DATOS INICIALES

Horas hombre disponible 35

Jornada 8 horas
Mes 20 dias 12 meses en un año
Productividad 2 hrs-hm/unid 8 horas/2 hrs-hm/unidad = 4 unidades al dia
SI 1000
SF 1000
Costo de inventario 3 dorales/unid
Costo de MO 6 dorales/unid Producción anual
Costo de Horas extra 50% 9 Producción diaria
Horas extra maximo 20% por 3 meses/año Requerimiento de personal
Costo de MP 6.74 dorales/unid
Costo de contrato 1600 dorales/hombre
Costo de despido 2000 doreles/hombre

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

DEMANDA 1000 2000 5000 4000 6000

SI 1000 3840 5680 4520 4360

Unid./Hombre mes 80 80 80 80 80
Hombres requeridos 48 48 48 48 48
Hombres disponibles 35 48 48 48 48
Contrato / Despido 13

Produccion 3840 3840 3840 3840 3840

SF 3840 5680 4520 4360 2200
HN ( capacidad) 3840 3840 3840 3840 3840
Horas extra

Costos
HN (capacidad) "MO" 46080 46080 46080 46080 46080
Horas extra 0 0 0 0 0
Materia prima 25882 25882 25882 25882 25882
Inventarios 11520 17040 13560 13080 6600
Contrato / Despido 20800 0 0 0 0
TOTAL 104282 89002 85522 85042 78562

Monto Produccion Costo unitario

Costo directos 903123 47680 18.94
Gastos administrativos 124096 47680 2.60
TOTAL 21.54

Demanda acumulada 1000 3000 8000 12000 18000

Produccion acumulada 3840 7680 11520 15360 19200
 Chart Title
60000

50000

40000

30000

20000

10000

0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS

Row 44 Row 45
ad = 4 unidades al dia

Calculos
ucción anual 46000
ucción diaria 191.67
erimiento de personal 47.9 con 47 personas = 188
Con 48 personas = 192 (cumplo con mi produccion diaria)

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

3000 3000 5000 8000 4000 3000 2000

2200 3040 3880 3392 0 0 840

80 80 80 80 80 80 80
48 48 48 48 48 48 48
48 48 48 48 48 48 48

3840 3840 4512 4608 4000 3840 3840

3040 3880 3392 0 0 840 2680
3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840
672 768 160

46080 46080 46080 46080 46080 46080 46080

0 0 12096 13824 2880 0 0
25882 25882 30411 31058 26960 25882 25882
9120 11640 10176 0 0 2520 8040
0 0 0 0 0 0 0
81082 83602 98763 90962 75920 74482 80002

21000 24000 29000 37000 41000 44000 46000

23040 26880 30720 35232 39840 43840 47680
 Chart Title

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Row 44 Row 45
 TOTAL
46000

2680 SI para el proximo año

47680

1600

552960
28800
321363.2
103296
20800
 DATOS INICIALES
Horas hombre disponible 35
Jornada 8 horas
Mes 20 dias 12 meses en un año
Productividad 2 hrs-hm/unid 8 horas/2 hrs-hm/unidad = 4 unidades al dia
SI 1000
SF 1000
Costo de inventario 3 dorales/unid
Costo de MO 6 dorales/unid Unid./hombre mes
Costo de Horas extra 50% 9 Produccion enero
Horas extra maximo 20% por 3 meses/año Hombres requeridos
Costo de MP 6.74 dorales/unid
Costo de contrato 1600 dorales/hombre
Costo de despido 2000 doreles/hombre

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

DEMANDA 1000 2000 5000 4000 6000

SI 1000 1040 1040 1000 1000

Unid./Hombre mes 80 80 80 80 80
Hombres requeridos 13 25 62 50 75
Hombres disponibles 35 13 25 62 50
Contrato / Despido -22 12 37 -12 25

Produccion 1040 2000 4960 4000 6000

SF 1040 1040 1000 1000 1000
HN ( capacidad) 1040 2000 4960 4000 6000
Horas extra 0 0 0 0 0

Costos
HN (capacidad) "MO" 12480 24000 59520 48000 72000
Horas extra 0 0 0 0 0
Materia prima 7010 13480 33430 26960 40440
Inventarios 3120 3120 3000 3000 3000
Contrato / Despido 44000 19200 59200 24000 40000
TOTAL 66609.6 59800 155150.4 101960 155440

Monto Produccion Costo unitario

Costo directos 862040 46000 18.74
Gastos administrativos 549920 46000 11.95
TOTAL 30.69

Produccion acumulada 1040 3040 8000 12000 18000

Demanda acumulada 1000 3000 8000 12000 18000
 Cha
50000

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Row
nidad = 4 unidades al dia

