6009410197 1 / 12

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JORGE MARIO SOLANO MONTOYA
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TOTAL A PAGAR: $ 358,153 Suspensión sdBIVWGNXP1:ZdUd5zjO6cWFcp6W2
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PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER Fecha límite de pago: 05/Mar/2020 a partir de

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Nit o CC.: 1118199549 06/Mar/2020 333bpLZIErCHrjbuAlfC1Y4RjbjN8
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Referencia para pagos: 60094101971 ucSZV1vsFkZ45I3lpekSI7TkcCG;0

Periodo facturado: 21/Feb/2020 al 20/Mar/2020 QR DIAN

Factura electrónica de venta: BEC - 47835906
No. Línea: 3059042410 Fecha de corte: 20/Feb/2020

Fecha generación factura / Fecha cargue de tu plan: 21/Feb/2020

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. El incumplimiento en los pagos genera reportes a

Centrales de Riesgo como moroso . Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

ESTADO DE CUENTA

$ 0
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+ $ 306,665
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A PARTIR DEL 06/03/2020 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE $ 4,138 MAS IVA.

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Movimientos Servicio Mes Anterior Valor
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Total Factura Mes Anterior $ 62,416
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Cobros por no pago oportuno factura mes Valor

anterior Esta factura el cobro proporcional de los servicios no

incluye

Interés de Mora Mes Anterior

Reconexión
$ 5,213
$ 4,924
* facturados por estar suspendido. El valor se calcula desde la fecha de

reactivación del servicio hasta el corte de facturación.

Subtotal $ 10,137 Histórico consumo Histórico consumo datos

minutos/segundos (Mb) (1024Mb = 1Gb)
Servicios Mes Actual Valor Prom Prom
560 0

Servicios Mes Actual IVA Incluido $ 41,351 Evolución del consumo en miles de pesos

2. Subtotal Servicio Mes Actual $ 41,351

Feb 561 Feb 0

Ene 347 Ene 0

Equipo a Cuotas

Dic 330 Dic 0

Valor Cuota Equipo Mes Anterior $ 245,332 38 104 105 104 124 113 98

Valor Cuota Equipo en el Mes 5 de 12 $ 61,333 Nov 580 Nov 0

3. Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas $ 306,665 Oct 841 Oct 0

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Prom
Sep 701 Sep 0
4. Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas $ 358,153

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos Monto Base Calculado Valor Impuesto

IVA 19% $ 43,092 $ 8,186

Impuesto al Consumo Voz 4% $ 5,248 $ 210

Cliente JORGE MARIO SOLANO MONTOYA Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP NIT 830.122.566-1

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flSHa4spAYLicaZ
Escanea el código y 6vpSADNMIJfssN:
nYoIgn4YfTlW3ER
realiza tu pago: 3QqgAqmae5CuuTZ
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ZoZZekfgMEfza3:
vppXLlDXdThvDDP

Seleccione pago total de esta factura

Total a pagar

Numero para Pagos 60094101971 $

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SALTO_PAGINA_NUMERO_1
 Ibagué Carrera 5 Ocaña Duitama Florencia
Carrera 5 # 38-77 Calle 10 Carrera 12 Esquina Calle 15 # 14-25 Calle 14 # 12-60 Centro

Ibagué Chapinero Piedecuesta Sogamoso Yopal

Calle 14 # 3A-22 Calle 9 # 6-41 Centro Calle 10 # 9-55 Calle 7 # 19-54

Ibagué Piedrapintada Pamplona Neiva Centro Arauca

Carrera 5 # 39A-77 Calle 7 # 5-79 Centro Carrera 5 # 9-48 Centro Calle 18 # 18-19

Bucaramanga Cabecera Cúcuta Avenida Cero Neiva Avenida 26 San José del Guaviare
Carrera 33 # 44-68 Avenida 0 # 10-61 Avenida 26 # 35-75 Calle 9 # 23-58

