caso es un nombre corto y fácil de
recordar que se enfoca en las funciones y objetivos de la empresa, enfocadas en las
extremidades de pacientes que fueron amputados y aquellos que tienen
malformaciones o que nacieron sin alguna de sus extremidades.
Además dicho nombre no restringe el ámbito de expansión de la empresa como es el
caso de impresión de tejidos que utilizaría las células de cada paciente que sea
biocompatible y que podría salvar las extremidades de muchos pacientes que
actualmente están condenados a la amputación. Ya en un futuro lejano se podrán
imprimir órganos enteros, tan fácilmente como hoy las impresoras industriales crean
construcciones de plástico.
También se tiene del nombre que está compuesto por dos palabras, que son
extremidades y el término Novo que hace referencia a lo nuevo e innovación
tecnológica para el beneficio de cada paciente en particular y que cumplan con sus
expectativas. Este punto sería importante porque nos diferenciaría de los demás que
son los convencionales.
GESTIÓN DE NEGOCIOS 14
Una vez elegido el nombre, el siguiente paso es comprobar que éste está
disponible para registrar en Internet, redes sociales y marcas comerciales.
Entonces para nuestra empresa buscamos el tipo de empresa que se ajusta más a
sus necesidades, ya que así podría obtener algunos beneficios y mayor comodidad
para trabajar, razón por la cual escogemos la sociedad anónima cerrada (SAC).
“EXTREMINOVO SAC”.
Criterio de
Objeto
Ítem Definición Características Órganos de la Empresa Elección
Social
El Directorio: Es
facultativo
GESTIÓN DE NEGOCIOS 15
Después de esto se procede con el RUC. Para que nuestra empresa pueda empezar
a mover dinero, emitir comprobantes y hacer las deducciones de gastos
correspondientes, debemos realizar estos tres trámites:
GESTIÓN DE NEGOCIOS 16
MODULO II: Análisis del Mercado
Los principales sectores en los que se está incursionando las impresoras 3D son los
siguientes:
GESTIÓN DE NEGOCIOS 17
FIG 2.2 . CICLO DE EXPECTATIVA DE LAS IMPRESORAS 3D
GESTIÓN DE NEGOCIOS 18
directa de componentes finales con una alta complejidad geométrica y con
necesidades de personalización.
En cuanto se consiga procesar materiales flexibles flexible y en pequeños espesores,
los productos de consumo relacionados con la fabricación de textiles y el calzado
empezaran a fabricarse de forma aditiva.
Los dispositivos y componentes electrónicos pueden beneficiarse de la deposición de
materiales conductores mediante la impresión de componentes pasivos de circuitos
como resistencias, condensadores y bobinas, diodos, diodos emisores de luz
orgánicos (OLED), y las interconexiones de circuito.
Automoción
En este sector se utiliza la fabricación aditiva mediante prototipos que permitan
validar procesos de ingeniería y en especial procesos de diseño funcional y estético
de componentes. La producción de piezas finales no es un hecho todavía, solo se
utiliza en personalización de ciertos elementos en vehículos especiales. Se espera
que los nuevos desarrollos de materiales y su aplicación en máquinas de gran
tamaño y de alta velocidad puedan favorecer su utilización con los criterios de
exigencia de producción de este sector.
Medicina
La aplicación de la fabricación aditiva en medicina permite la obtención de modelos
físicos 3D a partir del procesamiento de imágenes médicas (escaneado 3D, TAC) y
su aplicación en diferentes especialidades.La utilización de tecnologías aditivas de
prototipado rápido permiten que los procesos de planificación preoperatoria,
producción de prótesis, preparación de plantillas y guías quirúrgicas se realicen con
mayor calidad del diagnóstico, con mayor seguridad de la cirugía, menor tiempo y,
con un coste inferior al obtenido mediante la utilización de tecnologías de fabricación
convencionales. En el caso de los implantes específicos y personalizados se ha
conseguido una óptima planificación del proceso de cirugía y una reducción del
tiempo operatorio.
Aeroespacial
Este mercado exige que la fabricación aditiva responda a altas exigencias de
comportamiento mecánico y térmico, reducción de peso y mínimas perdidas de
material de ciertos componentes, tanto en materiales poliméricos como metálicos,
principalmente titanio y aleaciones de níquel. La sinterización selectiva de polvo
metálico se ha convertido en una solución de fabricación, reparación y
mantenimiento de ciertos componentes, p.e.: alabes de turbinas, así como para la
fabricación de utillaje aeronáutico de alto valor añadido.
Arquitectura
GESTIÓN DE NEGOCIOS 19
La fabricación de maquetas y prototipos en el ámbito de la arquitectura y la
construcción ha tenido, y tiene todavía, una componente artesanal muy importante.
El desarrollo de los sistemas de diseño asistido, con su consiguiente evolución hacia
los sistemas de modelado sólido y los actuales sistemas BIM en edificación, ha
permitido obtener maquetas digitales, infografías y animaciones virtuales de los
proyectos con una calidad muy atractiva. Sin embargo, todavía no se puede decir lo
mismo respecto de las maquetas físicas, obtenidas a partir de ese modelo digital del
proyecto a través de máquinas de construcción aditiva de maquetas y prototipos. La
impresión 3D puede convertirse en el complemento imprescindible de estudios de
arquitectos y diseñadores.
En la siguiente tabla (11) pueden apreciarse algunos ejemplos de aplicación, que por
sí solos demuestran el potencial de la fabricación aditiva.
GESTIÓN DE NEGOCIOS 20
FIG 2.6. SITUACIÓN ACTUAL
Tipos de
Empírica Tradicional Convencional
Medicina
Determinantes Falta de
Pobreza Exclusión Social
de Salud Bienestar
30.5% 3.3%
Fuentes de 34.2% 30.7% 1.3%No
Financiamiento Empleadore Otro Aporta
Hogares Gobierno
s s
5.1% Perú 302 USD Perú
PBI % y Gasto Peru 40 Vs 60
7.6% Prom. LA 845 Prom. LA
en Salud Otros 25 vs 7
7~9% Esperado 500~1000 Esp.
Fuente: http://www.minsa.gob.pe
GESTIÓN DE NEGOCIOS 21
Fuente: http://www.minsa.gob.pe
2.2. ANALISIS DE LA INDUSTRIA O DEL SECTOR
Desde el punto de vista del cliente ofrecemos prótesis médicas, para casos de
pérdida por amputación o falta de alguna parte del cuerpo como dedos, manos,
brazos, pabellón auricular, pies, piernas, nariz y las atenciones médicas afines.
Desde el punto de vista de la empresa somos una organización privada que fabricar
prótesis médicas y ofrece un servicio médico que comprende servicios de
fisioterapia, medicina física y rehabilitación, traumatología, biomecánica y tecnología.
En conclusión
En la otra orilla del sector salud, en los últimos 12 años el gasto total del sector
privado casi se ha triplicado, superando incluso al crecimiento porcentual del PBI
que, en el mismo periodo, se había duplicado. La expansión del sector privado de
salud en años recientes ha sido acelerada y muy por encima de otros sectores, con
un ritmo de crecimiento del 10 a 15% anual.
GESTIÓN DE NEGOCIOS 23
Fuente: Lineamientos y medidas de reforma del sector salud- 2013
i) El crecimiento del empleo formal y del número consiguiente de afiliados a las EPS
(Entidades Prestadoras de Salud), y
ii) Amplia demanda insatisfecha, con un 75% de la población asegurada en el
sistema público, menos del 5% afiliada a un seguro privado y casi un 30% sin
ningún tipo de seguro. Se estima que este mercado potencial asciende a más de
1 millón de familias peruanas.
GESTIÓN DE NEGOCIOS 24
Conclusión
GESTIÓN DE NEGOCIOS 25
ANÁLISIS DEL SECTOR: LAS CINCO FUERZAS DE PORTER
Prótesis Superiores
Prótesis Inferiores
Rodillas Modulares
Pies
Fuente: http://www.santafeortopedia.com/protesis.html
Conclusión: Hay 4 grandes grupos de prótesis dentro de cada uno hay una variedad de
productos que se fabrican y comercializan. Además en los ejemplos se puede ver que no
solamente hay de plástico sino hay otros materiales, esto e define en diseño de la prótesis
y la necesidad del paciente.
Fisioterapia
Ortopedia y traumatología
Medicina Física
Ingeniería
Diagrama que explica cual son los pasos que se siguió para la determinación del mercado, su respectiva investigación y análisis.
Determinar el sector, averiguar sobre el sector, aplicar las 5 fuerzas de Porter, Investigar sobre las empresas existentes y los productos y servicios que
ofrecen así como realizar una comparación entre ellos.
1.5. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL
Una vez identificado el perfil del cliente, y entendido sus requerimientos se procede a
cuantificar la demanda potencial de los productos a comercializar, y así mismo el
nivel de servicio, esto con la finalidad de establecer un escenario, para luego
formalizar las estrategias de comercialización.
1.5.1. SONDEO DE MERCADO
Número de
Share # Personas
Limitación
1 38.60% 608,105
2 30.30% 477,347
3 17.70% 278,846
4 9.20% 144,937
5a+ 4.30% 67,742
- S: “Servicios”
o Fisioterapia
o Ortopedia y Traumatología
o Desarrollo e innovación en habilidades blandas
o Reinserción a la Sociedad/Seguimiento clínico
o Post Venta Personalizada
#
Tipo de Limitación Permanente Share
Personas
Moverse o Caminar y/o Usar Brazos o
59.2% 932,638 P
Piernas
Visión 50.9% 801,880 P
Audición 33.8% 532,486 P
Entender o Aprender 32.1% 505,704 S
Relacionarse con los demás 18.8% 296,176 S
Hablar o Comunicarse 16.6% 261,517 S
Fuente: INEI, julio 2013
2. Visión 801,880
4. Entender o Aprender
#
Tipo Share
Personas
Tiene sentimientos Fuertes de Tristeza o
71.1% 210,581
alegría exagerada al realizar actividades
6. Hablar o comunicarse
Conclusiones:
Es necesario establecer el número de personas que aquejan una discapacidad
asociada a una limitación permanente, así mismo la severidad, el NSE al cual
pertenece, para poder determinar el volumen de intensión de compra de cada
producto y/o adquisición del servicio, para luego definir el mercado potencial,
tamaño de mercado y finalmente el mercado objetivo, evidentemente en contraste
con nuestra capacidad instalada.
Dentro de la investigación de mercado, se debe establecer la demanda fluctuante
(cuadros de %share), a fin de aterrizar en número más reales con respecto al
mercado potencial.
MODULO III: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
ANÁLISIS PESTEC
Los datos del último sondeo de opinión realizado por GFK en enero del 2015 nos dicen
que el panorama político va de gris a oscuro. Basta señalar que la aprobación de la
gestión del Presidente de la República está en 26%. Pareciera que este resultado
tiene que ver con la manera como se ha gobernado en el período actual. Las acciones
han pasado hasta hoy por dos razones:
El primero, el dejar hacer, dejar pasar en temas que podrían resquebrajar los
postulados del modelo económico neo liberal y, con ellos, menguar las ingentes
ganancias de los grupos de poder domésticos (nacionales) y extranjeros, para quienes
o en favor de quienes, sin duda alguna, se ha venido gobernando.
El segundo, el imponer puntos de vista, maneras de hacer las cosas, objetivos, metas
y políticas, que se deciden e implementan por imposición de intereses particulares en
desmedro del interés general.
Visto así, la deslegitimación del gobernante de turno, sus ministros y la acción de las
instituciones está, por decir lo menos, menoscabada.
Es, a nuestro modo de ver, importante que se pueda alinear a sectores democráticos y
progresistas para escuchar, debatir, negociar y buscar que existan o
emerjan consensos para que los políticos y la agenda pública exprese y canalice los
intereses y demandas de los ciudadanos, en un contrapeso explícito al poder que hoy
detentan los dueños del Poder Económico en el Perú.
Es verdad, pareciera que la suerte está echada y que el gobierno actual se seguirá
quedando con la imposición y el dejar hacer y dejar pasar como la manera de
gestionar lo público. El diálogo y la concertación propuestas serían asuntos que
permitirían dar voz a los que no la tienen, que son la mayoría; y decirle, en voz alta, a
quien hoy detenta el poder político que en el Perú el dejar hacer, dejar pasar y la
imposición, no tienen espacio.
Aglutinar a los líderes y lideresas de sectores democráticos y progresistas es clave, en
la perspectiva de construir la plataforma y el liderazgo que permita al pueblo una
representación adecuada para el próximo período electoral. Fuente:
http://realidadeconomicasocialypolitica.blogspot.pe
Conclusión:
Ante este escenario de año preelectoral (2015-2016), conviene dar gobernabilidad al
país, ya que está claro que la economía y la política van de la mano. El presidente
deberá intentar manejar su frente interno con una bancada disminuida. Los
enfrentamientos con la oposición han desgastado al gobierno. El nombramiento como
premier del exconfrontacional ministro Pedro Cateriano, tras su extenso y exitoso
diálogo con líderes, movimientos y partidos políticos y la obtención del voto de
confianza con 73 votos a favor, abre posibilidad a un periodo de estabilidad hasta julio
2016. Esto sucederá siempre y cuando Cateriano no aspire a un cargo público por
elección popular en las elecciones de 2016 (porque tendría que renunciar en octubre),
y no sea removido o censurado, para lo cual debe mantener espíritu de diálogo con la
oposición, sin dejar de gobernar y plantear soluciones efectivas a los problemas
urgentes.
Destrabar las inversiones, retomar la senda del crecimiento, desarrollar un plan de
seguridad ciudadana, contar con un manejo adecuado de los conflictos sociales,
incrementar la confianza de los inversionistas, entre otros temas, no serán tareas
sencillas en este entorno. Por tanto se tiene que se espera tener una estabilidad
política, reducción de la informalidad y además se espera una estabilidad monetaria.
Variables Económicas y Financieras
En la última década, el Perú destacó como una de las economías de más rápido
crecimiento en América Latina y el Caribe. Entre 2005 y 2014, la tasa de crecimiento
promedio del PIB fue de 6,1%, en un entorno de baja inflación (2,9% en promedio). Un
contexto externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas
estructurales en distintos ámbitos se combinaron para dar lugar a este escenario de
alto crecimiento y baja inflación.
Para el 2015, se espera que el crecimiento del Perú sea similar a los niveles de 2014 y
que, en adelante, se recupere progresivamente a un ritmo promedio de alrededor de
4% en 2016-17. En este sentido, la expectativa es que el inicio de la fase de
producción de grandes proyectos mineros en los próximos dos o tres años, así como
una política fiscal anticíclica den soporte a la demanda agregada, mientras que la
aplicación continua de reformas estructurales sostendrían la confianza de los
inversionistas privados.
La caída de los precios de las materias primas, vinculada en gran medida con la
desaceleración de China, uno de los principales socios comerciales de Perú;
Por otro lado, los efectos de un fuerte crecimiento del empleo y de los ingresos han
reducido los índices de pobreza considerablemente, impulsando la prosperidad
compartida. Entre los años 2005 y 2014, los índices de pobreza se redujeron en más
de la mitad, desde un 55,6% hasta un 22,7% de la población (según INEI),
aproximadamente. Se estima que solo en el 2013, aproximadamente medio millón de
personas escaparon de la pobreza.
Conclusión:
Conclusiones:
La brecha en los ingresos de las personas con discapacidad (764,9 nuevos soles),
respecto a sus pares sin discapacidad (1243,1 nuevos soles), es de 478,2 nuevos
soles. Por tanto con nuestras prótesis se tratara de reducir dicha brecha mejorando la
funcionalidad y el cumplimiento de sus operaciones. La condición de alfabetismo, es
una variable que discrimina ambos grupos, el alfabetismo ha sido alcanzado por más
personas sin discapacidad (93,2%) que las afectadas por ella (70,9%).
El 72,5% de personas con discapacidad y el 68,9% sin discapacidad disponen de
algún seguro de salud, es decir la diferencia favorece al primer grupo en 3,6 puntos
porcentuales. El SIS, que es el seguro más utilizado, atiende a más personas con
discapacidad (43,6%) que a personas sin ella (38,9%), siendo la diferencia de 4,7
puntos porcentuales.
Por ultimo en condición de pobreza, aquellas/os con discapacidad (25,0%) son 2,4
puntos porcentuales, más pobres que sus pares sin discapacidad (22,6%). La brecha
entre ambos grupos es más notoria en Lima Metropolitana (3.1 puntos porcentuales).
Si bien gran parte de este gasto es realizado por el sector público a través de
universidades e institutos de investigación, el país está rezagado. Así, le destina
0.08% del PBI, inferior al promedio de la región, que es 0.62%.
Se tiene que según los indicadores referentes a innovación y desarrollo en el país son
los más bajos de la región. Perú asigna 0.15% del PBI, mientras que el promedio en
Latinoamérica es de 0.7%, según el Ministerio de la Producción pero debido a la
promulgación de la Ley de Promoción de la Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica. Esta señala que las empresas podrán deducir hasta 175% de
sus gastos en innovación, ciencia y tecnología, y propiciar el avance en la ciencia de los
materiales que además forman parte del proceso productivo de nuestras prótesis.
Siempre que se sufre una amputación del miembro superior, se afectan las funciones
propias del mismo. La protésica del miembro superior presenta unos problemas
distintos a los que se derivan de la protetización del miembro inferior. Si bien es
cierto que los objetivos generales son estéticos, psicológicos y funcionales, en este
caso los tres tienen el mismo nivel de priorización, no se puede olvidar que las
manos son los órganos de nuestro cuerpo que pasan la mayor parte del tiempo
descubierto.
Como se puede intuir es muy difícil conseguir en un dispositivo protésico todos los
objetivos, no sólo funcionales sino también estéticos.
