ITEM Descripcion AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 Costo Total S/.

I. COMPONENTE N° 01
EFICIENTE INFRAESTRUCTURA MODULAR PARA EL PROCESAMIENTO DEL CACAO 2,386,822 - - 2,386,822

1.1 ACCIÓN 1.1 2,386,822 - - 2,386,822

CONSTRUCCIÒN DE SISTEMAS DE FERMENTACIÒN, SECADO Y ALMACENAMIENTO DE CACAO.
1.1.1 ACTIVIDADES: MODULOS DEMOSTRATIVOS 2,386,822 - - 2,386,822
II. COMPONENTE N° 02:
#REF! #REF! #REF! #REF!
ADECUADO CONOCIMIENTO DEL SISTEMA ASOCIATIVO EMPRESARIAL

2.1 ACCIÓN1.2 #REF! #REF! #REF! #REF!

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL
2.1.1 ACTIVIDAD 1.2.1 ASISTENCIA TECNICA Y GESTIÓN. 332,700 321,100 199,200 853,000
2.1.2 ACTIVIDAD 1.2.2: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS QUE FORTALEZCAN LA ASOCIATIVIDAD #REF! #REF! #REF! #REF!
2.1.3 ACTIVIDAD 1.2.3: IMPLEMENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN 4,500 9,000 9,000 22,500
2.1.4 ACTIVIDAD 1.2.4: PLAN DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN. 30,000 60,000 45,000 135,000
2.1.5 ACTIVIDAD 1.2.5:PROMOCIÓN Y POCISIONAMIENTO DEL CACAO ASOCIATIVO 21,500 26,000 21,500 69,000
III. COMPONENTE N° 03
ADECUADA ASISTENCIA TECNICA EN LA POS COSECHA DEL CACAO 30,500 120,500 34,000 185,000

3.1 ACCIÓN1.3 30,500 120,500 34,000 185,000

ASISTENCIA TECNICA MEDIANTE ESCUELAS DE CAMPO EN POS COSECHA DEL CACAO
3.1.1 ESCUELAS DE CAMPO AGRARIOS: COSECHA Y POST COSECHA 10,500 24,500 - 35,000
3.1.2 SERVICOS DE ASISTENCIA AGRARIA MULTISECTORIAL 20,000 96,000 34,000 150,000
IV GASTOS GENERALES 209,737 181,787 195,647 553,837
4.1 RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO. 138,000 138,000 138,000 414,000
4.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES - - - -
4.3 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO - - - -
4.4 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - - - -
4.5 EQUIPOS 45,550 - - 45,550
4.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,000 21,600 39,200 64,800
4.7 AFINAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS 3,720 3,720 2,280 9,720
4.8 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS (CAMIONETA) 1,800 1,800 900 4,500
4.9 LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO. 16,667 16,667 15,267 15,267
V. ESTUDIOS 90,113 - - 90,113
5.1 PERFIL Y EXPEDIENTE 90,113 - - 90,113
VI. SUPERVISIÓN PROYECTO 165,840 80,400 80,400 326,640
VII. GESTION AMBIENTAL 54,892 - - 54,892

Total #REF! #REF! #REF! #REF!

ITEM Descripcion

I. COMPONENTE N° 01
EFICIENTE INFRAESTRUCTURA MODULAR PARA EL PROCESAMIENTO DEL CACAO

1.1 ACCIÓN 1.1

CONSTRUCCIÒN DE SISTEMAS DE FERMENTACIÒN, SECADO Y ALMACENAMIENTO DE CACAO.
1.1.1 ACTIVIDADES:
II. COMPONENTE N° 02:
ADECUADO CONOCIMIENTO DEL SISTEMA ASOCIATIVO EMPRESARIAL
ACCIÓN1.2
2.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL
2.1.1 ACTIVIDAD 1.2.1 ASISTENCIA TECNICA Y GESTIÓN.
2.1.2 ACTIVIDAD 1.2.2: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS QUE FORTALEZCAN LA ASOCIATIVIDAD
2.1.3 ACTIVIDAD 1.2.3: IMPLEMENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN
2.1.4 ACTIVIDAD 1.2.4: PLAN DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN.
2.1.5 ACTIVIDAD 1.2.5:PROMOCIÓN Y POCISIONAMIENTO DEL CACAO ASOCIATIVO
III. COMPONENTE N° 03
ADECUADA ASISTENCIA TECNICA EN LA POS COSECHA DEL CACAO
ACCIÓN1.3
3.1 ASISTENCIA TECNICA MEDIANTE ESCUELAS DE CAMPO EN POS COSECHA DEL CACAO
3.1.1 ESCUELAS DE CAMPO AGRARIOS: COSECHA Y POST COSECHA
3.1.2 SERVICOS DE ASISTENCIA AGRARIA MULTISECTORIAL
IV GASTOS GENERALES
4.1 RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO.
4.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES
4.3 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO
4.4 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
4.5 EQUIPOS
4.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.7 AFINAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS
4.8 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS (CAMIONETA)
4.9 LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO.
V. ESTUDIOS
VI. SUPERVISIÓN PROYECTO
VII. GESTION AMBIENTAL

