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“PAT&CON S.A.C./CARRILLO&VALDIVIA CONTRATISTAS GENERALES SAC”
“INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS CON FINES DE ELECTRIFICACION DOMICILIARIA EN 46 CENTROS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO
DE PANGOA. PROVINCIA DE SATIPO.JUNIN
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripción técnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluación social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organización y Gestión
K. Plan de Implementación
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lógico
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
2.3. Participación de los involucrados
2.4. Marco de referencia
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnóstico de la situación actual
3.2. Definición del problema y sus causas
3.3. Objetivo del proyecto
3.4. Alternativas de solución
4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
4.2. Análisis de la Demanda
4.3. Análisis de la Oferta
4.4. Balance Oferta Demanda
4.5. Planteamiento técnico de las alternativas de solución
4.6. Costos a precios de mercado
4.7. Evaluación Social
4.8. Análisis de Sensibilidad
4.9. Análisis de Sostenibilidad
4.10. Impacto ambiental
4.11. Selección de alternativa
4.12. Plan de Implementación
4.13. Organización y Gestión
4.14. Matriz de marco lógico
5. CONCLUSION
6. ANEXOS
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“PAT&CON S.A.C./CARRILLO&VALDIVIA CONTRATISTAS GENERALES SAC”
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DE PANGOA. PROVINCIA DE SATIPO.JUNIN
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DE PANGOA. PROVINCIA DE SATIPO.JUNIN
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“INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS CON FINES DE ELECTRIFICACION DOMICILIARIA EN 46 CENTROS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO
DE PANGOA. PROVINCIA DE SATIPO.JUNIN
S.F.D. S.F.D
ITEM DESCRIPCION
S/. U$$
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“PAT&CON S.A.C./CARRILLO&VALDIVIA CONTRATISTAS GENERALES SAC”
“INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS CON FINES DE ELECTRIFICACION DOMICILIARIA EN 46 CENTROS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO
DE PANGOA. PROVINCIA DE SATIPO.JUNIN
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“PAT&CON S.A.C./CARRILLO&VALDIVIA CONTRATISTAS GENERALES SAC”
“INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS CON FINES DE ELECTRIFICACION DOMICILIARIA EN 46 CENTROS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO
DE PANGOA. PROVINCIA DE SATIPO.JUNIN
0 0 0 0 0 0
1 391,721 156,889 548,610 0 548,610
2 398,292 159,521 557,813 0 557,813
3 405,229 162,299 567,528 0 567,528
4 412,165 165,077 577,242 0 577,242
5 419,101 167,855 586,957 0 586,957
6 426,038 170,633 596,671 0 596,671
7 433,339 173,558 606,897 0 606,897
8 440,641 176,482 617,123 0 617,123
9 448,307 179,553 627,860 0 627,860
10 455,974 182,623 638,597 0 638,597
11 463,640 185,694 649,334 0 649,334
12 471,672 188,910 660,582 0 660,582
13 479,703 192,127 671,830 0 671,830
14 487,735 195,344 683,079 0 683,079
15 496,131 198,707 694,838 0 694,838
16 504,528 202,070 706,598 0 706,598
17 512,925 205,433 718,357 0 718,357
18 521,686 208,942 730,628 0 730,628
19 530,448 212,451 742,899 0 742,899
20 539,575 216,106 755,681 0 755,681
En la situación con proyecto los beneficios, están dados por el beneficio económico por iluminación (US $. 140.50/abonado y voluntad de pago
por radio y televisión (56.30 US $.)
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I. Impacto ambiental
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Los paneles solares convierten la energía solar en energía eléctrica de una manera
limpia, sin generar ningún contaminante.
El trabajo del controlador de carga, como todo equipo electrónico hace que emita
calor al medio ambiente, pero esta emisión es nula comparada con la emisión de
calor por el transporte de energía eléctrica a través de las líneas de transmisión
convencional, líneas primarias y redes secundarias debido al fenómeno del efecto
joule el cual causa una pérdida de energía en forma de calor.
J. Organización y Gestión
La organización comprende las acciones de motivación y organización de la
población beneficiaria, la suscripción de acuerdos y arreglos institucionales, que
garanticen la sostenibilidad del proyecto; dado que sin una adecuada organización
de los beneficiarios, que asuman e interioricen el proyecto como algo propio, este no
tendrá éxito. Por lo cual se ha conformado 01 sub comité de gestión pro
electrificación, los mismos que tienen reconocimiento de la Municipalidad Distrital de
Pangoa.
K. Plan de Implementación
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L. Conclusiones y Recomendaciones
El estudio de pre inversión denominado: “INSTALACION DE MODULOS
FOTOVOLTAICOS CON FINES DE ELECTRIFICACION DOMICILIARIA EN 46
CENTROS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO DE PANGOA. PROVINCIA DE
SATIPO-JUNIN”, con monto de inversión a precios privados de S/.3,790,046.51
evaluado socialmente bajo la metodología de Costo/Beneficio tiene como indicadores
de rentabilidad un VAN de S/.2,118,255.54 y una TIR de 18.45% %, a una tasa social
de descuento del 9%; ha demostrado rentabilidad social, factibilidad técnica,
factibilidad ambiental, grado de sostenibilidad (cobertura financiera para cubrir los
costos de operación y mantenimiento).
