PRODECO Archivo FR-GSI-0001 INFORMACIÓN ADICIONAL

PUERTO - FFCC
CALENTURITAS
REPORTE DE INCIDENTE Rev. 1

CDJ - CMU - CET Fecha Rev. Form. 26/mar/08

UNIDAD DE NEGOC PROYECTO LA JAGUA

LUGAR ESPECIFICO :
FECHA : HORA :
SITUACION OBSERVADA :

POTENCIAL DE GRAVEDAD INACEPTABLE IMPORTANTE ACEPTABLE

ACCION A REALIZAR (a completar por el "Dueño del Proceso"):
HOUSEKEEPING DETENER EL TRABAJO
CORREGIR INVESTIGACION/VALORIZACIÓN CROQUIS
COMUNICADO A: AREA / CARGO:
MEDIDA CORRECTIVA: RESPONSABLE DE LA ACCIÓN:

A) PERSONAS B) EQUIPOS FIJOS

1 FALTA DE CONOCIMIENTO 1 MAL ESTADO
2 ACTITUD DESPREOCUPADA 2 NO CUMPLE NORMA
3 ACTITUD IMPRUDENTE 3 DESASEADO
4 NO CUMPLE CON LA NORMA 4 SIN INSPECCION
5 NO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO 5 ELECTRICOS
6 OPERAR SIN AUTORIZACION 6 OTROS

C) EDIFICIOS / AREAS D) VEHICULOS

1 FALTA ASEO 1 TRANSITO
2 NO CUMPLE CON ESTANDAR 2 SIN INSPECCION
3 DERRAME DE AGUA 3 NO CUMPLE CON NORMA
4 DERRAME DE SUSTANCIA PELIGROSA 4 OTROS
5 CONDICION INSEGURA E) AMBIENTALES
6 ELECTRICOS 1 AIRE
7 FALTA ELEMENTO DE CONTROL 2 SUELO
3 AGUA
F) CALIDAD 4 REHACER TRABAJO
1 RECLAMO DEL CLIENTE
2 NO CUMPLE ESPECIFICACIONES MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO
3 INICIO DE TRABAJOS SIN CHEQUEO Rev. Nº Descripción Fecha
REPORTADO POR: Reporte Cerrado: 0 Revisión general ###

Nº COMENTARIO : SI 1 Cambio termino intolerable por aceptable

NO
 Archivo FR-GSI-0004
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE INCIDENTE / Revisión 1
ACCIDENTE /NO CONFORMIDADES Fecha revisión Formato 2/17/2013

FECHA: HORA: 7:05pm EMPRESA: CARBOANDES CONTRATISTA: LUGAR:

LESION HURTO CASI ACCIDENTE NO CONFORMIDAD PERDIDA DE PROCESO EXTERNO
ACCIDENTE VEHICULO VANDALISMO DAÑO A PROPIEDAD EVENTO AMBIENTAL OTRO
RWI NATURALEZA DE LA LESIÓN
SI FUE LESIÓN FATALIDAD LTI
FA / MTI
Parte del cuerpo: Objeto: Equipo o sustancia:
Descripción:
SI FUE DAÑO /
Costo $
INCENDIO

SI FUE IMPACTO
AMBIENTAL Ecosistema Aereo Acuatico Terrestre derrame cantidad
Residuo Sólido Acido Solventes Polvo Gases Pesticida
Aceites Aguas industriales Ruido Aguas Negras Combusible Sedimentos
Persona Implicada
Equipo Implicado
Departamento
Localización
Testigo
CONSECUENCIAS REALES / INMEDIATAS CONSECUENCIAS REALES / BASICAS
INACEPTABLE IMPORTANTE ACEPTABLE INACEPTABLE X IMPORTANTE ACEPTABLE

Comité de Investigación:

Versión del incidente (Persona Implicada)

Versión del incidente (Testigo))