La amputación de la mano puede ser total o parcial. Según los niveles de pérdida
se pueden clasificar en:
- Amputación del pulgar: Sólo será necesario colocar una prótesis si la amputación
es a nivel de la falange proximal. La sujeción de la prótesis se puede realizar, o
bien mediante una cinta alrededor de la muñeca que fije el pulgar profetizado o
mediante unas valvas que rodean la zona palmar y dorsal de la mano. Con una
funda de silicona se imita el acabado natural de los dedos.
- Amputación de uno o varios de los otros cuatro dedos: similar a la prótesis por
amputación del pulgar.
Este tipo de prótesis está constituida por los mismos componentes que la anterior.
En el encaje para este tipo de prótesis se utiliza normalmente una resina acrílica
de doble pared.
- Dispositivo Greifer: mecanismo en forma de pinza que sirve para sujetar y soltar
objetos, ya que sys electromotores permiten que se abra y cierre.
- La mano anatómica: en forma de pinza per con una de las dos ramas de la pinza
dividida en dos subramas que se oponen a la otra rama de la pinza, haciendo las
funciones de pinza entre el pulgar y el 2º y 3er dedo.
- Cables de conexión: que unen los electrodos con los dispositivos de control
Al igual que en el miembro superior, los objetivos son tanto estéticos como
psicológicos como funcionales, pero también aquí haremos especial mención a los
últimos. Para ello se deberá atender a las condiciones de comodidad, poco peso,
resistencia a impactos, confort, etc.
Por todo ello, las funciones principales que deberá ofrecer la prótesis de miembro
inferior serán:
En el caso de que se amputen también los radios del pie, se utilizará el mismo
mecanismo que en la amputación de dedos.
Las prótesis más frecuentes para estas amputaciones se realizan sobre una
plantilla semirrígida que se adapta a la forma de la base del calzado. Se rellena el
espacio libre al igual que antes, con material elástico. Entre este material y la zona
distal del muñón se coloca una almohadilla de poliuretano para evitar el roce y
conseguir la flexión necesaria para la marcha.
- Hemivalva plástica laminada anterior. Asciende desde el punto más distal del
muñón del pie, por la parte anterior de la pierna, hasta la base de la rótula
apoyándose sobre el tendón rotuliano. En la parte distal de esta prótesis se
adapta un antepié protésico.
- Férula antiequino, formada por una hemivalva posterior que asciende hasta el
tercio proximal de la pantorrilla. Esta prótesis se une en el extremo distal a un
relleno elástico o antepié que ayuda al despegue del pie.
El muñón en este tipo de amputaciones tiene forma bulbosa por lo que las prótesis
tienen el inconveniente de que resultarán más voluminosas en su parte distal (en
los maleolos).
- Pie no articulado. Simula cierta flexión plantar del tobillo con el apoyo del talón
por la deformación del material viscoelástico.
- Pie articulado. Permite cierto grado de flexión plantar o dorsal del tobillo. Se
basan en una serie de topes elásticos que limitan ese movimiento articular.
El encaje, en este caso, utiliza un “forro de silicona” en contacto directo con la piel
del paciente, lo que evita rozaduras. Por encima se recubrirá, según las
necesidades del paciente, por un encaje duro. En este tipo de prótesis, a
diferencia de las anteriores, no existen puntote de presión-apoyo, y el sistema de
suspensión lo da la silicona.
Estas prótesis están indicadas para amputaciones de pie, tobillo y rodilla. También
para amputaciones femorales, pero únicamente con muñón largo capaz de
soportar cargas y con los músculos mayormente intactos con una reinserción
distal.
El encaje en esta prótesis tiene forma cuadrangular para impedir la rotación del
muñón. El borde superior llega hasta 2-3cm por debajo del periné y el extremo
distal envuelve completamente el muñón, utilizándose materiales blandos y
ajustables. El sistema de suspensión la proporciona el mismo contacto íntimo del
encaje.
Esta prótesis, por el nivel de amputación cuenta con una rodilla protésica. Estas
rodillas deben proporcionar las siguientes funcionales:
Desde una perpectiva zenital, tiene una forma ovoidea siendo el diámetro sagital
más largo. Aunque no existe soporte isquiático, éste es contenido, por la parte
posterior, por el encaje para evitar su rotación. Por el borde lateral, la prótesis
envuelve el trocánter mayor. Este mecanismo envolvente proporciona mayor
estabilidad para tolerar las fuerzas de fricción. La suspensión habitual en esta
prótesis es de tipo ventosa o succión. En la parte distal del encaje se encuentra un
orificio por el cual, mediante una válvula, se extrae el aire residual una vez
introducido el muñón.
No obstante, existen otros tipos de suspensión:
- Cinturón pélvico que presenta dos barras con eje móvil entre las misma que
permite realizar la abducción-adducción de la cadera. La barra superior se fija a
una banda metálica que se desplaza dentro del cinturón y la inferior se fija en la
pared lateral del encaje.
La pared medial discurre 1,5cm por debajo del periné uniéndose con la pared
posterior a la mima altura. En los 2/3 de la longitud total de la pared posterior
empieza a ascender protegiendo el trocánter y bajando otra vez en la pared
anterior. El apoyo se realiza en la tuberosidad isquiática y con la musculatura
glútea y los sistemas de suspensión son los mismos que los comentados
anteriormente.
La prótesis convencional
Prótesis Canadiense
Se utiliza para reemplazar el segmento del miembro inferior ausente desde el nivel
transtibial. No son las más frecuentes, ya que las que se utilizan habitualmente
son las endoesqueléticas, pero algunas personas prefieren utilizarlas. En este
caso la prótesis cuenta con un encaje y un pie protésico con pieza de tobillo.
Módulo Ortoprotésica Pilar Serra Añó
El análisis de los sustitutos respecto a los factores que evaluaremos en esta fuerza
son:
Iniciando nuestra búsqueda por la red encontramos que los primeros resultados
(búsquedas en Perú) nos muestran bastante publicidad de empresas que venden
impresoras 3D en Perú como Bq, que si bien nos muestra el modelo de las
impresoras que comercializa no menciona precio de compra ni otro dato detallado.
Otras empresas como Labtop.pe muestran también impresoras 3D pero a primera
vista se trata de un servicio y al igual que la anterior se debe llamar para consultar.
En el Perú no encontramos una tienda que venda impresoras 3D por menos de mil
dólares como si encontramos en tiendas de otros países.
Debido al gran tamaño que tiene la tienda encontraremos no solo buenos precios
sino también insumos para empezar con nuestros proyectos. Aquí una lista con los
modelos de menor a mayor precio:
b. Poder de la marca: Existen muchas empresas que venden las impresoras 3D,
tanto nacionales e internacionales. Entre las marcas más reconocidas se
encuentran:
Zortrax M200
La empresa polaca Zortrax ha sido una de las primeras que se interesó en innovar
el mercado con impresoras 3D. Dentro su catálogo, presentan la ‘Zortrax M200’, la
cual permite imprimir objetos tanto en plástico como en nylon. Su sistema
operativo es compatible con Windows XP, Windows vista, Windows 7 y Windows
8, y su peso es de, aproximadamente, 16 kg. En el mercado internacional se
puede adquirir por 2 mil dólares, aproximadamente.
Form 1+
Solidoodle Press
Makerbot Replicator 2
DeltaMaker
Una de las impresoras 3D que podemos encontrar en Lima es la ‘Felix 3.0 Dual’,
que distribuye la empresa peruana, Shap3d. El sistema operativo permite imprimir
en dos tipos de materiales o dos colores al mismo tiempo. Su precio supera los 2
mil 500 dólares.
CONCLUSIONES
Amenazas de nuevos concurrentes
Los productos ortopédicos ofrecidos por las empresas peruanas son muy
similares entre sí, esto porque existe una serie de tipos ya determinados por
estudios. En lo que se puede diferenciar una empresa a otra es por el material
usado, el acabado, la personalización o por las funciones.
No existen empresa que fabriquen a gran escala los productos ortopédicos,
debido a que el mercado está fragmentado, y ninguna empresa tiene una
diferencia notable en la cuota de mercado.
Las nuevas empresas deben crear nuevas formas de comercializar sus
productos, ya que los canales tradicionales están saturados. O bien hacerlo por
los mismos, pero buscar la manera de como diferenciarse y hacerse notar por
las personas.
No es un sector que requiera un gran avance tecnológico, ya que existen
pequeñas empresas que fabrican estos productos con procesos mecánicos y
manuales. Pero si se requiere un conocimiento avanzado en el tema de
medicina e ingeniería para poder diferenciarse de los productos ya existentes
en el mercado.
Las empresas son antiguas pero no han tenido un avance considerable en
tecnología o innovación, siguen fabricando los mismos tipos de productos
ortopédicos.
Rivalidad entre competidores establecidos
El único sustituto que presenta este sector son los trasplantes que siguen en
investigaciones, se han dado pocos casos que no han traído resultados
favorables. Este método es también mucho más caro por la complejidad de
realizarlo.
El precio y el riesgo que pueden correr son los factores por los que los clientes
no cambiarían las prótesis por los trasplantes, hasta que llegue el momento
que sea totalmente seguro.
Poder de negociación de proveedores
Los proveedores están fragmentados entre todas las empresa que requieren de
este tipo de materiales, no existe una empresa que acapare gran cuota de la
oferta de impresoras 3D, plástico ABS, conexiones, electrodos, placas, etc.
Entre nuestros proveedores existen marcas muy reconocidas a nivel nacional o
mundial, que si hacemos negocio con ellos pueden tener cierto poder sobre
nuestros procesos que puede ser aprovechada para encontrar mejoras.
Los clientes, si lo desean, pueden estar muy bien informados sobre nuestros
procesos y materiales que usamos para la fabricación de nuestros productos.
Sobre todo si nuestros clientes son organización de salud como clínicas,
hospitales u otro centro de salud.
Los clientes están fragmentados entre todas las empresas competidoras, y eso
les resta considerablemente poder de negociación.
Nuestro producto está totalmente diferenciado del resto, es un producto
novedoso, que tendrás características diferentes, por lo que el cliente menos
capacidad de negociación.
Este punto sería una fortaleza aun a pesar de no contar con experiencia ya que en la
gerencia estará conformado por personas con tiempo que tienen la motivación y
ambición de lograr resultados y superar retos, además de estar preparados
profesionalmente.
MARKETING Y VENTAS
Está orientado a satisfacer las necesidades de los clientes a través de la adecuación de
la oferta de bienes y servicios de la empresa. Para determinar el perfil de los clientes,
que vienen a ser personas con discapacidades, en especial niños y jóvenes se describe
las características poblacionales. Según la información que publican las
organizaciones estatales encargadas de velar por la calidad de vida las personas con
discapacidad. Aspectos relevantes a considerar:
Política de dividendos.
Financiamiento.
Analiza proyectos de inversión.
Sería una fortaleza por las políticas pensadas a aplicar, la gran cantidad de posibles
proveedores de financiamiento así como también el suficiente conocimiento del tema
por parte de las personas que laboran.
RECURSOS HUMANOS
Se encarga de atender todas las necesidades y situaciones referidas al personal
humano de una organización. Ante puestos vacantes, es el responsable de determinar
el perfil solicitado, de realizar el reclutamiento y selección del personal, realizar las
entrevistas y, finalmente, recomendar a la gerencia o seleccionar a los candidatos para
ocupar los cargos. También es quien se encarga de todos los asuntos referidos al
ambiente laboral. Es quien organiza las reuniones y celebraciones, aplica las
reglamentaciones en relación al respeto, la tolerancia, y el cumplimiento de las leyes
laborales.
Aspectos relevantes y a considerar:
Gerencia(F)
Logística y Producción(F)
Ventas y Marketing(D)
Finanzas y Contabilidad(F)
Sistemas y Tecnología(D)
La Gerencia es la principal área y supervisa a las demás, así como realizar las
funciones de Recursos Humanos y Administración. Cada área está estructurada y
orienta al cumplimiento de sus objetivos y a la mejora continua de sus operaciones. La
falta de experiencia y conocimiento del mercado es un factor que será equilibrado con la
información que el área de Ventas y Marketing proporcione de sus estudios. El área de
Logística y Producción tiene como funciones principales abastecer de materiales y
realizar la fabricación de las prótesis, el área de Finanzas y Contabilidad evaluara
siempre los costos y gastos involucrados dando la orden de proseguir si consideran
justificada la inversión. Las condiciones externas serán agresivas ya que es un mercado
muy cerrado no hay mucha información actual, el trabajo de las 5 áreas deberá ser muy
compenetrado si es que se quiere obtener un posicionamiento en el mercado. En esta
parte la estructura organizacional y la cultura organizacional serán vitales es por eso
que la Gerencia debe fomentar un buen clima laboral y hacer cumplir con los valores,
objetivos, misión y visión de la empresa.
2.3. ANÁLISIS FODA
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE)
PESO
Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) PESO CALIFICACIÓN
PONDERADO
OPORTUNIDADES
1 Crecimiento del número de personas con discapacidad 0.091 5 0.455
Existen varías opciones de financiamiento para nuevos
2 negocios 0.073 4 0.291
Poca diferenciación en los productos ortopedicos
3 ofrecidas por las empresas peruanas 0.073 4 0.291
NO ENFOCADO NO ENFOCADO
Las estrategias genéricas de la nueva empresa serán dirigidas a todo el sector de personas discapacitadas, no estará enfocado a
sectores. Entonces las estrategias serán una combinación de liderazgo en costos y diferenciación de los productos y servicio. Las
estrategias siguen dirigiéndose en el posicionamiento de la marca en base a un producto diferenciado. Se añaden estrategias enfocado en
el liderazgo de costes por el uso de esta tecnología innovadora.
2.5. ESTRATEGIAS DEL NEGOCIO
Se confronta cada estrategia obtenida de la matriz FODA con los factores externos e internos de la nueva empresa y se evalúa la
importancia de cada una de las estrategias para decidir cuál de ellas será usada para el plan estratégico. Las Estrategias que obtuvieron
mayor puntaje en consenso por todos los miembros del grupo de trabajo, fue la de posicionarnos como la marca de soluciones ortopédicas
para personas discapacitadas. Posicionarnos como la empresa líder en fabricación digital en el Perú y obtener una gran cuota de
mercado.
Conclusión:
Para el cumplimiento de nuestras estrategias se propuso establecer un área de innovación y desarrollo para posicionarnos en el mercado
con la personalización de las prótesis que será lo que nos diferenciara de nuestros principales competidores.
Además para generar una mayor rentabilidad se logra fidelizando a nuestros clientes con el servicio integral de alta calidad de nuestras
prótesis y ortesis y del uso de una buena gestión de financiamiento para generar un mayor volumen de producción debido a la alta
demanda y por ende una mayor rentabilidad.
MODULO IV: PLAN DE MARKETING
A) CARACTERISTICAS PRINICIPALES
i. Atributos principales
Producto
Precio
Garantía
Calidad
Diseño
Rendimiento
Estética
Tecnológico
Social
Servicio
Responsabilidad
Profesionalismo
Conocimiento
Dedicación
Deseo de servir
Aprecio por el ser humano
Orientación al logro
Producto
Costo
Disponibilidad
Estilo
Color
Empaque
Servicio
Disciplina
Orden
Actitud
Determinación
Cualidades
a. Prótesis Estéticas
Durable
Flexible
Liviano
Dureza
b. Prótesis Mecánicas
Durable
Resistente
Flexible
Dureza
Elasticidad-Deformabilidad
Deformabilidad
c. Prótesis Mioeléctricas
Durable
Resistente
Flexible
Liviano
Dureza
Elasticidad-Deformabilidad
Naturalidad
Estética
iii. Naturaleza
Productos Duraderos:
o Prótesis
o Órtesis
Servicios Tangibles
o Rehabilitación, Terapia y Control.
iv. Beneficios
a. Producto
Mejor estética y estilo.
Mayor flexibilidad, comodidad al realizar sus actividades diarias.
Mayor tiempo de duración.
Menor tiempo de entrega.
b. Servicio
Psicológico
Contar con asesoramiento profesional.
Contar con una persona que te puede hacer mirar hacia
dentro.
Ayuda a sentirte mejor.
Refuerza el pensamiento positivo, produce ilusión, alegría y
felicidad.
Apoyo emocional.
Recuperación de la personalidad
Rehabilitación, Terapia y control
Disminución de dolor
Disminución de la inflamación y edema
Aumento de la fuerza muscular
Aumentos de la movilidad articular
Mejora de la marcha (forma de caminar)
Mejora de coordinación y equilibrio
Evitar la atrofia muscular
Evitar deformidades
Evitar artrosis articulares
Normalización de la sensibilidad
Reintegración de las actividades de la vida diaria
v. Significado y valores
Producto
Servicio
Fuente: http://bioproperu.com/product/cfrii/?lang=es
Prótesis para amputación del antebrazo
Fuente: http://bioproperu.com/product/cfrii/?lang=es
Fuente: http://www.ortopediawong.com/index.php/protesis-y-
ortesis
Prótesis bioeléctricas del miembro superior
Fuente: http://bioproperu.com/product/cfrii/?lang=es
Prótesis tibiales PTB. PTS y KBM
Fuente: http://www.ortopediawong.com/index.php/protesis-y-
ortesis
Prótesis tibial con encaje 3S
Fuente: http://www.ortopediawong.com/index.php/protesis-y-
ortesis
Prótesis endoesquelética para la desarticulación de rodilla
Fuente: http://www.manosydedos.com/index_home_es.html
iii. Órtesis
Órtesis Tobillo Pie(OTP)
Fuente: http://www.manosydedos.com/index_home_es.html
Órtesis Tobillo Pie Rodilla
Fuente: http://www.manosydedos.com/index_home_es.html
Órtesis Tobillo Pie Rodilla Cadera
Fuente: http://www.manosydedos.com/index_home_es.html
OTP con articulación y tope a 90º Posterior
Productos Duraderos
Prótesis MS
Prótesis para amputación parcial o total de la mano.