Calculos
hombre mes 20 dias * 4 unidades al dia = 80 unidades produce 1 operario en el mes
ccion enero 1000 unidades
res requeridos 12.5 Con 12 operarios produsco 960 unidades y no cumplo con mi demanda
Con 13 operarios produsco 1040 unidades y cumplo con mi demanda

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

3000 3000 5000 8000 4000 3000 2000

1000 1040 1000 1040 1040 1040 1000

80 80 80 80 80 80 80
38 37 63 100 50 37 25
75 38 37 63 100 50 37
-37 -1 26 37 -50 -13 -12

3040 2960 5040 8000 4000 2960 2000

1040 1000 1040 1040 1040 1000 1000
3040 2960 5040 8000 4000 2960 2000
0 0 0 0 0 0 0

36480 35520 60480 96000 48000 35520 24000

0 0 0 0 0 0 0
20490 19950 33970 53920 26960 19950 13480
3120 3000 3120 3120 3120 3000 3000
74000 2000 41600 59200 100000 26000 24000
134089.6 60470.4 139169.6 212240 178080 84470.4 64480

21040 24000 29040 37040 41040 44000 46000

21000 24000 29000 37000 41000 44000 46000
 Chart Title

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Row 44 Row 45
mes

o con mi demanda
con mi demanda

TOTAL
46000

1000 SI para el proximo año

Hombres requeridos = produccion (D+SF-SI) / unidad hombre mes

46000 Produccion = hombres requeridos * unidad hombre mes

SF = SI+P-D

552000
0
310040
36720
513200
 DATOS INICIALES
Horas hombre disponible 35
Jornada 8 horas
Mes 20 dias
Productividad 2 hrs-hm/unid 8 horas/2 hrs-hm/unidad = 4 unidades al dia
SI 1000
SF 1000
Costo de inventario 3 dorales/unid
Costo de MO 6 dorales/unid
Costo de Horas extra 50% 9
Horas extra maximo 20% por 3 meses/año
Costo de MP 6.74 dorales/unid
Costo de contrato 1600 dorales/hombre
Costo de despido 2000 doreles/hombre

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

DEMANDA 1000 2000 5000 4000 6000

Demanda Total 18000

SI 1000
SF 1000
Producción 18000
Prod. Día 180
Hombres requeridos 45

SI 1000 3600 5200 3800 3400

Unid./Hombre mes 80 80 80 80 80
Hombres requeridos 45 45 45 45 45
Hombres disponibles 35 45 45 45 45
Contrato / Despido 10 0 0 0 0

Produccion 3600 3600 3600 3600 3600

SF 3600 5200 3800 3400 1000
HN ( capacidad) 3600 3600 3600 3600 3600
Horas extra 0 0 0 0 0

Costos
HN (capacidad) "MO" 43200 43200 43200 43200 43200
Horas extra 0 0 0 0 0
Materia prima 24264 24264 24264 24264 24264
Inventarios 10800 15600 11400 10200 3000
Contrato / Despido 16000 0 0 0 0
TOTAL 94264 83064 78864 77664 70464
 Monto Produccion Costo unitario
Costo directos 863539 46080 18.74
Gastos administrativos 180080 46080 3.91
TOTAL 22.65

Demanda acumulada 1000 3000 8000 12000 18000

Produccion acumulada 3600 7200 10800 14400 18000

Chart T
50000

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
O RO O IL O O
ER E Z R AY NI
EN BR AR AB M JU
M
FE

Row 51
unidad = 4 unidades al dia

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

3000 3000 5000 8000 4000

19000 9000
1000 del mes anterior 1200
1000 1000
19000 8800
238 147
60 59 operarios producen 236 al dia, no cumple con prod. 37
60 operarios producen 240 al dia, si cumple con prod
1000 2800 4600 4400 1200
80 80 80 80 80
60 60 60 60 37
45 60 60 60 60
15 0 0 0 -23

4800 4800 4800 4800 2960

2800 4600 4400 1200 160
4800 4800 4800 4800 2960
0 0 0 0 0

57600 57600 57600 57600 35520

0 0 0 0 0
32352 32352 32352 32352 19950.4
8400 13800 13200 3600 480
24000 0 0 0 46000
122352 103752 103152 93552 101950.4
 21000 24000 29000 37000 41000
22800 27600 32400 37200 40160

Chart Title

IL O O LIO TO E E E E
R AY NI BR BR BR BR
AB M JU JU OS EM TU EM EM
AG T I
OC V I CI
S EP NO DI

Row 51 Row 52
 NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
3000 2000 46000

del mes anterior

160 120 1080 SI para el proximo año

80 80
37 37
37 37

2960 2960 46080

120 1080
2960 2960
0 0

35520 35520 552960

0 0 0
19950.4 19950.4 310579.2
360 3240 94080
0 0 86000
55830.4 58710.4
44000 46000
43120 46080