Identifique condiciones inseguras

Identifique Acciones seguras

 Plan de Accion Responsable Fecha

Investigado por: Supervisor: Fecha:

FOTOGRAFIAS
 Archivo FR-GSI-0005
INVESTIGACION TECNICA DE
Rev. 2
ACCIDENTES/INCIDENTES Y NO
CONFORMIDADES Fecha Rev. F. 17/feb/13

N° : Acc - 000 Lesión Daño A propiedad Casiaccidente No conformidad Otro

INFORMACION GENERAL
Empresa: Contratista:
Departamento / superintendencia / secion: DIA DE TURNO:
LUGAR: (AREA GENERAL): GRUPO:
FECHA DE OCURRENCIA HORA FECHA DE ESTE REPO :
DESCRIPCION DEL INCIDENTE:

Peligro Asociado: Tarea Realizada:

LESION DAÑO A PROPIEDAD (PD) IMPACTO AMBIENTAL

EQUIPO / PROPIEDAD:
NOMBRE DEL LESIONADO: Aereo____ Acuatico ____ Terrestre_____

NUMERO INTERNO:
IDENTIFICACIÓN: ELEMENTO AFECTADO

SEVERIDAD: OPERADOR:
(FA, MTI, RWI, LTI, FAT) : CANTIDAD DERRAME:
NATURALEZA
IDENTIFICACIÓN:
DE LA LESIÓN: TIPO DE CONTAMINANTE

PARTE DEL CUERPO COSTO: $

AFECTADA: RESIDUO SOLIDO PESTICIDA
AGUAS NEGRAS, ACIDO, ACEITE, COMBUSTIBLE,
OBJETO / EQUIPO / SOLVENTEAGUAS ND. SEDIMENTOS, POLVOS, RUIDO, HUMO, GASES.
SUSTANCIA RELACIONADA:
____________________________________________
EVALUACION DE RIESGO DEL INCIDENTE
REAL POTENCIAL
INTOLERABLE IMPORTANTE TOLERABLE INTOLERABLE IMPORTANTE TOLERABLE
INFORMACION DE LOS TESTIGOS
NOMBRE IDENTIFICACION EXPERIENCIA EN OCUPACION SUPERVISOR
LA EMPRESA

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN
NOMBRE: CARGO NOMBRE CARGO

SUPERVISOR RESPONSABLE DE ESTE REPORTE

NOMBRE: CEDULA: FIRMA___________________________

SUPERVISOR DEL SUPERVISOR NOMBRE

CEDULA: FIRMA___________________________

INVESTIGACION CERRADA POR: NOMBRE

CEDULA: FIRMA___________________________

ANTECEDENTES
(Describa los hechos previos a la ocurrencia del incidente que tengan relación de causalidad con el mismo.
 Archivo FR-GSI-0005
INVESTIGACION TECNICA DE
Rev. 2
ACCIDENTES/INCIDENTES Y NO
CONFORMIDADES Fecha Rev. F. 17/feb/13

N° : Acc - 000 Lesión Daño A propiedad Casiaccidente No conformidad Otro

EVIDENCIAS:
(Describa lo que observe en la escena del incidente y otros hechos relacionados con las personas, equipos y herramientas involucradas en el incidente que tengan
relación de causalidad con el mismo.

ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA / MANEJO DEL LESIONADO:

CAUSAS INMEDIATAS: Como Ocurrió? Problemas Aparentes

Acciones Inseguras:

Condiciones inseguras:

CAUSAS BASICAS: porque Ocurrió? Problemas Reales.

Factor Personal:

Factor De Trabajo:

Falta (Falla de Control) Que controles fallaron?