Prótesis para amputación del antebrazo.
Prótesis para la amputación del brazo.
Prótesis para la desarticulación del hombro.
Prótesis bioeléctricas del miembro superior.
Prótesis MI
Prótesis para amputación de dedos del pie.
Prótesis tibiales PTB. PTS y KBM.
Prótesis tibial con encaje 3S.
Prótesis endoesquelética para la desarticulación de rodilla.
Prótesis femoral con encaje CAT-CAM.
Órtesis Inferiores
Órtesis Tobillo Pie (OTP).
Órtesis Tobillo Pie Rodilla.
Órtesis Tobillo Pie Rodilla Cadera.
OTP con articulación y tope a 90º Anterior.
OTP con articulación y tope a 90º Posterior.
Servicios Tangibles
Terapia psicológica.
Terapia de rehabilitación y control.
c. SUBPRODUCTOS
No hay subproductos
d. PRODUCTOS SUSTITUTOS
Trasplantes de miembros
Prótesis electromecánicas
e. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Productos Ortopédicos
Férula
o Férula Tipo Manopla.
o Férula Dinámica para Mano.
o Férula para Desviación Cubital, etc.
Plantillas
Órtesis superiores
Corsets
Ayudas Biomecánicas
o Cabestrillos
o Muletas Axilares
o Bastones Canadienses
o Bastón de Puño
Al igual que las barreras de entrada, las de salida están un poco fuertes lo
que hace levemente riesgoso el sector una vez que están dentro. Es sobre
todo por las barreras emocionales, ya que la mayoría de las empresas con
empresas familiares que empezaron el negocio.
MATRIZ
BAJAS
BAJAS ALTAS
BARRERAS DE SALIDA
Se demostró en la matriz anterior que el sector tiene mucho atractivo para las
inversiones ya que se espera rendimientos altos pero con cierto riesgo. Acá
se analiza con más detalle el atractivo del mercado que de igual manera es
superior al promedio, siendo atractivo con el puntaje de 3.7 de 5.
POSICIÓN COMPETITIVA
C1 C2 C3
FACTOR PESO CA PON CA PON CA PON
Fortaleza de activos y de capacidades 0.057 5 0.287 3 0.172 5 0.287
Fuerza relativa de la marca (comercialización) 0.092 4 0.368 2 0.184 4 0.368
Participación de mercado 0.080 4 0.322 2 0.161 4 0.322
Crecimiento de la participación de mercado 0.080 4 0.322 3 0.241 4 0.322
Lealtad del cliente 0.115 4 0.46 3 0.345 4 0.46
Posición relativa del costo (estructura del costo 3 0.276 4 0.368 3 0.276
comparada con los competidores) 0.092
Márgenes de utilidad relativos (comparados con los 5 0.46 3 0.276 5 0.46
competidores) 0.092
Fuerza de la distribución y capacidad de producción 0.069 5 0.345 3 0.207 5 0.345
Record tecnologico y otras innovaciones 0.092 4 0.368 2 0.184 4 0.368
Calidad 0.092 5 0.46 3 0.276 4 0.368
Acceso a financiamiento y otros recursos de inversión 0.069 5 0.345 3 0.207 4 0.276
Fortaleza Administrativa 0.069 5 0.345 3 0.207 5 0.345
4.356 2.828 4.195
INVERSIÓN SELECTIVA: SEGMENTOS INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO RETIRO UTIL. INVERSIÓN LIMITDA RETIRO UTILIDADES
BAJO
INVERSIÓN SELECTIVA DE PROTECCIÓN SOLO INVERSIÓN IMPRESCINDIBLE RET. UTIL. DESINVERTIR RETIRO
FODA DE COMPETENCIA
Fotopolímeros PolyJet
Los fotopolímeros PolyJet ofrecen un detalle fino además de un realismo en el
producto final que sobrepasa a todas las demás tecnologías de impresión 3D.
Muestran una capacidad camaleónica de simular materiales transparentes,
flexibles y rígidos y plásticos de ingeniería e incluso la de combinar varios
colores y propiedades de materiales en un modelo. Entre los materiales
especializados se incluyen materiales dentales y biocompatibles.
Producto
http://www.imprimalia3d.com/tags/pr-tesis
https://www.fayerwayer.com/2015/01/openbionics-mano-
ortopedica-impresa-3d/
https://www.meneame.net/m/cultura/protesis-50-hecha-impresora-
3d-comparada-co-protesis-42-000
Los precios han sido establecidos según el mercado para ellos se
analizó los diferentes precios a los que ofrecen las empresas
existentes en el mercado.
4.5.3. PLAZA
Las maneras en cómo se comercializan las prótesis y órtesis serán:
4.5.4. POMOCION
Las actividades de promoción de ventas incluyen:
#
Tipo de Limitación Permanente Share
Personas
Moverse o Caminar y/o Usar Brazos o
59.2% 932,638 P
Piernas
Visión 50.9% 801,880 P
Audición 33.8% 532,486 P
Entender o Aprender 32.1% 505,704 S
Relacionarse con los demás 18.8% 296,176 S
Hablar o Comunicarse 16.6% 261,517 S
Servicios
MEZCLA DE MARKETING
MIX DE MARKETING
Prótesis de miembros superiores e inferiores y órtesis que permitirán a los
pacientes realizar sus actividades principalmente, también tienen un
objetivo estético y de naturalidad.
Total 2016 Total 2017 Total 2018 Total 2019 Total 2020
Grupo de Artículo Familia UM 2016 2017 2018 2019 2020
UND 7,181 7,560 7,951 8,356 8,784
Miembro UND 7,181 7,560 7,951 8,356 8,784
Superior UND 7,181 7,560 7,951 8,356 8,784
UND 2,394 2,520 2,650 2,785 2,928
UND 2,394 2,520 2,650 2,785 2,928
Prótesis Total MS 26,330 27,720 29,153 30,640 32,209
UND 1,915 2,016 2,120 2,228 2,342
Miembro UND 4,787 5,040 5,301 5,571 5,856
Inferior UND 1,915 2,016 2,120 2,228 2,342
UND 1,915 2,016 2,120 2,228 2,342
UND 1,436 1,512 1,590 1,671 1,757
Total MI 11,968 12,600 13,251 13,927 14,640
Total PRO 38,298 40,320 42,404 44,567 46,849
UND 2,872 3,024 3,180 3,343 3,514
Miembro UND 1,915 2,016 2,120 2,228 2,342
Órtesis
Superior UND 1,915 2,016 2,120 2,228 2,342
UND 1,436 1,512 1,590 1,671 1,757
UND 1,436 1,512 1,590 1,671 1,757
Total MS 9,574 10,080 10,601 11,142 11,712
TOTAL 47,872 50,400 53,005 55,709 58,561
Consideraciones
* Se asume una prótesis por persona
* el cálculo del pronóstico de ventas (UND) se calcula según :
- Crecimiento del # de discapacitados en el Perú
- Estacionalidad de Ventas (Mes/Año)
- Participación por SKU, según grupo de artículos
* la participación por SKU es constante, y es el referente de producción
* A partir de los objetivos por año (Proyectados), se estiman las cantidades a vender por mes.
Total
2016
2016
Grupo de
Familia Código UM Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2016
Artículo
Total
1001 UND 2017
718 359 1,077 359 359 359 1,077 359 359 718 359 1,077 2017 7,181
Grupo de Miembro 1002 UND 718 359 1,077 359 359 359 1,077 359 359 718 359 1,077 7,181
Familia Código UM Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2017
Artículo Superior 1003 UND 718 359 1,077 359 359 359 1,077 359 359 718 359 1,077 7,181
1004 UND 191 239 191 239 191 239 120 239 239 120 263 120 2,394
1005
1001 UND
UND 191 239 191 239 191 239 120 239 239
759 380 1,101 380 383 380 1,139 380 380 759 380 1,139 120 263 120 2,394
7,560
Total MS
Prótesis Miembro 1002 UND 2,537 1,556 3,614 1,556 1,460 1,556 3,471 1,556 1,556
759 380 1,101 380 383 380 1,139 380 380 759 380 1,139 2,394 1,604 3,471 26,330
7,560
Superior 1003 UND 759 380 1,101 380 383 380 1,139 380 380 759 380 1,139 7,560
2001
1004 UND
UND 153 253
203 191 190
153 253
191 204
153 253
191 127 96 253
191 253
191 12796 278
211 12796 1,915
2,520
Miembro 2002
1005 UND
UND 479 253
203 239 190
718 253
239 204
239 253
239 127718 253
239 253
239 127
479 278
239 127
718 4,787
2,520
Prótesis Inferior
Total MS 2003 UND 153 1,645
2,683 191 3,684
153 1,645
191 1,556
153 1,645
191 3,670
96 1,645
191 1,645
191 2,531
96 1,696
211 3,670
96 1,915
27,720
2004 UND 153 191 153 191 153 191 96 191 191 96 211 96 1,915
2005
2001 UND
UND 144 101
203 72 294
215 10172 10272 10172 304215 10172 10172 203
144 10172 304
215 1,436
2,016
Total MI
Miembro 2002 UND 1,082
506 253886 1,393
734 253886 255
771 253
886 1,221
759 253 886 253
886 506
910 253
943 1,221
759 11,968
5,040
Total
Inferior 2003 UND 203 2,441
101 5,007
294 2,441
101 2,231
102 2,441
101 4,691
304 2,441
101 2,441
101 3,303
203 2,547
101 4,691
304 2,016
3,619 38,298
PRO
2004 UND 162 203 152 203 163 203 101 203 203 101 223 101 2,016
2005 UND 122 152 114 152 122 152 76 152 152 76 167 76 1,512
3001 UND 144 287 144 287 144 431 144 431 287 144 287 144 2,872
Total MI 1,195 810 1,587 810 744 810 1,544 810 810 1,088 845 1,544 12,600
Miembro
Total 3002 UND 191 96 191 96 287 96 287 96 96 191 96 191 1,915
Órtesis 3,878 2,455 5,271 2,455 2,300 2,455 5,215 2,455 2,455 3,620 2,541 5,215 40,320
Superior
PRO 3003 UND 191 96 191 96 287 96 287 96 96 191 96 191 1,915
3004 UND 72 144 72 144 72 215 72 215 144 72 144 72 1,436
3005
3001 UND
UND 72 152
304 144 44172 152
144 15372 152
215 456 72 152
215 152
144 30472 152
144 45672 1,436
3,024
Miembro
Total MS 670 101
766 294
670 101
766 102
862 1,053 862 1,053 766 203
670 101
766 304
670 9,574
Órtesis 3002 UND 203 101 304 101 101 2,016
Superior
3003 UND 203 3,207
101 5,678
294 3,207
101 3,093
102 3,495
101 5,553
304 1013,49 101 203 101 304
4,289 3,207 3,973 3,313 5,362 2,016
47,872
TOTAL 3004 UND 122 152 114 152 122 152 76 1525 152 76 167 76 1,512
3005 UND 122 152 114 152 122 152 76
152 152 76 167 76 1,512
Total MS 952 658 1,256 658 602 658 1,215
658 658 861 689 1,215 10,080
3,11
4,830 3,114 6,527 3,114 2,902 3,114 6,430 3,114 4,480 3,230 6,430 50,400
TOTAL 4
Total
2018
2018
Grupo de
Familia Código UM Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2018
Artículo
1001 UND 802 399 1,163 399 373 401 1,203 401 401 802 401 1,203 7,951
Miembro 1002 UND 802 399 1,163 399 373 401 1,203 401 401 802 401 1,203 7,951
Superior 1003 UND 802 399 1,163 399 373 401 1,203 401 401 802 401 1,203 7,951
1004 UND 214 267 201 267 204 267 134 267 267 134 294 134 2,650
1005 UND 214 267 201 267 204 267 134 267 267 134 294 134 2,650
Prótesis Total MS 2,834 1,732 3,891 1,732 1,527 1,738 3,877 1,738 1,738 2,674 1,792 3,877 29,153
2001 UND 214 107 310 107 99 107 321 107 107 214 107 321 2,120
Miembro 2002 UND 535 266 776 266 248 267 802 267 267 535 267 802 5,301
Inferior 2003 UND 214 107 310 107 99 107 321 107 107 214 107 321 2,120
2004 UND 171 213 160 213 164 214 107 214 214 107 235 107 2,120
2005 UND 128 160 120 160 123 160 80 160 160 80 176 80 1,590
Total MI 1,262 853 1,677 853 733 856 1,631 856 856 1,150 893 1,631 13,251
Total
4,096 2,585 5,568 2,585 2,260 2,594 5,508 2,594 2,594 3,824 2,685 5,508 42,404
PRO
3001 UND 321 160 465 160 149 160 481 160 160 321 160 481 3,180
Miembro 3002 UND 214 107 310 107 99 107 321 107 107 214 107 321 2,120
Órtesis
Superior 3003 UND 214 107 310 107 99 107 321 107 107 214 107 321 2,120
3004 UND 128 160 120 160 123 160 80 160 160 80 176 80 1,590
3005 UND 128 160 120 160 123 160 80 160 160 80 176 80 1,590
Total MS 1,005 693 1,326 693 593 695 1,283
695 695 909 727 1,283 10,601
3,28
5,102 3,278 6,895 3,278 2,853 3,289 6,792 3,289 4,733 3,412 6,792 53,005
TOTAL 9
Total
2019
2019
Grupo de
Familia Código UM Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019
Artículo
1001 UND 847 422 1,228 422 393 423 1,228 423 423 854 423 1,270 8,356
Miembro 1002 UND 847 422 1,228 422 393 423 1,228 423 423 854 423 1,270 8,356
Superior 1003 UND 847 422 1,228 422 393 423 1,228 423 423 854 423 1,270 8,356
1004 UND 226 282 212 282 216 282 127 282 282 143 310 141 2,785
1005 UND 226 282 212 282 216 282 127 282 282 143 310 141 2,785
Prótesis Total MS 2,992 1,828 4,107 1,828 1,611 1,834 3,939 1,834 1,834 2,847 1,891 4,092 30,640
2001 UND 226 112 327 112 105 113 328 113 113 228 113 339 2,228
Miembro 2002 UND 564 281 819 281 262 282 819 282 282 569 282 847 5,571
Inferior 2003 UND 226 112 327 112 105 113 328 113 113 228 113 339 2,228
2004 UND 181 225 169 225 173 226 102 226 226 115 248 113 2,228
2005 UND 135 169 127 169 129 169 76 169 169 86 186 85 1,671
Total MI 1,332 900 1,770 900 774 903 1,652 903 903 1,225 943 1,722 13,927
Total
4,324 2,729 5,877 2,729 2,386 2,738 5,591 2,738 2,738 4,072 2,834 5,814 44,567
PRO
3001 UND 339 169 491 169 157 169 491 169 169 341 169 508 3,343
Miembro 3002 UND 226 112 327 112 105 113 328 113 113 228 113 339 2,228
Órtesis
Superior 3003 UND 226 112 327 112 105 113 328 113 113 228 113 339 2,228
3004 UND 135 169 127 169 129 169 76 169 169 86 186 85 1,671
3005 UND 135 169 127 169 129 169 76 169 169 86 186 85 1,671
Total MS 1,061 732 1,400 732 626 734 1,299 734 734 969 768 1,355 11,142
3,47
5,385 3,460 7,277 3,460 3,012 3,471 6,890 3,471 5,041 3,601 7,168 55,709
TOTAL 1
Total
2020
2020
Grupo de
Familia Código UM Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2020
Artículo
1001 UND 894 445 1,296 445 415 447 1,297 447 447 901 447 1,303 8,784
Miembro 1002 UND 894 445 1,296 445 415 447 1,297 447 447 901 447 1,303 8,784
Superior 1003 UND 894 445 1,296 445 415 447 1,297 447 447 901 447 1,303 8,784
1004 UND 238 297 224 297 228 298 134 298 298 151 328 136 2,928
1005 UND 238 297 224 297 228 298 134 298 298 151 328 136 2,928
Prótesis Total MS 3,158 1,930 4,336 1,930 1,701 1,937 4,158 1,937 1,937 3,006 1,996 4,182 32,209
2001 UND 238 119 346 119 111 119 346 119 119 240 119 347 2,342
Miembro 2002 UND 596 297 864 297 277 298 864 298 298 601 298 869 5,856
Inferior 2003 UND 238 119 346 119 111 119 346 119 119 240 119 347 2,342
2004 UND 191 238 179 238 182 238 107 238 238 121 262 109 2,342
2005 UND 143 178 134 178 137 179 81 179 179 91 197 82 1,757
Total MI 1,406 950 1,868 950 817 953 1,744 953 953 1,293 995 1,754 14,640
Total
4,564 2,881 6,204 2,881 2,518 2,890 5,902 2,890 2,890 4,299 2,991 5,936 46,849
PRO
3001 UND 358 178 518 178 166 179 519 179 179 360 179 521 3,514
Miembro 3002 UND 238 119 346 119 111 119 346 119 119 240 119 347 2,342
Órtesis
Superior 3003 UND 238 119 346 119 111 119 346 119 119 240 119 347 2,342
3004 UND 143 178 134 178 137 179 81 179 179 91 197 82 1,757
3005 UND 143 178 134 178 137 179 81 179 179 91 197 82 1,757
Total MS 1,120 772 1,478 772 661 775 1,371 775 775 1,023 810 1,380 11,712
TOTAL 5,685 3,653 7,682 3,653 3,179 3,665 7,274 3,66 3,665 5,322 3,802 7,316 58,561
5
55%
1001 Prótesis para amputación parcial o total de la mano. 15%
1002 Prótesis para amputación del antebrazo. 15%
Miembros
Prótesis 1003 Prótesis para la amputación del brazo. 15%
Superiores
1004 Prótesis para la desarticulación del hombro. 5%
1005 Prótesis bioeléctricas del miembro superior. 5%
25%
2001 Prótesis para amputación de dedos del pie. 4%
2002 Prótesis tibiales PTB. PTS y KBM. 10%
Miembres
Prótesis 2003 Prótesis tibial con encaje 3S. 4%
Inferiores
2004 Prótesis endoesquelética para la desarticulación de rodilla. 4%
2005 Prótesis femoral con encaje CAT-CAM 3%
20%
3001 Órtesis Tobillo Pie (OTP). 6%
3002 Órtesis Tobillo Pie Rodilla. 4%
Miembros
Órtesis 3003 Órtesis Tobillo Pie Rodilla Cadera. 4%
Superiores
3004 OTP con articulación y tope a 90º Anterior. 3%
3005 OTP con articulación y tope a 90º Posterior. 3%
A partir del censo del CONADIS Julio, 2013. Existe una clara diferencia de las personas por el tipo de discapacidad en Miembros Superiores e
Inferiores, considerando que cada persona puede solucionar sus problemas con el uso de Prótesis y/o Órtesis.
