REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL

2013-2014

104

UNIÓN EUROPEA

CALIFICACIÓN ÍTN

Contraloría General de la República 74.7

Su nivel de riesgo de corrupción es: Moderado *

Tabla de resultados por factor

Calificación Calificación
Factor
sobre 100 Ponderada
Visibilidad 79.8 23.9
Institucionalidad 68.6 27.4
Control y Sanción 77.8 23.3

Divulgación de información pública 90.0

VISIBILIDAD

Divulgación de la gestión administrativa 65.3

Divulgación de la gestión presupuestal y financiera 87.5

Divulgación de trámites y servicios al ciudadano 83.3

0 20 40 60 80 100
INSTITUCIONALIDAD

Medidas y estrategias anticorrupción 40.7

Gestión de la planeación 60.0

Políticas de comportamiento ético y organizacional 94.4

Gestión de la contratación 53.6

Gestión de Talento Humano 73.3

Gestión de Control Fiscal 100

0 20 40 60 80 100
CONTROL Y SANCIÓN

Sistema de PQRS 82.3

Rendición de cuentas a la ciudadanía 48.2

Control Social 77.8

Control Institucional 100.0

Control Interno de Gestión y Disciplinario 83.3

0 20 40 60 80 100

*Nivel muy alto de riesgo de corrupción se define para valores entre 0 y 44,4, nivel alto entre 44,5 y 55,9, nivel medio entre 60 y 74,4, nivel moderado entre 74,5 y 89,4, nivel bajo entre 89,5 y 100.

"ND": No Disponible "NA": No Aplica "X": Ausencia de item por parte de la entidad "√": Existencia de item por parte de la entidad "-": Ausencia de item por parte dela entidad que no afecta el calculo por ser bono
Para mayor información favor remitirse al documento metodologico Índice de Transparencia Nacional 2013-2014 en www.transparenciacolombia.org.co

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104
Composición Factor Visibilidad
Calificación Calificación Calificación Calificación
Indicador / Sub indicador / Variable Indicador / Sub indicador / Variable
sobre 100 Ponderada sobre 100 Ponderada

1.1 Divulgación de información pública 90.0 4.5

Condiciones institucionales para divulgación 1.2 Divulgación de la gestión administrativa 65.3 6.5
1.1.1 95.0 2
de información
Información de planeación y gestión en el sitio
1.2.1 66.7 1.7
Existencia de lineamientos internos para web
1.1.1.1 100 1.2.1.1 Publicación en sitio web del informe de gestión 100
divulgación de información pública
Publicación en sitio web del histórico del
1.2.1.2 100
informe de gestión
Contenido de lineamientos internos para
1.1.1.2 80
divulgación de información pública Publicación en sitio web de planes o
1.2.1.3 programas con metas cuantificables e 0
indicadores verificables
Periodicidad de divulgación de información 0
Publicación en sitio web de un proyecto de
1.2.1.4 0
inversión
Esquema de publicación 100
Publicación en sitio web del plan de acción
1.2.1.5 100
2013
Tratamiento especial a entrega de
100
información específica
Publicación en sitio web del plan estratégico
1.2.1.6 100
Dependencia o funcionario encargado 100 institucional 2013

Criterios de publicación 100 1.2.1.7 Publicación o lonk al Plan Estratégico Sectorial NA

Existencia de inventario de información

1.1.1.3 100
publicable o registro de activos
1.2.2 Información de Talento Humano en sitio web 62.5 1.6
1.1.1.4 Existencia de lineamientos de datos abiertos 100

1.1.2 Gestión documental y Archivo 100.0 1.7 Publicación en sitio web nombres de los
1.2.2.1 100
funcionarios principales
Existencia de lineamientos internos sobre
1.1.2.1 100
manejo de la gestión documental y archivo
Publicación en sitio web cargo de los
1.2.2.2 100
funcionarios principales
Realización de informe anual de gestión
1.1.2.2 100 Publicación en sitio web perfil de los
documental 2013 1.2.2.3 0
funcionarios principales
Publicación en sitio web información de
La información que la Entidad publica en Sitio 1.2.2.4 0
asignaciones salariales
1.1.2.3 Web esta relacionada con Gestión NA
Documental Publicación en sitio web del manual de
1.2.2.5 100
funciones y competencias
Programa de Gestión Documental - PGD NA

Cuadro de Clasificación Documental - CCD NA Publicación en sitio web tipo de contrato o

1.2.2.6 100
Tablas de Retención Documental - TRD NA vinculación de personal
Publicación en sitio web evaluaciones de
Inventarios Documentales NA 1.2.2.7 NA
desempeño
1.1.2.4 Herramientas de archivo 100 Publicación en sitio web ofertas de empleo a
1.2.2.8 100
Dependencia o funcionario encargado 100 personal

Aprobación de las tablas de retención

ND Publicación en sitio web información de
documental 1.2.2.9 0
nombramientos
1.1.3 Datos abiertos en el sitio web 75.0 1.3

