CÓDIGO: DG-19

REVISIÓN: 00
PLAN RENDICION DE CUENTAS VERSIÓN: 01
FECHA:20/01/2020
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FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 5/16/2017
PROGRAMAS O E F M A M J J A S O N D RECURSOS
COMPONENTES DEL ACTIVIDAD RESPONSABLE
SG-SSTA P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E HUM FIN TEC
Revision Anual de la Politica SSTA, No Alcohol,Tabaco y Drogas. Coord SSTA
Campaña de prevención y promoción Politica NA, T & D Coord SSTA
Reuniones Gerenciales Gerencia
Inspecciones Gerenciales Gerencia
Liderazgo y Revisión Gerencial Gerencia
Compromiso Gerencial Comunicación Resultados Revisión Gerencial Coord SSTA
Planteamiento de Objetivos y Metas del SG SSTA Coord SSTA
Revisión de Objetivos y Metas del Sistema Coord SSTA
Presupuesto ANUAL del sistema Coord SSTA
Seguimiento a cumplimiento del Presupuesto Coord Admin.

Revisión del Manual de Gestion SSTA, Procedimiento de Control de Documentos y Registros Coord SSTA

Revisión de Listado Maestro de Documentos y de Registros (Internos y externos) Coord SSTA

Actualización y evaluación de Matrices legales y de otra indole Asesor SSTA
Socializacion de Requisitos Legales Coord SSTA
Registro Gestion del Cambio* Coord SSTA
Seguimiento al plan de acción Gestión del Cambio* Coord SSTA
Indicadores de Accidentes e Incidentes (Horas Hombre, Indicadores mensuales, Indicadores
Coord SSTA
Anuales)
Investigación de incidentes de trabajo* Equipo Inv.
Seguimiento plan de acción de investigación incidentes* Coord SSTA
Análisis estadístico de accidentes e incidentes* Coord SSTA
Socializar Reglamento Interno de Trabajo- RHSI Coord SSTA
Soportes de Afiliación y Pago Aportes de Seguridad Social Coord Admin.
Actualización del Reglamento Interno de Trabajo- RHSI Coord SSTA
Revisión del procedimiento y formatos de control de proveedores Coord SSTA
Matrices de Requisitos Registro Proveedores y actualización de listado de proveedores Coord Admin.
Legales en SSTA y de
otra índole Evaluación de selección en caso de nuevo proveedor* Coord SSTA
Evaluación de monitoreo de contratistas* Coord SSTA
Evaluacion Anual de Proveedores y Contratistas Coord SSTA
Socialización de resultados de evaluación de proveedores Coord SSTA
Registros de entrega EPP* Coord SSTA
Revisión de plan de emergencias, MEDEVAC Coord SSTA
Acta de constitución de brigadistas Coord SSTA
Comunicado a partes interesadas sobre simulacro Coord SSTA
Planeación de simulacro anual Coord SSTA
Evaluación e informe de simulacro Coord SSTA
Plan de acción de simulacro Coord SSTA
Reuniones Mensuales COPASST COPASST
Socialización de funciones y responsabilidades según Decreto 1072/2015 Coord SSTA
Socialización de funciones, responsabilidades y competencias del Comité Coord SSTA
 Reuniones Trimestrales COCOLAB COCOLAB
Actualización del documento SG SST y Plan de Trabajo Anual 2017 Coord SSTA
Plan de Trabajo Anual 2018 Coord SSTA
Asignación de Funciones, Responsabilidades y Competencias Coord SSTA
Evaluación de Funciones, Responsabilidades y Competencias Coord SSTA
Socialización de Funciones, Responsabilidades y Competencias Coord SSTA
Informe de rendición de cuentas Todo el personal
Seguimiento a planes de accion de evaluación de Funciones, Responsabilidades y
Coord SSTA
Competencias
Establecer Programa de Capacitacion y entrenamiento Coord SSTA
Inducción y Re-inducción en SSTA Coordinador SSTA
Plan de Emergencias y Contingencias ARL
Primeros Auxilios Básico ARL
Prevención y Control del Fuego ARL
Programa de Manejo seguro de productos químicos – MSDS ARL
capacitación y
entrenamiento Manejo del estrés laboral - Trabajo en Equipo y Relaciones Interpersonales ARL
Prevención de riesgos públicos ARL
Normatividad vigente en tránsito y transporte ARL
Curso Virtual de SG-SST (50 Horas) ARL - SENA
Higiene Postural, tecnicas de levantamiento de cargas, pausas activas ARL
Legislación pertinente en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente ARL
Investigación de accidentes e incidentes de Trabajo ARL
Estilos de Vida y Trabajo saludable ARL
Gestión Integral de Residuos Sólidos Coordinador SSTA
Uso eficiente y racional de insumos y recursos Coordinador SSTA
Contención de Derrames de Químicos Coordinador SSTA
Seguimiento a los indicadores del programa Coord SSTA
Revisión de programas, planes y procedimientos de motivación Coord SSTA
Elección de Empleado HSE del Semestre COPASST
Comunicados gerenciales* Coord SSTA
Registro de visitantes* Coord Admin.
Programa de Registros PSQR: Peticiones, Sugerencias, Quejas y Reclamos* Coord SSTA
Motivación,
Carpetas Correspondencia Recibida y/o enviada (grupos interés)* Coord SSTA
participación y
consulta Celebración de Cumpleaños* Gerencia
Despedida de Fin de Año - Entrega de anchetas Coord SSTA
Encuesta de motivación Laboral Coord SSTA