Prótesis
Miembro Superior 55%
Miembro Inferior 25%
Órtesis
Miembro Superior 20%
La participación por SKU, se verá afectada por el Grupo de Artículo y Familia.
Considerando el último estudio del MINSA (ver. CAP 2., Análisis de las Fuerzas de Porter), el incremento de la población que padezca de algún tipo
de discapacidad se ve en descenso, esto claramente por lo programas de ayuda por parte de MINSA, SIS, OMS y entre otras. Cuyo objetivo es
disminuir la cantidad de personas discapacitadas que necesiten atención inmediata.
Identificando los SKU que posean mayor rotación se establece un plan de comercialización, por ello en los meses festivos (Enero, Marzo, Julio,
Octubre y Diciembre) la producción tanto de prótesis y órtesis es mayor en comparación al resto de meses y SKU, esto debido a que vamos impulsar
la venta por tratarse de una mayor grado de sensibilización en la población.
CAPITULO V: PLAN DE OPERACIONES
1. Cumplimiento de estandares
1. Mantenernos como la empresa con
internacionales de calidad para la
menores costos operativos por
fabricación de protesis.
nuestros procesos innovadores.
2. Controles continuos de procesos y
2. Inversión en nuevas tecnologías e
productos en cada etapa del producto
innovación de procesos eficientes.
y servicio.
MATERIALES:
1. Plástico ABS (3kg)
2. Placa de conexiones
COMPOSICIÓN 3. Aluminio (pernos para uniones, fijadores, etc)
4. Conexiones (cables de electronica)
5. Sensores de pulsaciones musculares
6. Placa electrónica
CARACTERISTICAS FUNCIONALES
1. Pierna de 1 metro de altura.
2. talla 41 de pie
3. 4 kg de masa
MATERIALES:
1. Electroterapia y Aparataje
2. Cremas y aceites para masajes terapeuticos
COMPOSICIÓN 3. Electrodos
4. Colchonetas
5. Barandas para apoyo al caminar
6. Platillo, fajas, pelotas, etc.
Se muestra el diagrama de flujo ASME del proceso de producción de una prótesis de manera general, se usará este proceso para todos los
productos ortopédicos diseñados en nuestra empresa.
Se muestra el diagrama de operación ASME del proceso de producción de una prótesis de manera general, se usará este proceso para todos
los productos ortopédicos diseñados en nuestra empresa.
4.4. REQUERIMIENTOS DE MATERIALES
Nuestra empresa contara con como proveedor principal a la empresa Stratasys, que
nos proporcionara materiales directo para operar, dentro de los cuales los más
importantes son, Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y Material termoplástico
polilactido (PLS) para imprimir partes de la prótesis como nudillos y articulaciones.
http://www.portafolio.co/portafolio-plus/protesis-discapacitados
Entre otro de nuestros proveedores esta la empresa GRUPO METAL PERU SAC que
también nos brinda materiales directos, que son piezas hechos de aluminio y titanio
ya sea para las juntas de las extremidades superiores e inferiores, de los cuales ya
vienen en fabricadas con las medidas de cada extremidad y se incluye en el
ensamble para brindar más resistencia ya que son durables, ligeros y biocompatibles.
Personal de la empresa
Código Descripción Personal
CCA1 Gerencia General Gerente General
Secretaria
CCA2 Administración Gerente Administración
Jefe Finanzas y Conta.
Jefe de Personal
CCA3 Informatica Jefe de sistemas
Asistente S1
CCA4 Investigación y Desarrollo Jefe de I+D
Ingeniero 1
Ingeniero 2
CCA5 Almacenes Almacenero 1
CCV1 Gerencia Ventas Gerente Ventas
Asistente V1
CCV2 Ventas Vendedor Oficina
Vendedor Web
CCP1 Gerencia Producción Gerente Produccion
Planificador producción
CCP2 Scaneo y diseño Supervisor D1
Técnico D1
Técnico D2
Técnico D3
Técnico D4
CCP3 Fabricación y ensamble Supervisor F1
Técnico F1
Técnico F2
Técnico F3
Técnico F4
CCP4 Psicologia Psicologo P1
Psicologo P2
CCP5 Rehabilitación Terapeuta T1
Terapeuta T2
Terapeuta T3
Tamaño Normal
La capacidad proyectada del negocio por año es la que se indica en la siguiente tabla.
Grupo de Artículo Familia Código Descripción Total 2016 Total 2017 Total 2018 Total 2019 Total 2020
1001 Prótesis para amputación parcial o total de la mano. 7181 7560 7951 8356 8784
Miembro
Superior 1002 Prótesis para amputación del antebrazo. 7181 7560 7951 8356 8784
1003 Prótesis para la amputación del brazo. 7181 7560 7951 8356 8784
1004 Prótesis para la desarticulación del hombro. 2394 2520 2650 2785 2928
1005 Prótesis bioeléctricas del miembro superior. 2394 2520 2650 2785 2928
Total MS 26330 27720 29153 30640 32209
Prótesis
2001 Prótesis para amputación de dedos del pie. 1915 2016 2120 2228 2342
Miembro
Inferior
2002 Prótesis tibiales PTB. PTS y KBM. 4787 5040 5301 5571 5856
2003 Prótesis tibial con encaje 3S. 1915 2016 2120 2228 2342
2004 Prótesis endoesquelética para la desarticulación de rodilla. 1915 2016 2120 2228 2342
2005 Prótesis femoral con encaje CAT-CAM 1436 1512 1590 1671 1757
Total MI 11968 12600 13251 13927 14640
Total PRO 38298 40320 42404 44567 46849
Miembro
3001 Órtesis Tobillo Pie (OTP). 2872 3024 3180 3343 3514
Órtesis Superior
3002 Órtesis Tobillo Pie Rodilla. 1915 2016 2120 2228 2342
3003 Órtesis Tobillo Pie Rodilla Cadera. 1915 2016 2120 2228 2342
3004 OTP con articulación y tope a 90º Anterior. 1436 1512 1590 1671 1757
3005 OTP con articulación y tope a 90º Posterior. 1436 1512 1590 1671 1757
Total MS 9574 10080 10601 11142 11712
TOTAL 47872 50400 53005 55709 58561
Fuente: CONADIS
Departamento: Lima.
Provincia: Lima
Matriz de Factores.
Costo del Costo del Costo de agua Proximidad a los Proximidad a los Facilidad de
Arbitrios Conteo %
terreno servicio de luz potable proveedores clientes acceso a vias
Costo del alquiler 1 1 1 0 0 1 4 15%
Costo del servicio de luz 0 1 1 0 0 0 2 7%
Costo de agua potable 0 1 1 0 0 0 2 7%
Arbitrios 0 1 1 0 0 1 3 11%
Proximidad a los proveedores 1 1 1 1 1 0 5 19%
Proximidad a los clientes 1 1 1 1 1 0 5 19%
Facilidad de acceso a vias 1 1 1 1 1 1 6 22%
27 100.00%
El factor de los costos de arbitrios en los distritos de Lima es un factor que debemos analizar.
Análisis de Alternativas:
A1: San Borja
A2: Jesús María
A3: Magdalena
A2: Gracias a la matriz de confrontación de factores se pudo determinar que el mejor lugar
para localizar nuestro negocio fue en Jesús María.
El próximo paso es buscar un local el cual tenga la capacidad y sea lo suficientemente cómodo
para poder comenzar nuestro negocio.
Soles Dólares
Costo de alquiler S/. 39702 $. 12000
Una vez identificado el pronóstico de ventas (Cap. 4.7), es necesario establecer el nivel de
producción, ya que esta debe estar ajustada según la capacidad instalada.
Para la estimación de las unidades a producir se optará por la siguiente política de Inventario
“Existencia de reserva o seguridad de inventarios”
Extreminovo S.A.C. debe mantener ciertas existencias de seguridad para hacer frente a una
demanda mayor que la esperada. Estas reservas se crean para amortiguar los choques o
situaciones que se crean por cambios impredecibles en las demandas de los artículos.
La existencia de reserva de inventarios es un costo que asumirá Extreminovo S.A.C. por la filosofía
de servicio a la clientela que produce un incremento en la participación del mercado que se
atiende.
Dónde:
Inicio de Operaciones:
Ciclo de Operaciones:
Fuente: Logística y Costos, 26 Julio del 2006 - España. Autor: Mikel Maulon Torres
Plan Productivo 2016 - 2020,
EXTREMINOVO S.A.C.
Grupo de
Familia UM 2016 2017 2018 2019 2020
Artículo
UND Producción 7,540 7,937 8,348 8,774 9,223
UND Producción 7,540 7,937 8,348 8,774 9,223
Miembro
UND Producción 7,540 7,937 8,348 8,774 9,223
Superior
UND Producción 2,528 2,661 2,799 2,942 3,092
UND Producción 2,528 2,661 2,799 2,942 3,092
Total MS 27,675 29,134 30,640 32,205 33,853
Prótesis UND Producción 2,022 2,117 2,226 2,340 2,459
UND Producción 5,027 5,292 5,565 5,849 6,149
Miembro Inferior UND Producción 2,022 2,117 2,226 2,340 2,459
UND Producción 2,022 2,129 2,239 2,353 2,474
UND Producción 1,508 1,597 1,679 1,765 1,855
Total MI 12,601 13,250 13,935 14,647 15,396
Total Prótesis 40,276 42,384 44,575 46,851 49,249
UND Producción 3,037 3,175 3,339 3,510 3,689
UND Producción 2,011 2,117 2,226 2,340 2,459
Miembro
Órtesis UND Producción 2,011 2,117 2,226 2,340 2,459
Superior
UND Producción 1,519 1,597 1,679 1,765 1,855
UND Producción 1,519 1,597 1,679 1,765 1,855
Total MS 10,096 10,601 11,149 11,719 12,318
TOTAL 50,372 52,985 55,724 58,570 61,567
El plan productivo 2016 – 2020, para Extreminovo S.A.C, es el que se muestra a continuación
Estacionalidad de Ventas
2016 Tot
Grupo de
Familia Código Share % Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2016
Artículo
1001 15% 10% 5% 15% 5% 5% 5% 15% 5% 5% 10% 5% 15% 100%
1002 15% 10% 5% 15% 5% 5% 5% 15% 5% 5% 10% 5% 15% 100%
Miembros
Prótesis 1003 15% 10% 5% 15% 5% 5% 5% 15% 5% 5% 10% 5% 15% 100%
Superiores
1004 5% 8% 10% 8% 10% 8% 10% 5% 10% 10% 5% 11% 5% 100%
1005 5% 8% 10% 8% 10% 8% 10% 5% 10% 10% 5% 11% 5% 100%
2001 4% 8% 10% 8% 10% 8% 10% 5% 10% 10% 5% 11% 5% 100%
2002 10% 10% 5% 15% 5% 5% 5% 15% 5% 5% 10% 5% 15% 100%
Miembros
Prótesis 2003 4% 8% 10% 8% 10% 8% 10% 5% 10% 10% 5% 11% 5% 100%
Inferiores
2004 4% 8% 10% 8% 10% 8% 10% 5% 10% 10% 5% 11% 5% 100%
2005 3% 10% 5% 15% 5% 5% 5% 15% 5% 5% 10% 5% 15% 100%
3001 6% 5% 10% 5% 10% 5% 15% 5% 15% 10% 5% 10% 5% 100%
3002 4% 10% 5% 10% 5% 15% 5% 15% 5% 5% 10% 5% 10% 100%
Miembros
Órtesis 3003 4% 10% 5% 10% 5% 15% 5% 15% 5% 5% 10% 5% 10% 100%
Superiores
3004 3% 5% 10% 5% 10% 5% 15% 5% 15% 10% 5% 10% 5% 100%
3005 3% 5% 10% 5% 10% 5% 15% 5% 15% 10% 5% 10% 5% 100%
Según el crecimiento de la Demanda, la Oferta presentará estacionalidad
Elaboración Propia.
Los stocks: Inicial, Proyectado Y de Seguridad, están descritos como PT, sin embargo en la realidad
están en sus equivalentes (materia prima, PP).
Según lo descrito en los PDF´s de las clases, se muestra el Plan Productivo 2016 – 2020 para
Extreminovo S.A.C.
Prótesis:
Miembro Superior
Código Descripción
1001 Prótesis para amputación parcial o total de la mano.
1002 Prótesis para amputación del antebrazo.
1003 Prótesis para la amputación del brazo.
1004 Prótesis para la desarticulación del hombro.
1005 Prótesis bioeléctricas del miembro superior.
Miembro Inferior
Código Descripción
2001 Prótesis para amputación de dedos del pie.
2002 Prótesis tibiales PTB. PTS y KBM.
2003 Prótesis tibial con encaje 3S.
2004 Prótesis endoesquelética para la desarticulación de rodilla.
2005 Prótesis femoral con encaje CAT-CAM
Órtesis:
Miembro Superior
Código Descripción
3001 Órtesis Tobillo Pie (OTP).
3002 Órtesis Tobillo Pie Rodilla.
3003 Órtesis Tobillo Pie Rodilla Cadera.
3004 OTP con articulación y tope a 90º Anterior.
3005 OTP con articulación y tope a 90º Posterior.
El Plan Productivo 2016 – 2020, contempla las unidades a producir de Enero a Diciembre por año.
Plan Productivo 2016 - 2020,
EXTREMINOVO S.A.C.
Grupo
de Códig
Familia UM Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2016
Artícul o
o
1,13 1,13 1,13
1001 UND 754 377 377 377 377 377 377 754 377 7,540
Producción 1 1 1
1,13 1,13 1,13
1002 UND 754 377 377 377 377 377 377 754 377 7,540
Miembro Producción 1 1 1
Superior 1,13 1,13 1,13
1003 UND 754 377 377 377 377 377 377 754 377 7,540
Producción 1 1 1
1004 UND Producción 215 251 201 251 201 251 126 251 251 126 276 126 2,528
1005 UND Producción 215 251 201 251 201 251 126 251 251 126 276 126 2,528
1,63 3,79 1,63 1,53 1,63 3,64 1,63 1,63 2,51 1,68 3,64 27,67
Prótesi Total MS 2,693
4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5
s
2001 UND Producción 172 201 161 201 161 201 101 201 201 101 221 101 2,022
2002 UND Producción 503 251 754 251 251 251 754 251 251 503 251 754 5,027
Miembro
2003 UND Producción 172 201 161 201 161 201 101 201 201 101 221 101 2,022
Inferior
2004 UND Producción 172 201 161 201 161 201 101 201 201 101 221 101 2,022
2005 UND Producción 151 75 226 75 75 75 226 75 75 151 75 226 1,508
1,46 1,28 1,28 12,60
1,170 930 930 809 930 930 930 955 990
Total MI 3 2 2 1
2,56 5,25 2,56 2,34 2,56 4,92 2,56 2,56 3,46 2,67 4,92 40,27
3,863
Total Prótesis 4 8 4 2 4 6 4 4 8 4 6 6
3001 UND Producción 172 302 151 302 151 452 151 452 302 151 302 151 3,037
Miembro 3002 UND Producción 201 101 201 101 302 101 302 101 101 201 101 201 2,011
Órtesis
Superior 3003 UND Producción 201 101 201 101 302 101 302 101 101 201 101 201 2,011
3004 UND Producción 86 151 75 151 75 226 75 226 151 75 151 75 1,519
3005 UND Producción 86 151 75 151 75 226 75 226 151 75 151 75 1,519
1,10 1,10 10,09
747 804 704 804 905 905 804 704 804 704
Total MS 6 6 6
3,36 5,96 3,36 3,24 3,66 5,83 3,66 3,36 4,17 3,47 5,63 50,37
4,610
TOTAL 8 2 8 7 9 1 9 8 2 8 0 2
Plan Productivo 2016 - 2020,
EXTREMINOVO S.A.C.