1.1.3.1 Plan de Adquisiciones 2013 75

1.1.3.2 Presupuesto en ejercicio 2013 75

1.1.3.3 Plan de Acción 2013 75

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Calificación Calificación Calificación Calificación
Indicador / Sub indicador / Variable Indicador / Sub indicador / Variable
sobre 100 Ponderada sobre 100 Ponderada
Información de control interno y externo en el
1.2.3 75.0 1.9
sitio web Información sobre contratación pública en
1.3.2 100.0 5.0
Direccionamiento a entidades de control SECOP
1.2.3.1 100
externo en sitio web
Publicación en sitio web de mecanismos de Relación de contratos publicados en SECOP
1.2.3.2 100
control interno 1.3.2.1 (por modalidad) en relación a contratos 100
Publicación en sitio web de al menos un informados por la entidad a TPC
1.2.3.3 100
Informe de Control Interno Concurso de mérito ND
Publicación en sitio web de Planes de Licitación Pública 100
1.2.3.4 Mejoramiento de auditorías de los órganos de 0
control Selección abreviada menor cuantía 100
Información de estrategias y medidas
1.2.4 57.1 1.4
anticorrupción en el sitio web
Publicación en sitio web del Plan
1.2.4.1 100 Divulgación de los trámites y servicio al
Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013 1.4 83.3 4.2
ciudadano
Publicación en sitio web de seguimiento Plan
1.2.4.2 100 Información y disposición de trámites en sitio
Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013 1.4.1 NA NA
web
Publicación en sitio web del Plan Existencia de información sobre tablas y tarifas
1.2.4.3 100 1.4.1.1 NA
Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014 de trámites

Publicación en sitio web de campañas 1.4.1.2 El sitio web cuenta con formularios en línea NA
1.2.4.4 institucionales de prevención de la corrupción 0 Posibilidad de realizar un trámite parcial o
1.4.1.3 NA
y transparencia completo en línea
Publicación en sitio web de política / medida /
1.2.4.5 0 1.4.1.4 Información del trámite en línea NA
estrategia de Transparencia
Canales y/o espacios de acceso que se
Publicación en sitio web de Código de Ética
1.2.4.6 0 1.4.2 encuentran habilitados para la realización de NA NA
y/o Buen Gobierno
trámites y/o servicios

1.2.4.7 Existencia de canal de denuncias 100 1.4.2.1 Oficinas de atención NA

1.4.2.2 Telefónico/ PBX/ Línea gratuita (018000) NA

1.4.2.3 Formularios Web NA

Divulgación proactiva de la gestión
1.3 87.5 8.8
presupuestal y financiera
1.4.2.4 Chat NA
Información de gestión financiera en el sitio
1.3.1 75.0 3.8 1.4.2.5 Redes Sociales NA
web
1.4.2.6 Correo electrónico NA
1.3.1.1 Publicación de presupuesto en ejercicio 100

1.4.3 Información general de servicio al ciudadano 83.3 4.2

1.3.1.2 Publicación histórico de Presupuesto 100

1.4.3.1 Existencia en sitio web de encuestas de opinión 100
Publicación en sitio web de foros de discusión o
1.4.3.2 100
1.3.1.3 Publicación de ejecución del presupuesto 100 salas (chat)

1.4.3.3 Publicación del informe de PQRS de la entidad 100

Publicación en sitio web de contratación

1.3.1.4 50 1.4.3.4 Existencia en sitio web de buzón de PQRs 100
pública
Existencia en sitio web de seguimiento a PQRs
1.4.3.5 100
en web
Publicación de Plan de adquisiciones (Plan de
100 Existencia en sitio web de satisfacción a PQRs
compras) en sitio web 1.4.3.6 0
realizada

Publicidad de al menos un informe final de

NA
interventoría en sitio web

Publicación de Manual de contratación o

0
lineamientos en sitio web

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Composición Factor Institucionalidad
Calificación Calificación Calificación Calificación
Indicador / Sub indicador / Variable Indicador / Sub indicador / Variable
sobre 100 Ponderada sobre 100 Ponderada

2.1 Medidas y políticas anticorrupción 40.7 2.0 2.2 Gestión de la planeación 60.0 3.0

Medidas o políticas orientado a transparencia Transparencia/ anticorrupción/ medidas