Total
ITEM/ESPECIFICA Descripcion AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 Costo Total S/.
DE GASTO

I. COMPONENTE N° 01
2,386,822 41,270 41,270 2,510,632
EFICIENTE INFRAESTRUCTURA MODULAR PARA EL PROCESAMIENTO DEL CACAO

1.1 ACCIÓN 1.1 2,386,822 41,270 41,270 2,510,632

CONSTRUCCIÒN DE SISTEMAS DE FERMENTACIÒN, SECADO Y ALMACENAMIENTO DE CACAO.

1.1.1 ACTIVIDADES:ACTIVIDADES: CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DEMOSTRATIVOS 2,386,822 41,270 41,270 2,510,632

26.71.63 GASTOS POR LA CONTRATCIÓN DE SERVICIOS 2,428,092 41,270 41,270 2,510,632

II. COMPONENTE N° 02:
427,700 482,100 304,700 1,214,500
ADECUADO CONOCIMIENTO DEL SISTEMA ASOCIATIVO EMPRESARIAL

2.1 ACCIÓN1.2 427,700 482,100 304,700 1,214,500

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL
2.1.1 ACTIVIDAD 1.2.1 ASISTENCIA TECNICA Y GESTIÓN. 332,700 321,100 199,200 853,000
26.71.63 GASTOS POR LA CONTRATCIÒN DE SERVICIOS. 199,200 199,200 199,200 597,600
2.1.1.1.1 SUB ACTIVIDAD 1.2.1.1: INSTALACIÓN DE UN VIVERO DEMOSTRATIVO DE CACAO 133,500 121,900 - 255,400
26.71.63 GASTOS POR LA CONTRATCIÒN DE SERVICIOS. 53,400 48,760 - 102,160
26.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES. 80,100 73,140 - 153,240
2.1.2 ACTIVIDAD 1.2.2: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS QUE FORTALEZCAN LA ASOCIATIVIDAD 39,000 66,000 30,000 135,000
2.1.2.1 SUB ACTIVIDAD 1.2.2.1: DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 39,000 66,000 30,000 135,000
26.71.63 GASTOS POR LA CONTRATCIÒN DE SERVICIOS. 15,600 26,400 12,000 54,000
26.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES. 23,400 39,600 18,000 81,000

2.1.3 ACTIVIDAD 1.2.3: IMPLEMENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN 4,500 9,000 9,000 22,500

2.1.3.1 SUB ACTIVIDAD 1.2.3.1: ARTICULACIÓN PARA MEJORAR EL ACCESO DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS 4,500 9,000 9,000 22,500
ORGANIZACIONES CACAOTERAS
26.71.63 GASTOS POR LA CONTRATCIÒN DE SERVICIOS. 1,800 3,600 3,600 9,000
26.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES. 2,700 5,400 5,400 13,500
2.1.4 ACTIVIDAD 1.2.4: PLAN DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN. 30,000 60,000 45,000 135,000
26.71.63 GASTOS POR LA CONTRATCIÒN DE SERVICIOS. 30,000 60,000 45,000 135,000
2.1.5 ACTIVIDAD 1.2.5:PROMOCIÓN Y POCISIONAMIENTO DEL CACAO ASOCIATIVO 21,500 26,000 21,500 69,000
26.71.63 GASTOS POR LA CONTRATCIÒN DE SERVICIOS. 8,600 10,400 8,600 27,600
III. COMPONENTE N° 03
ADECUADA ASISTENCIA TECNICA EN LA POS COSECHA DEL CACAO 30,500 120,500 34,000 185,000

