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Analisis Abastecimiento y
Ingreso de
solicitud al
sistema
Orden de compra
Evaluación y selección de proveedores
PROCESO DE COMPRAS
Recepción de mercancias
Registro contable Recepción de mercancias
nalista de abastecimiento Analista de compras
Ingreso de
solicitud al
sistema
Analista de compras
Ingreso de
solicitud al
sistema
Genera orden de
compra y envía al SI NO Realiza tres
proveedor cotizaciones
SI Analiza si el
proveedor esta
codificado
NO
Envia formato
Registro nuevos Correo Eléctronico
proveedores
SI
NO Se descarta
Recibe factura de
la mercancia
descargada
Mercancia libre
de averias o
defectos
Se etiqueta la
Se entrega facturas
a Analista de mercancia y se
compras entrega al área
encargada
SI SI
Se contabiliza las
respectivas facturas
de compra
Jefe de logistica Tesorería
SI
Se entregan
facturas a Tesorería
Tesorería
entregan Se realizan
s a Tesorería los
respectivos
pagos