INTEGRACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG AL

PLANAL
SEGUIMIENTO ANUAL
PLAN DE ACCIÓN
ANUAL DE LA VIGENCIA
DE ACCIÓN 2018 DEL 2018
III TRIMESTRE
LINEA DE ACCIÓN ESTRATEGICA DE DIRECCIÓN Y GERENCIA
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER ACTIVIDADES REALIZADAS ACTIVIDADES REALIZADAS

INDICADOR DE % DE
OBJETIVOS ESTRATEGICOS TAREAS A DESARROLLAR PROCESO CUMPLIMIENTO RESPONSABLE MAY
CUMPLIMINE TERCER TRIMESTRE AÑO
ENE FEB MAR ABR
O
JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC TO

TRIMESTRE AÑO 2018 SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2018 2019

1. Los logros y Realizar el plan de auditorias internas del Gestión de Plan de auditorias
SOGCS consolidando por areas para la vigencia calidad internas aprobado y
2018, socializarlo al personal. socializado
Oficina asesora de El Plan de Auditorias Internas del SOGC fue
Planeación y aprobada mediante acta No 01 de fecga 31 de
Calidad con FCI enero del 2018 en el comité de calidad, el
cual fue socializado a los jefes de oficina y
coordinadores de area.
X X 100%

compromisos de dirección y

Verificar el cumplimiento de los estándares y Gestión de No de Auditorias Oficina asesora de El Plan de Auditorias Internas se establecido El Plan de Auditorias Internas se establecido Para este trimestre se realizan cuatro
criterios de habilitación definidos en la calidad realizadas / No de Planeación y por servicios programando 16 auditorias para por servicios programando auditorias para el
Resolución 2003 de 2014, mediante la auditorias Calidad con FCI el año, durante el I trimestre se realizaron trimestre, durante el II trimestre se realizaron
realización de las auditorías internas, rondas de programadas auditorias a los servicios de odontologia, auditorias a los servicios de Farmacia, P y P,
seguridad y/o sesiones breves de calidad a las internación adultos,pediatrica y obstetricia. vacunación, ambulancias (Basica y
gerencia están áreas y procesos misionales institucionales. medicalizada), carros de paro (4) auditorias para los servicios de
(urgencias,internación, sala de partos)

X X X X X X X X X X X X 100%

almacen, carro de paro en

encaminados al

internación, sala ERA , Imagenologia

Gestionar y apoyar las realizacion de los Planes Gestión de No de planes de Oficina asesora de De las auditorias realizadas en el primer Del total de las auditorias realizadas en el Para este trimestre se tiene un total
de Mejoramiento derivados de los hallazgos y calidad mejora ejecutados / Planeación y trimestre se generaron 10 hallazgos los cuales trimestre se generaron 176 hallazgos los
oportunidades de mejora identificadas y No de planes de Calidad con FCI fueron socilizados a los lidres de procesos, cuales se realizo informe y se socializaron en
generados de las diferentes auditorías internas mejora generados estableciendo las acciones de mejora. el comité de calidad y con los responsables de de 51 hallazgos evidenciados en las
de SOGCS hasta su respectivo cierre. cada area para realizar su respectivo plan de
cumplimiento de la Misión, mejora.
diferentes auditorias realizadas, donde

X X X X X X X X X X X X 100% se realiza su respectivo informe y

Visión Objetivos
socialización de este a las partes

competentes para realizar el plan de

mejora correspondiente
institucionales, políticas, el
 Visión Objetivos

institucionales, políticas, el Realizar una autoevaluación cuantitativa y Gestión de Informe de Oficina asesora de Se realizó autoevaluación cualitativa y
cualitativa anual con respecto a los estándares calidad autoevaluacion Planeación y cuantitativa a cada uno de los estándares de
de acreditación Resolución 0123 de 2012 - realizada Calidad con FCI acreditación de acuerdo a la Resolución 123
componente PAMEC. de 2012, se obtiene como resultado 1.96al
realizar el seguimiento por cada estándar:

X X 100%

direccionamiento de la

Apoyar el componente de sistema de Gestión de No de reportes Oficina asesora de Durente el primer trimestre se realizzaron se Durente el segundo trimestre se realiza el Durente el tercer trimestre se realiza
información para la calidad SIC , mediante la calidad realizados/ No de Planeación y enviaron los indicadores de la Resolucion envio de los indicadores de la Resolucion
elaboración y envío de indicadores mensuales reportes programados Calidad con FCI 1552 a todas las EPS que tienen contrato con 1552 a todas las EPS que tienen contrato con
entidad, y se fundamenta para EPS, Supersalud y entidades de control la institución , igualmente se enviaron los la institución , igualmente se enviaron los
solicitantes de acuerdo a la normatividad indicadores de la Resolucíon 256 del 2016, indicadores de la Resolucíon 256 del 2016 y el envio de los indicadores de la
vigente, durante los plazos establecidos en las indicadores de calidad del Decreto 2193, los indicadores trimestales de produccion y
mismas. indicadores de la Circular 012 del 2016. semestrales de calidad del decreto 20193 en
la plataforma SIHO. Resolucion 1552 a todas las EPS que
X X X X X X X X X X X X 100%
tienen contrato con la institución ,
en brindar servicios de

igualmente se enviaron los indicadores

de la Resolucíon 256 del 2016

Cumplir con el cronograma de capacitaciones Gestión de No de capacitaciones
salud con calidad a sus programadas en el tema relacionado con el calidad realizadas / No de
SOGCS ,seguridad del paciente y planeacion . capacitaciones
programadas
Oficina asesora de Durante el primer trimestre se dio Se continua con la capacitacion al personal Para este tercer trimestre el personal
Planeación y cumplimiento al plan de capacitacion , del area asistencial y administrativo
Calidad con FCI socializando la Plataforma estrategica , el realizando una jornada el dia 06 de abril, asistencial inicia su proceso de
Plan Anticorrupcion y Atencion al ciudadano, socializando la Plataforma estrategica , el
socializacíon del codigo de etica y buen Plan Anticorrupcion y Atencion al ciudadano, capacitación en seguridad en el
gobierno, modelo de prestacion de servicios. socializacíon del codigo de etica y buen
gobierno, modelo de prestacion de servicios. paciente con diferentes instituciones y

X X X X X X X X X X X X 100% se realiza adicional a este una

usuarios.
capacitación interna se hace entrega
2. Compromiso y liderazgo
de instructivo (instructivo), otra sobre

tecnovigilancia con el apoyo de la

ESAP
Organizar , codificar y convertir a PDF todos los Gestión de No de documentos Oficina asesora de Durante el primer trimestre se organizaron y Para el segundo trimestre se realizo la Para el tercer trimestre del año en
documentos que se han realizado en los calidad organizados en Planeación y convitieron a PDF los documentos de los organización de los documentos
para el cumplimiento del servicios asistenciales en cumplimiento del PDF/No de Calidad con FCI servicios de laboratorio clinico,rehabilitación y perteneientes al area de SIAU, odontologia,
SOGC documentos farmacia. vacunación. curso se realizo organización de los
proyectados
X X X X X X X X X X X X 100% documentos pertinentes a

coordinación medica y Promocion y

Sistema Obligatorio de Prevención

Garantía de Calidad en sus

 para el cumplimiento del

Sistema Obligatorio de
Realizar el comité de calidad y hacer Gestión de No de comites Oficina asesora de El comité de calidad se realizo de manera Para el segundo trimestre del año 2018 se Se realiza los respectivos comites de
seguimiento a los compromisos para solucionar calidad ejecutados /No de Planeación y mensual, generando tres actas para el primer realizaron comites de forma mensual donde
dificultades dentro de los procesos de la comites programados Calidad con FCI trimestre. cada comité realiza su acta y durante el
entidad. trimestre se cuenta con un total de 3 actas calidad, donde se generan las actas
para cada mes.
X X X X X X X X X X X X 100%
correspondientes, el cual reposan en
Garantía de Calidad en sus

archivo de planeacion
Realizar mensualmente el comité de seguridad Gestión de No de comites Oficina asesora de El comité de Seguridad del paciente se realizo El comité de Seguridad del paciente se realizo Se lleva a cabo mensualmente el
del paciente , seguimiento al programa y al calidad ejecutados /No de Planeación y de manera mensual, generando tres actas de manera mensual, generando tres actas
reporte de enventos adversos. comites programados Calidad con FCI para el primer trimestre. para el segundo trimestre y se reportaron 3
eventos adversos a los cuales se les realizo comité de seguridad del paciente
X X X X X X X X X X X X 100% seguimiento y cierre.
componentes; Sistema
donde se generan tres (3) actas

correspondientes a cada comité

Adoptar el manual de calidad socializarlo y Gestión de Manual de calidad Oficina asesora de Se continua avanzando en
evaluarlo. calidad adoptado socializado y Planeación y
evaluado Calidad con FCI construccion del manual de calidad en
Único de Habilitación,
la revision de los procesos y su
x x 60%
respectiva codificacion a la fecha se

cuena con una avance del 60% del

area asistencial.
Auditoria para el Realizar inducción y re inducción de personal, Gestión de Reinducciones Oficina asesora de Durante el primer trimestre se realizo Se realiza para el trimestre inducción al Se realiza para el trimestre inducción
en temas de calidad. calidad realizadas / Planeación y induccion al personal que ingreso a la personal que ingresa a la institución sobre
Reinducciones Calidad con FCI intitucion en los temas de calidad. diferentes temas de apoyo al SOGC
programadas al personal que ingresa a la institución
X X X X X X X X X X X X 100%
sobre diferentes temas de apoyo al

Mejoramiento de la Calidad
Realizar las novedades de apertura , cierre de
servivios en el Registro Especial de Prestadores
de Salud, autoevaluacion y portafolio de
servicios.
de la Atención de Salud,
SOGC
Gestión de Novedades realizadas / Oficina asesora de Durante el primer trimestre se realizo la Para el segundo trimestre se realizo Para el tercer trimestre se realiza el
calidad novedades Planeación y apertura del servicio de medicina familiar. autoevaluación y radicación ante la secretaria
programadas Calidad con FCI de salud departamental para la apertura del
centro de salud cupiagua con los servicios de
medicina general, odontologia, higiene oral,
toma de muestras de laboratorio, vacunación.

X X X X X X X X X X X X 100% cierre de l sevico de pediatria en el

Sistema Único de

REPS Secretaria de Salud.

Acreditación, Sistema de
 de la Atención de Salud,

Sistema Único de

Recibir y acompañar las auditorias externas Gestión de No de Auditorias Oficina asesora de Durante el primer trimestre se recibieron dos En el desarrollo del segundo trimestre se Para este trimestre se recibio auditoria
realizadas a la institución , gestionar la calidad realizadas / No de Planeación y auditorias externas de la secretaria de Salud recibieron dos auditorias externas por parte
presentacion de los planes de mejora hasta su auditorias recibidas. Calidad con FCI Municipal y de la Nueva EPS. de la entidad de Capresoca, Secretaria de
Acreditación, Sistema de respectivo cierre. salud Municipal.

externa correspondiente a la

X X X X X X X X X X X X 100%
Información para la
secretaria de salud departamental

para el servicio de sala ERA

Calidad.
Realizar el documento del Plan de Auditoria Gestión de Documento y Oficina asesora de El programa de Auditoria para el Para el segundo timestre dentro del programa Para este tercer trimestre se tiene
para el Mejoramiento de la calidad PAMEC año calidad Cronograma PAMEC Planeación y Mejoramiento de la Calidad en la atención de auditoria para el mejoramiento de la
3. Definir y adoptar una aprobado y socializado Calidad con FCI
2018 que contenga el cronograma o ruta “PAMEC”, se documentó siguiendo los pasos calidad (PAMEC), se realizo comité con los
critica por comité. de la ruta crítica para el desarrollo de la integrantes donde se socializo ptograma del
Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad pamec y la actualización del cronograma
de la Atención en Salud propuestos por el estipulado para la ejecución de este donde se informe de avance del pamec donde
Ministerio de la Protección Social, con base en cambian fechas de corte y se actualiza el
una autoevaluación institucional de los cronograma y ruta critica hasta el año 2019.
Estándares de Acreditación y otras fuentes de
información como: auditorías internas,
Plataforma estratégica que auditorías externas, comités obligatorios, se verifica el avance a todas las
indicadores reglamentarios, indicadores
institucionales estableciendo procesos
prioritarios a mejorar.
X X X X X X X X X X X X 100% actividades descritas en el plan de

se ajuste a las necesidades

mejora para los diferentes estandares

evaluados donde se observa un

del hospital, armonizada

procentaje de avance del 50%

con el Plan de gestión

“SALUD RESPONSABILIDAD

DE TODOS”.
se ajuste a las necesidades

del hospital, armonizada

Gestionar el desarrollo de los 9 pasos de la ruta Gestión de No de procesos Oficina asesora de Se realizo visita de evaluacion PAMEC, por Durante el desarrollo del trimestre se han Para el desarrollo y cumplimiento de
critica del programa PAMEC en la ESE. calidad ejecutados del Planeación y parte de la Secretaria de Salud venido ejecutando las auditorias y
PAMEC/No de Calidad con FCI Departamental, para verificar el cumplimiento seguimiento a los diferentes procesos según
procesos programados del programa y el seguimiento de indicadores cronograma estipulado para el cumplimiento estos estándares se ha venido
del PAMEC. de monitoria del SOGCS, donde se del SOGC, se realizo cierre del ciclo 2017-
con el Plan de gestión recomienda realizar el cierre del ciclo pamec 2017, donde quedo en acta de comité de
e iniciar un nuevo proceso con las PAMEC y se socializa nuevo ciclo con el realizando seguimientos a cada uno
observaciones realizadas,El hospital desarrolla personal. en la actualidad se viene ralizando
un Programa Anual de Auditorías Internas, verificación y actualización de la
dentro del desarrollo de la ruta critica, cuyo autoevaluación realizada en el primer con el grupo líder de cada área, donde
objetivo es realizar acciones de mejora, trimestre con el personal que conforman el
evidenciando el cumplimiento de los grupo del PAMEC se observan los avances en cada
lineamientos del Sistema Obligatorio de
Garantía de la Calidad de conformidad con la
“SALUD RESPONSABILIDAD Normatividad vigente. acciones de mejora a continuación se

relaciona cuadro de avance de planes

de mejora para los diferentes

X X X X X X X X X X X X 100%
DE TODOS”.
estándares. Se observa que se ha
4. Monitoreo permanente
dado un cumplimiento

satisfactoriamente de 67%, donde se

tiene en cuenta que el resto de las

al cumplimiento de Planes,
acciones se tienen programadas a

realizar durante el transcurso vigente

del año generando un cumplimiento a

Programas y Proyectos,
corte de Agosto 30 de 2018
Realizar seguimiento al Plan de gestión Planeación No de informes Oficina asesora de Se consolido y organizo EL INFORME DE Se consolido el informe de gestion del primer
mediante la presentacion de informes. realizados / no de Planeación y GESTIÓN DE LA VIGENCIA 2017 para el semestre de la presente vigencia el cual fue
informes programados Calidad con FCI Informe de rendición de cuentas estuvo publicado en la pagina web institucional en
divido Varios temas así: Socialización de dos componentes el financiero y Asistencial.
plataforma estratégica, Servicios de salud
cuya información permita prestados en la institución, Eventos en salud
pública, Indicadores de oportunidad y calidad,
Sistema de información y atención al usuario
S.I.A.U, Programas de PYP, Brigadas de salud,
x X X 100% Informe financiero, Informe jurídico, Talento
humano, Gestión De Ambiente Físico Y
Tecnológico.

fortalecer el proceso de

Elaborar el Plan operativo anual y presentarlo a Planeación Plan operativo Oficina asesora de X Mediante el Acuerdo No 001 del 29 de enero
la junta directiva para su aprobacion aprobado por la junta Planeación y del 2018 se aprueban el POA para la vigencia
directiva Calidad con FCI 2018.
100%
toma de decisiones.