Grupo
de Códig
Familia UM Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2017
Artícul o
o
1,15 1,19 1,19
1001 UND 797 399 399 402 399 399 399 797 399 7,937
Producción 6 6 6
1,15 1,19 1,19
1002 UND 797 399 399 402 399 399 399 797 399 7,937
Miembro Producción 6 6 6
Superior 1,15 1,19 1,19
1003 UND 797 399 399 402 399 399 399 797 399 7,937
Producción 6 6 6
1004 UND Producción 228 266 199 266 214 266 133 266 266 133 292 133 2,661
1005 UND Producción 228 266 199 266 214 266 133 266 266 133 292 133 2,661
1,72 3,86 1,72 1,63 1,72 3,85 1,72 1,72 2,65 1,78 3,85 29,13
Prótesi Total MS 2,848
8 8 8 4 8 4 8 8 8 1 4 4
s
2001 UND Producción 213 106 308 106 107 106 319 106 106 213 106 319 2,117
2002 UND Producción 532 266 771 266 268 266 797 266 266 532 266 797 5,292
Miembro
2003 UND Producción 213 106 308 106 107 106 319 106 106 213 106 319 2,117
Inferior
2004 UND Producción 182 213 160 213 171 213 106 213 213 106 234 106 2,129
2005 UND Producción 137 159 120 159 128 159 80 159 159 80 175 80 1,597
1,66 1,62 1,14 1,62 13,25
1,276 851 851 782 851 851 851 888
Total MI 7 1 3 1 0
2,57 5,53 2,57 2,41 2,57 5,47 2,57 2,57 3,80 2,66 5,47 42,38
4,124
Total Prótesis 8 5 8 5 8 5 8 8 1 9 5 4
3001 UND Producción 319 159 463 159 161 159 478 159 159 319 159 478 3,175
Miembro 3002 UND Producción 213 106 308 106 107 106 319 106 106 213 106 319 2,117
Órtesis
Superior 3003 UND Producción 213 106 308 106 107 106 319 106 106 213 106 319 2,117
3004 UND Producción 137 159 120 159 128 159 80 159 159 80 175 80 1,597
3005 UND Producción 137 159 120 159 128 159 80 159 159 80 175 80 1,597
1,31 1,27 1,27 10,60
1,018 691 691 632 691 691 691 904 723
Total MS 9 6 6 1
3,26 6,85 3,26 3,04 3,26 6,75 3,26 3,26 4,70 3,39 6,75 52,98
5,141
TOTAL 9 3 9 7 9 1 9 9 4 1 1 5
Plan Productivo 2016 - 2020,
EXTREMINOVO S.A.C.
Grupo
de Códig
Familia UM Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2018
Artícul o
o
1,22 1,26 1,26
1001 UND 842 419 419 391 421 421 421 842 421 8,348
Producción 1 3 3
1,22 1,26 1,26
1002 UND 842 419 419 391 421 421 421 842 421 8,348
Miembro Producción 1 3 3
Superior 1,22 1,26 1,26
1003 UND 842 419 419 391 421 421 421 842 421 8,348
Producción 1 3 3
1004 UND Producción 241 280 211 280 215 281 140 281 281 140 309 140 2,799
1005 UND Producción 241 280 211 280 215 281 140 281 281 140 309 140 2,799
1,81 4,08 1,81 1,60 1,82 4,07 1,82 1,82 2,80 1,88 4,07 30,64
Prótesi Total MS 3,008
9 6 9 3 5 1 5 5 8 1 1 0
s
2001 UND Producción 225 112 326 112 104 112 337 112 112 225 112 337 2,226
2002 UND Producción 561 280 814 280 261 281 842 281 281 562 281 842 5,565
Miembro
2003 UND Producción 225 112 326 112 104 112 337 112 112 225 112 337 2,226
Inferior
2004 UND Producción 192 224 169 224 172 225 112 225 225 112 247 112 2,239
2005 UND Producción 144 168 126 168 129 168 84 168 168 84 185 84 1,679
1,76 1,71 1,20 1,71 13,93
1,347 896 896 770 898 898 898 938
Total MI 1 3 7 3 5
2,71 5,84 2,71 2,37 2,72 5,78 2,72 2,72 4,01 2,81 5,78 44,57
4,355
Total Prótesis 4 6 4 3 3 4 3 3 5 9 4 5
3001 UND Producción 337 168 489 168 157 168 505 168 168 337 168 505 3,339
Miembro 3002 UND Producción 225 112 326 112 104 112 337 112 112 225 112 337 2,226
Órtesis
Superior 3003 UND Producción 225 112 326 112 104 112 337 112 112 225 112 337 2,226
3004 UND Producción 144 168 126 168 129 168 84 168 168 84 185 84 1,679
3005 UND Producción 144 168 126 168 129 168 84 168 168 84 185 84 1,679
1,39 1,34 1,34 11,14
1,075 728 728 623 730 730 730 955 764
Total MS 3 8 8 9
3,44 7,23 3,44 2,99 3,45 7,13 3,45 3,45 4,96 3,58 7,13 55,72
5,430
TOTAL 2 9 2 6 3 1 3 3 9 3 1 4
Plan Productivo 2016 - 2020,
EXTREMINOVO S.A.C.
Grupo
de Códig
Familia UM Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019
Artícul o
o
1,28 1,29 1,33
1001 UND 889 443 443 413 445 445 445 896 445 8,774
Producción 9 0 4
1,28 1,29 1,33
1002 UND 889 443 443 413 445 445 445 896 445 8,774
Miembro Producción 9 0 4
Superior 1,28 1,29 1,33
1003 UND 889 443 443 413 445 445 445 896 445 8,774
Producción 9 0 4
1004 UND Producción 254 296 222 296 227 296 134 296 296 151 326 148 2,942
1005 UND Producción 254 296 222 296 227 296 134 296 296 151 326 148 2,942
1,92 4,31 1,92 1,69 1,92 4,13 1,92 1,92 2,99 1,98 4,29 32,20
Prótesi Total MS 3,174
0 2 0 2 6 6 6 6 0 5 7 5
s
2001 UND Producción 237 118 344 118 110 119 344 119 119 239 119 356 2,340
2002 UND Producción 593 295 860 295 275 296 860 296 296 597 296 889 5,849
Miembro
2003 UND Producción 237 118 344 118 110 119 344 119 119 239 119 356 2,340
Inferior
2004 UND Producción 203 237 178 237 181 237 107 237 237 120 261 119 2,353
2005 UND Producción 152 177 133 177 136 178 80 178 178 90 196 89 1,765
1,85 1,73 1,28 1,80 14,64
1,422 945 945 813 948 948 948 990
Total MI 8 5 6 8 7
2,86 6,17 2,86 2,50 2,87 5,87 2,87 2,87 4,27 2,97 6,10 46,85
4,597
Total Prótesis 5 1 5 5 4 0 4 4 6 5 4 1
3001 UND Producción 356 177 516 177 165 178 516 178 178 358 178 533 3,510
Miembro 3002 UND Producción 237 118 344 118 110 119 344 119 119 239 119 356 2,340
Órtesis
Superior 3003 UND Producción 237 118 344 118 110 119 344 119 119 239 119 356 2,340
3004 UND Producción 152 177 133 177 136 178 80 178 178 90 196 89 1,765
3005 UND Producción 152 177 133 177 136 178 80 178 178 90 196 89 1,765
1,47 1,36 1,01 1,42 11,71
1,134 768 768 657 770 770 770 806
Total MS 0 4 7 2 9
3,63 7,64 3,63 3,16 3,64 7,23 3,64 3,64 5,29 3,78 7,52 58,57
5,731
TOTAL 3 1 3 2 5 4 5 5 3 1 7 0
Plan Productivo 2016 - 2020,
EXTREMINOVO S.A.C.
Grupo
de Códig
Familia UM Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2020
Artícul o
o
1,36 1,36 1,36
1001 UND 938 467 467 436 469 469 469 946 469 9,223
Producción 1 1 8
1,36 1,36 1,36
1002 UND 938 467 467 436 469 469 469 946 469 9,223
Miembro Producción 1 1 8
Superior 1,36 1,36 1,36
1003 UND 938 467 467 436 469 469 469 946 469 9,223
Producción 1 1 8
1004 UND Producción 268 312 235 312 239 313 141 313 313 159 344 143 3,092
1005 UND Producción 268 312 235 312 239 313 141 313 313 159 344 143 3,092
2,02 4,55 2,02 1,78 2,03 4,36 2,03 2,03 3,15 2,09 4,39 33,85
Prótesi Total MS 3,351
7 3 7 6 3 6 3 3 6 6 1 3
s
2001 UND Producción 250 125 363 125 116 125 363 125 125 252 125 365 2,459
2002 UND Producción 626 312 907 312 291 313 908 313 313 631 313 912 6,149
Miembro
2003 UND Producción 250 125 363 125 116 125 363 125 125 252 125 365 2,459
Inferior
2004 UND Producción 214 250 188 250 191 250 113 250 250 127 275 115 2,474
2005 UND Producción 161 187 141 187 144 188 85 188 188 95 206 86 1,855
1,96 1,00 1,83 1,00 1,00 1,35 1,04 1,84 15,39
1,501 998 998 858
Total MI 2 1 1 1 1 8 5 2 6
3,02 6,51 3,02 2,64 3,03 6,19 3,03 3,03 4,51 3,14 6,23 49,24
4,852
Total Prótesis 5 4 5 4 4 7 4 4 4 1 3 9
3001 UND Producción 375 187 544 187 174 188 545 188 188 378 188 547 3,689
Miembro 3002 UND Producción 250 125 363 125 116 125 363 125 125 252 125 365 2,459
Órtesis
Superior 3003 UND Producción 250 125 363 125 116 125 363 125 125 252 125 365 2,459
3004 UND Producción 161 187 141 187 144 188 85 188 188 95 206 86 1,855
3005 UND Producción 161 187 141 187 144 188 85 188 188 95 206 86 1,855
1,55 1,44 1,07 1,44 12,31
1,197 811 811 694 813 813 813 851
Total MS 2 0 4 9 8
3,83 8,06 3,83 3,33 3,84 7,63 3,84 3,84 5,58 3,99 7,68 61,56
6,050
TOTAL 5 6 5 8 8 7 8 8 8 2 2 7
Conclusión
El mecanismo para calcular la producción por unidades de cada SKU está orientado a la política de
inventarios “Existencia de Reserva o Seguridad de Inventarios”, dentro del ciclo productivo cada
año es independiente al anterior, ya que el stock inicial es “0” y se trabajará para atender
cualquier incremento en la demanda ya que la valorización de cada SKU es elevada y el beneficio
intangible (reducir la incapacidad motriz) está sujeto a la mejora de la imagen empresarial.
Una vez definida la política de inventarios, estableceremos las funciones dentro de la cadena
de valor, de modo que aseguremos la producción de PT y PP, contando con la MP adecuada.
PLANEAMIENTO:
COMPRA U OBTENCIÓN:
RECEPCIÓN:
La aceptación de los materiales recibidos, después que estos hayan sido debidamente
contados, inspeccionados en cuanto a su calidad y comparados con una copia aprobada de la
orden de compra.
La entrega o envío de las partidas recibidas, a los almacenes (depósitos) u otros lugares
determinados. Como precaución contra la apropiación indebida de activos.
ALMACENAJE:
Las materias primas disponibles para ser procesadas o armadas (ensambladas), así como los
productos terminados estarán a cargo de los supervisores del almacén. La responsabilidad
sobre los inventarios en los almacenes incluye lo siguiente:
Comprobación de las cantidades que se reciben para determinar que son correctas.
Facilitar el almacenaje adecuado, como medida de protección contra los elementos y las
extracciones no autorizadas.
PRODUCCIÓN:
Los materiales en proceso se encuentran, generalmente bajo control físico, el control interno
de los inventarios, incluye en esta área lo siguiente:
Notificación rápida sobre desperdicios producidos, materiales dañados, etc., de modo que las
cantidades y costos correspondientes de los inventarios, puedan ser debidamente ajustados
en los registros.
Una vez definido las funciones de los agentes logísticos, establecemos el ciclo de producción
de los PT.
Stock Inicial+ Producción−Ventas=Stock Proyectado
si: Di−1> Di , Di=Pronostico de venta mes i
Stock Proyectado< Stock de Seguridad(UND)
Para cada Grupo de artículo y Familia, establecemos el ciclo de producción en el periodo 2016
-2020, según el SKU.
Código Descripción UM Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2016
UND Stock Inicial 0 36 54 108 126 144 162 215 233 251 287 305 0
Prótesis para
1,07 1,07
amputación UND 718 359 359 359 359 1,077 359 359 718 359 7,181
1001 Ventas 7 7
parcial o total de
UND Stock Proy. 36 54 108 126 144 162 215 233 251 287 305 359 359
la mano
UND Stock de Seg. 36 108 36 36 36 108 36 36 72 36 108 76 76
1,13 1,13
UND 754 377 377 377 377 1,131 377 377 754 377 7,540
Producción 1 1
Prótesis para UND Stock Inicial 0 36 54 108 126 144 162 215 233 251 287 305 0
1002 amputación del 1,07 1,07
UND 718 359 359 359 359 1,077 359 359 718 359 7,181
antebrazo. Ventas 7 7
UND Stock Proy. 36 54 108 126 144 162 215 233 251 287 305 359 359
UND Stock de Seg. 36 108 36 36 36 108 36 36 72 36 108 76 76
1,13 1,13
UND 754 377 377 377 377 1,131 377 377 754 377 7,540
Producción 1 1
Prótesis para la UND Stock Inicial 0 36 54 108 126 144 162 215 233 251 287 305 0
1003 amputación del 1,07 1,07
UND 718 359 359 359 359 1,077 359 359 718 359 7,181
brazo. Ventas 7 7
UND Stock Proy. 36 54 108 126 144 162 215 233 251 287 305 359 359
UND Stock de Seg. 36 108 36 36 36 108 36 36 72 36 108 76 76
UND Producción 215 251 201 251 201 251 126 251 251 126 276 126 2,528
Prótesis para la UND Stock Inicial 0 24 36 45 57 67 79 85 97 109 115 128 0
1004 desarticulación UND Ventas 191 239 191 239 191 239 120 239 239 120 263 120 2,394
del hombro. UND Stock Proy. 24 36 45 57 67 79 85 97 109 115 128 134 134
UND Stock de Seg. 24 19 24 19 24 12 24 24 12 26 12 20 20
UND Producción 215 251 201 251 201 251 126 251 251 126 276 126 2,528
Prótesis
UND Stock Inicial 0 24 36 45 57 67 79 85 97 109 115 128 0
bioeléctricas del
1005 UND Ventas 191 239 191 239 191 239 120 239 239 120 263 120 2,394
miembro
UND Stock Proy. 24 36 45 57 67 79 85 97 109 115 128 134 134
superior.
UND Stock de Seg. 24 19 24 19 24 12 24 24 12 26 12 20 20
1,63 3,79 1,63 1,53 1,63 2,51 1,68 3,64
2,693 1,634 3,644 1,634 27,675
4 5 4 3 4 3 4 4
Código Descripción UM Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2016
UND Producción 172 201 161 201 161 201 101 201 201 101 221 101 2,022
UND Producción 503 251 754 251 251 251 754 251 251 503 251 754 5,027
UND Stock Inicial 0 24 36 72 84 96 108 144 156 168 191 203 0
Prótesis tibiales
2002 UND Ventas 479 239 718 239 239 239 718 239 239 479 239 718 4,787
PTB. PTS y KBM.
UND Stock Proy. 24 36 72 84 96 108 144 156 168 191 203 239 239
Código Descripción UM Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2016
UND Producción 172 302 151 302 151 452 151 452 302 151 302 151 3,037
UND Stock Inicial 0 29 43 50 65 72 93 101 122 136 144 158 0
Órtesis Tobillo Pie
3001 UND Ventas 144 287 144 287 144 431 144 431 287 144 287 144 2,872
(OTP).
UND Stock Proy. 29 43 50 65 72 93 101 122 136 144 158 165 165
UND Stock de Seg. 29 14 29 14 43 14 43 29 14 29 14 30 30
UND Producción 201 101 201 101 302 101 302 101 101 201 101 201 2,011
UND Stock Inicial 0 10 14 24 29 43 48 62 67 72 81 86 0
Órtesis Tobillo Pie
3002 UND Ventas 191 96 191 96 287 96 287 96 96 191 96 191 1,915
Rodilla.
UND Stock Proy. 10 14 24 29 43 48 62 67 72 81 86 96 96
UND Stock de Seg. 10 19 10 29 10 29 10 10 19 10 19 20 20
Órtesis Tobillo Pie UND Producción 201 101 201 101 302 101 302 101 101 201 101 201 2,011
3003
Rodilla Cadera. UND Stock Inicial 0 10 14 24 29 43 48 62 67 72 81 86 0
UND Ventas 191 96 191 96 287 96 287 96 96 191 96 191 1,915
UND Stock Proy. 10 14 24 29 43 48 62 67 72 81 86 96 96
UND Stock de Seg. 10 19 10 29 10 29 10 10 19 10 19 20 20
UND Producción 86 151 75 151 75 226 75 226 151 75 151 75 1,519
OTP con
UND Stock Inicial 0 14 22 25 32 36 47 50 61 68 72 79 0
articulación y
3004 UND Ventas 72 144 72 144 72 215 72 215 144 72 144 72 1,436
tope a 90º
UND Stock Proy. 14 22 25 32 36 47 50 61 68 72 79 83 83
Anterior.
UND Stock de Seg. 14 7 14 7 22 7 22 14 7 14 7 12 12
UND Producción 86 151 75 151 75 226 75 226 151 75 151 75 1,519
OTP con UND Stock Inicial 0 14 22 25 32 36 47 50 61 68 72 79 0
articulación y
3005 UND Ventas 72 144 72 144 72 215 72 215 144 72 144 72 1,436
tope a 90º
UND Stock Proy. 14 22 25 32 36 47 50 61 68 72 79 83 83
Posterior.
UND Stock de Seg. 14 7 14 7 22 7 22 14 7 14 7 12 12
747 804 704 804 905 1,106 905 1,106 804 704 804 704 10,096
Hemos descrito el comportamiento del ciclo productivo, para los principales grupo de
artículos y familias correspondientes en el año 2016, ya que el ejercicio es similar para el resto
de planeación.
CONCLUSIONES
2.- PLANIFICACIÓN
Elaboración de línea de base
2.1 Art. 37 Ley 29783
del Sistema de Gestión de SST
Planificación para identificación
2.2 de peligros, la evaluación y el Inspecciones mensuales Art. 37 Ley 29783
control de riesgos.