M. Marco Lógico
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RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN Adecuado nivel de vida en 46 Centros 1073 VIVIENDAS RURALES DEBIDAMENTE REGISTRO DE ELECTROCENTRO
Poblados Rurales del Distrito de Pangoa. ELECTRIFICADAS REFERENTE AL CONSUMO TARIFARIO DE
RADIO, TELEVISIÓN E ILUMINACIÓN
PROPOSITO Existencia de Energía Eléctrica en 46 Centros 46 Centros Poblados Rurales del Registro y estadística Electrocentro El sector energía, recepciona y
Poblados Rurales del Distrito de Pangoa Distrito de Pangoa, debidamente realiza cobranza según tarifa
electrificados eléctrica, con fines de garantizar la
operación y mantenimiento
COMPONENTES Inversión en infraestructura eléctrica no Adquisición e instalación de 1073 Facturas y comprobantes de pago Existencia en el mercado nacional
convencional módulos fotovoltaicos de equipos, materiales y accesorios
para la adquisición e instalación de
módulos fotovoltaicos
Apoyo en Implementación de oficina de Numero de Planes, Proyectos, catastro EXISTE DECISIÓN POLITICA DE FORTALCER
Existencia de planes urbanísticos y catastro
planeamiento y catastro Rural del y acondicionamiento territorial EL ORGANO EDIL
Municipio Distrital
EXISTE PREDISPOSICION DE LOS
Fortalecidas organizaciones poblacionales de Existencia de organizaciones de base Numero de organizaciones de base BENEFICIARIOS A ORGANIZARSE
base
ACCIONES 1.- Promoción y fomento de aplicación de Eventos de Capacitación Numero de beneficiarios capacitados, Asignación oportuna de presupuesto
Sistemas Fotovoltaicos registros.
Inexistencia de eventos
2.- Instalación y puesta en operación de 948 Generación de energía eléctrica no Registros de consumo de energía catastróficos (inundaciones,
Sistemas Fotovoltaicos domiciliarios convencional ventarrones, incendios)
3.- Implementación de área de planes y Planes y catastro para Centros Uso publico de Planes y catastro Aceptación plena del proyecto de
Poblados Rurales del Distrito de parte de los beneficiarios
catastro rural de la Municipalidad Distrital de
Pangoa
Pangoa
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR ENERGIA Y MINAS
PLIEGO MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
NOMBRE DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL-MEM
RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA ING. HUGO SULCA SULCA
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3.- IDENTIFICACION
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Pangoa
Norte Satipo
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Zona de Proyecto
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Mapa Nº2: UBICACIÓN DEL DISTRITO DE PANGOA EN EL MAPA DE POBREZA DE LA REGION JUNIN
En cuanto al Sistema Hidrografico de la zona, se indica que todos los rios de la zona
del proyecto (mayores y menores) vierten sus aguas al Rio Tambo, que unido al Rio
Urubamba en el distrito de Atalaya (Ucayali) forman el Rio Ucayali, estos pertenecen a
la gran Cuenca del Atlantico, remarcandose que todos los contribuyentes pertenecen
a la gran hoya amazonica, en su gran mayoria son navegables
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TOTAL 1073
Fuente: Equipo Formulador. Formulación Propia
EDUCACION
Cuadro Nº06: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ESTATAL DE LA ZONA DEL PROYECTO SEGÚN
ESCALE DEL MINISTERIO DE EDUCACION
Distrito Nº Locales Nº Alumnos Nº Docentes Nº Secciones
PANGOA 225 13,597 261 603
Total 225 13,597 261 603
Fuente: ESCALE del Ministerio de Educación. Elaboración propia
Existe alto nivel de deserción escolar, por situaciones económicas y carácter migrante
de los padres de familia, en busca de mejoras laborales (peones agrícolas)
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Sector Salud:
En la zona de intervención del proyecto a nivel del sector salud, los centros de atención
primaria pertenecen al Ministerio de Salud, Gobierno Regional Junín, Dirección
Regional de Salud Junín, UTE Satipo, Red Satipo, Micro Red Satipo – Pangoa.
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Los Puestos de Salud no cuentan con personal profesional médico profesional, solo
cuentan con serumnistas, personal técnico y promotores de salud.
% Tasa
Distrito y % % % % Índice de
Quintil % niños desnutric.
Población poblac. poblac. poblac. mujeres Desarrollo
1/ pblc. sin 0-12 Niños 6-9
2007 Rural sin Sin analfabetas Humano
electric. años años
agua desag/letr.
Pangoa 57 1 55 12 52 18 36 40 0.5614
N.S.
IDH ranking años ranking % ranking % ranking % ranking
habitantes ranking mes ranking
27 428 615 0,6234 73,07 92,86 85,71 90,48 374,1 PERU
JUNIN
1 225 474 6 0,6004 11 71,80 14 92,42 11 86,22 12 90,35 9 278,1 14
40722 126 0.5603 1067 70.70 1229 88.22 905 79.20 1455 85.22 1011 173.8 1073 Pangoa
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Nivel de Pangoa
Vulnerabilidad
Moderada -.-
Moderada Alta 0.60-0.70
Moderada Baja -.-
Por lo expuesto en el área rural de la selva central, por falta de presencia del estado en
el sector salud, aún se practica la medicina empírica, a cargo de curiosos y curanderos
folklóricos (chamanes), que hacen uso de plantas naturales, animales y hechicería, con
fines de curaciones orgánicas y psíquicas.
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Sector Energía:
En los últimos 10 años, se ha venido incrementando proyectos de electrificación rural
del tipo convencional (extensión de redes), especialmente en la selva alta de la Región
Junín, los mismos que están en distintos estados de viabilidad, a cargo del Ministerio de
Energía y Minas, Gobierno Regional Junín y Gobiernos Locales respectivamente.
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Sector Agricultura:
A nivel de colonos la actividad agrícola está orientada al mercado, siendo los principales
cultivos los cítricos (naranjas, mandarinas y tangelos), plátanos, papayas, cacao, café,
caña de azúcar y piñas, mientras que a nivel de nativos (ashaninkas) la actividad es
mas de subsistencia (yuca, pituca, sachapapa, achiote).