5. Mejoramiento de la
 fortalecer el proceso de
toma de decisiones.
5. Mejoramiento de la
comunicación y orientación
al usuario, a través de
análisis de la evolución y
comportamiento de la tasa
de satisfacción global, las
quejas y reclamos,
encuestas de satisfacción y
socialización de derechos y
Informe y seguimiento trimestral del Plan Planeación Informes realizados Oficina asesora de X X X X Se realiza seguimiento trimestral al Se realiza seguimiento al segundo trimestre Se realiza seguimiento al tercer
Operativo Anual. sobre informes Planeación y cumplimiento de las actividades plasmadas en de cumplimiento de las actividades plasmadas trimestre de cumplimiento de las
programados Calidad con FCI el POA para presentar informe se avances y en el POA para presentar informe se avances actividades plasmadas en el POA para
resultados para ser socializado a la junta y resultados para ser socializado a la junta presentar informe se avances y
directiva. directiva. resultados para ser socializado a la
100% junta directiva.
Elaborar el Plan Anual de Acción para la vigencia Planeación PAA publicado y Oficina asesora de X Mediante el Acuerdo No 001 del 29 de enero
2018 presentado a los entes Planeación y del 2018 se aprueban el PAA para la vigencia
de control Calidad con FCI 2018 y se publica en la pagina web
institucional.
100%
Realizar informe trimestral de seguimiento al Planeación Informes realizados Oficina asesora de X X X X Se realiza seguimiento trimestral al Se realiza seguimiento trimestral al Se realiza seguimiento trimestral al
PAA 2018 y publicarlo sobre informes Planeación y cumplimiento de las actividades plasmadas en cumplimiento de las actividades plasmadas en cumplimiento de las actividades
programados Calidad con FCI el PAA para presentar informe se avances y el PAA para presentar informe se avances y plasmadas en el PAA para presentar
resultados para ser socializado a la junta resultados para ser socializado a la junta informe se avances y resultados para
directiva. directiva, integrando los planes institucionels ser socializado a la junta directiva,
y estratregicos de MIPG. integrando los planes institucionels y
estratregicos de MIPG.
100%
Socializar y evaluar el código de ética y buen Planeación Documento , Oficina asesora de X X X X Se socializo el código d ética y buen gobierno El dia 06 de abril se realizo una jornada de En el mes de agosto se realizo la
gobierno. socializado y evaluado Planeación y a los líderes de procesos en el comité de capacitacion dirigida a todo el personal donde
Calidad con FCI calidad, a los miembros del comité control se socilaizo el codigo de etica y buen gobierno segunda jornada de socializacion del
interno y al personal administrativo. utilizando una estrategia del juego QUIEN
QUIERE SER MILLONARIO.
100% codigo de etica y buen gobierno con la
participacin del personal asistencial y
administrativo.
Realizar informe trimestral de austeridad del Planeación Informes realizados Oficina asesora de X X X X Se realizó el informe del primer trimestre de Se realizó el informe del segundo trimestre Se realizó el informe del tercer
gasto pùblico vigencia 2018 /informes Planeación y austeridad y eficiencia del gasto publico y se de austeridad y eficiencia del gasto publico y
programados Calidad con FCI socializo a gerencia. se socializo a gerencia.
100% trimestre de austeridad y eficiencia del
gasto publico y se socializo a gerencia.
 quejas y reclamos,

encuestas de satisfacción y Realizar mínimo cuatro Informes de la Planeación Informes realizados Oficina asesora de Se realizo el informe de la prestacion de Se realizo el informe de la prestacion de Se realizo el informe de la prestacion
X X X X

prestación de servicios con base en los RIPS y /informes Planeación y servicios con base en los RIPS para ser servicios con base en los RIPS del segundo
analizar la información generada en los RIPS, programados Calidad con FCI presentado y analizado por la junta directiva trimestre para ser presentado y analizado por
con presentación de informe a la Junta de la institución. la junta directiva de la institución.
Directiva. de servicios con base en los RIPS del

100% tercer trimestre para ser presentado y

socialización de derechos y

analizado por la junta directiva de la

institución.
Socializar y evaluar el modelo de atencion a los Planeación Documento , Oficina asesora de X X X X Se actualizo el portafolio de servicios y el A traves de la plataforma web y los
deberes. socializado y evaluado Planeación y
colaboradores modelo de Atención, se ha dificultado la
Calidad con FCI socialización a los usuarios. diferentes canales de comunicación de
6. Compromiso total con la
redes se ha diseñado diferentes piezas
graficas de los servicios y horarios ,
100%
igulamente se esta realizando un
levanyamiento fotografioc de los
servivicios para complementar el
seguridad del paciente, el portafolio de servicios.
Dirigir y dieseñar la estrategia e informe para la Planeación RCC programada/ RCC Oficina asesora de X Se desarrollaron dos comités de Control
audiencia publica de rendicion de cuentas a la realizada Planeación y Interno, cuyo objetivo era definir la
comunidad vigencia 2017 Calidad con FCI organización y estrategias para la Rendición
de Cuentas del Hospital de Aguazul Juan
Hernando Urrego E.S.E
100%
desarrollo de la política y

Realizar un plan de socialización y participación Planeación RCC programada/ RCC Oficina asesora de x x La convocatoria a la comunidad fue realizada
de la comunidad a través de los medios de realizada Planeación y en medios de comunicación masiva, página
comunicación radial, prensa, virtuales, pagina Calidad con FCI web, cuñas radiales, carteleras en los
web, comunicaciones escritas etc. diferentes entes institucionales y
seguimiento del programa. descentralizados de igual forma se enviaron
invitaciones directas a todos los líderes de los
7. Fortalecer los pilares los diferentes sectores, concejales municipales y
presidentes de Juntas de Acción Comunal de
cada uno de los barrios y veredas del
municipio.
100%

ejes del sistema único de

acreditación como son:

atención centrada en el
ejes del sistema único de

acreditación como son: Desarrollar la Rendicion de cuentas a la Planeación Oficina asesora de x El día 06 de abril del 2018, la Doctora INGRID
comunidad de la vigencia 2017. Planeación y JOHANA VELANDIA AVELLA
Calidad con FCI Gerente de la Institución, realizó la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas, ante la
comunidad del municipio con la participación
de 117 personas que incluían a usuarios,
miembros de la comunidad, representante
de la asociación de usuarios, veedores
ciudadanos, miembros de Junta Directiva,
atención centrada en el funcionarios, trabajadores, contratistas,
100% líderes, entre otros, como evidencia el
formato para control de asistencia de
ciudadanos.

usuario, gestión clínica

Realizar el informe y evaluacion de la Rendicion
de cuentas a la comunidad y enviarlo a la
Supersalud.
excelente y segura,
Planeación Documento evaluación Oficina asesora de x Se realizó el análisis de la evaluación
de RCC enviado a la Planeación y realizada por los asistentes a la audiencia
Supersalud Calidad con FCI pública de rendición de cuentas
Se distribuyeron formatos de evaluación a los
147 participantes, de los cuales se recibieron
diligenciados solo 112 en el abordaje de
temas y organización de la audiencia pública.
Se envió a la súper salud el informe de
evaluación de la rendición de cuentas.

100%

humanización de la

atención, gestión del

Realizar el informe del DECRETO 2193 DE 2004. Planeación Informes programados Oficina asesora de X X X X Se realizó el informe anual, semestral de la Se realizó el informe trimestral de produccion Se realizó el informe del tercer
( Trimestral, semestral y anual) /informes realizados Planeación y vigencia anterior y el informe del primer y semestral de indicadores de calidad del
Calidad con FCI trimestre del presente año los cuales fueron SIHO oportunamente.
enviados oportunamente a la Secretaria de
Salud Departamnetal.

riesgo, gestión de la 100% trimestral de produccion del SIHO

oportunamente.
tecnología, proceso de

transformación cultural
 riesgo, gestión de la

tecnología, proceso de Socialización del PLAN DE GESTION Y Planeación Socializaciones Oficina asesora de X X Durante el primer trimestre se socializó la En el mes de agosto se realiza la
PLATAFORMA ESTRATEGICA realizados Planeación y Plataforma estrategica , al personal
/socializaciones Calidad con FCI administrativo y operativo de la institucion.
programados
segunda socializacion de la plataforma
100%
estrategica , con la participacion de
transformación cultural

personal administrativo y asistencial.

Presentar el informe anual de SOFWARE legal Planeación Informes realizados Oficina asesora de X En el mes febrero se presentó el informe del
/informes Planeación y sofware legal dando cumplimiento a la
programados Calidad con FCI normatividad vigente.
100%
permanente,

Presentar el informe anual de SIA Sistema Planeación Informes realizados Oficina asesora de X Se dio cumplimiento a los componentes del
integral de Auditoria ( plan estrategico- Plan de /informes Planeación y SIA anual que correspoden a la oficina de
Accion informe anual de gestión -informe programados Calidad con FCI planeación y calidad.
ejecutivo de control interno) 100%

responsabilidad social en
Monitoreo permanente al cumplimiento de Planeación Comites realizados / Oficina asesora de X X X X X X X X X X X X Se han realizado los comites de direccion de Para el segundo trimestre se cuenta con 12 Para el tercer trimestre se han
Planes, Programas y Proyectos, cuya comites programados Planeación y forma mensual donde se socializa el avance actas del comité de direccion.
información permita fortalecer el proceso de Calidad con FCI de la gestion por cada area y el seguimiento a
toma de decisiones, socilizados en el comité de los compromisos establecidos. realizado 17 actas de comité de
direccion .
100%
salud. direccion , con seguimientos de los

8. Hacer funcional el
compromisos .
Seguimiento trimestral a través de análisis de Planeación Seguimeintos Oficina asesora de X X X X Se realizó seguimento trimestral a los Se realizó seguimento trimestral a los Se realizó seguimento trimestral a los
la evolución y comportamiento de la tasa de realizados / Planeación y informes generados en la oficina del SIAU, informes generados en la oficina del SIAU, informes generados en la oficina del
satisfacción global, las quejas y reclamos, seguimientos Calidad con FCI realizando acciones de mejora para logar la realizando acciones de mejora para logar la SIAU, realizando acciones de mejora
encuestas de satisfacción y socialización de programados satisfaccion global de los ususarios. satisfaccion global de los ususarios. para logar la satisfaccion global de los
derechos y deberes. ususarios.
100%
Programa de Auditoría para

el Mejoramiento Continuo

de la Calidad - PAMEC- con

sus respectivos planes de

 salud.

8. Hacer funcional el

Programa de Auditoría para

Alimentar y actualizar la página web de manera Planeación Pagina actualizada Oficina asesora de X X X X X X X X X X X X Se ha publicado en la página web institucional Se ha publicado en la página web institucional Se ha mantenido actualizado el portal
oportuna con toda la información de la entidad Planeación y los informes de ley, pero se ha dificultado la los informes de ley,
Calidad con FCI publicación de otras actividades.
web institucional con noticias de las
el Mejoramiento Continuo

actividades que se han realizado,

deberes y derechos de los afiliados,

dia mundial de cancer de mama

de la Calidad - PAMEC- con 100%
programa de crecimiento y desarrollo

taller de salud para el embarazo,

simulacro nacioanl de emergencias ,

sus respectivos planes de
jornadas de vacunacion, , servicios

amigables.
Actualización del Plan Bienal en Salud Planeación Plan bienal actualizado Oficina asesora de X X Se actualizó el Plan bienal para la vigencia
Planeación y 2018-2019 donde se inscribieron tres
Calidad con FCI proyectos .
100%
mejoramiento.

9. Optimizar el Software
Socialización y orientación al cumplimiento de MECI Políticas socializadas Oficina asesora de X X Las politicas institucionales se han socializado Se esta finalizando el proceso
las políticas de operación institucionales el Plan y evaluadas Planeación y y publicado en las carteleras institucionales,
de gestión “LA SALUD ES RESPONSABILIDAD DE Calidad con FCI en el sistema como pantallazos, en acrilicos
TODOS”. de la platafoma estrategica, en el seguindo
trimestre se realizara evaluacion de las
mismas a todo el personal.
80% actualizacion de las once politicas que
institucional para la

se definieron por MIPG.

Ajustar y actualizar las caracterizaciones por MECI Caracterizaciones Oficina asesora de X X X X Se realizo proceso de gestión documental del Durante el tercer trimestre se
procesos del área administrativa de acuerdo al ajustadas y Planeación y Sistema integrado de gestión de calidad SIGC
mapa de procesos de la institución. actualizadas Calidad con FCI en el área de talento humano, los siguientes
eficiencia del flujo de la documentos, Circular, Certificaciones
Laborales, comunicados, formato de actualizaron las caracterizaciones del
inducción, lista de chequeo documentos para
ingreso, Consentimiento Informado Hoja de
Vida. Formato registro de asistencia
40% capacitación. area administrativa que pendiente la

información y sus reportes,

codificacion y el listado maestro de

documentos.
Elaborar y ejecutar el programa Anual de MECI Auditorías realizadas / Oficina asesora de X X X X X X X X X X X X Se presento el programa anual de auditorias
auditorías y presentarlo al Comité de auditorias Planeación y internas para la vigencia 2018, el cual fue
organización e Coordinación de Control Interno para su programadas Calidad con FCI aprobado en acta del primer comité de
aprobación. control interno.
100%

implementación de la Ley
información y sus reportes,

organización e

Realizar y publicar el Plan Anticorrupción y MECI Plan anticorrupción
Atención Al ciudadano para la vigencia 2018 presentado y
implementación de la Ley publicado
Oficina asesora de X Mediante la Resolucion 014 del 29 de enero
Planeación y de 2018 se adopta el Plan Anticorrupción,
Calidad con FCI Atención al Ciudadano y la Política de
Administración de Riesgos de la Empresa
Social del Estado Hospital de Aguazul Juan
Hernando Urrego ESE para la vigencia 2018.”
100%

de archivo según

Realizar el seguimiento e informe trimestral al MECI Informes realizados Oficina asesora de X X X X Se realizó el informe de seguimeinto del Se realizó el informe de seguimeinto del Se realizó el informe de seguimiento
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano sobre informes Planeación y primer triemesttre y se publico en la pagina segundo triemesttre y se publico en la pagina
para la publicarlo en la página web de la programados Calidad con FCI web institucional. web institucional.
institución.
100% del tercer trimestre y se publico en la
normatividad vigente.

10. Fortalecer la
pagina web institucional.
Realizar el informe cuatrimestral MECI Informes realizados Oficina asesora de X X X Se presenta el informe pormenorizado de Se presenta el informe pormenorizado de Se presenta el informe pormenorizado
pormenorizado de control interno, presentarlo /informes Planeación y control interno el cual se publicara en la control interno del periodo de marzo- junio el de control interno del periodo de julio
para su publicación en la página web. programados Calidad con FCI pagina web institucional. cual se publicara en la pagina web -octubre del cual se publicara en la
100%
institucional. pagina web institucional.

comunicación y
participación ciudadana
Actualización de los trámites en la página web
del SUIT.
MECI Pagina del SUIT con los Oficina asesora de X X Mediante Resolucion No 140 del 02 de mayo Durante el tercer trimestre se gestiono
tramites actualizados Planeación y del 2018 se realiza la Integración del proceso
Calidad con FCI de Trámites
La institución regulara el procedimiento que
debe seguirse para establecer y modificar los
trámites autorizados por la ley y crear las
instancias para los mismos efectos.
Las entidades públicas autorizadas
legalmente para establecer un trámite, previa
su adopción, deberán presentar la solicitud a
consideración del Departamento
Administrativo de la Función Pública,
adjuntando la Manifestación del Impacto
Regulatorio.
30% en el SUIT tres procedimientos

con la actualización

permanente de la página

definidos por MIPG.