Análisis de resultados de encuestas Coord SSTA
Socialización de resultados de encuestas de motivación Coord SSTA
Inspección pre-operacional de bicicletas Personal Operativo
Actualización de Matriz de Peligros y Riesgos y procedimiento respectivo Coord SSTA
Programa de Gestión Socializacion de Matrices de Peligros y Riesgos (Reinducción) Coord SSTA
de Seguridad Vial para Revisión de procedimientos de trabajo seguro Coord SSTA
mensajeros en Reporte de actos, condiciones inseguras y otros* Coord SSTA
bicicletas
Seguimiento al cierre de reportes* Coord SSTA
Socialización de reportes realizados* Coord SSTA
Indicadores del programa de gestión Coord SSTA
 Actualización de Profesiograma de cargos Entidad Médica
Exámenes de ingreso y/o de retiro* Entidad Médica
Examenes medicos Periodicos (incluir osteomuscular) Entidad Médica
Solicitar Dx-salud Año anterior, licencia SST Médicos, certificado de custodia de historias
Coord SSTA
clínicas
Socialización de resultados de exámenes médicos* Coord SSTA
Programa de Remisión médica de casos y seguimiento mensual* Coord SSTA
promoción y
prevención en salud Registro de Ausentismo laboral y/o primeros auxilios* Coord SSTA
Análisis de estadísticas de salud Coord SSTA
Plan de acción estadístico en salud Coord SSTA
Actualización de estadísticas de salud pública Coord SSTA
Socialización de estadísticas de salud pública Coord SSTA
Programación de brigada de salud (Jornada Riesgos Cardio-vasculares) Coord SSTA
Revisión de carnets de Vacunación del personal Coord SSTA
Medición del Indice de Masa Corporal (cada 6 meses) Coord SSTA
Realización de pausas activas* Coord SSTA
Inspección ergonómica de puestos de trabajo ARL
Programa de Vigilancia
Plan de acción resultante de inspección ergonómica Coord SSTA
Osteomuscular
Seguimiento al cumplimiento del plan de acción Coord SSTA
Socialización de resultados de inspección ergonómica Coord SSTA
Indicadores de gestión del programa Coord SSTA
Consentimiento consentido para aplicación de encuestas Coord SSTA
Aplicación de batería instrumentos riesgo psicosocial Coord SSTA
Diagnóstico de riesgo psicosocial anual Psicólogo
Plan de Acción Dx Riesgo Psicosocial 2017 Coord SSTA
Actividades y/o Socialización de resultados Dx Riesgo Psicosocial 2017 Coord SSTA
programa de vigilancia
Psicosocial Seguimiento al cumplimiento del plan de acción Coord SSTA
Seguimiento epidemiológico por trabajador* Coord SSTA
Indicadores de gestión del programa Coord SSTA
Encuesta Sociodemográfica Coord SSTA
Diseño Perfil sociodemográfico Coord SSTA
Matriz técnica de equipos, herramientas, vehículos e instalaciones de la empresa Coord SSTA
Programa de Indicadores del programa de mantenimiento preventivo Coord SSTA
Mantenimiento
Preventivo Registro de mantenimientos en Hojas de Vida de cada Equipo, Herramienta, Vehículo y/o
Coord SSTA
Instalaciones (con sus evidencias)*
Plan de Auditoría, Lista Verificación, Informe de Auditoría Auditor Interno
Registro y análisis de no conformidades Auditoría Interna Coord SSTA
Programa de
Registro y análisis de no conformidades Accidentalidad* Coord SSTA
Auditorías
Análisis del riesgo antes de implementación de AC/AP* Coord SSTA
Evaluación Inicial de SG SST Coord SSTA
Inspeccion Planeada COPASST
Inspección EPP / Dotación Coord SSTA
Programa de Inspección de Extintores Brigadista CI
Inspecciones Inspección Botiquín Brigadista PA
Planeadas Informe de inspecciones planeadas (cada 4 meses) Coord SSTA
Indicadores del Programa de Inspecciones Coord SSTA
Cierre de planes de acción en inspecciones Coord SSTA
 Actualización Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales y procedimiento respectivo Coord SSTA
Socializacion de Matrices de Aspectos e Impactos Ambientales (Reinducción) Coord SSTA
Socialización de programas y procedimientos de gestión ambiental (Re-inducción) Coord SSTA
Programa de Gestión Registro de Reciclaje en Oficina (Hojas) Coord SSTA
Ambiental Registro de Consumo Electricidad (mensual) Coord SSTA
Registro de Consumo Agua (mensual) Coord SSTA
Registro de disposición de residuos sólidos no peligrosos* Coord SSTA
Disposición Final de RESPEL Certificada* Proveedor Externo
% CUMPLIMIENTO
% CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
SG-SST
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% CUMPLIMIENTO
% CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SSTA ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
SG-SSTA
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% CUMPLIMIENTO
% CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REQUISITOS LEGALES ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
PROGRAMA RL
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Elaborado por (Coord. SSTA) Revisado y Aprobado (Representante Legal)

4/11/2017 4/15/2017