Plan y programa mensual de
2.3 Programa Anual de SST Art. 39 Ley 29783
actividades según el programa anual
Objetivos de la planificación
2.4 Art. 39 Ley 29783
del sistema de gestión de SST
Carta Gantt de actividades de
2.5 Actividades mensuales Art. 39 Ley 29783
SST
IMPLEMENTACIÓN Y
3.-
OPERACIÓN
4 (mínimo) – 12 (máximo) miembros
Creación del Comité de
paritarios (2- 6 parte
3.1 Seguridad y Salud en el Art. 29 Ley 29783
empleadora ; 2- 6 parte
Trabajo
trabajadora)
Practicar exámenes
3.2
médicos:
Practicar exámenes médicos cada
Antes de iniciar la relación
a dos años, de manera obligatoria, a
laboral
cargo del empleador.
En el caso de los trabajadores que
Art. 49 Ley 30222
realizan actividades de alto riesgo, el
empleador se encuentra obligado a
b Durante la relación laboral
realizar los exámenes médicos antes,
durante y al término de la relación
laboral.
Al término de la relación
c
laboral
Informar a colaboradores los riesgos
Información sobre el puesto de
3.3 en su puesto específico, así como las Art. 52 Ley 29783
trabajo
medidas de protección y prevención.
Actualizar la evaluación de riesgos
una vez al año, o cuando hayan
3.4 Evaluación de Riesgos Art. 57 Ley 29783
producido daños a la salud y
seguridad en el trabajo.
Según tipo de trabajo y riesgos
3.5 Equipos para la protección Art. 60 Ley 29783
específicos
Seguridad en las
Contratistas, No aplica ya que nuestros
Subcontratistas, Empresas trabajadores serán propios pero en
Especiales de Servicios y un futuro si se llega a contratar será
3.6 Cooperativas de necesario el cumplimiento de este
Art. 68 Ley 29783
trabajadores: ítem.
Verificación de la contratación
de los seguros en contratistas
y subcontratistas,
Prevención de riesgos en su
3.7
origen:
Verificar la existencia de una
capacitación sobre la
instalación adecuada,
a Art. 69 Ley 29783
utilización y mantenimiento
preventivo de las maquinarias
y equipos
Proporcionar capacitación para
el uso adecuado de los
b materiales peligrosos a fin de Art. 69 Ley 29783
prevenir los peligros inherentes
a los mismos.
Reporte de enfermedades 5 días hábiles de conocido el
3.8 ocupacionales al Ministerio de diagnóstico, informado por el centro Art. 84 Ley 29783
Trabajo de salud
EVALUACIÓN DEL SISTEMA
4
DE GESTION DE SST
Investigación de los accidentes
de trabajo, enfermedades Art. 42, 92 Ley
4.1
ocupacionales e incidentes 29783
peligrosos
Publicación de la información
de las investigaciones de Informar al MTPE (En caso de
Art. 42, 92 Ley
4.2 accidentes de trabajos, muerte laboral e incidentes
29783
enfermedades ocupacionales e peligrosos)
incidentes peligrosos.
Incidentes peligrosos que
pongan en riesgo la salud y la Art. 42, 92 Ley
4.3
integridad física de los 29783
trabajadores o a la población
Permite identificar factores de riesgo
Investigación de los
en el Banco, las causas inmediatas y
4.4 accidentes, enfermedades e Art. 42 Ley 29783
básicas para la planificación de la
incidentes
acción correctora pertinente.
Auditorías periódicas a fin de
Auditoría del Sistema de comprobar que el SGSST ha sido
4.5 Art. 43 Ley 29783
Gestión de SST aplicado, es adecuado y eficaz para
la prevención de riesgos laborales.
Informar al Ministerio de
Trabajo y Promoción del
Empleo sobre:
Accidente de trabajo mortal Art. 82 Ley 29783
4.6
Cualquier otro tipo de situación
que altere o ponga en riesgo la
vida, integridad física y
psicológica del trabajador
Actividad Riesgo
Producción Riesgo respiratorio
Eléctrico
Gas, polvos o vapores
Partículas
Almacén Partículas
Gas, polvos o vapores
Riesgo respiratorio
Escaneo y diseño Riesgo eléctrico
I+D Riesgo eléctrico
Informática Riesgo electrico
MAPA DE RIESGO: EXTREMINOVO SAC – 2DO PISO
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA - MS VISIO
4.11. IMPACTO AMBIENTAL
Para hablar acerca del impacto ambiental debemos mencionar a la ley N°28611 Ley
General del Ambiente el cual establece los principios y normas básicas para asegurar
el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado
para el pleno desarrollo de la vida, mejorando la calidad de vida de la población y
lograr el desarrollo sostenible del país.
La fabricación de prótesis es una actividad que requiere trabajo de oficina y
productivo por lo que mencionaremos de forma breve cómo se hará el ejercicio
efectivo del ambiente en la oficina y posteriormente cómo realizaremos la evaluación
del impacto ambiental de nuestros procesos productivos.
Fuente:
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/06/ley-general-del-ambiente.pdf
Lo primero que hay que tener en cuenta, es que todos estamos expuestos a Peligros
y Riesgos en cada una de las actividades que desarrollamos, y no solamente en el
trabajo, pues en nuestro diario quehacer, estamos expuestos continuamente a
peligros y riesgos. Concepto y diferencias de Peligros y Riesgos Según la normativa
legal peruana vigente, las definiciones son:
Tipo de peligro
Riesgos Físicos: Son los agentes y/o factores físicos presentes en el entorno de
trabajo, tales como: Ruido, Vibración, Iluminación, temperaturas extremas,
humedad, ventilación, radiaciones no ionizantes e ionizantes, etc.
Riesgos Químicos: Aquellos cuyo origen está en la presencia y manipulación de
agentes químicos. Tienen diferentes características que los hacen peligrosos:
inflamables, tóxicos, corrosivos, irritantes, etc. Ejemplos: fungicidas,
combustibles, herbicidas, etc.
Riesgos Mecánicos: Presencia de máquinas, equipos, útiles, herramientas, con
potencial de producir lesiones tales como: cortes, quemaduras, atrapamientos,
golpes, caerse, etc. Ejemplos: montacargas, motores sin guardas, grúas,
molinos, etc.
Riesgos Biológicos: Son los que se originan por la manipulación o la exposición
de los agentes biológicos como hongos, bacterias, virus, etc. Ejemplos:
Laboratorios, hospitales, recolección de residuos, etc.
Riesgos Psicosociales: Es todo aquello que se produce por la interrelación del
elemento humano: exceso o sobrecarga de trabajo, un clima laboral o social
negativo, etc. pudiendo provocar un problema de estrés, fatiga, cansancio,
depresión, etc.
Riesgos Ergonómicos: Producidos por exposición a exceso de carga, posturas
forzadas o inadecuadas, trabajos repetitivos, etc. Generan problemas musculo
esqueléticos, fatigas musculares, tendinitis, etc.
Definición
FUENTE:
http://files.servir.gob.pe/WWW/files/archivos/SeguridadSaludTrabajo/RM-050-2013-
TR-Formatos-referenciales.pdf
Identificación de Peligros
El uso de impresoras 3D
Exposición al material de fabricación (ABS y PLA)
Evaluación de riesgo
Personal parcialmente
Existen parcialmente Medio(Salud Ocupacional)
entrenado
2 De 4 a 12 No satisfactorios Al menos 1 vez al mes
Identifica el peligro
No suficientes ( Seguridad)
No reduce el riesgo
Personal no entrenado
Alta ( Salud Ocupacional)
No identifica los peligros
3 Más de 12 No existen Al menos 1 vez al día
N toma acciones de
( Seguridad)
control
INDICE DE
SEVERIDAD (S)
SEVERIDAD
Lesión sin incapacidad (Seguridad)
1 Incomodidad ( Salud ocupacional)
lesión con incapacidad temporal
(seguridad)
2 Daño a la salud reversible ( Salud
Ocupacional)
Lesión con incapacidad permanente
3 Daño a la salud Irreversible
GRADO DEL RIESGO CRITEIO SIGNIFICANCIA
AC = ACEPTABLE < = 4
TO = TOLERABLE <4, 8] NS= NO SIGNIFICATIVO
MO = MODERADO <9, 16 ]
IM = IMPORTANTE <17, 24]
SG = SIGNIFCATIVO
IT = IN TOLERABLE <25, 36]
Medidas de Control
ER
PT
IP
PE
C
Recalentamiento de equipos 1 1 2 1 5 1 5 TO NS Equipo de seguridad de alta protección
Inhalacion de polvo 1 2 1 2 6 1 6 TO NS Sensores de seguridad
Impresoras 3d
Produce muchos desechos 2 2 1 2 7 2 14 MO NS Capacitación del personal
FABRICACIÓN Incendios 1 1 2 1 5 1 5 TO NS Rotación del personal
DE PROTESIS Exposición a la Produce enfermedades 1 2 1 2 6 2 12 MO NS Señalización
material de Afecta a la salud 2 1 1 2 6 1 6 TO NS Evaluación periódica de la salud
fabricacion Alergias e irritaciones 1 2 2 2 7 2 14 MO NS Equipo de seguridad de alta protección
( ABS, PLA) Molestias respiratorias 2 2 1 1 6 1 6 TO NS Rotación del personal
Fuente: Elaboración Propia
Conclusión:
Fabricación de prótesis es una actividad que puede producir riesgos pero con poca probabilidad de ocurrencia, según la
matriz, se pudo obtener de la evaluación de riesgos como en el peor de los casos un riesgo moderado. Para esto ya se
tienes las medidas previstas que reducirán el grado moderado a tolerable. En general los riesgos posibles que puede
afectar la actividad del negocio tienen un criterio no significativo lo cual nos da tranquilidad de seguir con las
operaciones del negocio. Adicionalmente se debe realizar una evaluación periódicamente para garantizar que el
impacto ambiental sea mínimo.
4.12. ALCANCE Y LIMITACIONES DEL DISEÑO DE OPERACIONES
Los factores que se han considerado para la ejecución de operaciones son:
Mercado
Es un mercado de gran variedad de productos por los requerimientos del cliente. Existe
además una regular cantidad de competidores lo cual hace muy dinámico el mercado en
cuestión de precio, calidad, garantía y disponibilidad.
Demanda
La demanda aumenta debido a enfermedades y accidentes que han aumentado en los
últimos años,
Cliente
El cliente busca un producto que cumpla con las especificaciones que el necesite lo cual
hace que sea difícil plantear un producto homogéneo, patrón.
Jurídico
Existen leyes y normas en la cual tenemos que basarnos para el diseño de operaciones
ya que debemos cumplir cierto requisitos para poder garantizar no solo la calidad del
producto sino que no pueda generar problemas salud y de otras índole a los
trabajadores, a los clientes al medio ambiente, etc.
Tecnología
La tecnología de impresión 3D es nueva e implementarla para fabricar prótesis no
resulta fácil ya que primero se debe conocer aspectos técnicos de la máquina, la
capacidad, el consumo de energía y otras característica y verificar si viable y rentable
utilizarla para fabricar en grandes cantidades sobretodo.
Materia prima
Es una material que se necesita conocer su composición y sus posibles efectos sobre el
medio ambiente y la salud de los trabajadores y clientes. Esto influye mucho en el
diseño de operaciones ya que se necesita realizar inspección, controles, pruebas, tal
vez métodos especiales, etc. Actualmente se sabes que es poco probable que materia
prima que utilizaremos se contaminante y presente más efectos negativos que positivos,
las investigaciones que se realizan sobre este material serán información que será
contrasta con nuestras propias investigaciones.
MODULO VI: ORGANIZACIÓN Y PLAN DE RECURSOS HUMANOS
Razón Social
Nombre de la empresa: EXTREMINOVO S.A.C.
Procedimiento seguido para la conclusión del nombre de la Empresa
La importancia de la creación del nombre de nuestra empresa es tal, que hasta es
capaz de decidir el éxito o fracaso de la imagen y reconocimiento de la misma.
Escoger el nombre para nuestra empresa ha sido una decisión muy importante, pues
es algo que nos acompañará durante el resto de nuestra vida y de la empresa,
además de ser la primera imagen que demos a los clientes. Es por ello que esta
decisión se debe tomar con mucha precaución, y teniendo en cuenta varios consejos:
- Diferenciación, debe sonar distinto a otras marcas en la misma categoría. (Elegir un
nombre único).
- Brevedad, lo suficientemente corto, fácil de recordar y pronunciar.
- Agradable, ¿disfruta la gente utilizando y pronunciando el nombre? ¿Suena bien?
¿Gusta?
Como en nuestro caso estamos creando el nombre para un nuevo o mejorado
producto, debemos intentar que éste transmita al cliente la principal ventaja de
nuestro producto sobre el resto.
Una vez rescatado los aportes de los consejos, los socios en su conjunto acordamos
el nombre de EXTREMINOVO que en este caso es un nombre corto y fácil de
recordar que se enfoca en las funciones y objetivos de la empresa, enfocadas en las
extremidades de pacientes que fueron amputados y aquellos que tienen
malformaciones o que nacieron sin alguna de sus extremidades.
También se tiene del nombre que está compuesto por dos palabras, que son
extremidades y el término Novo que hace referencia a lo nuevo e innovación
tecnológica para el beneficio de cada paciente en particular y que cumplan con sus
expectativas. Este punto sería importante porque nos diferenciaría de los demás que
son los convencionales.
En conclusión:
Según lo acordado en el curso todos los socios tendremos el mismo porcentaje de participación en
el negocio.
CUADRO N°1
ACCIONISTAS
Porcentaje de
Apellidos y Nombres Correo Electrónico
participación (%)
CERVANTES JAIME,
pluis_dtk@hotmail.com 20.00
Pedro Luis
LUME QUISPE, Luis
luis_lq_22@hotmail.com 20.00
Alberto
REFULIO HUERTA,
Giancarloca@gmail.com 20.00
GIANCARLO
PARIONA HUAYLLAS,
alexph247@gmail.com 20.00
Alex Aníbal
TACOMA CARBAJAL,
sergio_taco_007@gmail.com 20.00
Ricardo Sergio
Fuente: Elaboración propia
CARGOS
A continuación detallaremos cuál son los cargos y quienes son los responsables de asumir
cada uno de ellos:
CUADRO N°2
Cargos y sus responsables
Fundamento:
Para la determinar la ubicación geográfica donde localizamos nuestro negocio se realizó
una evaluación de las alternativas en base a factores involucrados como son el costo de
alquiler, acceso a materias primas, distancias, transporte, comunicaciones, cercanía al
cliente, impuestos y facilidad de acceso.
- El costo del alquiler fue un factor importante debido a que nos debemos ubicar en una
zona comercial y céntrica para que los clientes puedan llegar con facilidad, además el
tiempo de duración del proyecto es de 5 años y es más rentable alquilar un local que
comprarlo, ya que los costos son muy elevados en el distritos más céntricos de Lima.
- La proximidad de la empresa a la clientela, particularmente si esta última se encuentra
muy concentrada geográficamente.
- La proximidad a las fuentes de aprovisionamiento de materias primas y otros insumos.
- El estado de la infraestructura de la zona o región: vías de comunicación, electricidad,
agua, gas, presencia de otras actividades empresariales, existencia de centros de
enseñanza e investigación universitarios, entre otros.
DIRECTORIO
Al ser una sociedad diseñada para una organización con un número reducido de socios, la
SRL no prevé la existencia de un directorio en su estructura interna. De esta manera, la
SRL únicamente tiene dos órganos, la Junta General de Socios y la Gerencia. En el caso
de la SAC, se ha previsto que posea un directorio al igual que todas las sociedades
anónimas. Sin embargo, atendiendo a que su número de accionista suele ser reducido, la
Ley General de Sociedades establece la posibilidad que en el pacto social o en el estatuto
se señale que la sociedad no contará con directorio, en cuyo caso las facultades de este
órgano serán asumidas por el Gerente General.
RESERVA LEGAL: Las S.A.C están obligadas a efectuar la reserva legal que consiste en
destinar un mínimo del diez por ciento de la utilidad distribuible de cada ejercicio, deducido
el impuesto a la renta, hasta que ella alcance un monto igual a la quinta parte del capital
social, el exceso sobre este límite no tiene la condición de reserva legal. Esta situación no
ocurre en las S.R.L y sus accionistas pueden obtener mayores ganancias. Sin embargo es
beneficioso para la empresa puesto que le permitirá cubrir posibles pérdidas obtenidas
durante su actividad.
En conclusión:
Determinar la forma societaria nos permite determinar muchas cosas:
- Ganancia de los accionistas.
- Toma de decisiones de los involucrados.
- Tipo de aporte.
Si bien algunas veces debido al crecimiento de la empresa ésta forma societaria puede
variar, en la mayoría de los casos permanece invariable por lo cual hay que analizar de
forma detallada las ventajas y desventajas del mismo y tomar la mejor decisión.
6.4 DISEÑO ORGANIZACIONAL
Secretaria Pendiente
Fundamento:
El organigrama se ha propuesto en función de dos criterios básicos:
Sueldo razonable y acorde al puesto que ostenta en la empresa según el informe
Remuneración de Ejecutivos de Diario Gestión.
Las funciones de acuerdo a la experiencia actual de los estudiantes en sus prácticas
pre profesionales.
En conclusión:
Determinar el nombre (razón social) que en la mayoría de las veces es igual al nombre
comercial es importante a que genera un tipo de marketing que llama al cliente a
consumir el producto.
*Gestión de Infraestructura
*Gestión de Mantenimiento y
desarrollo
http://www.munijesusmaria.gob.pe/totem/licencias/licencia-de-funcionamiento/
En conclusión:
Si bien es cierto que existe una ley N° 29786 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento
que menciona los requisitos para obtener la licencia de funcionamiento, cada
municipalidad tiene determinada tasas de pago respecto a la apertura de
funcionamiento además de otros requisitos (ubicación) que se hacen cumplir de acuerdo
al nivel de fiscalización del distrito. Ejemplo: No es la misma fiscalización del distrito de
San Isidro con respecto al distrito de Comas.