Realizar el comité de control interno y hacer MECI No de comités Oficina asesora de X X X Durante el primer trimestre se realizaron los Durante el segundo trimestre se realizaron Durante el tercer trimestre se
seguimiento a los compromisos para solucionar realizados / no de Planeación y comites de control interno y se suscribieron los comites de control interno y se realizaron los comites de control
dificultades dentro de los procesos de la comités programados Calidad con FCI las respectivas actas . suscribieron las respectivas actas . interno y se suscribieron las
entidad. respectivas actas .
web de la institución, ajuste 100%

y socialización de trámites.
 permanente de la página

web de la institución, ajuste

Informe anual al Departamento Administrativo MECI Informes realizados Oficina asesora de X

de la función Pública. /informes Planeación y

programados Calidad con FCI
0%
y socialización de trámites.

Ejecutar el proceso de peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias y felicitaciones (PQRS)
presentadas a la institución desde los diferentes
canales establecidos incluye la recepción,
clasificación, registro y la respuesta oportuna,
como se encuentra establecido en el manual del
SIAU de la institución.
11. Realizar el reporte
SIAU No. de procesos Coordinador del X X X X X X X X X X X X Durante el primer trimestre se realizaron 12 Con corte al segundo trimestre se registran 24
ejecutados / No. de SIAU aperturas de buzón, de forma semanal los aperturas de buzón, de forma semanal los
procesos programados miércoles, con el acompañamiento de un miércoles, con el acompañamiento de un
usuario, un delegado de la Secretaria de Salud usuario, un delegado de la Secretaria de Salud
municipal y el profesional de calidad. municipal y el profesional de calidad.
De lo cual existen las actas diligenciadas y De lo cual existen las actas diligenciadas y
firmadas en la oficina del SIAU. firmadas en la oficina del SIAU. Con corte al segundo trimestre se
registran 17 aperturas de buzón, de
forma semanal los miércoles, con el
acompañamiento de un usuario, un
100% delegado de la Secretaria de Salud
municipal y el profesional de calidad.
De lo cual existen las actas
diligenciadas y firmadas en la oficina
del SIAU.

oportuno del informe de

Presentar informe mensual de peticiones, SIAU No. de informes Coordinador del X X X X X X X X X X X X En el primer trimestre se recibieron 24 En el segundo trimestre se recibieron 39
quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones realizados / No. de SIAU quejas, una sugerencia, y 7 felicitaciones de quejas, una sugerencia, y 8 felicitaciones de
(PQRS). informes las cuales 17 fueron a través del buzón, 6 las cuales 17 fueron a través del buzón, a
programados fueron recibidas de forma personal y 1 por traves de los diferentes medios de recepcion
RIPS, como instrumento medio electrónico, donde se evidencia el uso donde se ha gestionado en un 95 % las
de otro canal para la recepción de PQSF. respuestas de forma oportuna.
En el tercer trimestre se recibieron 23
quejas y 2 felicitaciones gestionadas a
través del buzón y de los diferentes
100% medios de recepción donde se ha
gestionado en un 100% las respuestas
de forma oportuna.
fundamental para la

Gestionar la operatividad del comité de PQRS y SIAU No. de informes Coordinador del X X X X X X X X X X X X Se realizaron tres comités de PQRS, de forma para el segundo trimestre se realizaron los
realizar las actas mensuales, seguimiento de realizados / No. de SIAU mensual, donde se socializaron los informes y comites de PQRS, de forma mensual, donde
compromisos. informes se establecieron unos compromisos que se socializaron los informes y se establecieron
caracterización de la programados reposan en las actas de cada comité. unos compromisos que reposan en las actas
de cada comité.
100%
Para el tercer trimestre se realizaron
los comités de PQRS, de forma
mensual, donde se socializaron los
informes y se establecieron unos
compromisos que reposan en las actas
población, estimación de de cada comité.
Realizar informe mensual de inasistencias por SIAU No. de informes Coordinador del X X X X X X X X X X X X Se realizó el informe de inasistencias de forma Se realizó el informe de inasistencias de forma
EPS formulando y ejecutando estrategias realizados / No. de SIAU mensual, con sus respectivas acciones de mensual, con sus respectivas acciones de
(comparendo educativo) para disminuir la informes mejora teniendo en cuenta que para el primer mejora teniendo en cuenta que para el
problemática. programados trimestre se presentaron 1.348 inasistencias. segundo trimestre se presentaron 1545
inasistencias.
Se realizó el informe de inasistencias
de forma mensual, con sus respectivas
100% acciones de mejora teniendo en
frecuencia de usos, cuenta que para el tercer trimestre se
presentaron 755 inasistencias

determinación del perfil

 población, estimación de

frecuencia de usos,

Presentar informe mensual de satisfacción del SIAU No. de informes Coordinador del X X X X X X X X X X X X Se realizó el informe mensual de satisfacción Se realizó el informe mensual de satisfacción
usuario en la prestación de servicios de la realizados / No. de SIAU del usuario, en el trimestre se aplicaron un del usuario, en el trimestre se aplicaron un
determinación del perfil entidad, utilizando como mecanismo la informes total de 720 encuestas de satisfacción a los total de 720 encuestas de satisfacción a los
aplicación de 240 encuestas en los diferentes programados diferentes usuarios y se realizó el respectivo diferentes usuarios y se realizó el respectivo Se realizó el informe mensual de
servicios, como lo establece el manual del SIAU, análisis por servicio y por cada variable. análisis por servicio y por cada variable. satisfacción del usuario, en el
incluye acciones de mejora y socialización de Dando como resultado una tasa de Dando como resultado una tasa de trimestre se aplicaron un total de 720
resultados en el comité de PQRS. satisfacción global del 79 % para el primer satisfacción global del 82% para el segundo encuestas de satisfacción a los
100% trimestre. trimestre. diferentes usuarios y se realizó el
respectivo análisis por servicio y por
cada variable. Dando como resultado
epidemiológico, para la una tasa de satisfacción global del 88%
para el tercer trimestre.

Realizar jornadas capacitaciones en temas SIAU No. de jornadas de Coordinador del X X X X X X X X X X X X En total en los diferentes servicios se En total en los diferentes servicios se
relacionados con derechos y deberes, horarios capacitaciones SIAU capacitaron 1485 usuarios sobre derechos y capacitaron 2221 usuarios sobre derechos y
de atención, proceso de PQRS y demás temas realizadas/ No. de deberes y en la oficina del SIAU se capacitaron deberes en los diferentes temas relacionados
correcta toma de que contribuyan para identificar las jornadas de 510 usuarios en los diferentes temas con la prestación de los servicios.
necesidades, expectativas de los usuarios en capacitaciones relacionados con la prestación de los servicios En total en los diferentes servicios
relación con los servicios ofrecidos por la programadas para el tercer trimestre se capacitaron
institución e identificar sus prioridades. 100% 2152 usuarios sobre derechos y
deberes en los diferentes temas
relacionados con la prestación de los
servicios.

decisiones, el

Presentar informe consolidado de capacitación SIAU No. de informes Coordinador del X X X X X X X X X X X X Durante el primer trimestre se presentaron 3 Durante el segundo trimestre se presentaron
de derechos y deberes realizados en los realizados / No. de SIAU informes de forma mensual sobre 3 informes de forma mensual sobre
diferentes servicios. informes capacitación de derechos y deberes en los capacitación de derechos y deberes en los
programados diferentes servicios diferentes servicios los cuales reposan en la Durante el tercer trimestre se
oficina de planeacin y calidad. presentaron 3 informes de forma
100% mensual sobre capacitación de
establecimiento de planes y derechos y deberes en los diferentes
servicios

Liderar las reuniones y capacitaciones con los SIAU No de reuniones Coordinador del X X X X La asociacion de usuarios se reunio el dia 21 se realizo la segunda reunion con la
miembros de la Asociación de Usuarios de la realizados / No de SIAU de marzo del 2018, donde se gestiona un acta asociacion de usuarios de lo cual surgieron
Institución, reuniones de socilizacion y seguimiento de unos compromisos como consta en la
programas orientados a programados compromisos. respectiva acta. Se ha dado cumplimiento al
cronograma proyectado para las
reuniones con la asociación de
50% usuarios de lo cual surgieron unos
compromisos como consta en la
respectiva acta.

satisfacer las necesidades

de la población
programas orientados a

satisfacer las necesidades Desarrollar y vigilar el proceso de demanda SIAU No. de informes Coordinador del X X X X X X X X X X X X Durante el primer trimestre se realizaron los Durante el segundo trimestre se realizaron
insatisfecha del usuario, citas prioritarias, la voz realizados / No. de SIAU informes de demanda insatisfecha dando los informes de demanda insatisfecha dando
del usuario, para presentar el informe mensual informes como resultado 174 usuarios que se como resultado 352 usuarios que se
consolidado a la oficina de planeación. programados acercaron a la oficina del SIAU a reportar su acercaron a la oficina del SIAU a reportar su
insatisfacción, igualmente se manejaron 720 insatisfacción, igualmente se manejaron 1006
citas prioritarias de medicina general, dando citas prioritarias de medicina general, dando
prioridad a los usuarios del campo, personas prioridad a los usuarios del campo, personas
discapacitadas y adulto mayor. discapacitadas y adulto mayor.
de la población Durante el tercer trimestre se
realizaron los informes de demanda
insatisfecha dando como resultado
164 usuarios que se acercaron a la
oficina del SIAU a reportar su
100% insatisfacción, igualmente se
manejaron 891 citas prioritarias de
medicina general, dando prioridad a
los usuarios del campo, personas
discapacitadas y adulto mayor.

Elaborar Plan anual de capacitación y adoptarlo TALENTO Plan de capacitacion Coordinador de X Mediante Resolución No 017 del 29 de Enero
mediante resolución. HUMANO adoptado. Talento Humano del 2018 se adopta el Plan de Bienestar Social
estímulos e incentivos y plan Institución de
capacitación PIC del Hospital de Aguazul Juan
Hernando Urrego E.S.E. para la vigencia 2018.
100%
Promover y desarrollar el Plan de
Capacitaciones, consolidando los soportes de su
respectiva ejecución por areas.
TALENTO Nº capacitaciones Coordinador de X X X X X X X X X X X X Para dar cumplimiento a las actividades del Se viene ejecutando el plan de capacitación Se viene ejecutando el plan de
HUMANO realizadas/Total Talento Humano plan de capacitaciones, se solicita a todos los dando cumplimiento al cronograma de capacitación dando cumplimiento al
capacitaciones coordinadores de las diferentes áreas de la actividades programada por cada área.
programadas ESE, la elaboración del cronograma de Evidencia, listas de asistencia, registro cronograma de actividades
capacitación para la vigencia del presente fotográfico y evaluación de capacitación. programada por cada área.
año. Al primer trimestre se viene ejecutando Para este trimestre se realizó para
el plan de capacitación dando cumplimiento todo el personal de la Institución un
al cronograma. Se han realizado 29
capacitaciones. Taller Teórico Práctico de Socialización
y Sensibilización para mitigar las
Barreras Actitudinales y de
Comunicación para las personas con
Discapacidad, un Seminario del
Funcionamiento del Sistema General
de seguridad en los Territorios. y
100% Humanización en la Prestación de
Servicios de Salud para todo el
personal, certificado de Atención
Integral en Salud de las Víctimas de
Violencias Sexualesy Seguridad al
Paciente para todo el personal
Asistencial.

Estas capacitaciones se realizan

mediante gestión con entidades, la
oficina de Talento Humano no cuenta
con recursos para la ejecución de
capacitaciones, por la situación
económica de la Institución.

Elaborar un Plan de bienestar e incentivos y TALENTO Plan de bienestar Coordinador de X Mediante Resolución No 017 del 29 de Enero
adoptarlo mediante resolución. HUMANO adoptado Talento Humano del 2018 se adopta el Plan de Bienestar Social
estímulos e incentivos y plan Institución de
capacitación PIC del Hospital de Aguazul Juan
Hernando Urrego E.S.E. para la vigencia 2018
100%

Gestionar los recursos necesarios para la TALENTO Nº actividades Coordinador de X X X X X X X X X X X X Se realizaron actividades de celebración de Para la ejecución del plan de bienestar e Se continua desarrollando actividades
ejecucion del Plan de Bienestar e incentivos y HUMANO ejecutados/Total Talento Humano fechas especiales y profesionales, celebración incentivos, la gerente apoya estas actividades
velar por su ejecución consolidando los actividades mensual de cumpleaños para los funcionarios para celebrar las fechas especiales
soportes. programados y almuerzos de tipo laboral. Evidencia carpeta cumpleaños, dias memorables y actividades de bienestar social , realizando en el
cuatro solapas con el nombre Plan de recreo deportivas, la oficina de talento
Bienestar Social 2018. humano realiza acompañamiento, para
programar y organizar al personal requerido.
mes de septiembre la celebración del
100%
día de amor y amistad con

participación del personal asistencial y

administrativo de la institución
Elaborar un estudio de medición del Clima
Organizacional al año.
TALENTO Estudio de Medición Coordinador de X De acuerdo con el análisis del diagnóstico, fue
HUMANO de Clima Talento Humano a 88 funcionarios del Hospital Juan Hernando
Organizacional Urrego, la muestra a 57 funcionarios, el
realizado procedimiento fue realizar encuesta a
funcionarios vía electrónica mediante un link,
en donde cada usuario desde el día 20 al 28
de enero diligencio este formulario para
consolidar la información.
En el primer
trimestre no se alcanzó socializar los
resultados al personal por motivos de entrega
de informes de iniciación de año. Para el
100% segundo trimestre queda programado.

Socialización de resultados de estudio de Clima TALENTO Estudio de clima Coordinador de X X X Se socializo los resultados de Clima
y cultura Organizacional y toma de decisiones HUMANO organizacional Talento Humano Organizacional. De la misma manera, los
para elaboracion de plan de mejora. socializado. hallazgos encontrados en el estudio de clima
Plan de mejora organizacional del año 2017 recomiendan
proyectado propiciar actividades de capacitación
relacionadas con fortalecer y mejorar la
percepción de eficiencia y coherencia hacia
superiores, sentido de autonomía para el
trabajo y en la retroalimentación del trabajo
realizado, así como con el reconocimiento y la
motivación.

100%

Realizar la inscripción al SIGEP del personal TALENTO No de registros de Coordinador de X X X X X X X X X X X X Se ha realizado 83 inscripciones al sistema de Se ha realizado 8 inscripciones al sistema de Para el tercer trimestre se creó 34
administrativo, asistencial y convenios HUMANO inscripcion trimestral Talento Humano Información y Gestión del Empleo Público al Información y Gestión del Empleo Público -
interadministrativo que lo requieran. servicio de la administración pública y de los SIGEP. Se encuentra evidencia en la carpeta usuarios y claves al sistema de
ciudadanos SIGEP. Se encuentra evidencia en con nombre SIGEP
la carpeta con nombre SIGEP.
Información y Gestión del Empleo

100% Público - SIGEP, para

interadministrativos y personal nuevo

a la institución. Se encuentra evidencia

en la carpeta con nombre SIGEP.