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Sector Turismo:
En la zona del proyecto, existe un alto potencial turístico del orden natural, paisajístico,
ecológico, étnico-turístico y cultural, basado en cataratas, lagunas, ríos, restos
arqueológicos, fauna, flora, comunidades nativas, donde se puede practicar turismo
vivencial y deporte de aventura.
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Entre las posibles vulnerabilidades, que podían poner en riesgo los beneficios y
sostenibilidad del proyecto, son los relacionados con excesivas precipitaciones pluviales
(inundaciones, huaycos), tempestades eólicas (huracanes, ventarrones), tempestades
eléctricas (rayos), incendios, sustracciones de equipos, falta de mantenimiento
(reparaciones, sustituciones).
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Por la tipología del proyecto, los beneficiarios directos del proyecto serán 4,740
personas asentadas en la zona rural del distrito de Pangoa, entre las que se encuentran
en su mayoría personas foráneas expulsadas de su lugar de origen por los problemas
sociales de la década del 80 al 90, en su mayoría oriundos de los departamentos de
Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, los mismos que actualmente
brindan o brindaron su mano de obra en los fundos agrícolas privados, dedicados a la
producción de café, piña y cítricos, viéndose obligados familiarmente a afincarse en
zonas cercanas a la zona de producción, obteniendo terrenos como parte de pago por
los servicios prestados al fundo o por compra directa.
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Causas Directas
Efectos Directos
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ganancia, por lo cual se puede considerar que los niveles de producción son de
subsistencia.
Incipiente nivel de
productividad
económica
Inexistencia de Débiles
Desconocimiento Nula inversión en
planes urbanísticos y organizaciones
de tecnología de infraestructura
catastro poblacionales de
sistemas eléctrica no
base
fotovoltaicos convencional
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Adecuado nivel de vida en 46 Centros Poblados Rurales del Distrito de Rio Pangoa
Reducción Adecuado
costos de desarrollo
producción en socioeconómico
actividades
económicas
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“INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS CON FINES DE ELECTRIFICACION DOMICILIARIA EN 46 CENTROS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO
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ACCIONES
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FORMULACION Y EVALUACION
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Como horizonte de evaluación del proyecto se plantea 20 años, tiempo que se considera la
evaluación los beneficios y costos atribuibles al proyecto de inversión pública. En el presente
caso coincide con la vida útil del proyecto, que es el periodo en el cual el PIP puede seguir
generando beneficios por encima de los costos esperados, sustentados en la calidad de los
equipos y accesorio de los módulos fotovoltaicos, incluyéndose reparaciones y
sustituciones.
Para la proyección de la demanda, se ha considerado indicadores del INEI como son tasa
de crecimiento anual promedio (1.7%) de los distritos de intervención, para un horizonte de
evaluación de 20 años (2,012 – 2,031). considerando una composición de 05 miembros por
lote o domicilio electrificado en el presente caso 1,263 lotes o domicilios; con fines de
proyecciones se considera al año 2,012 como año cero (0)
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Para considerar la oferta del proyecto, se ha tenido en cuenta los niveles de radiación solar
en la zona del proyecto y el tamaño de los módulos fotovoltaicos domiciliarios, la oferta
mensual de energía por abonado es 13 KWh-mes y 30 Wp, que es suficiente para satisfacer
la demanda de iluminación, radio y televisión.
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La oferta en una situación “sin proyecto” está dada por los insumos y equipos empleados
por la población con fines de satisfacer la demanda de iluminación, como a continuación se
detalla:
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El balance entre la oferta y la demanda del servicio eléctrico del proyecto, nos determina el
déficit o brecha del servicio, que con la puesta en marcha del proyecto solucionaremos esta
brecha o déficit del servicio; considerando que no existe oferta del bien o servicio, por lo
tanto no se puede optimizar la oferta.
En una situación sin proyecto, el balance de la oferta y demanda nos demuestra un déficit
(valor negativo) de kWh durante el horizonte de evaluación del proyecto (20 años) como a
continuación se detalla:
Cuadro Nº16: Balance Oferta-Demanda Eléctrica
Año Oferta kWh Demanda kWh Déficit o brecha
(*) (A) kWh
B-A
0 0 0 0
1 0 333 -333
2 0 340 -340
3 0 347 -347
4 0 355 -355
5 0 362 -362
6 0 370 -370
7 0 378 -378
8 0 386 -386
9 0 394 -394
10 0 403 -403
11 0 411 -411
12 0 420 -420
13 0 429 -429
14 0 439 -439
15 0 448 -448
16 0 458 -458
17 0 467 -467
18 0 477 -477
19 0 487 -487
20 0 498 -498
Fuente: Elaboración Proyectista
La elección de la alternativa del uso del sistema fotovoltaico con fines de electrificación
domestica, se ha basado fundamentalmente en su adaptabilidad a condiciones geográficas
dispersas y alejadas de la selva central área rural del distrito de Pangoa de la Provincia de
Satipo, consideradas como de extrema pobreza.
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DE PANGOA. PROVINCIA DE SATIPO.JUNIN
Panel solar de 80 Wp 1
Soporte de Módulo 1
Tablero de Distribución 1
Funcionamiento General
Se capta y transforma los rayos del sol (photones) con los paneles solares a energía
eléctrica continua, que se acumula en el banco de baterías o acumuladores, la cual se
distribuye a través de la red de cables a la casa, donde están conectados los consumidores
como: lámparas fluorescentes, radio grabadoras, televisores, etc.
Paneles Solares.- Los paneles solares están compuestos por celdas solares. Dado que una
sola celda solar no produce energía suficiente para mayor parte de aplicaciones, se les
agrupa en paneles solares, de modo que en conjunto, generan una mayor cantidad de
electricidad.