3.1 ACCIÓN1.3 30,500 120,500 34,000 185,000

ASISTENCIA TECNICA MEDIANTE ESCUELAS DE CAMPO EN POS COSECHA DEL CACAO
26.71.63 GASTOS POR LA CONTRATCIÒN DE SERVICIOS. 12,200 48,200 13,600 74,000
26.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES. 18,300 72,300 20,400 111,000
IV GASTOS GENERALES 209,737 181,787 195,647 587,170
4.1 RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO. 138,000 138,000 138,000 414,000
26.71.63 GASTOS POR LA CONTRATCIÒN DE SERVICIOS. 138,000 138,000 138,000 414,000
4.5 EQUIPOS 45,550 - - 45,550
26.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES. 1,550 1,550
26.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y REFERIDOS. 19,460 19,460
26.31.11 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS. 24,540 24,540
4.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,000 21,600 39,200 64,800
26.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES. 4,000 21,600 39,200 64,800
4.7 AFINAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS 3,720 3,720 2,280 9,720
26.71.63 GASTOS POR LA CONTRATCIÒN DE SERVICIOS. 3,720 3,720 2,280 9,720

4.8 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS (CAMIONETA) 1,800 1,800 900 4,500

26.71.63 GASTOS POR LA CONTRATCIÒN DE SERVICIOS. 1,800 1,800 900 4,500
4.9 LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO. 16,667 16,667 15,267 48,600
26.71.63 GASTOS POR LA CONTRATCIÒN DE SERVICIOS. 16,667 16,667 15,267 48,600
V. ESTUDIOS 90,113 - - 90,113
26.71.63 GASTOS POR LA CONTRATCIÒN DE SERVICIOS. 90,113 - - 90,113
VI. SUPERVISIÓN PROYECTO 165,840 80,400 80,400 326,640
26.31.11 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS. 165,840.0 80,400.0 80,400.0 326,640.0
26.71.63 GASTOS POR LA CONTRATCIÒN DE SERVICIOS. 157,440.0 72,000.0 72,000.0 301,440.0
VII. GESTION AMBIENTAL 54,892 - - 54,892
26.71.63 GASTOS POR LA CONTRATCIÒN DE SERVICIOS. 54,892 - - 54,892
ITEM/ESPECIFICA Descripcion AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 Costo Total S/.
DE GASTO

Total
3,365,604 906,057 656,017 4,968,948
ITEM Descripcion AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 Costo Total S/.

I. COMPONENTE N° 01
EFICIENTE INFRAESTRUCTURA MODULAR PARA EL PROCESAMIENTO DEL CACAO 2,428,092 41,270 41,270 2,510,632

1.1 ACCIÓN 1.1 2,428,092 41,270 41,270 2,510,632

CONSTRUCCIÒN DE SISTEMAS DE FERMENTACIÒN, SECADO Y ALMACENAMIENTO DE CACAO.
1.1.1 ACTIVIDADES: 2,428,092 41,270 41,270 2,510,632
II. COMPONENTE N° 02:
ADECUADO CONOCIMIENTO DEL SISTEMA ASOCIATIVO EMPRESARIAL 427,700 482,100 304,700 1,214,500

ACCIÓN1.2
2.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL 427,700 482,100 304,700 1,214,500
2.1.1 ACTIVIDAD 1.2.1 ASISTENCIA TECNICA Y GESTIÓN. 332,700 321,100 199,200 853,000
2.1.2 ACTIVIDAD 1.2.2: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS QUE FORTALEZCAN LA ASOCIATIVIDAD 39,000 66,000 30,000 135,000
2.1.3 ACTIVIDAD 1.2.3: IMPLEMENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN 4,500 9,000 9,000 22,500
2.1.4 ACTIVIDAD 1.2.4: PLAN DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN. 30,000 60,000 45,000 135,000
2.1.5 ACTIVIDAD 1.2.5:PROMOCIÓN Y POCISIONAMIENTO DEL CACAO ASOCIATIVO 21,500 26,000 21,500 69,000
III. COMPONENTE N° 03
ADECUADA ASISTENCIA TECNICA EN LA POS COSECHA DEL CACAO 30,500 120,500 34,000 185,000

ACCIÓN1.3
3.1 ASISTENCIA TECNICA MEDIANTE ESCUELAS DE CAMPO EN POS COSECHA DEL CACAO 30,500 120,500 34,000 185,000
3.1.1 ESCUELAS DE CAMPO AGRARIOS: COSECHA Y POST COSECHA 10,500 24,500 - 35,000
3.1.2 SERVICOS DE ASISTENCIA AGRARIA MULTISECTORIAL 20,000 96,000 34,000 150,000
IV GASTOS GENERALES 587,170
4.1 RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO. 138,000 138,000 138,000 414,000
4.5 EQUIPOS 45,550 45,550
4.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,000 21,600 39,200 64,800
4.7 AFINAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS 3,720 3,720 2,280 9,720
4.8 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS (CAMIONETA) 1,800 1,800 900 4,500
4.9 LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO. 16,667 16,667 15,267 48,600
V. ESTUDIOS 90,113 - - 90,113
VI. SUPERVISIÓN PROYECTO 165,840 80,400 80,400 326,640
VII. GESTION AMBIENTAL 54,892 54,892
Total 3,406,874 906,057 656,017 4,968,948
 ITEM Descripcion MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 03