Gestionar la actualización del Manual de TALENTO Manual de funciones Coordinador de x x x
funciones, requisitos y competencias HUMANO actualizado Talento Humano
institucional. 0%
 LINEA DE ACCIÓN ESTRATEGICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER ACTIVIDADES REALIZADAS ACTIVIDADES REALIZADAS
% DE
INDICADOR DE
OBJETIVOS ESTRATEGICOS TAREAS A DESARROLLAR PROCESO CUMPLIMIENTO RESPONSABLE
MAY
CUMPLIMIN TERCER TRIMESTRE AÑO
ENE FEB MAR ABR
O
JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC ETO
TRIMESTRE AÑO 2018 SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2018 2019
1. Garantizar la Dar respuesta oportuna dentro de los términos Para el primer trimestre de la vigencia de para el segundo trimestre de la vigencia de Para el tercer trimestre se surtió un
legales a las demandas presentadas en contra 2018 no se han notificado demandas en 2018 se notificó la demanda interpuesta por
de la ESE. contra de la E.S.E. Fundación Nacional para el Desarrollo de la
sostenibilidad Prosperidad – FUNDEXPO medio de control fallo en contra por nulidad y
Controversias Contractuales expediente
100% de las 850001-33-33-002-2017-00-298-00 en contra
administrativa y financiera demandas OFICINA JURIDICA X X X X X X X X X X X 100% de la E.S.E. restablecimiento del derecho se
contestadas

de la entidad, a través de encuentra en estado de apelación por

la rentabilidad operacional, JURIDICA parte del demandante.

Garantizar el 5% del presupuesto inicial de la La institución garantizo la asignacion de Se han realizado los procesos contractuales Se realizo adicional cal Contrato No.
ESE, para el cumplimiento y la ejecución del presupuesto para la ejecuion del plan de para garantizar la ejecucion del plan de
una adecuada defensa plan de mantenimiento de la infraestructura y mantenimiento de la infraestructura y del Mantenimiento del equipo biomedio y de la
157 de 2018 suscrito con la Empresa
el equipo biomédico. 5% DEL PRESUPUESTO equipo mediante 4 rubros destinados para el infraestructura.
DE GASTOS ASIGNADOS mismo que suman el 5 % del presupuesto
GESTIÓN DE AL CUMPLIMIENTO para la vigencia 2018.
judicial, sostener el AMBIENTE FÍSICO PLAN DE
OFICINA LOGISTICA X X X X X X X X X X X X 100% ATTICA, para realizar la configuración
MANTENIMIENTO
HOSPITALARIO con el módulo DICOM No des Settings
equilibrio financiero de la
al Equipo Rayos X.
entidad, a través de la Mantener vigentes los contratos de prestación Para el primer trimestre se suscribieròn Para el segundo trimestre se suscribieròn Para el tercer trimestre del 2018 se
de servicios de salud con EPS, de Régimen contrato de prestaciòn de servicios de salud contrato de prestaciòn de servicios de salud tiene contratación vigente por venta
Contributivo y Subsidiado. con Capresoca Nº. 106-107-114-115-366, con el Ejercito Nacional aceptación de oferta de servicios de salud, con Capresoca
gestión de recaudo de Compañía de seguros Bolivar No.2017-310, No. 165 del 08 de mayo de 2018, Policia
100% CONTRATOS OFICINA
PROMOCIÓN, FIRMADOS CON EPS POR ADMINISTRATIVA Y
Medimas Contrato No. DC-1061-2017- Nacional Contrato Interadministrativo PN- EPS modalidad cápita y evento,
MEDISALUD- UPTC2018 DECAS No.21-5-20017-18. Fuerzas militares, Policía Nacional,
cartera, control y MERCADEO Y
VENTA DE SERVICIOS DE FINANCIERA- X X X X X X X X X X X X 100%
COMUNICACIÓN Medimas EPS, Positiva, Nueva EPS,
SALUD GERENCIA
Seguros de vida del estado,
racionalización de gastos y MEDISALUD UT, Ecopetrol, UPTC, se
cuenta con los servicios de salud
ocupacional a particulares.
costos y la venta de nuevos Asistir a las mesas de saneamiento de cartera y Se asistio a las mesas de trabajo en la ciudad Se asistio a las mesas de trabajo en la ciudad
aclaraciòn de cuentas convocadas por la de Yopal para adelantar saneamiento de de Yopal para adelantar saneamiento de
Secretaria de Salud de Casanare, dando cartera y aclaración de cuentas generadas por cartera y aclaración de cuentas generadas por
servicios. cumplimiento a la circular conjunta 030 de 2013 concepto de Prestación de Servicios de Salud, concepto de Prestación de Servicios de Salud, Se asistio a las mesas de trabajo en la
del Ministerio de Salud y Protecciòn Social. previstas en la Circular Conjunta No. 030 del previstas en la Circular Conjunta No. 030 del ciudad de Yopal para adelantar
2013 - con corte de radicación Diciembre 31 2013 - con corte de radicación Marzo 30 del saneamiento de cartera y aclaración
del 2017, convocadas por el Secretario de 2018, convocadas por el Secretario de Salud de cuentas generadas por concepto de
Salud de Casanare a petición de parte a de Casanare a petición de parte a través de la Prestación de Servicios de Salud,
través de la Circular No. 039 de fecha 07 de Circular No. 117 de fecha 11 de Mayo del previstas en la Circular Conjunta No.
Febrero del 2018. 2018. 030 del 2013 - convocadas por el
Secretario de Salud de Casanare a
2. Adelantar una acertada petición de parte a través de la
100% ASISTENCIA A LAS OFICINA Circular 185 de fecha 09 de agosto del
GESTIÓN MESAS DE ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SANEAMIENTO DE FINANCIERA- X X X X X X X X X X X X 100% 2018, para el 22 de agosto del 2018,
contratación para la venta Se asistio a la mesa de trabajo con
CARTERA CONVOCADAS GERENCIA- CARTERA
CAPRESOCA EPS, convocada mediante
oficio 950-28-01-N667 el dìa 8 de
de servicios, y establecer Octubre del 2018 por la secretaria
departamental de salud, Se asistio a la
Pre Jornada de Conciliación convocada
una adecuada facturación por la Supersalud a realizarse durante
los días 8 al 10 de agosto de 2018
en la ciudad Yopal -Casanare Piso 1
de los servicios prestados, Auditorio - CAPRESOCA EPS.

mejorando las condiciones

de contratación, tarifas,
contratación para la venta

de servicios, y establecer

una adecuada facturación 1) Se presento solicitud en la Pre.

Jornada de Conciliación convocada por
la Superintendencia Nacional de
de los servicios prestados, Salud / Superintendente Delegado
para la Función Jurisdiccional y de
Conciliación con base en las facultades
mejorando las condiciones otorgadas a esta entidad
Gubernamental en el Art. 38 de la Ley
Realizar gestiones de cobro de cartera, El 26 de enero del 2018 se suscribió el Acta de 1) El 18 de mayo del 2018, se remitió por 1122 del 2007, el día 08 de Agosto de
de tarifas, conciliaciones y cruces, compromisos de pagos
contratación, Reunión No.6847 fechada 26 de enero del solicitud del área de cartera de la ESE por la 2018; donde se convocó a CAPRESOCA
que permitan el efectivo recaudo de cartera 2018 con NUEVA EPS, en la cual se analizo la Dra. Gladys Sanabria, el detallado del cruce de EPS bajo la pretensión de
generada por la prestaciòn de servicios de facturación con corte 30 de noviembre del cartera vía correo electrónico de la cuenta NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
sistemas de contratación, salud. 2017,Se realizo conciliación de glosas con la cartera@capresoca-casanare.gov.co, donde MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL
Nueva EPS a través de las actas 8822 del 07 se analizó el pasivo con corte 31 de marzo del SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
de marzo del 2018, derivado del régimen 2018, 2) Se realizo acompañamiento proceso ($ 976.516.777) MC/TE,
disminución de recobros. Contributivo por valor de $50.101.667, de conciliación de cartera Con la Nueva EPS, correspondiente a los servicios
donde la IPS acepto $10.244.241 y la EPS según se evidencia en el contenido del acta prestados desde el 06/01/2012 hasta
3. Fijar lineamientos y 39.857.426, se suscribio el Acta de bajo el consecutivo No. 8092 de fecha 16 de 13/07/2018, 2) Se asistiò el día 10 de
Depuración de Saldos de Cartera No. R- LLAN- abril del 2018, donde se revisó la cartera con octubre del 2018, en compañía de la
2018-045 de fecha 19 de de Febrero del 2018 corte 30 de marzo del 2018, 3) Se realizo gerencia a las mesas programadas de
políticas en el manejo de con MEDIMAS, donde se analizó la cartera conciliación de saldos con la EPS SANITAS de Circular Conjunta 030 del 2013, por la
desde 3l 01 de agosto del 2017 hasta el 31 de fecha 04 de mayo del 2018, según acta de Secretaria de Salud de Casanare,
enero del 2018. reunión obrante en el correo según invitación allegada a través del
las ventas definir hospitaljhu.cartera@gmail.com con los oficio 950-28-01-N 667 de fecha 8 de
siguientes resultados Glosa a Conciliar Octubre del 2018, donde se convocó a
8.614.612, IPS Depurara Cartera 49.600, EPS Capresoca EPS con todas las ESE del
claramente si los contratos respuesta el 11 de mayo facturas devueltas y Departamento, donde se llegaron
no radicadas por valor de $2.825.311; acuerdos frente al proceso de
derivada del cruce de información se trazó el legalización así como el pago de los
han generado equilibrio, o siguiente cronograma para definir los saldos saldos reconocidos en el acta de fecha
OFICINA glosados 20 de mayo del 2018: EPS envía 17 de agosto del 2018; quedando a la
ADMINISTRATIVA Y
GESTIÓN
80% CONCILIACIONES,
FINANCIERA- tipificación de glosa, 01 de Junio del 2018, IPS espera que la Secretaria de Salud de
por el contrario, han FINANCIERA
COBROS Y CRUCES DE
GERENCIA- X X X X 100% dará respuesta análisis enviado y 15 de junio Casanare remita el cuerpo del acta
CARTERA REALIZADOS del 2018 fecha de conciliación 2-a 5 pm. 4) Se suscrita entre las partes, 3) Se realizo
CARTERA- OFICINA
JURÍDICA presento ante la liquidadora Dra. INDIRA acompañamiento proceso de
generado parte de la PATRICIA ILLIDGE IBARRA de COMFABOY EPS, conciliación de cartera Con la Nueva
recurso de reposición contra la Resolución EPS, el 01 de Agosto del 2018,
No. 002 de fecha 19 de abril del 2018, 5) Se contenido en el acta No 9645, se
problemática financiera de realizo acercamientos para adelantar proceso adelantó revisión de la cartera con
de conciliación de glosas con la Secretaria de corte de radicación 30 de junio del
Salud de Casanare; aplicadas a la facturación 2018, la cual arroja un pasivo
la ESE, para lo cual se de la ejecución del Contrato facturado con cargo a la Nueva EPS
Interadministrativo No. 550 del 2017; por la suma de NOVECIENTOS
diligencia que se adelantó el 07 de mayo del SESENTA MILLONES NOVENTA MIL
requiere determinar en 2018 a las 9:00am. 6) Entre la ESE y Medimás CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
suscribieron el Acta de Depuración de Saldos PESOS $960.090.458 del régimen
de Cartera No R-LLAN-2018-109 de fecha 14 contributivo, 4) El 21 de agosto del
cada contrato la de junio del 2018, donde se analizó el pasivo 2018, se suscribió con SANITAS EPS
entre 1 de Agosto 2017 y el 30 de Abril de acta A55002018-007 DE
2018. CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA Y
facturación, el recaudo y el CONTABLES DEL PROCESO DE
CONCILIACIÓN Y LIQUIDACION DE
SALDOS DE CARTERA Y GLOSAS con
corete junio del 2018, 5) Se presento
costo de prestación de los solicitud de Conciliación ante la
Superintendencia Nacional de Salud el
08 de agosto del 2018, en el pre.
servicios para cada uno de
Contratar personal por plazo mínimo de 4 Durante el primer trimestre se suscribieron Relaciòn de contrataciòn de prestaciòn de jornada realizada en la ciudad de Yopal
meses, para minimizar desgaste administrativo los contratos para el personal asistencial y servicios àrea administrativa y financiera donde se convocó la EPS MEDIMAS
y rotación. 80% DEL TOTAL DE administrativo con un plazo de 4 meses bajo la pretensión de CUATROCIENTOS
los pagadores. CONTRATOS DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
TODOS LOS garantizando la prestacion de los servicios con
PROCESOS
PRESTACIÓN DE JEFES DE OFICINA X X X X X X X X X X X X 100% oportunidad y continuidad. CUARENTA Y CUATRO MIL
4. Disminución de cartera, SERVICIOS SUSCRITOS A SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
4 MESES
CON QUINCE CENTAVOS
($404.344.736,15)
aumento del recaudo,

especialmente con el

régimen contributivo,

debido al no cumplimiento

y pago oportuno por parte

de las EPS a las cuales se

facturación, el recaudo y el

costo de prestación de los

servicios para cada uno de

los pagadores.