ACCIONES RESPONSABLE FECHA

 Archivo FR-GSI-0005
INVESTIGACION TECNICA DE
Rev. 2
ACCIDENTES/INCIDENTES Y NO
CONFORMIDADES Fecha Rev. F. 17/feb/13

N° : Acc - 000 Lesión Daño A propiedad Casiaccidente No conformidad Otro

LECCIONES APRENDIDAS:

RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

Firma
RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR SST

Firma
RECOMENDACIONES DEL GERENTE LOCAL

Firma
 Archivo FR-GSI-0006
INVESTIGACION TECNICA DE
ACCIDENTES/INCIDENTES y Rev. 1

NO CONFORMIDADES Fecha Rev. F. 17/feb/13

Incidente N°
VERSION DEL INVOLUCRADO / TESTIGO
EXPERIENCIA EN
NOMBRE LA COMPAÑÍA OCUPACION

EXPERIENCIA EN
IDENTIFICACIÓN EL CARGO LUGAR DE RECIDENCI
FECHA ULTIMO
NIVEL DE ESTUDIOS ENTRENAMIENTO DIA DE TURNO

TIPO ULTIMO
EDAD ENTRENAMIENTO SUPERVISOR
EQUIPO QUE
OPERABA /
ESTADO CIVIL REPARABA CEL.

Firma
Cuales son sus recomendaciones para evitar la ocurrencia de un incidente similar a este?
 ARCHIVO FR-GSI - 0007

REV. 1
ANÁLISIS CAUSAL FECHA REV. FORM 8-Feb-13

FECHA DE EMISIÓN 12-jun-20

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE O INCIDENTE

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL RIESGO PROBABILIDAD

CRITERIOS VEP Es prácticamente imposible que ocurra el

PROBABILIDAD escenario
C 1 (es posible que suceda, aunque tiene muy
O VALOR ESPERADO DE PÈRDIDAS =
baja probabilidad de ocurrencia en la vida
PROBABILIDAD * CONSECUENCIAS
N VEP : (P x C) del sistema)
S
E
1 2 3 4 5 Es poco probable que ocurra el escenario
C 2 (si acaso una vez en la vida del sistema)
U 2 4 6 8 10 SEGURIDAD / DAÑO A LA
E CONSECUENCIA SALUD PROPIEDAD IMPACTO AMBIENTAL Existe la posibilidad de que el escenario
3
N
C 3 6 9 12 15 1 Primeros auxilios Costo < $200.000 Menor / Requiere poca o ninguna respuesta
ocurra alguna vez (cada 4 o 5 años)

I El escenario puede ocurrir esporádicamente

4
A 4 8 12 16 20 2 Tratamiento médico
Tiempo perdido /
$ > 200 < 1'000
$>1'000 <10'000
Moderado / Corta duración
Respuesta limitada
(una vez cada dos o tres años)

3 Serio / Requiere recursos significativos El escenario puede ocurrir repetidaente (una

Trabajo restringido 5
vez al año o más frecuentemente)
Intolerable Importante Aceptable 4 Fatalidad $ >10'000 Mayor / Larga duración Respuesta a gran
escala
Tipo de contacto
1. Golpeado contra (corriendo hacia o tropezado con) 3. Caída a un nivel bajo (Vea Cl: 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 5. Atrapado por (Puntos filosos o cortantes)(Vea CI: 5, 6, 7. Atrapado entre o debajo (aplastado o amputado) (Vea Cl: 9. Sobretensión, sobreesfuerzo, sobrecarga, biomecánico
(Vea Cl: 1, 2, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26). 14, 15, 16, 17, 22). 11, 13, 14, 15, 16, 18). 1, 2, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 28). (Vea Cl: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15).
2. Golpeado por (Objeto en movimiento)(Vea CI: 1, 2, 4, 4. Caída al mismo nivel (resbalar y caer, volcarse) 6. Atrapado en (agarrado, colgado) (Vea CI: 5, 6, 11, 12, 8. Contacto con (electricidad, calor, frío, radiación,
5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 26). (Vea Cl: 4, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 26). 13, 14, 15, 16, 18). substancias cáusticas, substancias tóxicas, biológicas,
ruido) (Vea CI: 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 23, 24, 25, 27, 28).