Los paneles solares son fabricados en diversas formas y tamaños. Para fines del proyecto
se empleara el de 80 Wp (Watt pico), que produce un máximo de 80 Watt de electricidad
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solar bajo condiciones de luz solar plena y que están compuestos por celdas solares de
silicio. Dichos paneles miden 0,8 m² aproximadamente. La vida útil de un panel se considera
de 20 años.
El panel solar deberá tener las siguientes medidas: 1200 x 550 x 35mm, de preferencia
deberá ser construido de material Silicio-Monocristalino, debiéndose ajustar a las siguientes
especificaciones:
Batería.- La batería almacena electricidad que será utilizada durante la noche para
iluminación o para ver televisión. Así mismo suministra electricidad durante el periodo de
escasez o ausencia de luz solar, necesaria para que el panel solar produzca energía.
Lámpara 3 12 3 108
Radio 1 25 3 75
Televisor 1 45 2 90
CORRIENTE ELECTRICA
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Se esquematiza una instalación solar fotovoltaica domiciliaria con inversor (se puede
conectar a la red)
4.6 Costos a Precios de Mercado: Los costos a precios de mercado o precios privados,
están dados por el requerimiento total del presupuesto de la obra que asciende a la suma de
S/.3,790,046.51 en los que se considera los costos de equipos y materiales que son bienes
importados, principalmente el panel solar, el controlador de carga, batería solar y lámparas
fluorescentes. Para la estructura del presupuesto se ha considerado el siguiente análisis:
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2.- Del componente Suministros.- Se considera los bienes que son importados los equipos
y accesorios a emplearse en la instalación de los módulos fotovoltaicos, como son los
paneles solares, los controladores de carga, las baterías solares, las lámparas fluorescentes
y materiales accesorios, se indica que no hay un mercado local para la producción.
3.- Del componente Montaje.- Por la alta especialización que se requiere para el montaje
de los módulos fotovoltaicos, solo se ha considerado la mano de obra calificadas, dado que
el requerimiento de mano de obra no calificada será aporte de los propios beneficiarios, se
considera el 10% del total de suministro de equipos y materiales.
Los costos de operación y mantenimiento con proyectos serán asumidos por la empresa
concesionaria (ADINELSA), que se considera el 1% anual del sub total de la inversión
ascendente a la suma anual de S/.26,567.00, durante el horizonte de evaluación del
proyecto (20 años)
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a. Beneficios sociales.- Los beneficios sociales anuales del proyecto se dan en términos
incrementales, es decir la diferencia entre beneficios “con proyecto” y beneficios “sin
proyecto” en este último escenario no existe beneficios sociales. Para el presente caso de
beneficios sociales en un proyecto de electrificación bajo el sistema fotovoltaico, se
considera: El Beneficio Económico por Iluminación y la Voluntad de Pago por el uso de
Radio y Televisión de la población beneficiaria (1073 viviendas).
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0 0 0 0 0 0
1 391,721 156,889 548,610 0 548,610
2 398,292 159,521 557,813 0 557,813
3 405,229 162,299 567,528 0 567,528
4 412,165 165,077 577,242 0 577,242
5 419,101 167,855 586,957 0 586,957
6 426,038 170,633 596,671 0 596,671
7 433,339 173,558 606,897 0 606,897
8 440,641 176,482 617,123 0 617,123
9 448,307 179,553 627,860 0 627,860
10 455,974 182,623 638,597 0 638,597
11 463,640 185,694 649,334 0 649,334
12 471,672 188,910 660,582 0 660,582
13 479,703 192,127 671,830 0 671,830
14 487,735 195,344 683,079 0 683,079
15 496,131 198,707 694,838 0 694,838
16 504,528 202,070 706,598 0 706,598
17 512,925 205,433 718,357 0 718,357
18 521,686 208,942 730,628 0 730,628
19 530,448 212,451 742,899 0 742,899
20 539,575 216,106 755,681 0 755,681
b. Costos sociales.- Los costos sociales del proyecto se dan en términos incrementales,
entendiéndose como la diferencia de costos en situación “con proyecto” y costos en
situación “sin proyecto”; dado que no existe costos en una situación “sin proyecto”, el costo
incremental a precios sociales será igual al costo en una situación “con proyecto”, como a
continuación se detalla:
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15 0 0
375,550 37,900 413,450 413,450
16 0
37,900 37,900 37,900
17 0 0
37,900 37,989 37,989
18 0 0
39,112 39,112 39,112
19 0 0
40,281 40,281 40,281
20 0 0
Fuente: Elaboración propia proyectista
Por lo tanto la estructura presupuestal es la misma que a precios privados, solo que se ha
aplicado factores de corrección para la obtención de inversión a precios sociales,
indicándose que ha precios sociales no existe utilidad ni IGV, considerando que el
expediente técnico y la supervisión es realizada por profesionales altamente capacitados
(mano de obra calificada) se considera el mismo costo que a precios privados, por lo tanto el
factor de corrección es 1.0.
