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01 G.T.R. J.V.M. J.V.M. 15/12/2014 CE&A-1426-ER-P-DG-014

LISTA DE PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO

Estudio de Riesgos

 
08-09-14 hasta 17-09-14 hasta 26-09-14 hasta 05-10-14 hasta
ESTUDIO  ESTADO 1 Responsable
16-09-14 25-09-14 04-10-15 13-10-14

Elaboración del Estudio de Riesgos de la Planta de Abastecimiento Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de
Elaborado Revisado Aprobado Iniciales
AMPCO PERÚ S.A.C. avance avance avance avance
Hito 1: Inicio del servicio     x 20% 60% 70% 100%
1. Trabajos preliminares     x 30% 70% 90% 100% J.V.M.
1.1. Plan de trabajo     x 30% 70% 90% 100% J.V.M.
1.2. Cronograma     x 30% 70% 90% 100% J.V.M.
2. Trabajos de campo     x 90% 90% 90% 100%
2.1. Visita de recopilación de información de campo     x 90% 90% 90% 100% G.T.R.
3. Trabajos de gabinete     x 40% 60% 90% 100%
3.1. Generalidades     x 50% 70% 90% 100%
3.1.1. Introducción     x 30% 80% 90% 100% G.T.R.
3.1.2. Objetivos     x 20% 35% 90% 100% G.T.R.
3.1.3. Alcance     x 15% 38% 90% 100% G.T.R.
3.1.4. Base legal     x 20% 45% 90% 100% G.T.R.
3.1.5. Marco referencial     x 32% 65% 90% 100% G.T.R.
3.2. Descripción de la metodología utilizada     x 30% 60% 90% 100%
3.2.1. Objetivos del presente capítulo     x 40% 70% 90% 100% G.T.R.
3.2.2. Alcance     x 10% 25% 60% 100% G.T.R.
3.2.3. Referencias     x 10% 45% 80% 100% G.T.R.
3.2.4. Descripción general de la metodología     x 30% 55% 90% 100% G.T.R.