4. Disminución de cartera,

aumento del recaudo,

Capacitar al personal en el proceso de Se realizò reuniòn con el personal de cuentas 1) La Coordinadora de facturación realiza
facturaciòn, personal asistencial involucrado en mèdicas, facturadores y Coordinadores seguimiento a los hallazgos encontrados en el
especialmente con el la prestación de los servicios, sobre los motivos asistenciales para tratar temas de facturaciòn proceso de facturación según acta No. 002,
más frecuentes de glosa y normatividad de servicios a las difentes EPS, establecer 2) Se socializa al personal de facturación el
vigente. formatos asistenciales y socialización de los cumplimiento de la normatividad vigente y la
régimen contributivo, motivos mas frecuentes de glosas. responsabilidad que tiene cada facturador
frente al trámite de autorizaciones a las
diferentes ERP, 3) Se revisan los motivos de
debido al no cumplimiento devoluciones para el trámite y respuesta de
las mismas; se retroalimenta con el personal
de facturación con el fin de disminuir
y pago oportuno por parte devoluciones por las mismas causas, 4) Se
socializa la asignación de citas a partir del 01
de junio de 2018 y horarios de atención, 5)
de las EPS a las cuales se mediante acta No. 003 se socializa la entrega
de facturación, RIPS completos, fechas de
radicación y cierre de facturación entrega de La Coordinadora de facturación realiza
les ha prestado los servicios informes PGIR. seguimiento a los hallazgos
80% PERSONAL encontrados en el proceso de
GESTIÓN CAPACITADO SOBRE AUDITOR MÉDICO
FINANCIERA MOTIVOS MAS
DE CUENTAS X X 100% facturación de consulta externa y
de salud. MÉDICAS urgencias, se socializa los motivos mas
FRECUENTES DE GLOSA
frecuentes de glosas al área de
5. Reforzar la gestión de facturación.

cobro de cartera morosa

con el fin de lograr su

recuperación y poder

cumplir con los

compromisos adquiridos

para mejorar la satisfacción Realizar la planeación oportuna para la La institución realizó el PAA para la vigencia Se realizo actualizaciòn al Plan Anual de Se han realizado los comites de
adquisición de bienes garantiza la prestación de 2018, el cual se encuentra armonizado con el Adquisicones de acuerdo a las solicitudes
los servicios que incluyen, medicamentos, presupuesto y fue publicado en la pagina web presentadas por los jefes de oficina
del cliente interno y por materiales e insumos medico quirúrgicos, . comrpas para la revision y
elementos generales. TODOS LOS PLAN DE COMPRAS
PROCESOS ELABORADO JEFES DE OFICINA X X X X 100%
ende el cumplimiento más actualizacion del PAA de acuerdo a las

nececidades de la institucion
eficiente de las actividades

adicionales del sistema de

gestión de calidad.
6. Fortalecer el proceso de

facturación para asegurar

ingresos por servicios

prestados, debidamente

facturados y cobrados a las

entidades, respuesta
cumplir con los

compromisos adquiridos

para mejorar la satisfacción

del cliente interno y por

ende el cumplimiento más

eficiente de las actividades

Priorizar el pago oportuno de los servicios Durante el I trimestre de 2018 el Hospital, Durante el II trimestre de 2018 el Hospital,
públicos, parafiscales y nómina del personal de cumplió con las obligaciones del pago de cumplió con las obligaciones del pago de
adicionales del sistema de planta. nómina (Enero-Marzo) de los empleados de nómina (Abril-Junio) de los empleados de
planta y contrato laboral, así como los planta y contrato laboral, así como los
deducidos a través de la liquidación de deducidos a través de la liquidación de
gestión de calidad. nómina, ejecutando el 13% de los rubros de nómina, ejecutando por Servicios Personales
nómina presupuestados. Se liquidó el pago de Asociados a la Nómina la suma de
6. Fortalecer el proceso de la Seguridad Social y Aportes Patronales, a $ 223.828.007. Se liquidó el pago de la
través del operador aportes en línea. Se pago Seguridad Social y Aportes Patronales del
las liquidación de prestaciones sociales de los sector privado y público, a través del
facturación para asegurar contratos laborales liquidados de la vigencia operador aportes en línea la suma de
2017 Con estas acciones el hospital ha $55.907.722. Con estas acciones el hospital
mantenido saneado su sistema contable, en lo ha mantenido saneado su sistema contable,
ingresos por servicios que respecta a nómina. en lo que respecta al pago de nómina, Durante el III trimestre de 2018 el
prestaciones sociales, aportes patronales y Hospital, cumplió con las obligaciones
servicios públicos del pago de nómina (Julio-Septiembre)
de los empleados de planta y contrato
prestados, debidamente laboral, así como los deducidos a
través de la liquidación de nómina,
ejecutando por Servicios Personales
facturados y cobrados a las Asociados a la Nómina la suma de
$ 191.055.365. Se liquidó el
TODOS LOS PAGOS GESTIONADOS GERENCIA- JEFES pago de la Seguridad Social y Aportes
entidades, respuesta PROCESOS MENSUALMENTE OFICINA X X X X X X X X X X X X 100% Patronales del sector privado y
público, a través del operador aportes
en línea la suma de $56.632.590.
oportuna a las glosas, fecha Con estas acciones el hospital ha
mantenido saneado su sistema
contable, en lo que respecta al pago
de presentación de facturas de nómina, prestaciones sociales,
aportes patronales y servicios públicos
la suma de $ 46.980.871.
y pago de las cuentas.

7. Incremento de las

actividades de cruce y

depuración de cartera para

realizar acuerdos de pago

que generen documentos

exigibles judicialmente.

8. Cumplimiento a las

medidas, metas y

proyecciones financieras

para la vigencia fiscal 2017

– 2022 del Plan de Gestión

Integral de Riesgos- PGIR

presentado a la

Superintendencia Nacional
y pago de las cuentas.
7. Incremento de las

actividades de cruce y

depuración de cartera para

realizar acuerdos de pago

que generen documentos Realizar reporte de información tributaria, El 01 de Mayo de 2018, se presentò la El 19 de Julio de 2018, se presentò la
facturaciòn, contable pública y presupuestal, a INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
los entes de control de acuerdo a los plazos CONVERGENCIA del primer trimestre (Enero- CONVERGENCIA del segundo trimestre (Abril-
exigibles judicialmente. establecidos. Marzo de 2018), a través del aplicativo CHIP Junio de 2018), a través del aplicativo CHIP de
de la Contadurìa General de la Naciòn, El 25 la Contadurìa General de la Naciòn, El 13 de
8. Cumplimiento a las de Abril de 2018, se presentò la categorìa CGR Julio de 2018, se presentò la categorìa CGR
PRESUPUESTAL del primer I trimestre (Enero- PRESUPUESTAL del II trimestre (Abril-Junio)
Marzo) del 2018 , a través del aplicativo CHIP del 2018 , a través del aplicativo CHIP de la
medidas, metas y de la Contadurìa General de la Naciòn. Se Contadurìa General de la Naciòn. Se presentò
presentò y se pago mensualmente la y se pago mensualmente la Retenciones en la
Retenciones en la Fuente, diligenciando en la Fuente, diligenciando en la plataforma de la
proyecciones financieras plataforma de la DIAN el formato- 350, Se DIAN el formato- 350, Se presentò y se pago
presentò y se pago la declaraciòn del primer la declaraciòn del segundo bimestre (Marzo El 22 de Octubre de 2018, se presentò
bimestre (Enero-Febrero de 2018) de -Abril de 2018) de retenciones y la INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA
para la vigencia fiscal 2017 retenciones y autoretenciones del impuesto autoretenciones del impuesto de industria y - CONVERGENCIA del tercer trimestre
de industria y comercio y complementarios . comercio y complementarios (Julio-Septiembre) de 2018, a través
del aplicativo CHIP de la Contadurìa
– 2022 del Plan de Gestión General de la Naciòn, El 24 de Octubre
de 2018, se presentò la categorìa CGR
PRESUPUESTAL del III trimestre (Julio-
Integral de Riesgos- PGIR Septiembre) del 2018 , a través del
aplicativo CHIP de la Contadurìa
General de la Naciòn. Se presentò y se
presentado a la INFORMES OFICINA pago mensualmente la Retenciones en
GESTIÓN
FINANCIERA
REQUERIDOS/INFORMES ADMINISTRATIVA Y X X X X X X X X X X X X 100% la Fuente, diligenciando en la
ELABORADOS*100 FINANCIERA plataforma de la DIAN el formato-
Superintendencia Nacional 350, Se presentò y se pago la
declaraciòn del tercer bimestre (Mayo
-Junio de 2018) y cuarto bimestre
de Salud, y aprobado (Julio -Agosto) de 2018 de retenciones
y autoretenciones del impuesto de
industria y comercio y
mediante acuerdo No. 009 complementarios .

por la Junta Directiva del

Hospital de Aguazul Juan

Hernando Urrego E.S.E.

9. Disminuir

permanentemente el gasto

Cumplir con los plazos establecidos para la El 30 de Abril de 2018, se enviò al aplicativo El 19 de Julio de 2018, se enviò al aplicativo
sin bajar producción presentación de los Informes del Decreto SIHO del Ministerio de Salud y Protección SIHO del Ministerio de Salud y Protección
2193 / 2004 al Ministerio de Salud y Protecciòn Social el informe del I trimestral 2018 (Enero- Social el informe del II trimestre 2018 (Abril-
Social. Marzo) de cartera por deudor, Balance Junio) de cartera por deudor, Balance El 30 de Octubre de 2018, se enviò al
alcanzando las metas de General, Estado de actividades, Ejecuciòn General, Estado de actividades, Ejecuciòn aplicativo SIHO del Ministerio de Salud
OFICINA presupuestal, pasivos. Dando cumplimiento al presupuestal, pasivos, Facturación. Dando y Protección Social el informe del III
INFORMES ADMINISTRATIVA Y Decreto 2193 de 2004. cumplimiento al Decreto 2193 de 2004. trimestre 2018 (Julio-Septiembre) de
producción proyectadas en GESTIÓN FINANCIERA-
FINANCIERA
REQUERIDOS/INFORMES
CONTADORA - X X X X 100% cartera por deudor, Balance General,
ELABORADOS*100 Estado de actividades, Ejecuciòn
AUXILIAR
el PGIR con base en la ADMINISTRATIVO presupuestal, pasivos, Facturación.
Dando cumplimiento al Decreto 2193
de 2004.
capacidad instalada,

servicios en unidades por

centro de costos, portafolio

de servicios y las políticas

de austeridad y control
sin bajar producción

alcanzando las metas de

producción proyectadas en

el PGIR con base en la

capacidad instalada,

servicios en unidades por Convocar al comité de glosas para socializar el El 08 de Febrero de 2018, se convoco al Se suscribierón las actas No. 002 de 12 de
informe presentado por el auditor de cuentas comité de glosas y devoluciones para Abril de 2018, acta. No. 003 del 29 de mayo y
mèdicas de las glosas pertinentes, subsanables socializar el informe de glosas del IV trimeste acta No. 004 del 28 de junio de 2018, donde
centro de costos, portafolio y no subsanables , montos y las causas que lo de 2017 y las causales mas frecuentes de se convoco al comité de glosas y devoluciones
generan y tomar acciones con el fin de mejorar glosas y planes de mejora. para socializar el informe de glosas del II
el proceso de facturaciòn y reducir el indice de trimeste de 2018 y las causales mas
de servicios y las políticas glosas. frecuentes de glosas y planes de mejora.
Se suscribieron las actas No. 005 del
28 de julio de 2018-acta No. 006 del
de austeridad y control 28 de agosto de 2018, acta No. 007
INFORME DE GLOSAS del 28 de septiembre, donde se
GESTIÓN TRIMESTRAL AUDITOR MÉDICO
FINANCIERA PRESENTADO AL
DE CUENTAS X X X X 100% convocó al comité de glosas y
estricto del gasto, MÉDICAS devoluciones para socializar el informe
COMITÉ DE GLOSAS
de glosas del III trimestre de 2018 y las
causales más frecuentes de glosas y
especialmente en las planes de mejora.

compras de insumos y

medicamentos que

Presentar reporte de información de la circular Se envio mensualmente a la Superintendencia Se envio mensualmente a la Superintendencia
impactan altamente este conjunta 030 de 2013 del Ministerio de Salud y Nacional de Salud el reporte de capitas Nacional de Salud el reporte de capitas
Protecciòn Social, enviado a la anticipadas del regimen subsidiado de la anticipadas del regimen subsidiado de la
Superintendencia Nacional de Salud. circular conjunta 030 de 2013 del Ministerio circular conjunta 030 de 2013 del Ministerio
gasto. de Salud y Protecciòn Social. de Salud y Protecciòn Social.
OFICINA Se envio mensualmente a la
10. Realizar una Superintendencia Nacional de Salud
ADMINISTRATIVA Y
GESTIÓN INFORMES FINANCIERA- el reporte de capitas anticipadas del
FINANCIERA
REQUERIDOS/INFORMES
CONTADORA - X X X X X X X X X X X X 100% regimen subsidiado de la circular
disminución anual de las ELABORADOS*100 AUXILIAR conjunta 030 de 2013 del Ministerio
ADMINISTRATIVO de Salud y Protecciòn Social.
obligaciones derivadas de la

nómina y las relacionadas

Realizar un análisis presupuestal cada semestre Al cierre del I trimestre se hace un análisis Se hizo analisis del seguimiento presupuestal Se hizo analisis del seguimiento
con la contratación de para observar las variaciones, señalando sus financiero de la ejecución de ingresos VS de la programación y ejecución del PGIR para
causas en relación con los programas, proyectos reconocimientos, para verificar el equilibrio la vigencia 2018, se evaluo el % de
y actividades aprobadas en el correspondiente operacional y el cumplimiento de metas cumplimiento de las metas en el flujo presupuestal de la programación y
personal bajo la modalidad presupuesto. financieras en el recaudo de cartera. financiero del PGIR del I y II trimestre.
EVALUACIONES
de Contrato de Prestación SEMESTRALES DE LA
OFICINA ejecución del PGIR para la vigencia
EJECUCIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
PRESUPUESTAL DE
FINANCIERA- X X 100%
INGRESOS FRENTE AL
de Servicios y grupo de RECAUDO Y GASTOS GERENTE 2018, se evaluo el % de cumplimiento
COMPROMETIDOS

especialistas.
de las metas en el flujo financiero del
11. Elaborar presupuesto

PGIR del III trimestre.

anuales con base en el

recaudo efectivo realizado

en el año inmediatamente

anterior, de acuerdo con el

recaudo real evidenciado

en la vigencia que se
personal bajo la modalidad

de Contrato de Prestación

de Servicios y grupo de

especialistas.
11. Elaborar presupuesto

anuales con base en el A través del esfuerzo de la políticas de recaudo A corte 30 de Marzo de 2018 se ha cancelado A corte 30 de Junio de 2018 se ha cancelado
oportuno y manteniendo un adecuado flujo de por honorarios el 96.09% de las cuentas por por honorarios el 96.45% de las cuentas por
los recursos, realizar los pagos pagar constituidas a 31 de diciembre de 2017, pagar constituidas a 31 de diciembre de 2017,
recaudo efectivo realizado correspondientes a los salarios del personal de la suma de $ 244.648.220. La la suma de $ 245.560.220. La
planta y contratación de servicios, entre otros nomina devengada del personal nomina devengada del personal
en forma sincronizada y oportuna. administrativo y operativo de planta se administrativo y operativo de planta se
en el año inmediatamente encuentra al dìa. encuentra al dìa, se han realizado pagos por
$ 303.164.092, se ha pagado el
68% de lo comprometido del personal A corte 30 de Septiembre de 2018 se
anterior, de acuerdo con el contratista administrativo y operativo la suma ha cancelado por honorarios el 96.45%
de $1.115.412.513. de las cuentas por pagar constituidas a
recaudo real evidenciado 31 de diciembre de 2017, la suma de
OFICINA $ 245.560.220. La
100% DE OPORTUNIDAD ADMINISTRATIVA Y nomina devengada del personal
GESTIÓN
en la vigencia que se FINANCIERA EN EL PAGO DE FINANCIERA- X X X X 100% administrativo y operativo de planta
SALARIOS GERENCIA- se encuentra al dìa, se han realizado
TESORERIA pagos por
ejecuta el presupuesto y el $183.060.675, se ha pagado el 66.33%
de lo comprometido del personal
contratista administrativo y operativo
reconocimiento de la la suma de $744.947.192

cartera real

12. Mantener el recudo por

encima del valor

comprometido.