Causas Inmediatas/Directas (CI)

PRÁCTICAS/ACTOS SUBESTANDARES 6. Uso de equipo defectuoso (Vea CB: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Posición inadecuada (Vea CB: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, CONDICIONES SUBESTANDARES 21. Peligro de explosión o incendio (Vea CB: 5, 6. 7, 8, 9, 10,
1. Manejo de equipo sin autorización (Vea CB: 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14,15). 12, 13,15) 16. Protecciones y barreras inadecuadas (Vea CB: 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15)
7, 8, 12, 13, 15). 7. Uso inapropiado del EPP (Vea CB: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12. Manutención de equipo en operación (Vea CB: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15). 22. Desorden; aseo deficiente (Vea CB: 5, 6. 7, 8, 9, 10,
2. Falta de advertencias (Vea CB: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10,12, 13, 15). 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,15). 17. EPP inadecuado o impropio(Vea CB: 5, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 12, 13, 15).
12, 13, 15). 8. Carga inadecuada (Vea CB: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. Bromas (Vea CB: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15). 13). 23. Exposiciones al ruido (Vea CB: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
3. Falta de asegurar (Vea CB: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 11,12, 13, 15). 14. Bajo influencia del alcohol / u otras drogas (Vea CB: 2, 318. Herramienta, equipo o material defectuoso(Vea CB: 8, 12, 13, 14).
13, 15). 9. Posición inadecuada (Vea CB: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 7, 8, 13, 15). 9, 10, 11, 12, 13, 14,15). 24. Exposiciones a radiación (Vea CB: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
4. Manejo a velocidad inadecuada (Vea CB: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 15). 15. Uso inapropiado del equipo (Vea CB: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19. Congestión o acción restringida (Vea CB: 8, 9, 13). 13, 14).
7, 8, 9, 11, 12, 13, 15). 10. Levantamiento inadecuado (Vea CB: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15). 20. Sistema de advertencia inadecuado (Vea CB: 8, 9, 10, 25. Exposición a temperaturas extremas (Vea CB: 1, 2, 3, 8,
5. Hacer inoperable los instrumentos de seguridad (Vea 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15). 11, 12, 13, 14, 15). 9, 11, 12).
CB: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12,13,15) 26. Iluminación inadecuada (Vea CB: 8, 9, 10, 11, 12, 13).
27. Ventilación inadecuada (Vea CB: 8, 9, 10, 11, 12, 13).

Causas Básicas/Raíz (CB)