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tasa social de descuento (9%) estipulado por la DGPI del MEF, como a continuación se
detalla:
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Cuadro Nº 24:VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA LA ALTERNATIVA UNICA
(A precios SOCIALES)
Beneficios Netos Totales
BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Variacion de los
Beneficios
Alternativa 1 0 717.090 729.538 741.444 754.433 766.880 780.410 793.399 806.929 820.459 834.530 848.602 863.214 877.826 892.980 908.134 923.287 938.982 955.218 971.454 987.690
Costos
Alternativa 1 3.252.984 32.530 32.530 32.530 422.219 32.530 32.530 32.530 422.219 32.530 166.138 32.530 422.219 32.530 32.530 32.530 422.219 32.530 32.530 32.530 32.530
Benef Netos
-75,00% -
Alternativa 1 3.252.984 171.140 174.252 177.229 83.053 183.588 186.970 190.217 96.178 196.982 167.098 204.018 110.249 211.324 215.113 218.901 125.267 226.613 230.672 234.731 238.790
-64,50% -
Alternativa 1 3.252.984 243.019 247.438 251.665 117.936 260.694 265.498 270.109 136.572 279.715 237.279 289.705 156.553 300.080 305.460 310.839 177.879 321.791 327.554 333.318 339.082
-60,00% -
Alternativa 1 3.252.984 273.824 278.803 283.566 132.886 293.740 299.152 304.348 153.884 315.172 267.357 326.429 176.398 338.119 344.180 350.242 200.427 362.581 369.075 375.570 382.064
-45,00% -
Alternativa 1 3.252.984 376.508 383.354 389.903 182.718 403.893 411.334 418.478 211.591 433.361 367.616 448.839 242.547 464.913 473.248 481.582 275.588 498.549 507.478 516.408 525.338
-30,00% -
Alternativa 1 3.252.984 479.192 487.905 496.240 232.550 514.045 523.516 532.609 269.297 551.551 467.875 571.250 308.697 591.708 602.315 612.923 350.748 634.517 645.882 657.247 668.612
-15,00% -
Alternativa 1 3.252.984 581.876 592.457 602.577 282.382 624.198 635.698 646.739 327.004 669.740 568.134 693.661 374.846 718.502 731.383 744.263 425.908 770.484 784.285 798.086 811.886
0,00% -
Alternativa 1 3.252.984 684.560 697.008 708.914 332.214 734.351 747.881 760.869 384.710 787.929 668.393 816.072 440.995 845.297 860.450 875.604 501.068 906.452 922.688 938.924 955.160
15,00% -
Alternativa 1 3.252.984 787.244 801.559 815.251 382.046 844.503 860.063 875.000 442.417 906.119 768.652 938.483 507.144 972.091 989.518 1.006.944 576.228 1.042.420 1.061.091 1.079.763 1.098.434
30,00% -
Alternativa 1 3.252.984 889.928 906.110 921.588 431.878 954.656 972.245 989.130 500.123 1.024.308 868.911 1.060.893 573.294 1.098.886 1.118.585 1.138.285 651.389 1.178.388 1.199.495 1.220.601 1.241.708
45,00% -
Alternativa 1 3.252.984 992.612 1.010.661 1.027.926 481.710 1.064.808 1.084.427 1.103.261 557.830 1.142.498 969.170 1.183.304 639.443 1.225.680 1.247.653 1.269.625 726.549 1.314.356 1.337.898 1.361.440 1.384.982
60,00% -
Alternativa 1 3.252.984 1.095.296 1.115.212 1.134.263 531.542 1.174.961 1.196.609 1.217.391 615.536 1.260.687 1.069.429 1.305.715 705.592 1.352.474 1.376.720 1.400.966 801.709 1.450.323 1.476.301 1.502.279 1.528.256
75,00% -
Alternativa 1 3.252.984 1.197.980 1.219.764 1.240.600 581.374 1.285.113 1.308.791 1.331.521 673.243 1.378.876 1.169.688 1.428.126 771.741 1.479.269 1.505.788 1.532.307 876.869 1.586.291 1.614.704 1.643.117 1.671.530
75,00% -
Alternativa 1 3.252.984 1.197.980 1.219.764 1.240.600 581.374 1.285.113 1.308.791 1.331.521 673.243 1.378.876 1.169.688 1.428.126 771.741 1.479.269 1.505.788 1.532.307 876.869 1.586.291 1.614.704 1.643.117 1.671.530
Cuadro Nº25:VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA LA ALTERNATIVA UNICA (A PRECIOS SOCIALES)
Variacion de los Beneficios Netos (
COSTOS INCREMENTALES %)
Año
Año 0 Año 1 Año 2 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Beneficios
Alternativa 1 0 717.090 729.538 741.444 754.433 766.880 780.410 793.399 806.929 820.459 834.530 848.602 863.214 877.826 892.980 908.134 923.287 938.982 955.218 971.454 987.690
Costos
Alternativa 1 3.252.984 32.530 32.530 32.530 422.219 32.530 32.530 32.530 422.219 32.530 166.138 32.530 422.219 32.530 32.530 32.530 422.219 32.530 32.530 32.530 32.530
Benef Netos
0,00% -
Alternativa 1 3.252.984 684.560 697.008 708.914 332.214 734.351 747.881 760.869 384.710 787.929 668.393 816.072 440.995 845.297 860.450 875.604 501.068 906.452 922.688 938.924 955.160
25,00% -
Alternativa 1 3.252.984 676.428 688.875 700.782 226.659 726.218 739.748 752.737 279.155 779.797 626.858 807.939 335.440 837.164 852.318 867.471 395.513 898.320 914.556 930.792 947.028
50,00% -
Alternativa 1 3.252.984 668.295 680.743 692.649 121.104 718.086 731.616 744.604 173.601 771.664 585.324 799.807 229.886 829.032 844.185 859.339 289.959 890.187 906.423 922.659 938.895
75,00% -
Alternativa 1 3.252.984 660.163 672.610 684.517 15.550 709.953 723.483 736.472 68.046 763.532 543.790 791.674 124.331 820.899 836.053 851.206 184.404 882.055 898.291 914.527 930.763
100,00% -
Alternativa 1 3.252.984 652.030 664.478 676.384 -90.005 701.821 715.351 728.340 -37.509 755.400 502.255 783.542 18.776 812.767 827.920 843.074 78.849 873.922 890.158 906.394 922.630
125,00% - - -