2.1.1 0.0 0.0 2.2.1 75.0 0.8
o lucha contra la corrupción anticorrupción

El plan sectorial incorpora una estrategia,

Existencia de medidas o políticas orientados
programa o línea sobre
2.1.1.1 hacia la lucha contra la corrupción y/o 0 2.2.1.1 NA
Transparencia/anticorrupción / medidas
transparencia
anticorrupción
Existencia de una política, medida o estrategia
2.1.1.2 para la declaración y trámites de los 0 El Plan Estratégico Institucional tiene metas en
conflictos de intereses 2.2.1.2 transparencia y lucha contra la corrupción 100
respaldada con indicadores
2.1.2 Plan anticorrupción y atención al ciudadano 81.4 2.0
El Plan de Acción tiene líneas de trabajo en
Contenido del Plan Anticorrupción y de 2.2.1.3 transparencia, anticorrupción, medidas 100
2.1.2.1 78 anticorrupción
Atención al Ciudadano
Diagnóstico 100 El Plan Estratégico Institucional cuenta con
2.2.1.4 herramientas de seguimiento a metas de 100
Componente rendición de cuentas 100 impacto
El plan de acción cuenta con fecha y
Componente atención al ciudadano 100 2.2.1.5 responsables de las actividades derivadas de 0
las metas
Componente trámites NA
2.2.2 Tema 1 75.0 0.8
Objetivos 100

Indicadores y metas 0
El plan sectorial incorpora una estrategia,
Acciones de mitigación en relación a los 2.2.2.1 NA
100 programa o línea sobre Tema 1.
riesgos hallados
Tiempos de ejecución 100 El plan institucional tiene metas establecidas en
2.2.2.2 100
Responsables 100 el tema 1 respaldadas con indicadores

Recursos económicos 0
El plan de acción tiene líneas de trabajo
Actores incluidos en la consulta participativa 2.2.2.3 100
2.1.2.2 75 específicos para el tema 1
de elaboración y formulación del Plan
Realización de consultas √ El plan institucional cuenta con herramientas
2.2.2.4 de seguimiento a las metas de impacto del 100
Funcionarios de la entidad √ tema 1
Órganos de control X
El plan de acción cuenta con herramientas de
2.2.2.5 0
*Otros - seguimiento a las metas de impacto del tema 1

2.1.2.3 Oportunidad de la publicación 100

2.2.3 Tema 2 50.0 0.5
2.1.2.4 Socialización del Plan Anticorrupción 88
Realización de ejercicio de socialización √
El plan sectorial incorpora una estrategia,
2.2.3.1 NA
Funcionarios de la entidad √ programa o línea sobre Tema 2

Órganos de control X El plan institucional tiene metas establecidas en

2.2.3.2 0
*Otros √ el tema 2 respaldadas en indicadores

2.1.2.5 Seguimiento al Plan Anticorrupción 67 El plan de acción tiene líneas de trabajo

2.2.3.3 100
Seguimiento a las metas planteadas 100 específicos para el tema 2
Observaciones sobre las acciones realizadas 100
El plan institucional cuenta con herramientas
Mecanismos de mejora a propósito de las 2.2.3.4 de seguimiento a las metas de impacto del 100
metas que no fueron logradas o reflexiones 0 tema 2
para planes futuros

El plan de acción cuenta con herramientas de

2.2.3.5 0
seguimiento a las metas de impacto del tema 2

*Este "otros" se cuenta como un bono adicional para la entidad que cuente con otro tipo de ítem. Es importante aclarar que NO se promediará con las demás opciones de respuesta de esta variable, por lo tanto no resta puntos.

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Calificación Calificación Calificación Calificación
Indicador / Sub indicador / Variable Indicador / Sub indicador / Variable
sobre 100 Ponderada sobre 100 Ponderada

2.2.4 Tema 3 50.0 0.5 2.3.1.10 Existencia de política de integridad 100

El plan sectorial incorpora una estrategia,

2.2.4.1 NA
programa o línea sobre Tema 3
2.3.2 Comité de ética 83.3 1.4
El Plan institucional de la entidad tiene metas
2.2.4.2 establecidas en tema 3 respaldadas 0
indicadores verificables
El Plan de Acción tiene líneas de trabajo
2.2.4.3 100 2.3.2.1 Conformación por niveles 67
específicos para el tema 3
El Plan institucional cuenta con herramientas
2.2.4.4 de seguimiento a las metas de impacto para 100 Directivo 100
el tema 3
El Plan de acción cuenta con herramientas de
2.2.4.5 seguimiento a las metas de impacto para el 0 Asesor 0
tema
Coherencia de los documentos de planeación Profesional 100
2.2.5 50.0 0.5
en temas de Control Fiscal
Toma de decisiones del comité de ética en la
2.3.2.2 100
vigencia 2013
Promoción del ejercicio de participación para
2.2.5.1 100
el control fiscal* Invitan a grupos de interés 100

Seguimiento a las recomendaciones del plan

2.2.5.2 0 2.3.3 Socialización del Código de Ética 100.0 1.7
de mejoramiento
Políticas de comportamiento ético y
2.3 94.4 4.7
organizacional Difusión del código de ética o buen gobierno a
2.3.3.1 100
funcionarios de la entidad
2.3.1 Contenidos mínimos de lineamientos éticos 100.0 1.7

Se involucran grupos de interés en

2.3.1.1 100 2.3.3.2 Momentos en que se socializó 100
cumplimiento de Código de Ética