FACTORES PERSONALES 4.   Tensión Mental o Psicológica FACTORES DE TRABAJO 10. Adquisiciones Inadecuadas 13. Estándares de Trabajo Inadecuados
(Vea AEGS: 1 - 3 - 3.4.1 - 3.4.3) (Vea AEGS: 1 - 2 - 3 ) (Vea AEGS: 1 - 2 - 3,6 )
1. Capacidad Física/Fisiológica Inadecuada 4.1.    Sobrecarga emocional 8.  Liderazgo y/o Supervisión Inadecuada 10.1.    Especificaciones deficientes de órdenes y pedidos Desarrollo inadecuado de estándares para:
13.1.    
(Vea AEGS: 2.1 - 3.3 - 3.4 - 3.6) 4.2.    Fatiga por carga o velocidad de tarea mental (Vea AEGS: 1 - 2 - 3) 10.2.    Investigación inadecuada del material/equipo 13.1.1.   Inventario y evaluación de exposiciones y
1.1 Altura, peso, talla, fuerza, alcance, 4.3.    Demandas externas de opinión/decisión 8.1.    Relaciones jerárquicas poco claras o conflictivas 10.3.    Especificaciones inadecuadas a vendedores necesidades
etc.,inapropiados. 4.4.    Rutina, monotonía trabajos no importantes 8.2.    Asignación de responsabilidad poco clara o 10.4.    Modalidad o ruta de reembarque inadecuada 13.1.2.  Coordinación en el diseño del proceso
1.2 Movimiento corporal limitado 4.5.    Demandas extremas de concentración/percepción conflictiva 10.5.    Inspección de recepción deficiente 13.1.3.  Involucración del empleado
1.3 Capacidad limitada para sostener posiciones 4.6.    Actividades “sin sentido” o “degradantes" 8.3.    Delegación insuficiente o inadecuada 10.6.    Comunicación inadecuada de salud y seguridad 13.1.4.  Estándares, procedimientos, reglas
corporales 4.7.    Direcciones y demandas que causan conflictos 8.4.    Dar políticas, procedimientos, prácticas o pautas de 10.7.    Manejo inadecuado de materiales 13.2.    Comunicación inadecuada de estándares para:
1.4 Sensibilidad a substancias o alergias 4.8.    Peticiones conflictivas acción inadecuadas 10.8.    Almacenamiento inadecuado de materiales 13.2.1.  Publicaciones
1.5 Sensibilidad a extremos sensoriales (temperatura, 4.9.    Preocupación por problemas 8.5.    Dar objetivos, metas, normas contradictorias 10.9.    Transporte inadecuado de materiales 13.2.2.  Distribución
sonido, etc.) 4.10. Frustración 8.6.    Programación o planificación 10.10.  Identificación deficiente de materiales peligrosos 13.2.3.  Traducción a idiomas apropiados
1.6 Deficiencia óptica 4.11. Enfermedad mental 8.7.   Instrucción/orientación y/o preparación deficiente 10.11.  Disposición inadecuada de desperdicios y desechos 13.2.4.  Entrenamiento
1.7 Deficiencia auditiva 8.8.    Documentos de referencia, instrucciones y 10.12.  Selección inadecuada de contratistas 13.2.5.  Reforzamiento con símbolos, códigos,
1.8 Otras deficiencias (tacto, gusto, olfato, equilibrio) 5.   Falta de Conocimiento publicaciones de asesoramiento inadecuados a símbolos de color y ayudas del trabajo
1.9 Incapacidad respiratoria (Vea AEGS: 1 - 2.1 - 3.3) disposición. 11. Mantenimiento Inadecuado Manutención inadecuada de estándares para:
13.3.    
1.10 Otras incapacidades físicas permanentes 5.1.    Falta de experiencia 8.9.    Identificación y evaluación deficiente de (Vea AEGS: 1 - 2- 3.8) 13.3.1.  Seguimiento del flujo de trabajo
1.11 Incapacidades temporales 5.2.    Orientación deficiente exposiciones a pérdida 11.1.     Prevención inadecuada 13.3.2.  Actualización
5.3.    Adiestramiento inicial inadecuado 8.10. Falta de conocimiento en el trabajo de Evaluación de necesidades
11.1.1.   13.3.3.  Monitoreo del uso de
2. Capacidad Mental/Sicológica Inadecuada 5.4.    Adiestramiento actualizado deficiente supervisión/administración Lubricación y servicio