Alternativa 1 3.252.984 643.898 656.345 668.252 195.560 693.688 707.218 720.207 143.063 747.267 460.721 775.409 -86.779 804.634 819.788 834.941 -26.705 865.790 882.026 898.262 914.498
150,00% - - - - -
Alternativa 1 3.252.984 635.765 648.213 660.119 301.115 685.556 699.086 712.075 248.618 739.135 419.187 767.277 192.333 796.502 811.655 826.809 132.260 857.657 873.893 890.129 906.365
175,00% - - - - -
Alternativa 1 3.252.984 627.633 640.081 651.987 406.669 677.423 690.953 703.942 354.173 731.002 377.652 759.145 297.888 788.369 803.523 818.677 237.815 849.525 865.761 881.997 898.233
200,00% - - - - -
Alternativa 1 3.252.984 619.500 631.948 643.854 512.224 669.291 682.821 695.810 459.728 722.870 336.118 751.012 403.443 780.237 795.390 810.544 343.370 841.392 857.628 873.864 890.100
250,00% - - - - -
Alternativa 1 3.252.984 603.236 615.683 627.590 723.334 653.026 666.556 679.545 670.837 706.605 253.049 734.747 614.552 763.972 779.126 794.279 554.479 825.128 841.364 857.600 873.836
275,00% - - - - -
Alternativa 1 3.252.984 595.103 607.551 619.457 828.888 644.893 658.423 671.412 776.392 698.472 211.515 726.615 720.107 755.839 770.993 786.147 660.034 816.995 833.231 849.467 865.703
295,50% - - - - -
Alternativa 1 3.252.984 588.434 600.882 612.788 915.443 638.225 651.755 664.744 862.947 691.804 177.456 719.946 806.662 749.171 764.324 779.478 746.589 810.326 826.562 842.798 859.034
300,00%
======================================================================
“PAT&CON S.A.C./CARRILLO&VALDIVIA CONTRATISTAS GENERALES SAC”
“INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS CON FINES DE ELECTRIFICACION DOMICILIARIA EN 46 CENTROS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO DE PANGOA. PROVINCIA DE SATIPO.JUNIN
- - - - -
Alternativa 1 3.252.984 586.971 599.418 611.325 934.443 636.761 650.291 663.280 881.947 690.340 169.980 718.482 825.662 747.707 762.861 778.014 765.589 808.863 825.099 841.335 857.571
Cuadro Nº26: VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA LAS ALTERNATIVAS (A precios SOCIALES)
BENEFICIOS INCREMENTALES
Netos ( En funcion de variacion
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Beneficios
Alternativa 1 0 717.090 729.538 741.444 754.433 766.880 780.410 793.399 806.929 820.459 834.530 848.602 863.214 877.826 892.980 908.134 923.287 938.982 955.218 971.454 987.690
%)
Costos
Alternativa 1 3.252.984 32.530 32.530 32.530 422.219 32.530 32.530 32.530 422.219 32.530 166.138 32.530 422.219 32.530 32.530 32.530 422.219 32.530 32.530 32.530 32.530
Benef Netos
0,00% -
Alternativa 1 3.252.984 684.560 697.008 708.914 332.214 734.351 747.881 760.869 384.710 787.929 668.393 816.072 440.995 845.297 860.450 875.604 501.068 906.452 922.688 938.924 955.160
-5,00% -
Alternativa 1 3.252.984 648.706 660.531 671.842 294.492 696.007 708.860 721.199 344.364 746.906 626.666 773.642 397.834 801.405 815.801 830.197 454.904 859.503 874.927 890.351 905.776
-10,00% -
Alternativa 1 3.252.984 612.851 624.054 634.770 256.771 657.663 669.840 681.529 304.017 705.883 584.940 731.212 354.674 757.514 771.152 784.790 408.740 812.554 827.166 841.779 856.391
-15,00% -
Alternativa 1 3.252.984 576.997 587.577 597.698 219.049 619.318 630.819 641.859 263.671 664.860 543.213 688.782 311.513 713.623 726.503 739.384 362.575 765.605 779.405 793.206 807.007
-20,00% -
Alternativa 1 3.252.984 541.142 551.100 560.625 181.327 580.974 591.798 602.190 223.324 623.838 501.487 646.351 268.352 669.731 681.854 693.977 316.411 718.656 731.645 744.633 757.622
-25,00% -
Alternativa 1 3.252.984 505.288 514.623 523.553 143.606 542.630 552.778 562.520 182.978 582.815 459.760 603.921 225.192 625.840 637.205 648.570 270.246 671.707 683.884 696.061 708.238
-30,00% -
Alternativa 1 3.252.984 469.433 478.146 486.481 105.884 504.286 513.757 522.850 142.631 541.792 418.034 561.491 182.031 581.949 592.556 603.164 224.082 624.758 636.123 647.488 658.853
-35,00% -
Alternativa 1 3.252.984 433.579 441.670 449.409 68.162 465.942 474.737 483.180 102.285 500.769 376.307 519.061 138.870 538.057 547.907 557.757 177.918 577.808 588.362 598.915 609.469
-40,00% -
Alternativa 1 3.252.984 397.724 405.193 412.337 30.441 427.598 435.716 443.510 61.939 459.746 334.581 476.631 95.709 494.166 503.258 512.350 131.753 530.859 540.601 550.343 560.084
-50,00% -
Alternativa 1 3.252.984 326.015 332.239 338.192 -45.003 350.910 357.675 364.170 -18.754 377.700 251.128 391.771 9.388 406.383 413.960 421.537 39.425 436.961 445.079 453.197 461.315
-53,00% -
Alternativa 1 3.252.984 304.502 310.353 315.949 -67.636 327.904 334.263 340.368 -42.962 353.086 226.092 366.313 -16.508 380.049 387.171 394.293 11.726 408.792 416.423 424.054 431.684
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“PAT&CON S.A.C./CARRILLO&VALDIVIA CONTRATISTAS GENERALES SAC”
“INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS CON FINES DE ELECTRIFICACION DOMICILIARIA EN 46 CENTROS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO DE PANGOA. PROVINCIA DE SATIPO.JUNIN
-60,00% - -
Alternativa 1 3.252.984 254.306 259.285 264.048 120.446 274.222 279.634 284.830 -99.447 295.654 167.675 306.911 -76.933 318.601 324.662 330.724 -52.904 343.063 349.557 356.052 362.546
-60,00% - -