Ingreso de nuevas personas a la entidad √

Socialización del Código de Ética con todos
2.3.1.2 100
los actores
Capacitaciones √

*Otros √
2.3.1.3 Mecanismo de seguimiento al Código de Ética 100
2.4 Gestión de la contratación 53.6 5.4

2.4.1 Contenidos del Manual de Contratación 63.1 1.3

Persona o comité emisor de informes sobre el
2.3.1.4 100
ejercicio de los lineamientos éticos 2.4.1.1 Contenido mínimo sobre los estudios previos 67

Mención de un acápite donde se establezcan

Directrices para capacitación en temas de
2.3.1.5 100 las competencias y responsabilidades de 0
ética a los funcionarios
quienes deben adelantar los estudios previos

Lineamientos para el manejo de la Identificación de una metodología o un

2.3.1.6 100 100
información con los grupos de interés procedimiento para el estudio de mercado

Sanciones a quienes entregan información Mención de algún mecanismo para garantizar

2.3.1.7 100
confidencial por excelencia la preferencia de la 100
convocatoria pública
2.3.1.8 Existencia de política anti soborno 100

2.3.1.9 Existencia de política antifraude y antipiratería 100

* Este "otros" se cuenta como un bono adicional para la entidad que cuente con otro tipo de item. Es importante aclarar que NO se promediará con las demás opciones de respuesta de esta variable, por lo tanto no resta puntos.

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Calificación Calificación Calificación Calificación
Indicador / Sub indicador / Variable Indicador / Sub indicador / Variable
sobre 100 Ponderada sobre 100 Ponderada

2.4.1.2 Contenido del pliego de condiciones 50 Requerimientos mínimos para la liquidación de

2.4.1.7 100
Aprobación de Pliegos de condiciones 0 contratos

A. Si el pliego de condiciones fue aprobado Certificado de cumplimiento por parte del

X 100
en un órgano colegiado interventor/supervisor

B. Si el pliego de condiciones fue aprobado en Mención donde se establezcan los

X mecanismos para la liquidación de los
un modelo estándar
contratos (de tracto sucesivo y los demás 100
sujetos de liquidación) dentro del término
Inclusión de una ficha técnica del objeto a 100
oportuno.
contratar

Control y vigilancia en la ejecución

2.4.1.3 67 2.4.1.8 Supervisores de los contratos 0
contractual
Mención de mecanismos de control interno a
Mención del deber de la entidad de contar 0
la gestión del supervisor
con el control y vigilancia en la ejecución de 100
los contratos a nivel interno. Mención de un procedimiento para regular los
conflictos de interés y el trámites de
0
recusaciones e impedimentos de los
Mención de las competencias, facultades y supervisores e interventores de los contratos
deberes de los supervisores / interventores de 100
los contratos 2.4.1.9 Políticas de supervisión 35

Se establecen políticas generales que

Mención de las responsabilidades de la
reglamenten supervisión e interventoría de los 100
Oficina de Control Interno en incorporar sus
contratos
procesos el seguimiento el seguimiento a la 0
función de los interventores y supervisores de Inclusión de mecanismos de control y
los contratos. seguimiento que se le hace a los supervisores e 0
interventores de los contratos.
Se establecen criterios objetivos para
Responsables de procedimientos
2.4.1.4 100 asignación de supervisiones a los funcionarios 50
contractuales
de la entidad
Mención del responsable o responsables de la A. Idoneidad del funcionario para asumir la
100 X
evaluación de ofertas labor
Mención de los responsables de la liquidación B. Complejidad, especialidad o extensión de
100 √
del contrato. la supervisión

Mención donde se establezcan responsables Mención donde se establezcan las

de analizar las respuestas del proponente con responsabilidades disciplinarias por
100 0
precio muy bajo para establecer si es artificial incumplimiento de la labor de los supervisores e
o no. interventores

Mención de un acápite donde se enuncien las

Sanción y solución de controversias por parte
2.4.1.5 50 inhabilidades y competencias de los 0
de contratistas
supervisores e interventores de los contratos.

Mención donde se establezcan Mención donde se manifieste claramente la

procedimientos internos y responsables para 0 inhabilidad de los supervisores en ser al mismo 0
resolver controversias de manera amistosa por tiempo interventores de un contrato.
parte de los contratistas.
Mención donde se establezcan
Mención donde se establezca los objetivos y
procedimientos internos para sancionar al
100 obligaciones generales de la supervisión/ 100
contratista cuando éste ha incumplido el
interventoría
contrato.
2.4.1.6 Cesión de contratos 100
Mención donde se constituya en falta
Mención donde se establezca un gravísima omitir el deber de informar a la
procedimiento que permita verificar que el entidad contratante los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de 0
cesionario cumple con iguales o mejores
100 corrupción tipificados como conductas
condiciones que las acreditadas por el
punibles o que puedan poner en riesgo el
contratista respecto de los requisitos
cumplimiento del contrato
habilitantes y calificantes.