11.1.2.   estándares/procedimientos/reglas
(Vea AEGS: 3.4.1 - 3.5.13) 5.5.    Direcciones deficientes 8.11. Contratación inadecuada del trabajador, según las Ajuste/ensamblaje
11.1.3.   13.4.    Monitoreo inadecuado del cumplimiento
2.1 Temores y fobias exigencias de la tarea Limpieza o pulimento
11.1.4.  
2.2 Disturbios emocionales 6.   Falta de Habilidad 8.12. Medición y evaluación deficiente del desempeño 11.2.    Reparación inadecuada 14.  Uso y Desgaste Excesivo
2.3 Enfermedad mental (Vea AEGS: 1 - 2.1 - 3.3) 8.13. Retroalimentación deficiente o incorrecta del Comunicación de necesidades
11.2.1.   (Vea AEGS: 1 - 2 - 3.8)
2.4 Nivel de inteligencia 6.1.    Instrucción inicial deficiente desempeño Planeamiento del trabajo
11.2.2.   14.1 Planificación inadecuada de uso
2.5 Incapacidad para comprender 6.2.    Práctica insuficiente Examinación de unidades
11.2.3.   14.2 Extensión inadecuada de la vida
2.6 Mal Juicio 6.3.    Ejecución poco frecuente Substitución de partes
11.2.4.   14.3 Inspección y/o control deficiente
2.7 Mala coordinación 6.4.    Falta de preparación/asesoramiento 9.   Ingeniería Inadecuada 14.4 Carga o proporción de uso deficiente
2.8 Reacción lenta 6.5.    Revisión inadecuada de instrucciones (Vea AEGS: 1 - 2 - 3.1 - 3.2 - 3.6 - 3.7) 12. Herramientas y Equipos Inadecuados 14.5 Mantenimiento deficiente
2.9 Poca aptitud mecánica 9.1.    Evaluación inadecuada de exposiciones a pérdidas (Vea AEGS: 1 - 2 - 3.4) 14.6 Uso por personas no calificadas/entrenadas
2.10 Poca aptitud de aprendizaje 7.   Motivación Inadecuada 9.2.    Consideración deficiente de factores 12.1.     Evaluación deficiente de necesidades y riesgos 14.7 Uso para propósitos indebidos
2.11 Fallo de memoria (Vea AEGS: 1 - 2 - 3.3) ergonómicos/humanos 12.2.    Consideración inadecuada de factores
7.1.    Premiación del desempeño inadecuado 9.3.   Estándares especificaciones y/o criterios de diseño humanos/ergonómicos 15. Abuso o Mal Uso
3 Tensión Física o Fisiológica 7.2.    Castigo del desempeño adecuado deficientes 12.3.    Estándares o especificaciones inadecuados (Vea AEGS: 1 - 2 - 3.6)
(Vea AEGS: 3.3 - 3.4 - 3.6) 7.3.    Falta de incentivos 9.4.    Control inadecuado de la construcción 12.4.    Disponibilidad inadecuada 15.1.   Conducta inapropiada censurada
3.1 Lesión o enfermedad 7.4.    Frustración excesiva 9.5.    Evaluación de condiciones operacionales 12.5.    Ajuste/reparación/mantenimiento deficiente 15.1.1.  Intencional
3.2 Fatiga por carga o duración de tarea 7.5.    Agresión inapropiada inadecuada 12.6.    Salvamento y reclamación inadecuada 15.1.2.  No intencional
3.3 Fatiga por falta de descanso 7.6.    Intento inapropiado de ahorrar tiempo o esfuerzo 9.6.    Controles inadecuados 12.7.     Inadecuada remoción y reemplazo de artículos 15.2.    Conducta inapropiada permitida
3.4 Fatiga por sobrecarga sensitiva 7.7.    Intento inapropiado de evitar la incomodidad 9.7.    Monitoreo u operación inicial inadecuada 15.2.1.  Intencional
3.5 Exposición a riesgos contra la salud 7.8.    Intento inapropiado de captar la atención 9.8.    Evaluación inadecuada del cambio 15.2.2.  No intencional
3.6 Exposición por temperatura extremas 7.9.    Disciplina inadecuada
3.7 Insuficiencia de oxígeno 7.10. Presión inapropiada de compañeros
3.8 Variación de presión atmosférica 7.11. Ejemplo inapropiado de supervisión
3.9 Movimiento restringido 7.12. Retroalimentación deficiente del desempeño
3.10 Insuficiencia de azúcar en la sangre 7.13. Refuerzo deficiente del comportamiento adecuado
3.11 Drogas 7.14. Producción inapropiado de incentivos