Alternativa 1 3.252.984 254.306 259.285 264.048 120.446 274.222 279.634 284.830 -99.447 295.654 167.675 306.911 -76.933 318.601 324.662 330.724 -52.904 343.063 349.557 356.052 362.546
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“PAT&CON S.A.C./CARRILLO&VALDIVIA CONTRATISTAS GENERALES SAC”
“INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS CON FINES DE ELECTRIFICACION DOMICILIARIA EN 46 CENTROS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO DE PANGOA. PROVINCIA DE SATIPO.JUNIN
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“PAT&CON S.A.C./CARRILLO&VALDIVIA CONTRATISTAS GENERALES SAC”
“INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS CON FINES DE ELECTRIFICACION DOMICILIARIA EN 46 CENTROS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO DE PANGOA. PROVINCIA DE SATIPO.JUNIN
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“PAT&CON S.A.C./CARRILLO&VALDIVIA CONTRATISTAS GENERALES SAC”
4.8 Análisis de Sensibilidad:
Ante la variación porcentual (+/- 15% - 75%) del Beneficio Neto Incremental a partir del
VANS inicial (0.00%), se puede determinar que se obtiene un VANS positivo hasta una
disminución de -30% en el Beneficio Neto Incremental y ante un incremento del Beneficio
Neto Incremental, lógicamente el VANS se hará más consistente demostrándonos
rentabilidad mayor, como a continuación se detalla:
0.00%
2,118,256 18.45%
15.00%
2,834,494 21.40%
30.00%
3,550,732 24.29%
45.00%
4,266,970 27.16%
60.00%
4,983,208 30.01%
75.00%
5,699,446 32.85%
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“PAT&CON S.A.C./CARRILLO&VALDIVIA CONTRATISTAS GENERALES SAC”
“INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS CON FINES DE ELECTRIFICACION DOMICILIARIA EN 46 CENTROS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO
DE PANGOA. PROVINCIA DE SATIPO.JUNIN
Como se puede apreciar, al final quien se encargará de la administración del servicio de las
obras serán las empresas concesionarias de distribución privatizadas (contratadas por
ADINELSA) y no privatizadas.
Para este caso, según el esquema descrito en el literal i), ELECTROCENTRO administrará
la obra.
Como se puede interpretar, al final serán las empresas concesionarias de distribución las
que se encarguen de la administración del servicio de las obras, por ser los entes que
administran el servicio de distribución eléctrica del país y cuentan con el respaldo técnico,
administrativo, logístico y financiero.
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“PAT&CON S.A.C./CARRILLO&VALDIVIA CONTRATISTAS GENERALES SAC”
“INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS CON FINES DE ELECTRIFICACION DOMICILIARIA EN 46 CENTROS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO
DE PANGOA. PROVINCIA DE SATIPO.JUNIN
Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por ELECTROCENTRO S.A., con
los ingresos que genere el proyecto por concepto de tarifas.
El proyecto no requiere aportes del estado para cubrir sus costos de operación y
mantenimiento, demostrando alto grado de cobertura.
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“PAT&CON S.A.C./CARRILLO&VALDIVIA CONTRATISTAS GENERALES SAC”
“INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS CON FINES DE ELECTRIFICACION DOMICILIARIA EN 46 CENTROS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO
DE PANGOA. PROVINCIA DE SATIPO.JUNIN
Como planteamiento del criterio ambiental se considera que desde la fase de diseño y
localización, está orientada a minimizar los riesgos ambientales y no alterar la armonía
ambiental, desde la etapa de planeación hasta el periodo de explotación u operación del
mismo.
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“PAT&CON S.A.C./CARRILLO&VALDIVIA CONTRATISTAS GENERALES SAC”
“INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS CON FINES DE ELECTRIFICACION DOMICILIARIA EN 46 CENTROS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO
DE PANGOA. PROVINCIA DE SATIPO.JUNIN
y red secundaria por la excesiva lejanía del punto de alimentación o suministro de energía
eléctrica, el cual eleva excesivamente el monto de inversión, así mismo no es relevante la
adquisición y entrega de motores diesel para generación eléctrica por el elevado costo
unitario, el requerimiento permanente de combustible y lubricantes, excesivo ruido y
generación de gases tóxicos.
La alternativa presentada se adapta técnica, social y económicamente, a las características
de la zona del proyecto (lejanía, dispersión, asentamiento no urbanístico, inexistencia de
trochas carrozables, población en extrema pobreza), dado que es la generación propia y
local de energía eléctrica a través de módulos fotovoltaicos, gracias a la alta y uniforme
radiación solar en la zona del proyecto que se encuentra en promedio de 5-6 kWh/m²dia,
indicándose que un sistema fotovoltaico domiciliario (SFD) fácilmente puede proporcionar de
5 a 6 kWh, siendo suficiente esta energía para satisfacer la demanda de iluminación y
telecomunicaciones (radio y televisión) de una familia rural, aunado que un SFD son
modulares con capacidad de ser ampliados en cualquier momento si existe la necesidad y
disponibilidad económica.