13. Continuar con el

reporte oportuno de

información, relacionada

con indicadores de calidad

y financieros a la

Superintendencia Nacional

de Salud.
en la vigencia que se

ejecuta el presupuesto y el

reconocimiento de la

cartera real

12. Mantener el recudo por

encima del valor

Seguimiento estricto a la facturación generada 1) De las facturas auditadas en el primer 1) De las facturas auditadas en el segundo
por la venta de servicios de salud a las trimestre, se generarón 29.995 facturas de trimestre, se generarón 36.469 facturas de
comprometido. diferentes EPS, minimizando el índice de ventas, de las cuales 721 son facturas ventas, de las cuales 813 son facturas
morosidad de la cartera y el detrimento anulados según reporte CGI,correspondiente anuladas según reporte CGI,correspondiente
13. Continuar con el patrimonial. al 2.40%, el mayor motivo de anulación por al 2.23%, el mayor motivo de anulación por
parte del auxiliar de facturación se evidencia parte del auxiliar de facturación se evidencia
en error de digitación en cantidad de servicios en Inasistencia al servicio de laboratorio con
reporte oportuno de con un porcentaje del 25.94%, otros motivos un porcentaje de 34.19%, error de digitación 1) De las facturas auditadas en el
de anulación corresponde a error en empresa en la cantidad de servicios con un porcentaje tercer trimestre, se generarón 33.579
y contrato con el 3.33%, 0.28% error en del 30.38%, otros motivos de anulación facturas de ventas, de las cuales 965
información, relacionada nùmero de autorizaciòn, 2.22% error al corresponde Usuario desea cancelar el son facturas anuladas según reporte
escoger còdigo CUPS, seguido de inasistencia servicio por motivos personales con el CGI,correspondiente al 2.87%, el
al servicio de laboratorio con un 7.21%, 18.70%, error en empresa y contrato con el mayor motivo de anulación por parte
con indicadores de calidad radiologìa 27.46% y usuario desea cancelar el 5.41%, error al escoger el codigo cups y/o del auxiliar de facturación se evidencia
servicio por motivos personales con un 4.16%. soat no corresponde al servicio solicitado en Error de digitación en cantidad de
2) Se radicó el 100% de la facturación 1.23%, 0.12% error en nùmero de servicios por el aux. fact. 33.16%,
y financieros a la generada en los primeros 20 días del mes de autorizaciòn, error en diligencimientodel Inasistencia al servicio de laboratorio
Enero-Febrero-Marzo de 2018, 3) Se audita furips 0.37%, Cobro el copago equivocado con un porcentaje de 26.94%, Usuario
la facturación generada que cumpla con los 0.37%, 2) Se radicó el 100% de la facturación desea cancelar el servicio por motivos
Superintendencia Nacional requisitos legales solicitados por las ERP del II TRIMESTRE a las direntes EPS, 3) Se personales 21.24%, Error en digitación
según normatividad vigente y contratación audita la facturación generada de consulta de orden médica del profesional
N°. DE FACTURAS verificando que las cuentas vayan soportadas externa y urgencias que cumpla con los médico 2.28%, Inasistencia al servicio
de Salud. GENERADAS POR LA con requisitos como: copia de contratos, requisitos legales solicitados por las ERP de odontología 6.22%, Inasistencia al
VENTA DE SERVICIOS DE OFICINA parafiscales RIPS facturas en original y 2 según normatividad vigente y contratación servicio de Terapias 1.14%, Falta
GESTIÓN SALUD / N° DE ADMINISTRATIVA Y copias, demás soportes por usuario de la verificando que las cuentas vayan soportadas evolución por parte del profesional
FINANCIERA FACTURAS COBRADAS FINANCIERA- X X X X X X 100% atención prestada y facturada con requisitos como: copia de contratos, médico 1.35%, Error en empresa y
EN EL TIEMPO GERENCIA- parafiscales RIPS facturas en original y 2 Contrato 5.91%, 2) Se radicó el 100%
ESTABLECIDO POR LA TESORERIA copias, demás soportes por usuario de la de la facturación del III TRIMESTRE a
NORMATIVIDAD
VIGENTE atención prestada y facturada, 4) La las direntes EPS, 3) Se audita la
facturación del trimestre por venta de facturación generada de consulta
servicios de salud asciende a $ externa y urgencias que cumpla con
1,888,773,059, la cual fue contabilizadas el los requisitos legales solicitados por las
100% en el modulo de cartera. ERP según normatividad vigente y
contratación verificando que las
cuentas vayan soportadas con
requisitos como: copia de contratos,
parafiscales RIPS facturas en original y
2 copias, demás soportes por usuario
de la atención prestada y facturada, 4)
La facturación del trimestre por venta
de servicios de salud asciende a $
1,888,773,059, la cual fue
contabilizadas el 100% en el modulo
de cartera.

Elaborar y presentar proyecto de presupuesto

anual de ingresos y gastos al CONFIS. OFICINA
ADMINISTRATIVA Y
GESTIÓN PROYECTO DE ACUERDO
FINANCIERA PRESENTADO AL CONFIS
FINANCIERA- X 0%
GERENCIA-
TESORERIA
 Presentar Acuerdo de presupuesto anual de
ingresos y gastos a la Junta Directiva del
Hospital.

ACUERDO DE OFICINA
GESTIÓN PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA APROBADO POR LA FINANCIERA- X 0%
JUNTA DIRECTIVA GERENCIA-
TESORERIA

LINEA DE ACCIÓN ESTRATEGICA GESTION CLINICA O ASISTENCIAL

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER ACTIVIDADES REALIZADAS ACTIVIDADES REALIZADAS

INDICADOR DE % DE
OBJETIVOS ESTRATEGICOS TAREAS A DESARROLLAR PROCESO CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE CUMPLIMINETO
MAY
ENE FEB MAR ABR O JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC

TRIMESTRE AÑO 2018 SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2018 TERCER TRIMESTRE AÑO 2019
1. El plan de gestión Gestionar trimestralmente la evaluación de PROCESOS EVALUACION AREA DE LA SALUD X X X X Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo Para el II Trimestre de 2018: Abril, Mayo, Para el III trimestre de 2018 se realizo
historias clínicas y presentación de su informe, de 2018 se realizo evaluación de historias Junio, se realizo evaluación de historias
en el 100% de los servicios funcionales. clinicas, de los diferentes servicios la muestra clinicas, adherencia a guías de manejo medico
“SALUD RESPONSABILIDAD estadísticamente significativa, se extrae de los diferentes servicios la muestra la evaluacion de adherencia a la guia
verificando el número de atenciones estadísticamente significativa, se extrae
DE TODOS”2016-2020 esta realizadas por medicina en los servicios de verificando el número de atenciones de atencion de enfermedad
Consulta Externa, Urgencias y Hospitalización realizadas por medicina en los servicios de
en el I Trimestre del año 2018; el cual Consulta Externa, Urgencias y Hospitalización
armonizado con la Política corresponde a 12.687 atenciones y como en el I Trimestre del año 2018; el cual hipertensiva. La muestra
resultado se obtiene un tamaño de muestra corresponde a 14.279 atenciones y como
Integral de Atención en por formula óptima de 97 registros clínicos, resultado se obtiene un tamaño de muestra estadísticamente significativa, se toma
según el Cálculo de Muestras para por formula óptima de 98 registros clínicos,
Poblaciones Finitas que mantiene el Equipo según el Cálculo de Muestras para
Salud (PAIS) y el Modelo de de Calidad de la institución, a los cuales se les Poblaciones Finitas que mantiene el Equipo del total de 1330 atenciones realizadas
realizo evalucación con resultado superior de Calidad de la institución, a los cuales se les
Atención Integral en Salud TRIMESTRAL DE HC 100% una calificacion de 93%. realizo evalucación con resultado superior por medicina genaral del servicio de
una calificacion de 91%.
(MIAS), que buscan recoger Consulta Externa de la institución, en

la esencia de la Ley este trimestre y como resultado se

Estatutaria en Salud (Ley obtiene un tamaño de muestra optimo

1751/15) en la integralidad por formula de 86 registros, a los

de la atención, con la cuales se les realizo evaluación,

persona como centro del MISIONALES REALIZADA logrando un promedio de 93%.

Gestionar trimestralmente la evaluación de PROCESOS EVALUACION AREA DE LA SALUD X X X X Durante el primer trimestre se realizó la Durante el segundo trimestre se realizó la Durante el tercer trimestre se realizó
sistema. adherencia a guías de manejo y presentación evaluacion de adherencia a guias de manejo y evaluacion de adherencia a guias de manejo y la evaluacion de adherencia a guias de
de su informe, en el 100% de los servicios se presentaron los resultados en el comité de se presentaron los resultados en el comité de manejo y se presentaron los
2. El objetivo general de la funcionales. TRIMESTRAL DE historias clinicas. historias clinicas. resultados en el comité de historias
100% clinicas.
Política de Atención ADHERENCIA A GUIAS

Integral en Salud es
MISIONALES REALIZADA

orientar el Sistema hacia la

generación de las mejores

de la atención, con la

persona como centro del

sistema.

2. El objetivo general de la

Política de Atención

Integral en Salud es
Educar a los usuarios sobre su cuadro PROCESOS REINGRESO AL SERVICIO AREA DE LA SALUD X X X X X X X X X X X X Para el primer trimestre del año 2018 se Para el segundo trimestre del año 2018 se Para el tercer trimestre del año 2018
orientar el Sistema hacia la patológico y adherencia al tratamiento. atendieron 3680 consultas de urgencias, con atendieron 4.044 consultas de urgencias, con se atendieron 3.904 consultas de
un reporte de 54 reingresos en el servicio de un reporte de 67 reingresos en el servicio de urgencias, con un reporte de 52
generación de las mejores urgencias antes de 72 horas con el mismo urgencias antes de 72 horas con el mismo reingresos en el servicio de urgencias
diagnóstico de egreso, al aplicar el indicador diagnóstico de egreso, al aplicar el indicador antes de 72 horas con el mismo
nos da como resultado 0.01, se realiza una nos da como resultado 0.016. diagnóstico de egreso, al aplicar el
condiciones de la salud de salvedad y es que el reporte exportado por el indicador nos da como resultado
sistema GCI de la institución arrastra 0.013.
la población mediante la pacientes ingresados por urgencias que
DE URGENCIAS POR LA posteriormente son hospitalizados, por lo que
se debe realizar una filtración adicional con el
regulación de las archivo en excel excluyendo los pacientes del
servicio de hospitalización (3*
condiciones de 100%

intervención de los agentes

MISMA CAUSA MENOR
hacia el “acceso a los

servicios de salud de

manera oportuna, eficaz y

con calidad para la MISIONALES O IGUAL AL 0.03%

Garantizar la atención prioritaria de medicina SIAU No DE CONSULTAS AREA DE LA SALUD X X X X X X X X X X X X Durante el primer trimestre se realizaron los Durante el segundo trimestre se manejaron
preservación, el general por consulta externa. informes de demanda insatisfecha dando 286 citas prioritarias de medicina general,
como resultado 174 usuarios que se dando prioridad a los usuarios del campo,
PRIOTRITARIAS acercaron a la oficina del SIAU a reportar su personas discapacitadas y adulto mayor
mejoramiento y la insatisfacción, igualmente se manejaron 720
citas prioritarias de medicina general, dando
promoción de la salud para REALIZADAS / SOBRE EL prioridad a los usuarios del campo, personas Durante el tercer trimestre se
discapacitadas y adulto mayor realizaron los informes de demanda
100%
así garantizar el derecho a insatisfecha dando como resultado
No DE CONSULTAS 164 usuarios que se acercaron a la
oficina del SIAU a reportar su
la salud. insatisfacción, igualmente se
PRIORITARIAS manejaron 891 citas prioritarias de
3. Fortalecer la integralidad medicina general, dando prioridad a
los usuarios del campo, personas
SOLICITADAS discapacitadas y adulto mayor.
definida en la política que
Lograr el promedio de oportunidad en la COORDINACION AREA DE LA SALUD X X X X X X X X X X X X Como lo registra el seguimiento de Durante el II Trimestre de 2018 se encuentra Durante el III Trimestre de 2018 se
atención de consulta médica general menor o NO DE DÍAS indicadores de oportunidad reportado de que el indicador de oportunidad de consulta encuentra que el indicador de
comprende la igualdad de igual a tres (3) días. forma mensual a las EPS, se evidencia que el externa para medicina general presento una oportunidad de consulta externa para
indicador de oportunidad para medicina tendencia mensual de 1 a 2 días máximos en medicina general presento una
trato y oportunidades en el general se mantuvo menor a 3 dias. tiempo de espera, en promedio se mantuvo tendencia mensual de 1 a 2 días
TRANSCURRIDOS en 1.23 días durante el trimestre con lo que máximos en tiempo de espera, en
cumplimos de acuerdo a la norma. promedio se mantuvo en 1.8 días
acceso (principio de durante el trimestre con lo que
POSTERIORES A LOS
cumplimos de acuerdo a la norma.
equidad) y el abordaje

integral de la salud y la 100%

TRES DÍAS QUE DICTA LA

enfermedad, consolidando
NORMA
“las actividades de

promoción, prevención,

diagnóstico, tratamiento,
MEDICA
rehabilitación y paliación

para todas las personas”

(Ley 1751 de 2015).

equidad) y el abordaje

integral de la salud y la

enfermedad, consolidando

“las actividades de

promoción, prevención,

diagnóstico, tratamiento,

rehabilitación y paliación Lograr el promedio de oportunidad en la Como lo registra el seguimiento de Como lo registra el seguimiento de Como lo registra el seguimiento de
PROCESOS OPORTUNIDAD EN AREA DE LA SALUD X X X X X X X X X X X X

atención de consulta odontológica menor o indicadores de oportunidad reportado de indicadores de oportunidad reportado de indicadores de oportunidad reportado
igual a tres (3) días. forma mensual a las EPS, se evidencia que el forma mensual a las EPS, se evidencia que el de forma mensual a las EPS, se
para todas las personas” CONSULTA indicador de oportunidad para medicina indicador de oportunidad para medicina evidencia que el indicador de
general se mantuvo menor a 3 dias. general se mantuvo menor a 3 dias. oportunidad para medicina general se
mantuvo menor a 1.1 dias.
(Ley 1751 de 2015). ODONTOLOGICA 100%
4. Garantizar la
MENOR O IGUAL A TRES
continuidad, cuidado y
MISIONALES DIAS
seguimiento a los procesos Clasificar y seleccionar los pacientes que PROCESOS SUMATORIA DE AREA DE LA SALUD X X X X X X X X X X X X Se ha realizado seguimiento y socialización . Durante el II trimestre de 2018 se evidencia Para el III trimestre de 2018 se
ingresen al servicio de urgencias de acuerdo a la permanente con los profesionales médicos que el indicador para tiempo promedio de evidencia que el indicador para tiempo
normatividad de triage vigente. MINUTOS del servicio de urgencias - triage para espera para la atención del paciente promedio de espera para la atención
y rutas integrales de la mantener el indicador de oportunidad en la clasificado como Triage 2 en el servicio de del paciente clasificado como Triage 2
TRANSCURRIDOS A
atención por urgencias dentro de lo exigido urgencias fue de máximo 15 minutos, en el servicio de urgencias fue de
atención en salud, desde por norma 5596 para el triage II menor de 30 oscilando entre un 13.74 minutos, con lo que máximo 15 minutos, oscilando entre
minutos, durante el I trimestre del año 2018. nos encontramos dentro del límite permitido un 13.9 minutos, con lo que nos
PARTIR DE QUE EL por ley de máximo 30 minutos de espera en encontramos dentro del límite
los cuidados primarios, atención a pacientes en esta clasificación. permitido por ley de máximo 30
PACIENTE ES minutos de espera en atención a
hasta las modalidades de 100% pacientes en esta clasificación.
CLASIFICADO COMO
atención especializada con
TRIAGE 2 Y EL
componente
MOMENTO QUE ES DE

complementario. ES ATENDIDO POR EL

MISIONALES MEDICO
Realizar atención prenatal a todas las gestantes PROCESOS GESTANTES CAPTADAS AREA DE LA SALUD X X X X X X X X X X X X Durante el segundo trimestre se captaron 89 Durante el segundo trimestre se captaron 103 Durante el tercer trimestre se
captadas en actividades de demanda inducida , gestantes de las cuales 74 se captaron antes gestantes de las cuales 85 se captaron antes captaron 96 gestantes de las cuales
jornadas de salud, y en el servicio de de la semana 12 de gestacion. de la semana 12 de gestacion. 80 se captaron antes de la semana 12
hospitalización y urgencias de gestacion.
ANTES DE LA SEMANA 100%

MISIONALES 12 DE GESTACION
Mantener la incidencia de sífilis congénita de PROCESOS No de casos confirmado AREA DE LA SALUD X X X X X X X X X X X X Durante el primer trimestre del año no se Durante el segundo trimestre del año no se Durante el tercer trimestre del año no
5. Promover en los partos atendidos en la ESE en cero . presentaron casos de incidencia de sifilis presentaron casos de incidencia de sifilis se presentaron casos de incidencia de
congenita de partos atendidos en la congenita de partos atendidos en la sifilis congenita de partos atendidos en
institucion. institucion. la institucion.
funcionarios la
100%
humanización de la

atención de los servicios de MISIONALES de sífilis congénita

salud.
6. Contratar el Plan de

Intervenciones Colectivas

Municipal como apoyo a la

gestión de indicadores

asistenciales.