Bucaramanga Centro Cúcuta Avenida 5 Villavicencio Carrera 48 Leticia

Calle 36 # 17-75 Avenida 5 # 13-56 Carrera 48 # 13-220 Carrera 11 # 8-88

Bucaramanga La Isla Tunja Unicentro Villavicencio Avenida 40

Calle 56 # 17A-117 Barrio La Isla Av. Universitaria # 39-77 CC. Unicentro Local 110-11 Avenida 40 # 35A-30 Mainzaro

Barrancabermeja Tunja Plaza Bolivar Pitalito

Calle 49 Carrera 11 Esquina Calle 19 # 9-15 Calle 6 # 3-17

Horarios de atención variables de 9 a.m. a 6 p.m., para conocer jornada continua, otros horarios de atención y Centros de Experiencia ingresa a www.movistar.co. Estas oficinas reciben pagos

únicamente con tarjetas de crédito y débito. Las oficinas resaltadas reciben pago en efectivo a través de las máquinas de AutoPago.

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Otros convenios

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Coompecens, JJpita (apuestas Cúcuta), Coopenessa. Tuluá, Trujillo y San Pedro (Valle): Servipagos. Florencia, Huila, Cauca: Ultrahuilca. Cesar, Bolivar, Atlántico,

Córdoba: Superefectivo.

En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente

y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago

total de su factura.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos
definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Común - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x
1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Medellín. La Ceja, Puerto Triunfo, Envigado, Sonsón, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo
Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Mahates, Turbaco, Calamar, Cartagena, Arjona, Clemencia. Boyacá: Floresta, Ráquira, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena,
Yopal, Aguazul, Maní, Recetor, Villanueva. Cauca: Popayán, Caloto. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico. Córdoba: Montelíbano, Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Tocancipá, Sopó, Pacho, Funza. Huila: Baraya, Neiva,
Garzón. La Guajira: Maicao, Riohacha, Magdalena: Plato, Ciénaga, Santa Marta, Fundación. Nariño: Pasto, Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios. Putumayo: Orito, Villagarzón. Quindío: Armenia, Risaralda: Pereira,
La Virginia, Dos Quebradas. Santander: Girón, Barrancabermeja, Barichara, Piedecuesta. Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Honda. Valle del Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cali, Cartago, Tuluá, Yotoco.
Vichada: La Primavera. Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los servicios de seguros
son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA
Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA,
Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente
según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá considerar las siguientes calidades fiscales: ADA S.A. NIT:
800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo
establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio.

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: 18763004175348, Fecha de Resolución: 2020-02-11, Prefijo: BEC, Rango Inicial: 47726720, Rango Final: 48726719, Fecha Vigencia Desde: 2020-02-11, Fecha Vigencia
Hasta: 2022-02-11, Cufe: d357daf813d96696e964306ae9d03b9d44dd2d03, Hora Generación: 00:00:00.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento (Febrero 2,1126%). Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello
exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP de conectarlos a un sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente. Cualquier información
adicional, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó
dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz, Datos y Televisión Tel: (571) 5920400, E-mail:
contactenos@sic.gov.co, carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia.

Revisa importantes tips antifraude: www.movistar.co\antifraude

Para mayor información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000930930. Desde su móvil para atención de clientes individuales *611, #709 y para clientes con nit o productos empresariales
con contacto autorizado #600, consulta www.movistar.co, o visita nuestros centros de experiencia.
Evita la suspensíon del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.