Mención donde se establezca que se deja

Mención de un acápite donde se enuncie
constancia escrita de la verificación de las
100 cada cuánto tiempo se debe hacer la revisión 100
condiciones mencionadas en el punto
periódica a los contratos de obra
anterior.

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2013-2014

104
Calificación Calificación Calificación Calificación
Indicador / Sub indicador / Variable Indicador / Sub indicador / Variable
sobre 100 Ponderada sobre 100 Ponderada

2.5.1.2 Seguimiento a la planeación estratégica 100

Mención donde se establezcan las funciones
técnicas, jurídicas, administrativas, contables, 0 2.5.1.3 Contenido del documento interno 100
financieras, de la supervisión/ interventoría Procedimientos de ingreso o vinculación de
100
servidores públicos a la entidad

2.4.2 Planeación contractual 100.0 2.0 Procedimientos de merito para la vigencia 100

2.4.2.1 Instancias de planeación y seguimiento 100 Procedimientos de evaluación y seguimiento al

desempeño a los servidores públicos a la 100
Existencia del comité de contratación 100 entidad para la vigencia
Jurídico √ Procedimientos de incentivos para la vigencia 100
Programación económica de las
Técnico √ 100
capacitaciones
Mención sobre áreas de trabajo /Temas de
Financiero √ 100
capacitación
*Otros - Disposición de horas de capacitación 100

Se permite el salvamento del voto 100

Capacitaciones en transparencia y
100
2.4.2.2 Inventario de bienes y suministros 100 anticorrupción

La entidad contó y/o elaboró un inventario de Procedimientos de existencia estratégica de

100 100
bienes movimiento del personal
La entidad contó y/o elaboró un inventario de
100
suministros
Coherencia en las funciones y competencias
2.5.2 95.8 1.4
Recurrencia en el uso de modalidades de de servidores públicos
2.4.3 25.0 0.5
contratación

2.4.3.1 Proporción de la contratación directa 25 2.5.2.1 Secretario General o Directivo 1 100

Interventoría y supervisión a los contratos de
2.4.4 0.0 0.0 Descripción del cargo 100
obra
Contratos de obra con supervisión e
2.4.4.1 0 Descripción de funciones 100
interventoría

2.4.5 Ejecución contractual 80.0 1.6 Hoja de vida - conocimientos 100

Hoja de vida - profesión 100

Pluralidad de oferentes en Licitaciones de
2.4.5.1 NA
obra pública
Hoja de vida - otros estudios 100

Nivel de ejecución contractual mensual

2.4.5.2 80 Hoja de vida - años de experiencia profesional 100
durante la vigencia

2.4.6 Caso práctico NA NA 2.5.2.2 Directivo 2 100

2.4.6.1 Documentos previos a la adjudicación NA Descripción del cargo 100

2.4.6.2 Pliegos Definitivos NA Descripción de funciones 100

Número de proponentes que se presentaron a

2.4.6.3 NA Hoja de vida - conocimientos 100
la convocatoria

2.4.6.4 Comité de contratación NA Hoja de vida - profesión 100

2.4.6.5 Supervisión e Interventoría NA Hoja de vida - otros estudios 100

2.5 Gestión de talento humano 73.3 7.3 Hoja de vida - años de experiencia profesional 100

Condiciones institucionales para el talento

2.5.1 100.0 1.4
humano
Existencia de un documento que recopile
2.5.1.1 lineamientos/ directrices de la planeación 100
estratégica de talento humano
* Este "otros" se cuenta como un bono adicional para la entidad que cuente con otro tipo de item. Es importante aclarar que NO se promediará con las demás opciones de respuesta de esta variable, por lo tanto no resta puntos.

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Calificación Calificación Calificación Calificación
Indicador / Sub indicador / Variable Indicador / Sub indicador / Variable
sobre 100 Ponderada sobre 100 Ponderada

2.5.2.3 Directivo 3 88 2.5.6 Mérito 0.0 0.0

Descripción del cargo 100 Relación del N° de funcionarios seleccionados

2.5.6.1 por mérito sobre el N° total de funcionarios de 0
Descripción de funciones 100 libre nombramiento
Hoja de vida - conocimientos 100 Directivo 0
Hoja de vida - profesión 100 Asesor 0
Hoja de vida - otros estudios 100 2.5.7 Talento humano supervisores de los contratos 100.0 1.4

Evaluación de calidades de los supervisores

Hoja de vida - años de experiencia profesional 0 2.5.7.1 100
para la asignación de contratos

Se realizó al menos una capacitación al año

2.5.3 Conformación del talento humano 85.0 1.2 2.5.7.2 100
para los supervisores de contratos

Capacitación anual para los supervisores de

2.5.3.1 Brecha 55 2.5.7.3 100
contratos en los siguientes temas:
Brecha interna 53 Financiero y presupuestal √

Brecha externa 57 Técnico √

Relación del N° de funcionarios de apoyo y el

2.5.3.2 100 Jurídico √
N° total de funcionarios misionales
Relación del N° de contratistas por servicios
2.5.3.3 100 Otros X
personales y N° de funcionarios de planta
2.5.4 Evaluación y seguimiento al desempeño 47.2 0.7 2.5.7.4 Tipo de vinculación de los supervisores 100