7. Garantizar la custodia y

privacidad de la historia

clínica.
5. Promover en los

funcionarios la

humanización de la

atención de los servicios de

Realizar la evaluación de adherencia a la guía PROCESOS INFORMES DE AREA DE LA SALUD X X X X Para el I trimestre de 2018 se realizo la Finalizado el II trimestre de 2018 se realizo la Para el III trimestre de 2018 se realizo
salud. de atención de enfermedad Hipertensiva , evaluacion de adherencia a la guia de evaluacion de adherencia a la guia de
mediante la evaluación de historia clínica y la atencion de enfermedad hipertensiva. La atencion de enfermedad hipertensiva. La la evaluacion de adherencia a la guia
6. Contratar el Plan de socialización de los hallazgos. muestra estadísticamente significativa, se muestra estadísticamente significativa, se
toma de 1118 atenciones realizadas por toma del total de las atenciones realizadas de atencion de enfermedad
medicina en EL servicio de Consulta Externa por medicina genaral del servicio de Consulta
Intervenciones Colectivas de la institución, en este trimestre y como Externa de la institución, en este trimestre y hipertensiva. La muestra
resultado se obtiene un tamaño de muestra como resultado se obtiene un tamaño de
Municipal como apoyo a la EVALUACION DE optimo por formula de 84 registros, a los muestra optimo por formula de 92 registros, estadísticamente significativa, se toma
cuales se les realizo evaluación. según el a los cuales se les realizo evaluación, logrando
Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas un promedio de 94%. del total de 1330 atenciones realizadas
gestión de indicadores entregado el Equipo de Calidad de la
100% institución. Logrando un promedio de 92%. por medicina genaral del servicio de
asistenciales.
Consulta Externa de la institución, en
7. Garantizar la custodia y
ADHERENCIA AL este trimestre y como resultado se
privacidad de la historia
obtiene un tamaño de muestra optimo
clínica. por formula de 86 registros, a los
8 . Ampliar y fortalecer los cuales se les realizo evaluación,

programas de promoción y MISIONALES PROGRAMA logrando un promedio de 93%.

Realizar la evaluación de adherencia a la guía PROCESOS INFORMES DE AREA DE LA SALUD X X X X Durente el primer trimestre se evaluo la Se realizo evaluacion de adherencia a las guias Se realizo evaluacion de adherencia a
prevención con el apoyo de crecimiento y desarrollo, mediante la adherencia a las guias de crecimiento y de manejo de detecion temprana y las guias de manejo de detecion
evaluación de historia clínica, socializar los desarrollo, mediante la evaluacion de proteccion especifica donde se evaluaro 96 temprana y proteccion especifica
hallazgos y generar los planes de mejora. EVALUACION DE historias clinicas. HC,y se socializaron en el Comité de historias donde se evaluaro 30 HC,y se
del Plan de Intervenciones clinicas . socializaron en el Comité de historias
100% clinicas .
colectivas PIC. ADHERENCIA AL

9. Fortalecer la promoción
MISIONALES PROGRAMA
de la salud y la prevención Fortalecer Programas de Promoción y COORDINACION NUMERO DE AREA DE LA SALUD X X X X Durante el primer trimestre se realizaron Durante el segundo trimestre se realizaron Durante el tercer trimestre se
prevención y seguimiento de adherencia a CONSULTAS DE P YP 1790 controles de promoción y prevención. 2296 controles de promoción y prevención. realizaron 2499 controles de
estos. 100% promoción y prevención.
de la enfermedad a través FACTURADAS DURANTE
PYP EL TRIMESTRE
del desarrollo de jornadas Cumplir con los indicadores de calidad en PROCESOS INFORMACION AREA DE LA SALUD X X X X Durante el primer trimestre la institución Durante el segundo trimestre la institución Durante el tercer trimestre la
oportunidad, accesibilidad, establecidos por la cumplio con los indicadores de estableciods cumplio con los indicadores de estableciods institución cumplio con los indicadores
de salud en el puesto de normatividad vigente, con los servicios REPORTADA LA OFICINA por normatividad. por normatividad. de estableciods por normatividad.
habilitados en un 95%. 100%
DE CALIDAD Y
salud de Cupiagua y en el
MISIONALES PLANEACION
área rural del municipio. Fortalecer el proceso de capacitación, inducción PROCESOS INFORME TRIMESTRAL AREA DE LA SALUD X X X X Planillas de asistencia de cada capacitación, Planillas de asistencia de cada capacitación, Durante el tercer trimestre se
y re- inducción periódicas a los médicos en inducción y re inducción del personal médico inducción y re inducción del personal médico
cuanto a la aplicación de las Guías de práctica que reposan en archivos de talento humano y que reposan en archivos de talento humano y realizaron las capacitaciones para el
clínica. coordinación medica: ASISTENCIA TECNICA EN coordinación medica: personal asistencial en los siguientes
DNT AGUDA SSD Plan Anual de Capacitaciones Medicina
REVISION GUIA CONTROL PRENATAL General. temas: 19/07/2018
PREVENCION
DEL SUICIDIO CAPACITACION: SSM
SALUD VISUAL Y AUDITIVA
ENFERMEDADES CRONICAS NO GEOHELMENTIASIS, 23/08/2018
100%
TRANSMISIBLES Y VIOLENCIA SEXUAL CONTROL PRENATAL, TRANSTORNOS
HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO,
14/09/2018 CODIGO
ROJO,HEMARRAGIAS DURANTE EL
EMBARAZO, 11/09/2018 PROTOCOLO
MISIONALES MEDIANTE COMITÉ DE ZOONOSIS: SSD
 Reporte y seguimiento de eventos adversos en PROCESOS INFORME TRIMESTRAL AREA DE LA SALUD X X X X Durante el primer trimetre se presentaron 3 Durante el segundo trimetre se presentaron Durante el tercer trimestre se
todos los servicios eventos adversos a los cuales se les realizó 2 eventos adversos a los cuales se les realizó presentaron cinco eventos adversos a
seguimiento en el comité de seguridad del seguimiento en el comité de seguridad del los cuales se les realizó seguimiento en
POR PARTE DE paciente. paciente. el comité de seguridad del paciente.
100%
SEGURIDAD AL USUARIO

MISIONALES MEDIANTE COMITÉ

Actualización de guías de manejo clínico, TODOS LOS No de documentos de AREA DE LA SALUD X X X X X X X X X X X X Planillas de asistencia de cada capacitación, Planillas de asistencia de cada capacitación, Planillas de asistencia de cada
protocolos y procedimientos de los procesos inducción y re inducción del personal médico inducción y re inducción del personal médico capacitación, inducción y re inducción
prioritarios para su respectiva socialización y que reposan en archivos de talento humano y que reposan en archivos de talento humano y del personal médico que reposan en
evaluación. coordinación medica: INDUCCIÓN A LAS coordinación medica: INDUCCIÓN A LAS archivos de talento humano y
MEDICAS EN SSO. MEDICAS EN SSO. coordinación medica: INDUCCIÓN A
procesos prioritarios 100% LAS MEDICAS EN SSO.

PROCESOS socializados y evaluados

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER ACTIVIDADES REALIZADAS ACTIVIDADES REALIZADAS
INDICADOR DE
OBJETIVOS ESTRATEGICOS TAREAS A DESARROLLAR PROCESO
CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR
MAY
JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC
% DE
CUMPLIMINETO TERCER TRIMESTRE AÑO
O
TRIMESTRE AÑO 2018 SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2018 2019
Garantizar condiciones de Evaluación del Grado de Desarrollo del Sistema SGSST Formato de Profesional del 100% SE REALIZO LA EVALUACIÓN INICIAL DEL
de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017 evaluación SGSST X SGSST

trabajo seguras y Diseño y definición del plan de capacitación SGSST Documento del Plan Profesional del 100% SE DISEÑO EL PLAN DE CAPACITACION ANUAL
anual para la prevención e intervención de los de capacitación para SGSST DEL SGSST
Riesgos el SG SST
X
saludables en el desarrollo

de las diferentes Actualización y Elaboración del Plan de Trabajo SGSST Plan de trabajo ARL Profesional del 100% SE DISEÑO EL PLAN DE TRABAJO ANUAL CON
Profesionales de la ARL. SGSST EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA ARL
X

actividades productivas del

Revisión estado de Actividades por parte de la SGSST Informe Gestión Profesional del 100% SE REALIZO EVALUACION INICIAL DEL SGSST
ARL Actividades SGSST X POR PARTE DE LA ARL AL SGSST EN EL
HOSPITAL
Hospital de Aguazul Juan
Asesoría en la documentación del SG- SST. SGSST Actas de reunión, Profesional del 50% SE HAN REALIZADO UNA ASESORIA POR SE HAN REALIZADO DOS ASESORIAS POR
(Revision matriz, documentos que soporte el informes SGSST PARTE DE LA ARL EN EL DISEÑO DEL SGSST PARTE DE LA ARL EN EL DISEÑO DEL PESVIAL Y
SG) X X X X PLAN INTERNO DE EMERGENCIA
Hernando Urrego, a través

actualizacion de la politica del SST SGSST Profesional del 50% SE PROYECTO LA POLITICA DEL SGSST
de la promoción de la salud SGSST Y ESTA EN PROCESO DE PUBLICACION.
X

y de la identificación,

Divulgar la política del Sistema de Gestión del SGSST Listados de asistentes Profesional del 100% SE DIVULGA LA POLITICA DEL SGSST EN LA SE DIVULGA LA POLITICA DEL SGSST EN LA SE DIVULGA LA POLITICA DEL SGSST
Seguridad y Salud en el Trabajo. y actas de reunión SGSST INDUCCION DEL PERSONAL NUEVO DE LA ESE INDUCCION DEL PERSONAL NUEVO DE LA ESE EN LA INDUCCION DEL PERSONAL
evaluación y control de los Y EN EL PROCESO DE REINDUCCION Y EN LAS Y EN EL PROCESO DE REINDUCCION Y EN LAS NUEVO DE LA ESE Y EN EL PROCESO
CAPACITACIONES DE SOCIALIZACION DEL CAPACITACIONES DE SOCIALIZACION DEL DE REINDUCCION Y EN LAS
X SGSST SGSST CAPACITACIONES DE SOCIALIZACION
DEL SGSST
riesgos ocupacionales, con

el fin de evitar la
de la promoción de la salud

y de la identificación,

evaluación y control de los

riesgos ocupacionales, con

Reporte trimestral para los indicadores de SGSST Indicadores de Profesional del 25% SE REALIZO SEGUIMIENTO A LOS
el fin de evitar la gestión del Subsistema y lo realizado con los gestión SGSST INDICADORES DEL SGSST Y SE
diferentes Subprogramas PROYECTO INFORME DE
SEGUIMIENTO
X X X X
presentación de accidentes

de trabajo y de Elaboración del presupuesto del SGSST SGSST Profesional del 100% SE ELABORO PRESUPUESTO DEL SGSST
SGSST X

Gestión e Implementación del Formato Matriz SGSST Informe de gestión Profesional del 50% SE ESTA EN PROCESO DE VERIFICACION DE LA SE ESTA EN PROCESO DE VERIFICACION DE LA SE REALIZO UNA ACTUALIZACION A LA
enfermedades laborales y Legal y Actualización SGSST MATRIZ LEGAL DEL SGSST POR LA OFICINA DE MATRIZ LEGAL DEL SGSST POR LA OFICINA DE MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES,
ASESORIA JURIDICA DE LA ESE ASESORIA JURIDICA DE LA ESE DONDE SE ORGANIZARON POR
X X SECTORES DE INFLUENCIA,
AMBIENTAL Y SST
otras situaciones que

Aprobación del Plan de Trabajo de SST por SGSST Documento firmado Profesional del 100% SE PRESENTO EL PLAN DE TRABAJO A LA SE PRESENTO EL PLAN DE TRABAJO A LA
afecten la calidad de vida parte de la oficina de Talento Humano y SGSST OFICINA DE TALENTO HUMANO SIENDO ESTE OFICINA DE PLANEACION Y CALIDAD PARA
gerencia APROBADO INTEGRAR AL SISTEMA MIPG
X

de los trabajadores.

• Asegurar la identificación, Presentación de las actividades de Seguridad y SGSST Acta de reunión del Profesional del 100% SE SOCIALIZO EN EL PRIMER COMITÉ DEL
Salud en el Trabajo año 2018 al COPASST COPASST SGSST X COPASST EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL
SGSST Y PLAN DE CAPACITACIONES

evaluación e intervención Cumplimiento de la Normatividad descrita en la SGSST Listados de asistencia Profesional del 0%
Matriz Legal e informes SGSST X X X X

de los diferentes factores Revisión de la Alta Dirección SGSST Acta de revisión Profesional del 0%
SGSST X

Inspecciones de areas de trabajo SGSST Documento Profesional del 75% SE REALIZARON DOS INPECCIONES DE AREAS SE REALIZARON TRES INPECCIONES DE AREAS SE REALIZARON TRES INPECCIONES DE
de riesgo y peligros (Acompañamiento del COPASST) SGSST COMO SE REFLEJA EN LAS LISTAS DE COMO SE REFLEJA EN LAS LISTAS DE AREAS COMO SE REFLEJA EN LAS
CHEQUEO DILIGENCIADAS SE INFPORMA A LA CHEQUEO DILIGENCIADAS SE INFPORMA A LA LISTAS DE CHEQUEO DILIGENCIADAS
OFICINA DE GESTION DEL AMBIENTAL FISICO OFICINA DE GESTION DEL AMBIENTAL FISICO SE INFPORMA A LA OFICINA DE
significativos para la salud POR ESCRITO DE ACTOS Y CONDICIONES POR ESCRITO DE ACTOS Y CONDICIONES GESTION DEL AMBIENTAL FISICO POR
INSEGURAS DE LAS AREAS INSPECCIONADAS INSEGURAS DE LAS AREAS INSPECCIONADAS ESCRITO DE ACTOS Y CONDICIONES
X INSEGURAS DE LAS AREAS
INSPECCIONADAS
del personal del Hospital.
• Ubicar y mantener a los

trabajadores según sus Actualización Matrices de Riesgos: SGSST Informe de Profesional del 50% SE REALIZO ACTUALIZACION DE MATRIZ DE SE REALIZO ACTUALIZACION DE LOS
identificación, valoración, establecer Controles; condiciones de SGSST RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL DE RIESGOS DEL PERSONAL MEDICO DE
Gestión de Control de Riesgos. seguridad en el SERVICIOS GENERALES LA ESE, CON EL ACOMPAÑAMIENTO
trabajo. X X X DEL MEDICO OCUPACIONAL DE LA
aptitudes físicas y INSTITUCION