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Numero para Pagos Equipo 60094101973

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Seleccione si solo desea pagar servicio
$

Numero para Pagos Servicio 60094101972

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SALTO_PAGINA_NUMERO_2
 No Cuenta 6009410197 3 / 12

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Mes anterior Mes actual

Valor Facturado
Cargos facturados Cargos facturados
Variación
con Impuesto con Impuesto

Valor de tu plan del 21/Feb/2020 al $ 41,990 $ 41,351 - $ 639

20/Mar/2020

Oferta suplementaria $ 77,534 $ 0 - $ 77,534

Cargos a la factura ciclo $ 0 $ 4,924 $ 4,924

[1]Consumo facturado del 21/Ene/2020 al 20/Feb/2020

TOTAL MES $ 119,524 $ 46,275 - $ 73,249

SALTO_PAGINA_NUMERO_3
SALTO_PAGINA_NUMERO_4
SALTO_PAGINA_NUMERO_5
SALTO_PAGINA_NUMERO_6
 No Cuenta 6009410197 7 / 12

3059042410 JORGE MARIO SOLANO MONTOYA Tu Plan CONTROL MINUTOS + DATOS_2670 Incluye: $ 41,351

CHAT DE WHATSAPP + LINE 1.2 GB Cantidad de SMS todo destino Ilimitado

FACEBOOK + TWITTER 700 MB Internet Movil 6 GB

MOVISTAR PLAY INCLUIDO Tarifa Voz Adicional Movistar con Impuesto 0

MINUTOS DESDE COLOMBIA A ESTADOS UNIDOS, 150 Tarifa Voz Adicional Fijo con Impuesto 0

PUERTO RICO, CANADA Y VENEZUELA

Tarifa Voz Adicional otros operadores con Impuesto 0
Tarifa SMS Internacional 346

Tarifa SMS Adicional otros operadores con Impuesto 0

Cantidad de Minutos todo Destino Ilimitado

Tarifa SMS adicional Movistar con impuestos 0

Histórico consumo minutos/segundos Histórico consumo datos (Mb) (1024Mb = 1Gb)

701 841 580 330 347 561 560 0 0 0 0 0 0 0

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Promedio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Promedio

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Mes anterior Mes actual

Valor Facturado
Cargos facturados Cargos facturados
Variación
con Impuesto con Impuesto

Valor de tu plan del 21/Feb/2020 al $ 41,990 $ 41,351 - $ 639

20/Mar/2020

CONTROL MINUTOS+DATOS_2573 $ 41,990 - $ 4,060

CONTROL MINUTOS + DATOS_2670 $0 $ 45,411

Oferta suplementaria $ 77,534 $ 66,257 - $ 11,277

Diferido Equipo Movil Smartphone $ 61,333 $ 61,333

Cargo Por Reconexion $0 $ 4,924

Compra Paquete Adicional OS $ 16,201 $0

[1]Consumo facturado del 21/Ene/2020 al 20/Feb/2020

TOTAL MES $ 119,524 $ 107,608 - $ 11,916

Detalle Equipo Móvil a Cuotas

Equipo: TEL GSM SAMSUNG A30 LTE AZUL PX IMEI: Fec Compra: 26/Sep/2019

Factura de Venta Número de Cuota a Pagar Valor Cuota Mes Saldo Pendiente

0 5 $ 61,333 $ 429,335
Total a Pagar Cuota Periodo $ 61,333

Historial Cuotas Equipo

No. cuota Fecha cobro Valor Estado

1 26/09/2019 $ 61,333 Facturada

2 21/10/2019 $ 61,333 Facturada
3 21/11/2019 $ 61,333 Facturada
4 21/01/2020 $ 61,333 Facturada
5 21/02/2020 $ 61,333 Facturada
6 21/03/2020 $ 61,333 Por Facturar
7 21/04/2020 $ 61,333 Por Facturar

SALTO_PAGINA_NUMERO_7
 No Cuenta 6009410197 8 / 12

Historial Cuotas Equipo

No. cuota Fecha cobro Valor Estado

8 21/05/2020 $ 61,333 Por Facturar

9 21/06/2020 $ 61,333 Por Facturar
10 21/07/2020 $ 61,333 Por Facturar
11 21/08/2020 $ 61,333 Por Facturar
12 21/09/2020 $ 61,337 Por Facturar