Realización de evaluaciones se aplicaron a

2.5.4.1 89 Orden de Prestación de servicios √
todos los funcionarios de carrera administrativa

Realización de seguimiento al desempeño se

2.5.4.2 aplicaron a todos los funcionarios de libre 0 Libre nombramiento y remoción √
nombramiento y remoción

Realización de seguimiento al desempeño se

2.5.4.3 0 Carrera Administrativa √
aplicaron a todos los funcionarios provisionales

Existencia de lineamientos internos de

seguimiento y monitoreo de los productos de
2.5.4.4 100 Otros X
las personas vinculadas a través de prestación
de servicios
Porcentaje de gerentes públicos que cuentan
2.5.4.5 NA 2.6 Gestión de Control Fiscal 100.0 5.0
con acuerdos de gestión
Seguimientos de acuerdos de gestión a
2.5.4.6 NA 2.6.1 Cumplimiento del Plan General de Auditorías 100.0 5.0
gerentes públicos
Relación sujetos programados y auditados -
2.5.5 Capacitaciones 85.0 1.2 2.6.1.1 100
Servicios públicos
Capacitación de funcionarios de diferentes N° de sujetos de servicios públicos
2.5.5.1 70 14
niveles en temas principales de la gestión programados a auditar en la vigencia 2013

N° de sujetos de servicios públicos auditados en

Contratación Pública √ 14
la vigencia 2013
Relación sujetos programados y auditados PGA
Gestión Financiera √ 2.6.1.2 100
( todas las areas y lineas de control)
Gestión del Talento Humano √ N° de sujetos de control fiscal programados a
auditar en el PGA en todas las áreas y líneas 509
Participación Ciudadana X
del control en la vigencia 2013
Administración al Servicio del Ciudadano √ N° de sujetos de control fiscal auditados en el
PGA en todas las áreas y líneas del control en la 463
Lucha contra la Corrupción √ vigencia 2013
Comportamientos éticos √ 2.6.1.3 Relación de Presupuesto auditar PGA 100

2.5.5.2 La entidad capacita a los diferentes niveles 100 Valor del presupuesto programado a auditar en
474
Profesional √ el PGA - 2013

Directivo √ Valor del presupuesto auditado por la

376
Asesor √ Contraloría en el año 2013

Técnico √
Asistencial √

Elaborado  por
 REPORTE FINAL DE RESULTADOS
ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2013-2014

104
Composición Factor Control y Sanción
Calificación Calificación Calificación Calificación
Indicador / Sub indicador / Variable Indicador / Sub indicador / Variable
sobre 100 Ponderada sobre 100 Ponderada

3.1 Sistema de PQRS 82.3 6.2 3.1.3.2 Cumplimiento de plazos de respuesta 100

Respuesta dada al ciudadano a través de

Condiciones institucionales del sistema de 3.1.3.3 0
3.1.1 87.5 1.6 solicitud realizada
PQRS
Posibilidad de recibir retroalimentación y
3.1.3.4 100
seguimiento
3.1.1.1 Dependencia encargada de sistema de PQRS 100 Verificación del sistema de PQRS a través de la
3.1.4 100.0 1.9
línea telefónica.
El funcionario que contesta sabe sobre el
sistema de quejas y reclamos o sabe
3.1.4.1 100
3.1.1.2 Existencia del documento 100 direccionar la llamada a la dependencia
encargada

3.1.4.2 Posibilidad de hacerla anónima 100

Contenido interno de lineamientos de la
3.1.1.3 100
tramitación interna de PQRS Vía telefónica se obtiene información sobre
3.1.4.3 cómo poner una queja y un reclamo en 100
Direccionamiento interno de PQRS 100
persona
Existencia de líneas especificas denuncias o
Existencia de seguimiento a la queja via
tratamiento especifico para denuncias 100 3.1.4.4 100
telefónica
recibidas
Mapa de las personas que responden las 3.2 Rendición de cuentas a la ciudadanía 48.2 3.6
100
denuncias 3.2.1 Informe de Gestión 83.3 1.3
Contenido del Informe de Gestión de la
3.2.1.1 100
entidad
Manejo específico para la peticiones de
3.1.1.4 100 Presupuesto ejecutado por la entidad 100
contratación

Cumplimiento de metas 100

Elaboración de informes consolidados de PQRs
3.1.1.5 100
para presentarlos a las directivas Mención de Talento Humano de la entidad 100
Programas y proyectos de la siguiente vigencia 100
3.1.1.6 Contenido del informe de PQRs 100
Mención de Contratación Pública de la entidad 100