6.7 RÉGIMEN LABORAL Y TRIBUTARIO
Fuente: Ministerio del Trabajo “El 1, 2,3 de la formalización laboral” Estrategia sectorial para la
formalización laboral RM N° 205-2014-TR
Luego se multiplica por el costo unitario de los materiales para determinar el costo unitario de materiales directos
COSTO UNITARIO EN SOLES POR MATERIAL DIRECTO POR UNIDAD DE CONSUMO
OT1001 OT1002 OT1003 OT1004 OT1005 OT2001 OT2002 OT2004 OT2005 OT3001 OT3002 OT3003 OT3004 OT3005 OT3006
Prótesis
Unidad Prótesis para Prótesis para Prótesis para la Prótesis para la
Prótesis
Prótesis para endoesqueléti Órtesis Tobillo Órtesis Dedo
Materiales
Consumo amputación amputación del amputación del desarticulación
bioeléctricas
amputación de
Prótesis
ca para la
Prótesis Órtesis Tobillo Órtesis Tobillo
Pie Rodilla
Órtesis Dedo Órtesis Dedo
Muñeca Codo
parcial o total del miembro tibiales femoral Pie. Pie Rodilla. Muñeca Muñeca Codo
antebrazo. brazo. del hombro. dedos del pie. desarticulació Cadera. Hombro
de la mano. superior.
n de rodilla.
Filamento ABS 3mm mt 90.000 144.000 270.000 360.000 360.000 72.000 126.000 180.000 270.000 36.000 90.000 144.000 36.000 90.000 144.000
Microprocesadores Unid 0.000 0.000 0.000 0.000 300.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Elementos metalicos (Al o Fe) Unid 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sensores Unid 0.000 0.000 0.000 0.000 60.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actuadores Unid 0.000 0.000 0.000 0.000 150.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
140.000 194.000 320.000 410.000 920.000 122.000 176.000 230.000 320.000 86.000 140.000 194.000 86.000 140.000 194.000
Se tiene ahí separado los costos indirectos de los gastos para una mejor repartición de los costos a cada Orden de Trabajo
Matriz de configuración EC - OT
OT1001 OT1002 OT1003 OT1004 OT1005 OT2001 OT2002 OT2004 OT2005 OT3001 OT3002 OT3003 OT3004 OT3005 OT3006
Prótesis
Prótesis para Prótesis para Prótesis
Prótesis para Prótesis para Prótesis para endoesqueléti Órtesis Tobillo Órtesis Dedo
amputación la bioeléctricas Prótesis Prótesis Órtesis Tobillo Órtesis Tobillo Órtesis Dedo Órtesis Dedo
Código Descripción amputación la amputación amputación de ca para la Pie Rodilla Muñeca Codo
parcial o total desarticulació del miembro tibiales femoral Pie. Pie Rodilla. Muñeca Muñeca Codo
del antebrazo. del brazo. dedos del pie. desarticulació Cadera. Hombro
de la mano. n del hombro. superior.
n de rodilla.
EC1 Mano Obra Indirecta x x x x x x x x x x x x x x x
EC2 Materiales indirectos x x x x x x x x x x x x x x x
EC3 Energía eléctrica x x x x x x x x x x x x x x x
EC4 Agua x x x x x x x x x x x x x x x
EC5 Teléfono x x x x x x x x x x x x x x x
EC6 Internet x x x x x x x x x x x x x x x
EC7 Mantenimiento x x x x x x x x x x x x x x x
EC8 Seguros x x x x x x x x x x x x x x x
EC9 Alquileres x x x x x x x x x x x x x x x
EC10 Impuestos prediales x x x x x x x x x x x x x x x
Matriz de Criterios de Reparto por Elemento de Costo de Producción a las OT
Código Descripción Criterio Reparto Costo Anual
EC1 Mano Obra Indirecta No personas indirectas S/. 190,680.00
EC2 Materiales indirectos % Asignación S/. 240.00
EC3 Energía eléctrica Kws S/. 2,529.73
EC4 Agua No personas totales S/. 956.25
EC5 Teléfono No anexos S/. 500.87
EC6 Internet No Pcs S/. 1,440.00
EC7 Mantenimiento % Asignación S/. 36,000.00
EC8 Seguros Valor Maq y equipo S/. 2,400.00
EC9 Alquileres M2 S/. 102,127.66
EC10 Impuestos prediales M2 S/. 5,106.38
Matriz de Criterios de Reparto por EC a las OT OT1001 OT1002 OT1003 OT1004 OT1005 OT2001 OT2002 OT2004 OT2005 OT3001 OT3002 OT3003 OT3004 OT3005 OT3006
Prótesis Órtesis
Prótesis para Prótesis para Prótesis Órtesis
Prótesis para Prótesis para Prótesis para endoesqueléti Órtesis Tobillo Órtesis Dedo
amputación la bioeléctricas Prótesis Prótesis Órtesis Tobillo Órtesis Tobillo Dedo
Código Descripción Criterio de Reparto amputación la amputación amputación de ca para la Pie Rodilla Dedo Muñeca TOTAL
parcial o total desarticulació del miembro tibiales femoral Pie. Pie Rodilla. Muñeca
del antebrazo. del brazo. dedos del pie. desarticulació Cadera. Muñeca Codo
de la mano. n del hombro. superior. Codo
n de rodilla. Hombro
EC1 Mano Obra Indirecta Horas de trabajo 57925 76595 120159 50425 50425 13787 46915 23745 24032 15702 15447 20425 7851 11585 15319 550338
EC2 Materiales indirectos No de Productos 2394 2394 2394 798 798 638 1596 638 479 957 638 638 479 479 479 15798
EC3 Energía eléctrica Horas de trabajo 57925 76595 120159 50425 50425 13787 46915 23745 24032 15702 15447 20425 7851 11585 15319 550338
EC4 Agua Horas de trabajo 57925 76595 120159 50425 50425 13787 46915 23745 24032 15702 15447 20425 7851 11585 15319 550338
EC5 Teléfono Horas de trabajo 57925 76595 120159 50425 50425 13787 46915 23745 24032 15702 15447 20425 7851 11585 15319 550338
EC6 Internet Horas de trabajo 57925 76595 120159 50425 50425 13787 46915 23745 24032 15702 15447 20425 7851 11585 15319 550338
EC7 Mantenimiento Horas de trabajo 57925 76595 120159 50425 50425 13787 46915 23745 24032 15702 15447 20425 7851 11585 15319 550338
EC8 Seguros Horas de trabajo 57925 76595 120159 50425 50425 13787 46915 23745 24032 15702 15447 20425 7851 11585 15319 550338
EC9 Alquileres Horas de trabajo 57925 76595 120159 50425 50425 13787 46915 23745 24032 15702 15447 20425 7851 11585 15319 550338
EC10 Impuestos prediales Horas de trabajo 57925 76595 120159 50425 50425 13787 46915 23745 24032 15702 15447 20425 7851 11585 15319 550338
2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Costo Directo 366,907.615 282,580.628 464,368.967 282,580.628 251,210.619 282,580.628 434,713.465 282,580.628 282,580.628 317,344.205 299,101.765 434,713.465 3,981,263.2
Mano de Obra Directa 362,222.520 254,561.635 475,118.183 254,561.635 231,695.066 254,561.635 457,641.675 254,561.635 254,561.635 325,497.332 266,803.364 457,641.675 3,849,428.0
Costos Indirectos 33,755.911 24,107.517 44,013.972 24,107.517 21,848.879 24,107.517 42,199.379 24,107.517 24,107.517 30,141.131 25,312.444 42,199.379 360,008.7
Costo Unitario 762,886.0 561,249.8 983,501.1 561,249.8 504,754.6 561,249.8 934,554.5 561,249.8 561,249.8 672,982.7 591,217.6 934,554.5 8,190,699.9
2018 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Costo Directo 387,574.596 297,660.197 490,525.700 297,660.197 248,610.962 298,497.683 459,199.779 298,497.683 298,497.683 335,219.404 315,949.413 459,199.779 4,187,093.1
Mano de Obra Directa 382,625.602 268,090.697 501,880.393 268,090.697 228,550.796 268,900.450 483,419.478 268,900.450 268,900.450 343,831.777 281,831.725 483,419.478 4,048,442.0
Costos Indirectos 35,657.297 25,389.702 46,493.168 25,389.702 21,564.966 25,465.433 44,576.364 25,465.433 25,465.433 31,838.905 26,738.230 44,576.364 378,621.0
Costo Unitario 805,857.5 591,140.6 1,038,899.3 591,140.6 498,726.7 592,863.6 987,195.6 592,863.6 592,863.6 710,890.1 624,519.4 987,195.6 8,614,156.1
2019 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Costo Directo 409,072.099 314,170.440 517,733.567 314,170.440 262,400.604 315,054.379 462,665.156 315,054.379 315,054.379 357,421.745 333,474.100 484,670.099 4,400,941.4
Mano de Obra Directa 403,848.600 282,960.817 529,718.067 282,960.817 241,227.765 283,815.484 488,956.913 283,815.484 283,815.484 366,392.317 297,464.015 510,233.185 4,255,208.9
Costos Indirectos 37,635.091 26,797.987 49,071.993 26,797.987 22,761.104 26,877.917 45,059.056 26,877.917 26,877.917 33,931.235 28,221.313 47,048.870 397,958.4
Costo Unitario 850,555.8 623,929.2 1,096,523.6 623,929.2 526,389.5 625,747.8 996,681.1 625,747.8 625,747.8 757,745.3 659,159.4 1,041,952.2 9,054,108.7
2020 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Costo Directo 431,851.328 331,665.059 546,563.622 331,665.059 277,012.413 332,598.220 488,428.721 332,598.220 332,598.220 377,324.818 352,043.646 491,765.839 4,626,115.2
Mano de Obra Directa 426,336.958 298,717.524 559,215.481 298,717.524 254,660.563 299,619.784 516,184.537 299,619.784 299,619.784 386,794.917 314,028.335 519,411.150 4,472,926.3
Costos Indirectos 39,730.806 28,290.236 51,804.573 28,290.236 24,028.559 28,374.618 47,568.175 28,374.618 28,374.618 35,820.700 29,792.820 47,869.937 418,319.9
Costo Unitario 897,919.1 658,672.8 1,157,583.7 658,672.8 555,701.5 660,592.6 1,052,181.4 660,592.6 660,592.6 799,940.4 695,864.8 1,059,046.9 9,517,361.4
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00
S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33
S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00
532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532
S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86
S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25
S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61
S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00
S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06
2019
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00
S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33
S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00
532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532
S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86
S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25
S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61
S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00
S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00 S/. 39,500.00
S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33 S/. 7,083.33
S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00 S/. 102.00
532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532
S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86 S/. 64.86
S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25 S/. 56.25
S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61 S/. 62.61
S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00
S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06
Determinado en los capítulos anteriores como las máquinas necesarias para las operaciones.
7.4.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES E INTANGIBLES
DEPRECIA
DEPRECIACIÓN
MAQUINA Y EQUIPO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL TIEMPO DE VIDA CION Valor resc Valor libros Valor Resc Perdida Imp renta
ANUAL
MENSAL
ESCANER 3D 2 S/. 4,200.00 S/. 8,400.00 10 S/. 840.00 S/. 70.00 0.65 S/. 4,200.00 S/. 2,730.00 S/. 1,470.00 S/. 411.60
IMPRESORA 3D 10 S/. 17,500.00 S/. 175,000.00 5 S/. 3,500.00 S/. 291.67 0.2 S/. 157,500.00 S/. 31,500.00 S/. 126,000.00 S/. 35,280.00
EQUIPO PARA ELECTROTERAPIA 3 S/. 7,000.00 S/. 21,000.00 5 S/. 1,400.00 S/. 116.67 0.2 S/. 14,000.00 S/. 2,800.00 S/. 11,200.00 S/. 3,136.00
EQUIPO DE ELECTROESTIMULACION 2 S/. 4,900.00 S/. 9,800.00 5 S/. 980.00 S/. 81.67 0.2 S/. 4,900.00 S/. 980.00 S/. 3,920.00 S/. 1,097.60
COMPUTADORA 25 S/. 3,500.00 S/. 87,500.00 5 S/. 700.00 S/. 58.33 0.2 S/. 84,000.00 S/. 16,800.00 S/. 67,200.00 S/. 18,816.00
SOFTWARE 2 S/. 500.00 S/. 1,000.00 5 S/. 100.00 S/. 8.33 0.2 S/. 500.00 S/. 100.00 S/. 400.00 S/. 112.00
TOTAL S/. 302,700.00 S/. 7,520.00 S/. 626.67 S/. 54,910.00
Todas las operaciones mensuales nos resulta positivo, por lo que tomamos como capital de trabajo el resultado del primero mes.
CAPITAL DE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TRABAJO
Ingresos S/. 975,155.11 S/. 768,347.55 S/. 1,269,568.65 S/. 768,347.55 S/. 719,039.26 S/. 832,974.91 S/. 1,215,951.88 S/. 832,974.91 S/. 768,347.55 S/. 883,240.64 S/. 798,985.70 S/. 1,177,654.18
Egresos
Costos S/. 698,347.76 S/. 535,670.22 S/. 916,366.09 S/. 535,670.22 S/. 504,695.12 S/. 570,752.33 S/. 873,795.20 S/. 570,752.33 S/. 535,670.22 S/. 631,411.16 S/. 557,982.42 S/. 849,429.50
Gastos S/. 194,839.06 S/. 194,840.06 S/. 194,840.06 S/. 194,840.06 S/. 194,840.06 S/. 194,840.06 S/. 194,840.06 S/. 194,840.06 S/. 194,840.06 S/. 194,840.06 S/. 194,840.06 S/. 194,840.06
Saldo Final S/. 81,968.29 S/. 37,837.27 S/. 158,362.50 S/. 37,837.27 S/. 19,504.09 S/. 67,382.52 S/. 147,316.62 S/. 67,382.52 S/. 37,837.27 S/. 56,989.42 S/. 46,163.22 S/. 133,384.62
Saldo Acumulado S/. 81,968.29 S/. 119,805.56 S/. 278,168.06 S/. 316,005.33 S/. 335,509.42 S/. 402,891.94 S/. 550,208.57 S/. 617,591.09 S/. 655,428.36 S/. 712,417.77 S/. 758,581.00 S/. 891,965.62
El monto total del financiamiento se determina de la suma de la inversión total para los activos y el capital de trabajo.