VIGENCIA DE LOS SERVICIOS FACTURADOS POR CAMBIO DE PLAN

Observación Periodo Días Facturados Valor Facturado

Devolución plan anterior por pago anticipado previo al cambio de plan 20/Feb/2020 - 20/Feb/2020 0 - $ 4,060
Cobro proporcional plan vigente anterior 20/Feb/2020 - 20/Feb/2020 0 $ 1,422
Plan vigente periodo actual 21/Feb/2020 - 20/Mar/2020 28 $ 43,988
Total $ 41,350

Detalle de consumos incluidos línea 3059042410

MINUTOS INCLUIDOS Total Minutos 561 Total $ 0

Fecha Hora Numero Marcado Duración Vlr. Unidad Total Fecha Hora Numero Marcado Duración Vlr. Unidad Total

21/01/20 07:29:45 573232324679 OTROS 00:00:16 $0 $0 27/01/20 11:15:35 573128249451 OTROS 00:04:34 $0 $0
21/01/20 08:12:25 573207334061 OTROS 00:03:21 $0 $0 27/01/20 12:39:47 56428960 OTROS 00:00:57 $0 $0
21/01/20 08:17:10 573166978967 MOVISTAR 00:01:35 $0 $0 27/01/20 12:43:52 5775685303 FIJOS 00:01:44 $0 $0
21/01/20 08:27:31 573022169192 OTROS 00:00:34 $0 $0 27/01/20 12:49:18 573042333940 OTROS 00:00:40 $0 $0
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21/01/20 12:38:44 573235262029 OTROS 00:02:05 $0 $0 27/01/20 13:32:39 573042333940 OTROS 00:00:16 $0 $0
21/01/20 12:54:58 573022169192 OTROS 00:01:12 $0 $0 27/01/20 13:43:00 5775685303 FIJOS 00:00:09 $0 $0
21/01/20 13:46:12 573145024473 OTROS 00:04:54 $0 $0 27/01/20 13:43:29 5775685303 FIJOS 00:00:08 $0 $0
21/01/20 13:56:12 573105022592 OTROS 00:00:37 $0 $0 27/01/20 13:44:33 5775685303 FIJOS 00:00:10 $0 $0
21/01/20 14:29:01 573105022592 OTROS 00:00:32 $0 $0 27/01/20 13:45:06 5775685303 FIJOS 00:00:08 $0 $0
21/01/20 14:31:06 573012685071 OTROS 00:02:16 $0 $0 27/01/20 13:46:32 5775685303 FIJOS 00:00:24 $0 $0
21/01/20 15:57:09 573117060109 OTROS 00:01:06 $0 $0 27/01/20 13:47:15 5775685303 FIJOS 00:00:09 $0 $0
21/01/20 15:59:57 573117060109 OTROS 00:01:08 $0 $0 27/01/20 13:48:26 5775685303 FIJOS 00:00:08 $0 $0
21/01/20 19:38:16 573213222887 OTROS 00:00:15 $0 $0 27/01/20 13:48:57 5775685303 FIJOS 00:01:44 $0 $0
21/01/20 20:02:00 573127567547 OTROS 00:01:21 $0 $0 27/01/20 13:54:27 5775685303 FIJOS 00:00:17 $0 $0
21/01/20 20:04:10 573127567547 OTROS 00:01:07 $0 $0 27/01/20 13:54:59 5775685303 FIJOS 00:00:09 $0 $0
21/01/20 20:56:11 573117060109 OTROS 00:02:15 $0 $0 27/01/20 13:55:21 5775685303 FIJOS 00:00:08 $0 $0
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21/01/20 21:06:03 573023031602 OTROS 00:00:42 $0 $0 27/01/20 13:59:27 5775685303 FIJOS 00:00:39 $0 $0
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SALTO_PAGINA_NUMERO_10
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Detalle de consumos adicionales línea 3059042410

Consumo Adicional Internet Móvil Total KB 11,070 Total $ 110

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SALTO_PAGINA_NUMERO_12