Estadísticas 100 Resultados de programas y proyectos de la

100
Análisis 100 vigencia evaluada

Tiempo de respuesta 100 Acciones para el mejoramiento institucional y

Contenido del Informes de Denuncias, quejas fortalecimiento de transparencia de lucha 100
3.1.1.7 0 contra la corrupción
y reclamos contra los sujetos de control
Estadísticas ND Acciones para el mejoramiento institucional y el
100
Análisis ND fortalecimiento de la gestión pública

Tiempo de respuesta ND 3.2.1.2 Medios de publicidad del informe de gestión 67

Realizo encuestas o seguimiento a la Sitio web √

3.1.1.8 satisfacción general de los usuarios frente a la 100
Boletines y publicaciones. X
atención recibida
3.1.2 Canales de investigación y denuncias 66.7 1.3 Otro √

Línea de atención exclusiva para Condiciones institucionales para la rendición

3.1.2.1 100 3.2.2 94.3 1.4
denunciantes de hechos de corrupción 2013 de cuentas.

Existencia de un tratamiento especifico para Existencia de una estrategia anual de rendición

3.1.2.2 0 3.2.2.1 100
sujetos de control de cuentas
Contenido del documento interno que recopile
Metodología o protocolos de protección al
3.1.2.3 100 3.2.2.2 lineamientos de la planeación anual de 71
denunciante, Posibilidad de anonimato
rendición de cuentas.
Estrategia de comunicaciones 100
Respuesta a solicitudes de la ciudadanía a
3.1.3 75.0 1.4
través de derecho de petición Utilización de diferentes espacios de diálogo 100

Disposición para dar respuesta a solicitud Canales de información para divulgación de

3.1.3.1 100 100
realizada rendición de cuentas

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ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2013-2014

104
Calificación Calificación Calificación Calificación
Indicador / Sub indicador / Variable Indicador / Sub indicador / Variable
sobre 100 Ponderada sobre 100 Ponderada

Estrategia, programa o línea de Evaluación y análisis de la audiencia pública

100 3.2.3.6 ND
transparencia presencial
Preparación de la información para la La evaluación produjo un documento de
0 3.2.3.7 ND
rendición de cuentas análisis o recomendación
Mapa de procedimientos 100 Espacios de diálogo para la Rendición de
Se consideró un espacio de evaluación de la 3.2.4 cuentas a la ciudadanía: Audiencia publica 63.3 1.0
0 virtual
estrategia
Dependencia o funcionario encargado de
Entrega de información a la ciudadanía antes
3.2.2.3 llevar a cabo la estrategia de rendición de 100 3.2.4.1 100
de la audiencia pública virtual
cuentas
Mecanismos de seguimiento de avances para
3.2.2.4 la estrategia de rendición de cuentas de la 100 Informe de gestión √
gestión.
Realización de una evaluación de la Documentos contenidos específicos para este
3.2.2.5 100 √
estrategia a final del año evento

Espacios de diálogo para la rendición de *Otros -

3.2.3 cuentas a la ciudadanía: audiencia de ND ND
rendición de cuentas (presencial) 3.2.4.2 Temas tratados en la Audiencia pública virtual 17

Realización de ejercicios de consulta de

3.2.3.1 temáticas en rendición de cuentas a grupos ND Mención cumplimiento de metas de la entidad 0
de interés
Entrega de información a la ciudadanía antes Mención de programas y proyectos de la
3.2.3.2 ND 0
de la audiencia pública siguiente vigencia
Mención del presupuesto ejecutado de la
100
Informe de Gestión ND entidad
Mención del Talento humano de la entidad 0
Mención del contratación publica de la
Agenda del día ND 0
entidad

Documento contenidos específicos para este Mención del estrategia, programa o línea de
ND
evento transparencia de la entidad o acciones para el
0
mejoramiento institucional y el fortalecimiento
*Otros ND de la gestión pública de la entidad

Espacios de interacción con la ciudadanía Se realizó evaluación y análisis de la audiencia

3.2.3.3 ND 3.2.4.3 100
durante la audiencia pública pública virtual
Temas tratados en la audiencia pública
3.2.3.4 ND La evaluación realizada al ejercicio de
presencial
3.2.4.4 rendición de cuentas produjo algún 0
Mención cumplimiento de metas de la documento de análisis o recomendaciones
ND
entidad
Mención de programas y proyectos de la Multiplicidad de espacios adicionales de
ND 3.2.5 0.0 0.0
siguiente vigencia rendición de cuentas

Mención del Presupuesto ejecutado ND Espacios de rendición presenciales donde se

3.2.5.1 realizaron ejercicios de rendición de cuentas 0
Mención del Talento Humano ND de la gestión de la entidad
Espacios de dialogo para la rendición de
Mención del Contratación Pública ND 3.2.6 cuentas a la ciudadanía: Otro espacio 0.0 0.0
presencial

Mención de la estrategia, programa o línea de Entrega de información a la ciudadanía antes