De acuerdo a la evaluación social del proyecto, bajo la metodología de evaluación
costo/beneficio, a una tasa social de descuento del 9%, para un horizonte de evaluación de
20 años, con un monto de inversión a precios privados de S/.3,790,046.51, se tiene el
siguiente comportamiento:
El proyecto a precios privados no es rentable dado que el VANP es un valor negativo de s/.
-3,274,932.54 que tácitamente hace que la TIR sea menor a la Tasa Social de Descuento, en el
presente caso se registra como N.A. (No Aplica), por lo tanto no es atractivo para un
inversionista privado.
A precios sociales para una inversión a precios privados, los indicadores de rentabilidad del
proyecto si califican como rentables dado que arroja un VANS positivo de S/. 2,656,665 y
una TIRS de 18.45% superior en 9.45% a la Tasa Social de Descuento del 9% estipulada
por la DGIP del MEF; por lo tanto el proyecto es rentable socialmente, demostrando
sostenibilidad ante variaciones de los costos y beneficios en diferentes escenarios
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“PAT&CON S.A.C./CARRILLO&VALDIVIA CONTRATISTAS GENERALES SAC”
“INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS CON FINES DE ELECTRIFICACION DOMICILIARIA EN 46 CENTROS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO
DE PANGOA. PROVINCIA DE SATIPO.JUNIN
Se tiene previsto que el proyecto, tendrá una duración efectiva de 08 meses, iniciándose en
Enero del 2012 concluyendo en Agosto del mismo año, dada las condiciones geográficas
(lejanía y dispersión de los centros poblados) y climáticas de la zona de intervención.
La ruta crítica que se considera preponderante para la ejecución y puesta en marcha del
proyecto, es que el Expediente Técnico se formule y apruebe resolutivamente en el primer
trimestre del 2012, con fines de que la Unidad Ejecutora realice la gestión presupuestal ante
la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del
Gobierno Regional Junín.
E F M A M J J A S O N D
Capacitación Gbl. xx xx xx
Supervisión Gbl. xx xx xx xx xx xx xx xx
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“PAT&CON S.A.C./CARRILLO&VALDIVIA CONTRATISTAS GENERALES SAC”
“INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS CON FINES DE ELECTRIFICACION DOMICILIARIA EN 46 CENTROS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO
DE PANGOA. PROVINCIA DE SATIPO.JUNIN
Como actor principal del proyecto que participa en la ejecución del mismo, se considera al
Gobierno Regional Junín a través de la Gerencia Regional de Infraestructura (Sub Gerencia
de Obras) que asume el rol de Unidad Ejecutora, instancia de amplia experiencia en la
ejecución de proyectos eléctricos convencionales, contando con el respaldo financiero,
logístico y humano..
En base a los 01 sub comités, se conforma el Comité Central de Gestión Pro Electrificación
de los 46 centros poblados rurales del distrito de Pangoa, la misma que será reconocida por
la Gerencia Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional Junín.
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“PAT&CON S.A.C./CARRILLO&VALDIVIA CONTRATISTAS GENERALES SAC”
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN Adecuado nivel de vida en 46 Centros 1073 VIVIENDAS RURALES DEBIDAMENTE REGISTRO DE ELECTROCENTRO
Poblados Rurales del Distrito de Pangoa ELECTRIFICADAS REFERENTE AL CONSUMO TARIFARIO DE
RADIO, TELEVISIÓN E ILUMINACIÓN
PROPOSITO Existencia de Energía Eléctrica en 46 Centros 46 Centros Poblados Rurales del Registro y estadística Electrocentro El sector energía, recepciona y
Poblados Rurales del Distrito de Pangoa Distrito de Pangoa. realiza cobranza según tarifa
eléctrica, con fines de garantizar la
operación y mantenimiento
COMPONENTES Inversión en infraestructura eléctrica no Adquisición e instalación de 1073 Facturas y comprobantes de pago Existencia en el mercado nacional
convencional módulos fotovoltaicos de equipos, materiales y accesorios
para la adquisición e instalación de
Existencia de planes urbanísticos y catastro
Numero de Planes, Proyectos, catastro módulos fotovoltaicos
Apoyo en Implementación de oficina de y acondicionamiento territorial
Fortalecidas organizaciones poblacionales de
base planeamiento y catastro Rural de
Municipios Distritales Numero de organizaciones de base
ACCIONES 1.- Promoción y fomento de aplicación de Eventos de Capacitación Numero de beneficiarios capacitados, Asignación oportuna de presupuesto
Sistemas Fotovoltaicos registros.
Inexistencia de eventos
2.- Instalación y puesta en operación de Generación de energía eléctrica no Registros de consumo de energía catastróficos (inundaciones,
Sistemas Fotovoltaicos domiciliarios convencional ventarrones, incendios)
3.- Implementación de área de planes y Planes y catastro para Centros Uso publico de Planes y catastro Aceptación plena del proyecto de
Poblados Rurales del Distrito de parte de los beneficiarios
catastro de la Municipalidad Distrital de
Pangoa
Pangoa
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“PAT&CON S.A.C./CARRILLO&VALDIVIA CONTRATISTAS GENERALES SAC”
“INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS CON FINES DE ELECTRIFICACION DOMICILIARIA EN 46 CENTROS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO DE PANGOA. PROVINCIA DE SATIPO.JUNIN
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“PAT&CON S.A.C./CARRILLO&VALDIVIA CONTRATISTAS GENERALES SAC”
5.- CONCLUSION
6.- ANEXOS