I. COMPONENTE N° 01
EFICIENTE INFRAESTRUCTURA MODULAR PARA EL PROCESAMIENTO DEL CACAO 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 41,270

ACCIÓN 1.1
1.1 CONSTRUCCIÒN DE SISTEMAS DE FERMENTACIÒN, SECADO Y ALMACENAMIENTO DE CACAO. 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 41,270

1.1.1 ACTIVIDADES: 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 41,270

1.1.1.1 CONSTRUCCION DEL MODULO DE CHAZUTA -

1.1.1.2 CONSTRUCCION DEL MODULO DE SANTA ROSA DE SHAPAJA -
1.1.1.3 CONSTRUCCION DEL MODULO DE NUEVO PROGRESO -
1.1.1.4 CONSTRUCCION DEL MODULO DE BAMBAMARCA -
1.1.1.5 CONSTRUCCION DEL MODULO DE DOS DE MAYO -
1.1.1.6 CONSTRUCCION DEL MODULO DE SAN RAMON -
1.1.1.7 CONSTRUCCION DEL MODULO DE MOJARRAS -
1.1.1.8 CONSTRUCCION DEL MODULO LA VICTORIA -
1.1.1.9 SOCIABILIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439### 41,270
VIATICOS Y ASIGNACIONES 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000### 24,000
UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200### 2,400
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239### 14,870
II. COMPONENTE N° 02:
ADECUADO CONOCIMIENTO DEL SISTEMA ASOCIATIVO EMPRESARIAL 23,725 23,725 23,725 33,725 33,725 23,725 23,725 23,725 23,725 23,725 23,725 23,725 304,700

ACCIÓN1.2
2.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL 23,725 23,725 23,725 33,725 33,725 23,725 23,725 23,725 23,725 23,725 23,725 23,725 304,700
2.1.1 ACTIVIDAD 1.2.1 ASISTENCIA TECNICA Y GESTIÓN. 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 199,200
2.1.1.1 ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN. 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000
2.1.1.2 ESPECIALISTA DE CAMPO 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 97,200
2.1.1.3 TÉCNICO DE CAMPO 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000
2.1.1.1.1 SUB ACTIVIDAD 1.2.1.1: INSTALACIÓN DE UN VIVERO DEMOSTRATIVO DE CACAO -
2.1.2 ACTIVIDAD 1.2.2: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS QUE FORTALEZCAN LA ASOCIATIVIDAD 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
2.1.2.1 SUB ACTIVIDAD 1.2.2.1: DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
2.1.2.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
2.1.2.1.4 IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CACAO. -
2.1.3 ACTIVIDAD 1.2.3: IMPLEMENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9,000
SUB ACTIVIDAD 1.2.3.1: ARTICULACIÓN PARA MEJORAR EL ACCESO DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS
2.1.3.1 ORGANIZACIONES CACAOTERAS 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
9,000
2.1.3.2 SUB ACTIVIDAD 1.2.3.2: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN NINOS. -
2.1.4 ACTIVIDAD 1.2.4: PLAN DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN. 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 45,000
2.1.4.1 SUB ACTIVIDAD 1.2.4.1: ELABORACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIONES -
2.1.4.2 SUB ACTIVIDAD 1.2.4.2:PROMOCIÒN Y DIFUSIÒN 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 45,000
2.1.5 ACTIVIDAD 1.2.5:PROMOCIÓN Y POCISIONAMIENTO DEL CACAO ASOCIATIVO 125 125 125 10,125 10,125 125 125 125 125 125 125 125 21,500
2.1.5.1 PARTICIPACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN 10,000 10,000 20,000
2.1.5.2 PARTICIPACIÓN DE ACCIONES DE LA MESA TECNICA DE CACAO 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1,500
III. COMPONENTE N° 03
2,833 2,833 2,833 2,833 2,833 2,833 2,833 2,833 2,833 2,833 2,833 2,833 34,000
ADECUADA ASISTENCIA TECNICA EN LA POS COSECHA DEL CACAO