AF S/. 302,700.00
capit trab S/. 81,968.29
Total S/. 384,668.29
VENTAS S/. 975,155.11 S/. 768,347.55 S/. 1,269,568.65 S/. 768,347.55 S/. 719,039.26 S/. 832,974.91 S/. 1,215,951.88 S/. 832,974.91 S/. 768,347.55 S/. 883,240.64 S/. 798,985.70 S/. 1,177,654.18
COSTO DE VENTAS
Costo de Producción S/. 698,347.76 S/. 535,670.22 S/. 916,366.09 S/. 535,670.22 S/. 504,695.12 S/. 570,752.33 S/. 873,795.20 S/. 570,752.33 S/. 535,670.22 S/. 631,411.16 S/. 557,982.42 S/. 849,429.50
UTILIDAD BRUTA S/. 276,807.35 S/. 232,677.32 S/. 353,202.56 S/. 232,677.32 S/. 214,344.14 S/. 262,222.58 S/. 342,156.68 S/. 262,222.58 S/. 232,677.32 S/. 251,829.47 S/. 241,003.28 S/. 328,224.68
Gastos Administrativos S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06
Gastos Ventas S/. 147,294.00 S/. 147,295.00 S/. 147,295.00 S/. 147,295.00 S/. 147,295.00 S/. 147,295.00 S/. 147,295.00 S/. 147,295.00 S/. 147,295.00 S/. 147,295.00 S/. 147,295.00 S/. 147,295.00
Gastos Financieros S/. 8,303.19 S/. 8,236.93 S/. 8,170.68 S/. 8,104.42 S/. 8,038.16 S/. 7,971.91 S/. 7,905.65 S/. 7,839.39 S/. 7,773.14 S/. 7,706.88 S/. 7,640.62 S/. 7,574.37
Depreciacion S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67
UTILIDAD ANT. IMP. S/. 73,038.44 S/. 28,973.67 S/. 149,565.16 S/. 29,106.18 S/. 10,839.26 S/. 58,783.95 S/. 138,784.31 S/. 58,916.46 S/. 29,437.46 S/. 48,655.87 S/. 37,895.93 S/. 125,183.59
IMPUESTOS S/. 20,450.76 S/. 8,112.63 S/. 41,878.24 S/. 8,149.73 S/. - S/. 16,459.51 S/. 38,859.61 S/. 16,496.61 S/. 8,242.49 S/. 13,623.64 S/. 10,610.86 S/. 35,051.40
UTILIDAD NETA S/. 52,587.68 S/. 20,861.04 S/. 107,686.91 S/. 20,956.45 S/. 10,839.26 S/. 42,324.44 S/. 99,924.70 S/. 42,419.85 S/. 21,194.97 S/. 35,032.23 S/. 27,285.07 S/. 90,132.18
2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S/. 1,081,045.99 S/. 790,618.24 S/. 1,396,879.08 S/. 790,618.24 S/. 712,121.77 S/. 790,618.24 S/. 1,329,791.19 S/. 790,618.24 S/. 790,618.24 S/. 955,998.36 S/. 832,300.78 S/. 1,329,791.19
S/. 762,886.05 S/. 561,249.78 S/. 983,501.12 S/. 561,249.78 S/. 504,754.56 S/. 561,249.78 S/. 934,554.52 S/. 561,249.78 S/. 561,249.78 S/. 672,982.67 S/. 591,217.57 S/. 934,554.52
S/. 318,159.94 S/. 229,368.46 S/. 413,377.96 S/. 229,368.46 S/. 207,367.21 S/. 229,368.46 S/. 395,236.67 S/. 229,368.46 S/. 229,368.46 S/. 283,015.69 S/. 241,083.21 S/. 395,236.67
S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06
S/. 147,295.00 S/. 147,296.00 S/. 147,296.00 S/. 147,296.00 S/. 147,296.00 S/. 147,296.00 S/. 147,296.00 S/. 147,296.00 S/. 147,296.00 S/. 147,296.00 S/. 147,296.00 S/. 147,296.00
S/. 7,508.11 S/. 7,441.86 S/. 7,375.60 S/. 7,309.34 S/. 7,243.09 S/. 7,176.83 S/. 7,110.57 S/. 7,044.32 S/. 6,978.06 S/. 6,911.80 S/. 6,845.55 S/. 6,779.29
S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67
S/. 115,185.10 S/. 26,458.88 S/. 210,534.63 S/. 26,591.39 S/. 4,656.40 S/. 26,723.91 S/. 192,658.37 S/. 26,856.42 S/. 26,922.67 S/. 80,636.17 S/. 38,769.94 S/. 192,989.66
S/. 31,099.98 S/. 7,143.90 S/. 56,844.35 S/. 7,179.68 S/. - S/. 7,215.45 S/. 52,017.76 S/. 7,251.23 S/. 7,269.12 S/. 21,771.76 S/. 10,467.88 S/. 52,107.21
S/. 84,085.13 S/. 19,314.98 S/. 153,690.28 S/. 19,411.72 S/. 4,656.40 S/. 19,508.45 S/. 140,640.61 S/. 19,605.19 S/. 19,653.55 S/. 58,864.40 S/. 28,302.05 S/. 140,882.45
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S/. 1,141,938.58 S/. 832,713.52 S/. 1,475,561.76 S/. 832,713.52 S/. 703,468.80 S/. 835,151.77 S/. 1,404,694.98 S/. 835,151.77 S/. 835,151.77 S/. 1,009,847.34 S/. 879,182.19 S/. 1,404,694.98
S/. 805,857.49 S/. 591,140.60 S/. 1,038,899.26 S/. 591,140.60 S/. 498,726.72 S/. 592,863.57 S/. 987,195.62 S/. 592,863.57 S/. 592,863.57 S/. 710,890.09 S/. 624,519.37 S/. 987,195.62
S/. 336,081.09 S/. 241,572.93 S/. 436,662.50 S/. 241,572.93 S/. 204,742.07 S/. 242,288.21 S/. 417,499.36 S/. 242,288.21 S/. 242,288.21 S/. 298,957.26 S/. 254,662.82 S/. 417,499.36
S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06
S/. 147,296.00 S/. 147,297.00 S/. 147,297.00 S/. 147,297.00 S/. 147,297.00 S/. 147,297.00 S/. 147,297.00 S/. 147,297.00 S/. 147,297.00 S/. 147,297.00 S/. 147,297.00 S/. 147,297.00
S/. 6,713.04 S/. 6,646.78 S/. 6,580.52 S/. 6,514.27 S/. 6,448.01 S/. 6,381.75 S/. 6,315.50 S/. 6,249.24 S/. 6,182.98 S/. 6,116.73 S/. 6,050.47 S/. 5,984.21
S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67
S/. 133,900.33 S/. 39,457.42 S/. 234,613.25 S/. 39,589.94 S/. 2,825.34 S/. 40,437.73 S/. 215,715.14 S/. 40,570.24 S/. 40,636.50 S/. 97,371.80 S/. 53,143.62 S/. 216,046.42
S/. 36,153.09 S/. 10,653.50 S/. 63,345.58 S/. 10,689.28 S/. - S/. 10,918.19 S/. 58,243.09 S/. 10,953.97 S/. 10,971.85 S/. 26,290.39 S/. 14,348.78 S/. 58,332.53
S/. 97,747.24 S/. 28,803.92 S/. 171,267.67 S/. 28,900.65 S/. 2,825.34 S/. 29,519.54 S/. 157,472.05 S/. 29,616.28 S/. 29,664.64 S/. 71,081.42 S/. 38,794.84 S/. 157,713.88
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
S/. 1,205,278.20 S/. 878,901.44 S/. 1,557,406.37 S/. 878,901.44 S/. 742,487.93 S/. 881,474.93 S/. 1,418,543.82 S/. 881,474.93 S/. 881,474.93 S/. 1,076,366.95 S/. 927,947.56 S/. 1,482,608.84 S/. 1,272,394.26 S/. 1,272,394.26
S/. 850,555.79 S/. 623,929.24 S/. 1,096,523.63 S/. 623,929.24 S/. 526,389.47 S/. 625,747.78 S/. 996,681.13 S/. 625,747.78 S/. 625,747.78 S/. 757,745.30 S/. 659,159.43 S/. 1,041,952.15 S/. 9,054,205.55 S/. 897,919.09
S/. 354,722.41 S/. 254,972.19 S/. 460,882.75 S/. 254,972.19 S/. 216,098.45 S/. 255,727.15 S/. 421,862.69 S/. 255,727.15 S/. 255,727.15 S/. 318,621.66 S/. 268,788.14 S/. 440,656.69 S/. -7,781,811.28 S/. 374,475.17
S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06
S/. 147,297.00 S/. 147,298.00 S/. 147,298.00 S/. 147,298.00 S/. 147,298.00 S/. 147,298.00 S/. 147,298.00 S/. 147,298.00 S/. 147,298.00 S/. 147,298.00 S/. 147,298.00 S/. 147,298.00 S/. 147,298.00 S/. 133,177.00
S/. 5,917.96 S/. 5,851.70 S/. 5,785.45 S/. 5,719.19 S/. 5,652.93 S/. 5,586.68 S/. 5,520.42 S/. 5,454.16 S/. 5,387.91 S/. 5,321.65 S/. 5,255.39 S/. 5,189.14 S/. 5,122.88 S/. 5,056.63
S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67
S/. 153,335.73 S/. 53,650.77 S/. 259,627.58 S/. 53,783.28 S/. 14,975.80 S/. 54,670.75 S/. 220,872.55 S/. 54,803.26 S/. 54,869.52 S/. 117,830.28 S/. 68,063.02 S/. 239,997.83 S/. -7,982,403.89 S/. 188,069.82
S/. 39,867.29 S/. 13,949.20 S/. 67,503.17 S/. 13,983.65 S/. 3,893.71 S/. 14,214.39 S/. 57,426.86 S/. 14,248.85 S/. 14,266.07 S/. 30,635.87 S/. 17,696.38 S/. 62,399.44 S/. - S/. 48,898.15
S/. 113,468.44 S/. 39,701.57 S/. 192,124.41 S/. 39,799.63 S/. 11,082.09 S/. 40,456.35 S/. 163,445.69 S/. 40,554.41 S/. 40,603.44 S/. 87,194.41 S/. 50,366.63 S/. 177,598.39 S/. -7,982,403.89 S/. 139,171.67
2020
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S/. 927,843.17 S/. 1,644,130.73 S/. 927,843.17 S/. 783,833.45 S/. 930,559.96 S/. 1,497,535.60 S/. 930,559.96 S/. 930,559.96 S/. 1,136,304.58 S/. 979,620.44
S/. 658,672.82 S/. 1,157,583.68 S/. 658,672.82 S/. 555,701.53 S/. 660,592.62 S/. 1,052,181.43 S/. 660,592.62 S/. 660,592.62 S/. 799,940.43 S/. 660,592.62
S/. 269,170.35 S/. 486,547.06 S/. 269,170.35 S/. 228,131.92 S/. 269,967.34 S/. 445,354.17 S/. 269,967.34 S/. 269,967.34 S/. 336,364.14 S/. 319,027.81
S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06 S/. 47,545.06
S/. 121,075.00 S/. 108,972.00 S/. 96,868.00 S/. 84,763.00 S/. 72,657.00 S/. 60,550.00 S/. 48,442.00 S/. 36,333.00 S/. 24,223.00 S/. 12,112.00
S/. 4,990.37 S/. 4,924.11 S/. 4,857.86 S/. 4,791.60 S/. 4,725.34 S/. 4,659.09 S/. 4,592.83 S/. 4,526.57 S/. 4,460.32 S/. 4,394.06
S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67 S/. 626.67
S/. 94,933.26 S/. 324,479.22 S/. 119,272.77 S/. 90,405.60 S/. 144,413.28 S/. 331,973.36 S/. 168,760.79 S/. 180,936.05 S/. 259,509.10 S/. 254,350.03
S/. 24,682.65 S/. 84,364.60 S/. 31,010.92 S/. 23,505.46 S/. 37,547.45 S/. 86,313.07 S/. 43,877.81 S/. 47,043.37 S/. 67,472.37 S/. 66,131.01
S/. 70,250.61 S/. 240,114.62 S/. 88,261.85 S/. 66,900.14 S/. 106,865.82 S/. 245,660.29 S/. 124,882.98 S/. 133,892.67 S/. 192,036.74 S/. 188,219.02
Amortizac S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80
Interes S/. 3,975.38 S/. 3,909.13 S/. 3,842.87 S/. 3,776.61 S/. 3,710.36 S/. 3,644.10 S/. 3,577.85 S/. 3,511.59 S/. 3,445.33 S/. 3,379.08 S/. 3,312.82 S/. 3,246.56
Saldo S/. 255,340.49 S/. 251,012.69 S/. 246,684.88 S/. 242,357.08 S/. 238,029.27 S/. 233,701.47 S/. 229,373.66 S/. 225,045.86 S/. 220,718.05 S/. 216,390.25 S/. 212,062.44 S/. 207,734.64
Flujo S/. 8,303.19 S/. 8,236.93 S/. 8,170.68 S/. 8,104.42 S/. 8,038.16 S/. 7,971.91 S/. 7,905.65 S/. 7,839.39 S/. 7,773.14 S/. 7,706.88 S/. 7,640.62 S/. 7,574.37
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80
S/. 3,180.31 S/. 3,114.05 S/. 3,047.79 S/. 2,981.54 S/. 2,915.28 S/. 2,849.03 S/. 2,782.77 S/. 2,716.51 S/. 2,650.26 S/. 2,584.00 S/. 2,517.74 S/. 2,451.49
S/. 203,406.83 S/. 199,079.03 S/. 194,751.22 S/. 190,423.42 S/. 186,095.61 S/. 181,767.81 S/. 177,440.00 S/. 173,112.20 S/. 168,784.39 S/. 164,456.59 S/. 160,128.78 S/. 155,800.98
S/. 7,508.11 S/. 7,441.86 S/. 7,375.60 S/. 7,309.34 S/. 7,243.09 S/. 7,176.83 S/. 7,110.57 S/. 7,044.32 S/. 6,978.06 S/. 6,911.80 S/. 6,845.55 S/. 6,779.29
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80
S/. 2,385.23 S/. 2,318.97 S/. 2,252.72 S/. 2,186.46 S/. 2,120.20 S/. 2,053.95 S/. 1,987.69 S/. 1,921.44 S/. 1,855.18 S/. 1,788.92 S/. 1,722.67 S/. 1,656.41
S/. 151,473.17 S/. 147,145.37 S/. 142,817.56 S/. 138,489.76 S/. 134,161.95 S/. 129,834.15 S/. 125,506.34 S/. 121,178.54 S/. 116,850.73 S/. 112,522.93 S/. 108,195.12 S/. 103,867.32
S/. 6,713.04 S/. 6,646.78 S/. 6,580.52 S/. 6,514.27 S/. 6,448.01 S/. 6,381.75 S/. 6,315.50 S/. 6,249.24 S/. 6,182.98 S/. 6,116.73 S/. 6,050.47 S/. 5,984.21
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80
S/. 1,590.15 S/. 1,523.90 S/. 1,457.64 S/. 1,391.38 S/. 1,325.13 S/. 1,258.87 S/. 1,192.62 S/. 1,126.36 S/. 1,060.10 S/. 993.85 S/. 927.59 S/. 861.33
S/. 99,539.51 S/. 95,211.71 S/. 90,883.90 S/. 86,556.10 S/. 82,228.29 S/. 77,900.49 S/. 73,572.68 S/. 69,244.88 S/. 64,917.07 S/. 60,589.27 S/. 56,261.46 S/. 51,933.66
S/. 5,917.96 S/. 5,851.70 S/. 5,785.45 S/. 5,719.19 S/. 5,652.93 S/. 5,586.68 S/. 5,520.42 S/. 5,454.16 S/. 5,387.91 S/. 5,321.65 S/. 5,255.39 S/. 5,189.14
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80 S/. 4,327.80
S/. 795.08 S/. 728.82 S/. 662.56 S/. 596.31 S/. 530.05 S/. 463.79 S/. 397.54 S/. 331.28 S/. 265.03 S/. 198.77 S/. 132.51 S/. 66.26
S/. 47,605.85 S/. 43,278.05 S/. 38,950.24 S/. 34,622.44 S/. 30,294.63 S/. 25,966.83 S/. 21,639.02 S/. 17,311.22 S/. 12,983.41 S/. 8,655.61 S/. 4,327.80 S/. 0.00
S/. 5,122.88 S/. 5,056.63 S/. 4,990.37 S/. 4,924.11 S/. 4,857.86 S/. 4,791.60 S/. 4,725.34 S/. 4,659.09 S/. 4,592.83 S/. 4,526.57 S/. 4,460.32 S/. 4,394.06
Se determina primero los valores de la Tasa de deuda que tomamos de referencia la del Banco Interamericano de Finanzas y la prima de
riesgo del negocio del 10%.
COK 0.32
Fuente: http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-dos-puntos-basicos-227-puntos-porcentuales-2150405
7.13 EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DEL NEGOCIO
FLUJO DEL PROYECTO NOTA: CONSIDERAR LA VARIAC CT SOBRE LA VARIACION DE LOS PAGOS POR COMPRAS MENSUALES TR: 1.82% TD: 30%
COK 32.0% 2.34%
Conceptos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ingresos
Inversion S/. 384,668.29
CT S/. 81,968.29
Accionistas S/. 125,000
Valor salv
Varic CT
Recup CT
Ingresos S/. 975,155.11 S/. 768,347.55 S/. 1,269,568.65 S/. 768,347.55 S/. 719,039.26 S/. 832,974.91 S/. 1,215,951.88 S/. 832,974.91 S/. 768,347.55 S/. 883,240.64 S/. 798,985.70 S/. 1,177,654.18
Egresos 893,187 S/. 730,510.28 1,111,206 730,510 699,535 765,592 1,068,635 765,592 730,510 826,251 752,822 1,044,270
Impuestos S/. 20,450.76 S/. 8,112.63 S/. 41,878.24 S/. 8,149.73 S/. - S/. 16,459.51 S/. 38,859.61 S/. 16,496.61 S/. 8,242.49 S/. 13,623.64 S/. 10,610.86 S/. 35,051.40
Flujo Econom S/. -384,668.29 81,968 37,837 158,363 37,837 19,504 67,383 147,317 67,383 37,837 56,989 46,163 133,385
Flujo Deuda S/. 259,668.29 8303.189016 8236.932614 8170.676213 8104.419811 8038.163409 7971.907007 7905.650606 7839.394204 7773.137802 7706.881401 7640.624999 7574.368597
Flujo Financ S/. -125,000.00 73,665 29,600 150,192 29,733 11,466 59,411 139,411 59,543 30,064 49,283 38,523 125,810
S/. 1,081,045.99 S/. 790,618.24 S/. 1,396,879.08 S/. 790,618.24 S/. 712,121.77 S/. 790,618.24 S/. 1,329,791.19 S/. 790,618.24 S/. 790,618.24 S/. 955,998.36 S/. 832,300.78 S/. 1,329,791.19
957,726 756,091 1,178,342 756,091 699,596 756,091 1,129,396 756,091 756,091 867,824 786,059 1,129,396
S/. 31,099.98 S/. 7,143.90 S/. 56,844.35 S/. 7,179.68 S/. - S/. 7,215.45 S/. 52,017.76 S/. 7,251.23 S/. 7,269.12 S/. 21,771.76 S/. 10,467.88 S/. 52,107.21
123,320 34,527 218,537 34,527 12,526 34,527 200,396 34,527 34,527 88,175 46,242 200,396
7508.112196 7441.855794 7375.599392 7309.342991 7243.086589 7176.830187 7110.573786 7044.317384 6978.060982 6911.804581 6845.548179 6779.291777
115,812 27,086 211,161 27,218 5,283 27,351 193,285 27,483 27,549 81,263 39,397 193,616
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
S/. 1,141,938.58 S/. 832,713.52 S/. 1,475,561.76 S/. 832,713.52 S/. 703,468.80 S/. 835,151.77 S/. 1,404,694.98 S/. 835,151.77 S/. 835,151.77 S/. 1,009,847.34 S/. 879,182.19 S/. 1,404,694.98
1,000,699 785,983 1,233,741 785,983 693,569 787,706 1,182,038 787,706 787,706 905,732 819,361 1,182,038
S/. 36,153.09 S/. 10,653.50 S/. 63,345.58 S/. 10,689.28 S/. - S/. 10,918.19 S/. 58,243.09 S/. 10,953.97 S/. 10,971.85 S/. 26,290.39 S/. 14,348.78 S/. 58,332.53
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37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
S/. 1,205,278.20 S/. 878,901.44 S/. 1,557,406.37 S/. 878,901.44 S/. 742,487.93 S/. 881,474.93 S/. 1,418,543.82 S/. 881,474.93 S/. 881,474.93 S/. 1,076,366.95 S/. 927,947.56 S/. 1,482,608.84
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S/. -54,910.00
-81968.29491
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