MEJORAMIENTO CONTINUO PMC03-F01

FORMATO PROGRAMACION DE
AUDITORIAS SIG
AUDITORIA INTERNA REV. N° 1

ITEM E F M A M J JL A S O N D

Selección de auditores

Planificación de las auditorías

Auditoría inicial

Informe de auditoría

Auditoría contratistas

Auditoría final

Formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora

 MEJORAMIENTO CONTINUO PMC03-F02
FORMATO PLANEACIÓN DE
MEP
AUDITORIAS SIG
AUDITORIA INTERNA REV. N° 1

FECHA: 19/02/202

AUDITORES: Johana Moreno y Mayde Romero

OBJETO: Evaluar el nivel de implementación y de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001 2015

ALCANCE: Revisión del proceso, procedimientos, riesgos, mediciones, controles y formatos de calidad, así como el
cumplimiento a la normatividad aplicable de acuerdo a los numerales de la norma de calidad aplicables.

INFORME PARA: pepito perez - gerente general

CRITERIOS DE AUDITORIA: Todos los requisitos contemplados en la Nomra ISO 9001:2015

FECHA/ HORA ITEM A AUDITAR AUDITOR AUDITADO

auxiliares de la Recepción
Portero
9/16/2020 Recepcion Johana Moreno parqueador

Jefe de recepcion
12:00 AM Registro Mayde Romero El maletero
Ama de llaves
 MEJORAMIENTO CONTINUO PMC03-F03
FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO
AUDITORIA INTERNA REV. N° 1

DOCUMENTOS A AUDITAR: Lista oficial de llegadas previstas, Tarjeta de registro, Tarjeta de identificación de huésped, FECHA: 19/02/2020
Rooming list enviado por las agencias de viajes, Lista de habitaciones sucias, Lista de habitaciones ocupadas, Reporte de
gobernanta, Lista oficial de salidas previstas del día, Libro de control de crédito, Libro de control de operaciones de caja,
Recibo de cobro, Factura de cargos incidentales, Factura proforma,
AUDITADOS auxiliares de la Recepción AUDITORES Johana Moreno Rodriguez

Mayde Romero

CONFORME
ITEMS OBSERVACIONES
SI NO

Lista oficial de llegadas prevista X La lista es electronica y se actualiza en tiempo real

Tarjeta de registro X Se evidencio su correcto diligenciamiento

Tarjeta de identificación de huésped X Se evidencio su correcto diligenciamiento

Se evidencia que hay retrasos en la verificacion de las Roming

Rooming list enviado por las agencias de viajes X list, los empleados no estan pendientes de los correos
electronicos

Se evidencio en el recorrido habitaciones sucias que no se

Lista de habitaciones sucias X
encontraban registradas

Se evidencio que se registraron huespedes y que no se

Lista de habitaciones ocupadas X
actualizaba la lista

Reporte de gobernanta X El reporte no coincidia con la lista de habitaciones ocupadas

Reporte de gobernanta X El reporte no coincidia con la lista de habitaciones ocupadas

Se evidencio que los gastos de los huespedes eran debidamente

Libro de control de crédito X
cargados.