Declaración del Impuesto sob

1. año 2 0 2 0 0 4
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
Datos del declarante

9 0 0 1 8 4 1 6 7 0
11. Razón social

BARAJA LAS CARTAS UNA Y OTRA VEZ S.A.S

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
Por operaciones gravadas al 5% 27 -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 499,200,000
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 -
Por exportacion de bienes 30 -
Por exportacion de servicios 31 -
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 -
Por ventas a zonas francas 33 -
Por juegos de suerte y azar 34 -
Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 -

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 -
Por venta de gaseosas y similares 37 -
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38
Por operaciones excluidas 39 24,000,000
Por operaciones no gravadas 40 -
Total Ingresos brutos (sume 27 a 40) 41 523,200,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 6,700,000
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (41-42) 43 516,500,000
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 -
ortaciones
 Importaciones
De bienes gravados a la tarifa general 45 -
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 -
De bienes no gravados 47 -
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de
Zonas Francas 48 -
De servicios 49 -
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 -

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa general 51 422,000,000

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 -
De servicios gravados a la tarifa general 53 8,900,000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 -
Total Compras e importaciones brutas. (Sume 44 a 54) 55 430,900,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en
este periodo
56 4,800,000
Total compras netas realizadas durante el período (55 -
56)
57 426,100,000
A la tarifa del 5% 58 -
Liquidación

Impuesto
generado
privada

A la tarifa general 59 94,848,000

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 -
En juegos de suerte y azar 61 -
101. No. Identificación signatario.

981. Cód Representación 997. Espacio exclusivo para el sello

(Fecha Efectiva de la
Firma del declarante o de quien lo representa
W e n d y Gi n e t h P e ñ a A r i a s

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional

del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada
4. Número de formularo

8. Segundo apellido 9. Primer nombre

Cuatrimestral Anual
26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
-
Impuesto generado

nacional o importada
499,200,000 En venta de gaseosas y similares
- En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
- donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
- resueltas
- Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 65)
- Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
- Por importaciones gravadas a la tarifa general
- De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas
Liquidación privada (Continuación)

- Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%

Impuesto descontable

- Por compras de bienes gravados a la tarifa general

Por licores, aperitivos, vinos y similares
24,000,000 Por servicios gravados a la tarifa del 5%
- Por servicios gravados a la tarifa general
Descuento IVA exploración hidrocarburos
523,200,000 Art. 485-2 E.T.
6,700,000 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
516,500,000 domiciliados
IVA resultanteo por
no residentes
devoluciones en ventas anuladas,
- rescindidas o resueltas
 Liquidació

I
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
- inventarios)
- Total Impuestos descontables (sume 77 a 80)
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
- menor
Saldo aa favor
cero escriba 0)
del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
- a cero escriba 0)
- Saldo a favor del período fiscal anterior
- Retenciones por IVA que le practicaron
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor
422,000,000 a cero escriba 0)
- Sanciones
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
8,900,000 escriba
o Total 0)
saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
- resultado es negativo escriba 0)
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
430,900,000
Control de

presente período
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
saldos

4,800,000 compensado
Saldo a favor sinimputar
a derechoen el período y/o
a devolución siguiente
compensación susceptible
426,100,000 de ser imputado en el siguiente período
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
- (Casilla 89 - 90)
Anticipos

94,848,000 1
Bimestre
Regimen
pagados

Simple
IVA

- 2
- 3
102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad r

Privada 300

10. Otros nombres

12. Cod Direccion

seccional

32
###

62 -
63 -
% 64 -
o, muestras gratis o
65 -
adas, rescindidas o
66 912,000
adas (Sume 58 a 65) 67 95,760,000
68 -
69 -
onas Francas 70 -
71
72 80,180,000
73
74 -
75 1,691,000
76
76) 77 81,871,000
olombia por no
78 -
anuladas,
79 1,273,000
hurto o castigo de
80 -
80) 81 83,144,000
resultado es
82 12,616,000
esultado es menor
83 -
84 -
85 -
esultado es menor
86 12,616,000
87 -
ltado es negativo
88 12,616,000
+ 85 - 87, si el
89 -
pensación por el
90 -
91 -
ación susceptible
92 -
ente
93 -
4
Bimestre

5
6
###

ara el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

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