Acciones Estándar GSI AEGS - Falla Control Directivo

1. GESTIÓN GERENCIA P D M 3.4 Control Operacional P D M 3.5.5 En caso de Incendio P D M 3.6.9 Valorización de Incidentes y NC P D M
1.1 Difusión del Plan Sl 3.4.1 Examen Pre-ocupacional 3.5.6 En caso de Amenaza de bomba y sabotaje (Investigación criterio VEP)
1.2 Revisión Gerencial Plan Sl 3.4.2 Informe Integral SI 3.5.7 En caso de Accidente(s) Fatal(es) 3.6.10 Mejora Continua
1.3 Definición Metas de Sl 3.4.3 Autorizaciones de Trabajo Seguro 3.5.8 En caso de Movimiento telúrico 3.6.11 Estadísticas Indices de Desempeño
3.4.4 Procedimientos de Trabajo Seguro (PTS) 3.5.9 En caso de Desastres Naturales (objetivos y metas)
2. GESTIÓN GSI 3.4.5 Inspecciones Planeadas 3.5.10 En caso de Derrames de hidrocarburos 3.7 Sistema de Gestión documental
2.1 Planificación de SI 3.4.5.1 Elementos de Protección Personal y otros productos quimicos. 3.7.1 Control de Documentos y Registros
2.3 Evaluación cumplimiento PAE´s 3.4.5.2 Maquinaria Pesada 3.5.11 En caso de Fuga de gas 3.7.2 Referencia Normativa
2.4 Control de Pérdidas 3.4.5.3 Equipos y Herramientas Eléctricas 3.5.12 En caso de Intoxicación masiva por 3.7.2.1 Identificación de Requerimientos Legales
2.5 Asistencia Revisión Gerencial 3.4.5.4 Equipos de Emergencia (extintores) alimentación para SI
3.4.5.5 Orden y Aseo 3.5.13 En caso de Persona perturbada 3.7.2.2 Identificación de Normativa aplicable
3. GESTIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL 3.4.5.6 Gestión de Residuos 3.5.14 En caso de Robos y Hurtos
3.1 Identificación de Peligros y Evaluación 3.4.5.7 Locaciones 3,5,14 En caso de ataque por grupos al margen de la ley 3.8 Inspecciones y Mantenciones
de Riesgos (matriz) 3.4.5.8 Herramientas de mano 3.6 Monitoreo del Plan SI 3.8.1 Inspección de Instalaciones Generales
3.2 3.6.1 Encuesta de satisfacción del Cliente 3.8.2 Inspección de Instalaciones Eléctricas
3.6.2 Programa de Auditorias Internas 3.8.3 Inspección de Equipos Computacionales
3.3 Capacitación y Entrenamiento 3.5 Preparación y Respuestas a emergencia 3.6.3 Evaluación de cumplimiento Objetivos y Metas 3.8.3.1 Respaldo Información de Software Críticos
3.3.1 Charla DAS 3.5.1 Capacitación Brigada de emergencia 3.6.4 Evaluación de Proveedores 3.8.4 Inspección de Vehículos, Camionetas, Camión
3.3.2 Charla inducción de Seguridad Industrial 3.5.2 Capacitación Combate de Incendio 3.6.5 Plan de Inspección y Ensayos de Calidad 3.8.5 Inspección de Extintores
3.3.3 Charla Inducción Control de Pérdidas 3.5.3 Capacitación Primeros Auxilios 3.6.6 Calibración de Equipo de Monitoreo y Medición 3.8.6 Inspección de Equipos de Aire acondicionado
3.3.4 Charla instrucción diaria 3.5.4 Simulacro de Emergencias: 3.6.7 Investigación de Accidentes 3.8.7 Mantención Instalaciones Oficina
3.3.5 Charla especifica 3.6.8 Envío listado de incidentes y NC SI 3.8.8 Mantención Vehículos en general
3.3.6 Otras capacitaciones 3.8.9 Mantención Equipos de aire acondicionados
3.8.10 Mantención Equipos computacionales

LEYENDA DE NECESIDADES
P =Incorporar al programa de Acción Especifico (PAE)
D =Definir Estándares de Desempeño
M =Medir Desempeño