1
Los estados representan: Elaborado = 90% , Revisado = 95% y Aprobado = 100%
CE&A-SGC-PCP-FO-026.V01 1 de 4
 3.2.5. Identificación de peligros y determinación de los mayores G.T.R.
escenarios de riesgo (evaluación cualitativa de riesgos)
    x 15% 30% 85% 100%
3.2.6. Análisis cuantitativo de riesgos     x 5% 40% 85% 100% G.T.R.
3.2.7. Glosario de términos     x 25% 75% 90% 100% G.T.R.
3.3. Descripción del proyecto     x 15% 40% 85% 100%
3.3.1. Información general del proyecto     x 5% 20% 75% 100% G.T.R.
3.3.2. Ubicación x 25% 90% 90% 100% G.T.R.
3.3.3. Materias primas, productos intermedios y finales x 15% 35% 70% 100% G.T.R.
3.3.4. Descripción detallada del proceso, tanques e instalaciones G.T.R.
operativas
x 15% 90% 90% 100%
3.3.5. Disposición del tanque de almacenamiento x 15% 20% 70% 100% G.T.R.
3.3.6. Sistema contra incendio x 15% 20% 70% 100% G.T.R.
3.3.7. Sistemas de detección x 5% 20% 70% 100% G.T.R.
3.3.8. Dispositivos de control, emergencia y venteo controlado x 15% 20% 70% 100% G.T.R.
3.4. Evaluación de riesgo x 15% 40% 75% 100%
3.4.1. Técnicas de identificación de peligros y evaluación de G.T.R.
riesgos
x 15% 35% 90% 100%
3.4.2. Identificación peligros y probables escenarios de riesgos x 15% 50% 90% 100% G.T.R.
3.4.2.1. Riesgo para el entorno natural x 15% 50% 90% 100%
3.4.2.1.1. Riesgos sobre medio físico x 15% 50% 90% 100% G.T.R.
3.4.2.1.2. Riesgos sobre medio biológico x 15% 50% 90% 100% G.T.R.
3.4.2.1.3. Riesgos sobre medio ecológico x 15% 50% 90% 100% G.T.R.
3.4.2.2. Riesgo para entorno humano x 15% 50% 90% 100%
3.4.2.2.1. Riesgos sobre personal del proyecto u G.T.R.
operación
x 15% 50% 90% 100%
3.4.2.2.2. Riesgos sobre población del área de G.T.R.
influencia
x 15% 50% 90% 100%
3.4.2.3. Riesgo sobre entorno socioeconómico x 15% 50% 90% 100%
3.4.2.3.1. Riesgos sobre la infraestructura del G.T.R.
proyecto
x 15% 50% 90% 100%
3.4.2.3.2. Riesgos sobre la infraestructura, bienes, G.T.R.
servicios, medios de vidas de la población del área x 15% 50% 90% 100%
de influencia
3.4.2.3.3. Otros riesgos x 15% 50% 90% 100% G.T.R.
3.4.3. Determinación de los probables escenarios de riesgo x 25% 90% 90% 100%
3.4.3.1. Resumen de consecuencias y daños económicos x 10% 40% 90% 100% G.T.R.
CE&A-SGC-PCP-FO-026.V01 2 de 4
 para los mayores escenarios de riesgo
3.4.3.2. Resumen de ocurrencia de frecuencias de los G.T.R.
mayores escenario de riesgo
x 15% 50% 90% 100%
3.4.3.3. Resultados de riesgo Individual Total x 15% 40% 85% 100% G.T.R.
3.4.3.4. Resultados de riesgo colectivo/social x 15% 40% 85% 100% G.T.R.
3.4.3.5. Resumen de costos de daños ambientales x 15% 40% 85% 100% G.T.R.
3.5. Matriz de riesgo x 10% 45% 85% 100%
3.5.1. Definición de matriz de riesgo x 10% 45% 85% 100% G.T.R.
3.5.2. Matriz de riesgo individual x 10% 45% 85% 100% G.T.R.
3.5.3. Matriz de riesgo colectivo/social x 10% 45% 85% 100% G.T.R.
3.5.4. Matriz de riesgo económico x 10% 45% 85% 100% G.T.R.
3.6. Medidas de mitigación x 5% 30% 85% 100%
3.6.1. Descripción general de las medidas de mitigación x 5% 40% 90% 100% G.T.R.
3.6.2. Requerimiento mínimo de espuma y agua contra incendio x 5% 45% 90% 100% G.T.R.
3.6.3. Responsabilidades del equipo de manejo de emergencia x 5% 30% 90% 100% G.T.R.
3.6.4. Tiempo de capacidad de respuesta x 5% 30% 90% 100% G.T.R.
3.6.5. Entrenamiento del personal x 5% 20% 80% 100% G.T.R.
3.6.6. Presupuesto de medidas de mitigación x 5% 20% 80% 100% G.T.R.
3.6.7. Cronograma de ejecución x 5% 15% 80% 100% G.T.R.
3.7. Conclusiones y Recomendaciones x 5% 40% 90% 100%
3.7.1. Conclusiones x 5% 40% 90% 100% G.T.R.
3.7.2. Recomendaciones x 5% 40% 90% 100% G.T.R.
3.8. Anexos x 10% 70% 85% 100%
3.8.1. Anexo A.1: Plantillas de análisis What If x 15% 55% 90% 100% G.T.R.
3.8.2. Anexo A.2: Análisis de consecuencias de siniestros x 15% 50% 90% 100% G.T.R.
3.8.3. Anexo A.3: Estimación de la frecuencia de ocurrencia de G.T.R.
siniestros
x 15% 50% 90% 100%
3.8.4. Anexo A.4: Estimación cuantitativa de riesgos x 15% 55% 90% 100% G.T.R.
3.8.5. Anexo A.5: Análisis de reducción de riesgo y costo-beneficio x 5% 40% 90% 100% G.T.R.
3.8.6. Anexo A.6: Cálculo de requerimientos mínimo de agua y G.T.R.
agente de extinción contra incendio
x 25% 45% 90% 100%
3.8.7. Anexo A.7: Especificaciones técnicas y hojas de seguridad G.T.R.
de sustancias
x 35% 70% 90% 100%

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 3.8.8. Anexo A.8: Listado de equipos contra incendio x 5% 35% 85% 100% G.T.R.
3.8.9. Anexo A.9: Listado de sistemas de detección x 5% 35% 85% 100% G.T.R.
3.8.10. Anexo A.10: Estimación de costos referenciales x 5% 35% 85% 100% G.T.R.
3.8.11. Anexo A.11: Reportes de incidentes y accidentes x 5% 35% 85% 100% G.T.R.
3.8.12. Anexo A.12: Diagramas y planos utilizados en el estudio x 10% 40% 90% 100% G.T.R.
3.8.13. Anexo A.13: Planos de escenarios de riesgos y de riesgos G.T.R.
cuantitativo
x 10% 40% 90% 100%
3.8.14. Anexo A.14: Reporte de software de análisis de G.T.R.
consecuencias
x 5% 45% 90% 100%
3.8.15. Anexo A.15: Fuentes bibliográficas / revisiones x 25% 75% 90% 100% G.T.R.
3. Preparación de expediente de estudio de riesgo x 0% 5% 85% 100%
3.1. Revisión interna de calidad x 0% 5% 85% 100% G.T.R.
3.2. Resumen ejecutivo x 0% 5% 85% 100% G.T.R.
3.3. Preparación física de expediente x 0% 0% 80% 100% G.T.R.
3.4. Entrega de expediente al cliente x 0% 0% 0% 100% G.T.R.

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