Implementación y seguimiento de medidas de SGSST Procedimientos, Profesional del 0%

psicológicas, en protección individual y colectiva, de estándares instructivos o listados SGSST
de seguridad y de procedimientos de trabajo X X X
seguro
ocupaciones que pueda

desempeñar

eficientemente sin poner

en peligro su salud o la de
 trabajadores según sus

aptitudes físicas y

psicológicas, en

ocupaciones que pueda

Programa de inspecciones planeadas, SGSST Procedimiento e Profesional del 50% SE VIENE REALIZANDO PERIODICAMENTE SE VIENE REALIZANDO PERIODICAMENTE SE REALIZARON TRES INPECCIONES DE
monitoreo de condiciones de seguridad y Salud Informes de SGSST INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN LAS AREAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN LAS AREAS AREAS COMO SE REFLEJA EN LAS
en el trabajo en las diferentes areas del Hospital Inspección - formato DE LA ESE DE LA ESE LISTAS DE CHEQUEO DILIGENCIADAS
desempeñar de Aguazul. Generar e implementar reporte de de inspecciones SE INFPORMA A LA OFICINA DE
Condiciones Inseguras GESTION DEL AMBIENTAL FISICO POR
ESCRITO DE ACTOS Y CONDICIONES
X X X X X X X X X X X INSEGURAS DE LAS AREAS
eficientemente sin poner INSPECCIONADAS

en peligro su salud o la de
Documentar el Programa de Investigación de SGSST Procedimiento e Profesional del 27% SE DISEÑO EL PROGRAMA DE INVESTIGACION
Accidentes de Trabajo; gestionar análisis Informe de Análisis SGSST DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y SE SOCIALIZO
sus compañeros. estadístico y técnico de incidentes y accidentes de Accidentalidad X X X X X X X X X X X EN EL COPASST
• Vigilar y monitorear el de trabajo

Investigación de Incidentes y Accidentes de SGSST Formato de Profesional del X X X X X X 50% SE HAN REALIZADO DOS INVESTIGACIONES DE SE REALIZO INVESTIGACION DEL
estado de salud de los Trabajo Investigación de AT SGSST ACCIDENTES PRESENTADOS EN LA ESE ACCIDENTE DE TRABAJO DE LA
X X X X X AUXILIAR DE ENFERMERIA SENAIDA
PRECIADO
trabajadores asociado con
Actualización de los Planes de Emergencia de la SGSST Documento del Plan Profesional del 100% SE ACTUALIZO EL PLAN INTERNO DE
ESE de emergencia, con SGSST EMERGENCIAS
Análisis de
factores de riesgo Vulnerabilidad.;
Planes de X
Contingencia
ocupacional.
• Fortalecer la cultura de
Reuniones Periódicas con Brigadas de SGSST Listados de asistencia Profesional del 25% SE REALIZO SIMULACRO DE
Emergencias. Apoyar actividades relacionadas SGSST EMERGENCIAS EL DIA 14 DE
salud y seguridad con el Plan de Emergencia, y simulacros SEPTIEMBRE, DONDE SE EVALUARON
LA ADHERENCIA DE LOS PROTOCOLOS
X X X X DE EMERGENCIAS ADOPTADOS POR
LA INSTITUCION
promoviendo el

compromiso y liderazgo de Documentar el proceso de selección de SGSST Contrato Profesional del 0%

elementos, equipos y dotación a la Brigada de SGSST
emergencia X
todos los trabajadores y
Inspección y dotación de Botiquines de acuerdo SGSST Formato de Profesional del 0%
con la normatividad vigente Inspección SGSST
contratistas. X X
• Responder pronta y
Mantenimiento y recarga de extintores SGSST Contrato, Formatos Profesional del 80% SE REALIZO RECARGA DE EXTINTORES
de certificación SGSST QUE SE ENCONTRABAN VENCIDOS EN
efectivamente ante LAS AREAS DE LA ESE
X
situaciones de emergencia

Generación y evaluación de indicadores para el SGSST Hoja de Vida Profesional del 40% SE GENERARON LOS INDICADORES DEL
o accidentes que resulten SG-SST Indicadores, SGSST SGSST DE ACUERDO A LAS
Resultado de X X X X ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA
Indicadores FECHA.
en la operación.
• Cumplir con las leyes y

reglamentaciones
 efectivamente ante

situaciones de emergencia

o accidentes que resulten

en la operación.
• Cumplir con las leyes y Inclusión de Novedades y Reportes de ATEL en SGSST Reporte Profesional del 50% SE REPORTARON LOS ACCIDENTES SE REPORTO EL ACCIDENTE DE
el sistema de la ARL para funcionarios Planta y SGSST PRESENTADOS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO TRABAJO PRESENTADO A LA AUXILIAR
contratistas X X X X X X X X X X X DE ENFERMERIA SENAIDA PRECIADO
reglamentaciones
Informe condiciones de salud SGSST Informe Profesional del X X X X X X 0%
SGSST
aplicables, así como con las
Acompañamiento en las Actividades de SGSST Informe Profesional del 0%
Intervención a los PVES de acuerdo con los SGSST
casos encontrados X X X X X X X X
otras obligaciones que

Seguimiento a Evaluaciones Médicas SGSST Concepto y Profesional del 20% SE REALIZO CONSOLIDACION DE LOS ESTA EN PROCESO DE ELABORACION
hayamos asumido. Ocupacionales realizadas por los Proveedores Recomendaciones SGSST EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE LOS PROFESIOGRAMAS DE LA ESE
(Análisis a exámenes periódicos realizados por médicas PRESENTADO POR LOS CONTRATISTAS DE LA CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA
la Entidad y post incapacidad, emisión de ESE MEDICO OCUPACIONAL DE LA ESE
recomendaciones medicas a los funcionarios X X X X X X X X
que lo requieran)

Seguimiento y análisis a las Estadísticas de SGSST Informe Profesional del 50% SE REALIZA SEGUIMIENTO Y SE
ausentismo e incapacidades, incidentes y SGSST CONSOLIDA LA ESTADISTICA DEL
accidentes laborales AUSENTISMO LABORAL EN LA ESE,
X X QUEDANDO DILIGENCIADO EN LA
MATRIZ DE AUSENTISMO ADOPTADO
EN EL HOSPITAL

Realizacion del plan de capacitación en SGSST Definifr los Profesional del 100% SE REALIZO ACTUALIZACION AL PLAN DE SE REALIZARON CAPACITACIONES
Seguridad y salud en el trabajo para los indicadores del SGSST CAPACITACIONES DEL SGSST ENBRIGADAS INTEGRALES EL DIA 23
funcionarios y contatistas de la Entidad para el COPASST DE JULIO, RESOLUCION DE
2018 CONFLICTOS EL DIA 26 DE JULIO,
X INVESTIGACION DE ACCIDENTES
LABORALES EL DIA 10 DE JULIO

INTEGRACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG AL PLAN ANUAL
DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA 2018
ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER ACTIVIDADES REALIZADAS SEGUNDO PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES REALIZADAS TERCER
TRIMESTRE AÑO 2018 TRIMESTRE AÑO 2018 TRIMESTRE AÑO 2019
INDICADOR DE % DE
OBJETIVOS ESTRATEGICOS TAREAS A DESARROLLAR PROCESO RESPONSABLE MAY
CUMPLIMIENTO ENE FEB MAR ABR
O
JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC CUMPLIMINETO

1. Fortalecer el liderazgo y Adoptar el Modelo Integrado de Planeación y Planeacion Resolucion de Jede de La entidad a través de Acto Administrativo
Gestión - MIPG como una estrategia para dirigir, Adopcion de MIPG Planeacion y adopta el Modelo Integrado de Planeación y
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y Calidad Gestión “MIPG. A través de la Resolución 025
controlar la gestión de las dependencias, con el del 09 de febrero de 2018.
fin de generar resultados que atiendan el plan
de gestión y resuelvan las necesidades y
el talento humano bajo los problemas de los ciudadanos, con integridad y
calidad en el servicio según la estructura
establecida en el Decreto Nacional 1499 del 11
de septiembre de 2017. x 100%

principios de integridad y

legalidad, como motores de

el talento humano bajo los

principios de integridad y

legalidad, como motores de Adoptar El Comité Institucional de Gestión y
Desempeño es un órgano rector, articulador y
ejecutor, a nivel institucional, de las acciones y
estrategias para la correcta implementación,
operación, desarrollo, evaluación y seguimiento
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG.
la generación de resultados
de las entidades públicas
2. Agilizar, simplificar y
Planeacion Resolucion de Jede de Se Adopta Mediante resolución No 140 del 02 En consecuencia, frente al análisis
Adopcion del Comité Planeacion y de mayo del 2018, se crea e integra y el institucional, a la fecha se han
de Gestion y Calidad Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado 15 reuniones ordinarias del
Desempoño del hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego Comité Institucional de Gestión y
E.SE. Desempeño haciendo seguimiento
mediante actas, en estas, se evidencia
el seguimiento realizado a las
diferentes acciones integradas en el
Plan de Acción Institucional con el fin
de dar cumplimiento a la adopción del
Modelo Integrado de Planeación y
Gestión -MIPG.
x 100%

flexibilizar la operación de

Consolidación de información (marco Talento Plan Estretegico Ofcina x x x  Se documentó el Plan Estratégico de
las entidades para la normativo, régimen laboral, caracterización de Talento Humano en El Hospital de
servidores y empleos. Aguazul Juan Hernando Urrego, ligado
Diagnóstico de la gestión estratégica del TH. al Plan Institucional de Capacitación y
Elaboración del plan de acción. Plan de Bienestar e incentivos.
Implementación del plan de acción. Administrativa y  Se gestionó y entrego dotaciones a
los funcionarios del Hospital de
Aguazul Juan Hernando Urrego que lo
generación de bienes y requerían.
Adoptado y Financiera - 100%

servicios que resuelvan Coordinador de

humano Socializado Talento Humano

Presentación del código de integridad al Comité Talento Plan Estretegico Ofcina x x x 60% Mediante Resolución 201 del 26 de
efectivamente las Institucional de Gestion y Desempeñol Hospital Junio del 2018 se adopta el Código del
De Aguazul Juan Hernando Urrego, Resolución Integridad en El Hospital de Aguazul
de adopción, publicación página web, Juan Hernando Urrego. Por lo anterior,
socialización al personal, evaluación. Administrativa y El Hospital Juan Hernando Urrego
implementó y socializó a los
funcionarios el Código de Integridad
necesidades de los Institucional.
Adoptado y Financiera -

Coordinador de
ciudadanos.
3. Desarrollar una cultura

Humano Socializado Talento Humano

organizacional

fundamentada en la
 necesidades de los

ciudadanos.
3. Desarrollar una cultura

Presentación del Plan de Previsión al Comité Plan Estretegico Ofcina x x x x x x 0%

Institucional de Gestion y Desempeñol Hospital
De Aguazul Juan Hernando Urrego, Resolución
organizacional de adopción, publicación página web, Administrativa y
socialización al personal y evaluación.
Adoptado y Financiera -

Coordinador de
fundamentada en la
Socializado Talento Humano
Presentación del Plan de Estratégico de Talento Talento Plan Estretegico Ofcina x x x x x x 0%
humano ante Comité Institucional de Gestion y
Desempeñol Hospital De Aguazul Juan
Hernando Urrego, Resolución de adopción, Administrativa y
información, el control y la publicación página web, socialización al
personal y evaluación. Adoptado y Financiera -

Coordinador de

evaluación para la toma de humano Socializado Talento Humano

Presentar al Comité de gestion y desempeño Gestion de Informe socilizado al Gestion de x 0%
un informe sobre la situacion de la gestión
documental en ejecucion del Plan Intitucional
de archivos PINAR Ambiente Fisico Ambiente Fisico y

decisiones la mejora
y tecnologico Comité Tecnologico
Realizar la evaluación de las dimensiones Direccion y Autodiagnosticos x 100% Los resultados obtenidos del ejercicio
MIPG, mediante los formularios de de autodiagnóstico practicado al
interior de la institucion ,el resultado
autodiagnóstico publicados por el DAFP, en promedio obtenido en la
cada una de las diferentes dimensiones el implementación del MIPG, es del
continua. cual contendrá específicamente las acciones 62,71%, en la cual cinco (05) de las
4. Facilitar y promover la quince (15) evaluadas sobrepasa el
a implementar para esta vigencia
90%.
priorizadas y viabilizadas.
De igual manera, cinco (05) de los
realizados y autodiagnósticos se encuentran entre
un rango del 20% y 32%.
efectiva participación

ciudadana en la planeación,
jefes de oficina socializados
Documentar y adoptar las 16 políticas de Direccion y x x 50% A través de la Resolución 025 del 09 de Para el tercer trimestre se encuentra
X X

Gestión y Desempeño Institucional. febrero de 2018 mediante la adopción del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG, El Hospital de Aguazul Juan Hernando
gestión y evaluación de las Urrego incluye y define las politicas
articuladas con MIPG
en proceso de documentacion y
actualizacion de las once politicas
articuladas a MIPG.

jefes de oficina
entidades públicas.
5. Promover la

coordinación entre
ciudadana en la planeación,
gestión y evaluación de las
entidades públicas. Realizar un plan de trabajo donde se incluyan
5. Promover la todas las actividades a desarrollar para el
funcionamiento y ajuste de MIPG en la
institución
coordinación entre
jefes de oficina
Documentar los Planes Institucionales y
entidades públicas para Estratégicos que aún no tiene establecidos la
institución como son: Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones ¬ PETI - Plan de Seguridad y
Privacidad de la Información la Entidad ¬Pinar-
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y
mejorar su gestión y Privacidad de la Información. Estos elementos
deberán ser tenidos en cuenta en la priorización
de acciones y de inversión desde el punto de
vista financiero.
desempeño
sistemas y jefes
PROYECTÓ
ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD
Direccion y x 100% De acuerdo al Plan de trabajo se ha
dado cumplimiento a 53 de las 60
actividades en este orden de ideas, a
la fecha se ha dado cumplimiento con
el 88% del Plan de Acción Institucional
del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión de la vigencia 2018.
Oficina de Actividades Oficina de sistemas y x x 50%  Se ha avanzado en la estructuración del plan PETI del Hospital de Aguazul Juan
Hernando Urrego.
 Se implementaron los canales de comunicación como Facebook, twitter e Instagram
para dar a conocer las diferentes actividades que realiza la institución Hospital de
Aguazul Juan Hernando Urrego.
 A través de la plataforma web y los canales de comunicación de redes se han
diseñado diferentes piezas graficas de los servicios y horarios así mismo se está
haciendo un levantamiento del material gráfico en fotografías.
 Se ha actualizado el portal web institucional http://www.hospitaldeaguazul.gov.co/
con noticias de las actividades que se han realizado en la entidad.
 Se han enviado al portal SUIT tres (03) trámites para su aprobación.
 Se ha inscrito al Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego en el portal del Estado
Colombiano.
 Se ha estructurado el portal web para una fácil búsqueda de la información y así
programadas y mismo se han creado ítem adicionales como encuesta de satisfacción, portafolio de
servicios procesos y procedimientos.
 Se ha dado apertura en el portal web http://www.ciudadaniaditital.gov.co/627/w3-
channel.html para que los funcionarios de la institución se inscriban y realicen los
respectivos cursos de funcionario digital.
 Se realizó la producción del nuevo programa radial del Hospital de Aguazul Juan
Hernando Urrego a través de la emisora Manare radio 95.3 FM, que se emite cada 15
días los días jueves a las 11:00 a.m en directo.
ejecutadas de estos
de oficina planes jefes de oficina
APROBÓ
INGRID JOHANA VELANDIA AVELLA
GERENTE