ND 3.2.6.1 0
transparencia de la entidad de la realización de este espacio

Mención del Tema Priorizado 1 ND Informe de gestión X

Documentos contenidos específicos para este
Mención del Tema Priorizado 2 ND X
evento
Mención del Tema Priorizado 3 ND Otros X

Mención del Tema Priorizado 4 ND 3.2.6.2 Temas tratados en este espacio 0

Mención del Tema Priorizado 5 ND Cumplimiento de metas de la entidad 0
Mención de programas y proyectos de la
3.2.3.5 Difusión de la audiencia pública presencial ND 0
siguiente vigencia
Sitio web de la entidad ND Mención del presupuesto ejecutado 0
Otro ND
* Este "otros" se cuenta como un bono adicional para la entidad que cuente con otro tipo de información entregada a la ciudadanía. Es importante aclarar que NO se promediará con las demás opciones de respuesta de esta variable,
por lo tanto no resta puntos.

Elaborado  por
 REPORTE FINAL DE RESULTADOS
ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2013-2014

104

Calificación Calificación Calificación Calificación

Indicador / Sub indicador / Variable Indicador / Sub indicador / Variable
sobre 100 Ponderada sobre 100 Ponderada

Mención de la estrategia, programa o línea de

0 3.3.2 Disposición de la Información a TPC 100.0 1.9
transparencia de la entidad

Existencia de espacios de interacción con la 3.3.2.1 Anexos de Contratación Pública 100

3.2.6.3 0
ciudadanía durante este espacio
3.3.2.2 Anexos de Planeación 100

3.3.2.3 Anexos Anticorrupción 100

3.2.6.4 Se realizó evaluación de este espacio 0
3.3.2.4 Anexos de Talento Humano 100

3.3 Control Social 77.8 2.9 3.4 Control institucional 100.0 7.5

3.4.1 Sanciones disciplinarias, fiscales y penales 100.0 7.5

La entidad promovió espacios de diálogo y
3.3.1 55.6 1.0
concertación con la ciudadanía
Pagos por sentencias y conciliaciones en
3.4.1.1 ND
controversias contractuales
Temas en los cuales la entidad convoco a
3.3.1.1 ND
participar a los diferentes grupos de interés
N° de sanciones disciplinarias en niveles
3.4.1.2 ND
directivo y N° directivo
Elaboración de normatividad ND
Formulación de políticas, programas y
ND Procesos archivados por resarcimiento en
proyectos
3.4.1.3 relación a los fallos de responsabilidad fiscal 100
Ejecución de programas, proyectos y servicios ND proferidos contra funcionarios

Promoción del control social ND 3.5 Control Interno de Gestión y Disciplinario 83.3 3.1

*Otro ND 3.5.1 Investigaciones que prescribieron 100.0 1.9

Se involucró a la ciudadanía en la formulación N° de denuncias, quejas, oficios, indagaciones

3.3.1.2 67 3.5.1.1 100
de herramientas de planeación preliminares o investigaciones que prescribieron

Acciones adelantadas sobre obligaciones a

Presupuesto X 3.5.2 66.7 1.3
medidas anticorrupción
Programación del Proceso auditor √ Existencia de un documento interno que
3.5.2.1 recopile lineamientos internos de la gestión del 100
Proyectos de inversión √ Control Interno

Planes y programas generales X La entidad realizó planes de mejoramiento

3.5.2.2 frente a los hallazgos encontrados por la 0
auditoría fiscal.
**Otros √
Seguimiento a los planes de mejoramiento de
Tipo de organizaciones de sociedad civil 3.5.2.3 las alertas emitidas por la Oficina de Control 100
3.3.1.3 participaron en la formulación y ajuste de los 0 Interno
planes y con cuáles hicieron consulta previa
Contenido del informe de reportes sobre los
Grupos de interés de la entidad 0 hallazgos de corrupción: inclusión de
3.5.2.4 ND
lineamientos del estatuto anticorrupción en las
Otras organizaciones 0 directrices de control interno

Canales a través de los cuales la Entidad Acciones adelantadas en cualquiera de los

3.3.1.4 promueve la participación ciudadana durante ND siguientes procesos: trámites, gestión
el proceso de planeación de la entidad documental, informe PQRS, ejecución ND
presupuestal, gestión de Talento Humano,
Reuniones colectivas ND control interno disciplinario

Encuesta a organizaciones sociales ND Informe presenta debilidades ND

Foros virtuales ND Informe presenta opciones de mejora ND

Encuesta en sitio web ND Informe presenta idatos por los 3 subsistemas ND
La entidad promovió alguna instancia donde
3.3.1.5 pueda participar la ciudadanía en la discusión 100
de asuntos sobre corrupción

*Este "otros" se cuenta como un bono adicional para la entidad que cuente con otro tema. Es importante aclarar que NO se promediará con las demás opciones de respuesta de esta variable, por lo tanto no resta puntos.
**Bono adicional Elaborado  por