3.1 ACCIÓN1.3 2,833 2,833 2,833 2,833 2,833 2,833 2,833 2,833 2,833 2,833 2,833 2,833 34,000
ASISTENCIA TECNICA MEDIANTE ESCUELAS DE CAMPO EN POS COSECHA DEL CACAO
3.1.1 ESCUELAS DE CAMPO AGRARIOS: COSECHA Y POST COSECHA -
3.1.2 SERVICOS DE ASISTENCIA AGRARIA MULTISECTORIAL 2,833 2,833 2,833 2,833 2,833 2,833 2,833 2,833 2,833 2,833 2,833 2,833 34,000
IV GASTOS GENERALES 15,117 14,967 14,967 15,117 14,967 15,117 14,967 15,117 14,967 15,117 14,967 30,263 195,647
4.1 RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO. 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 138,000
4.1.1 COORDINADOR PROYECTO 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000
4.1.2 ADMINISTRADOR 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000
4.1.3 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600
ITEM Descripcion MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 03

4.1.4 CHOFER 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400
4.5 EQUIPOS -
4.5.1 EQUIPOS DE COMPUTO (LAPTOP) -
4.5.2 EQUIPOS DE COMPUTO (ESCRITORIO) -
4.5.3 DISPENSADOR DE AGUA -
4.5.4 CÁMARA FOTOGRÁFICA -
4.5.5 CÁMARA FILMADORA -
4.5.6 MESA DE TRABAJO -
4.5.7 MOTOCICLETA -
4.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 39,200
4.7 AFINAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 80 2,280
4.8 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS (CAMIONETA) 150 150 150 150 150 150 900
4.9 LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO. 15,267 15,267
V. ESTUDIOS - - - - - - - - - - - - -
5.1 PERFIL Y EXPEDIENTE -
VI. SUPERVISIÓN PROYECTO 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 80,400
6.1 CAMIONETA 4 X4 -
6.2 SUPERVISOR 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000
6.3 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400
VII. GESTION AMBIENTAL - - - - - - - - - - - - -
7.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL -
7.2 READECUACIÒN AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS -
7.3 READECUACIÒN AMBIENTAL DE CANTERAS -
7.4 CONFORMACIÒN DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE -
7.5 REVEGETACIÓN DE DEPOSTO DE MATERIAL EXCEDENTE -
7.6 RECUPERACIÓN DE AREAS (DEFORESTACIÓN) -
7.7 ESTABILIZACIÓN DE TALUDES CON VEGETACIÓN -
7.8 SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL -
7.9 MONITOREO AMBIENTAL -
7.1 MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA -
7.11 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE -
7.12 MONITOREO DE CALIDAD DE RESIDUO -
7.13 CAPACITACIÒN Y EDUCACION AMBIENTAL -
7.14 CHARLAS AL PERSONAL DE OBRAS -
7.15 CHARLAS A LA POBLACIÒN BENEFICIARIA -
7.16 SEMINARIO TALLER A PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL -
7.17 PROGRAMAS DE CONTINGENCIAS -
7.18 BRIGADA DE EMERGENCIA -
7.19 EQUIPO DE EMERGENCIA ANTE ACCIDENTES -
7.2 EQUIPO CONTRA INCENDIOS -
7.21 ENTRENAMIENTO A PERSONAL CONTRA CONTINGENCIA -

Total 51,814 51,664 51,664 61,814 61,664 51,814 51,664 51,814 51,664 51,814 51,664 66,961 656,017
 Descripcion MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 02

COMPONENTE N° 01
EFICIENTE INFRAESTRUCTURA MODULAR PARA EL PROCESAMIENTO DEL CACAO 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 41,270

ACCIÓN 1.1
CONSTRUCCIÒN DE SISTEMAS DE FERMENTACIÒN, SECADO Y ALMACENAMIENTO DE CACAO. 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 41,270

ACTIVIDADES: 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 41,270

CONSTRUCCION DEL MODULO DE CHAZUTA -

CONSTRUCCION DEL MODULO DE SANTA ROSA DE SHAPAJA -
CONSTRUCCION DEL MODULO DE NUEVO PROGRESO -
CONSTRUCCION DEL MODULO DE BAMBAMARCA -
CONSTRUCCION DEL MODULO DE DOS DE MAYO -
CONSTRUCCION DEL MODULO DE SAN RAMON -
CONSTRUCCION DEL MODULO DE MOJARRAS -
CONSTRUCCION DEL MODULO LA VICTORIA -
SOCIABILIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439
### 41,270
VIATICOS Y ASIGNACIONES 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ###
2,000 24,000
UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 ###
200 2,400
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 ###
1,239 14,870
COMPONENTE N° 02:
28,350 28,350 28,350 95,100 83,500 48,350 28,350 28,350 28,350 28,350 28,350 28,350 482,100
ADECUADO CONOCIMIENTO DEL SISTEMA ASOCIATIVO EMPRESARIAL
ACCIÓN1.2
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL 28,350 28,350 28,350 95,100 83,500 48,350 28,350 28,350 28,350 28,350 28,350 28,350 482,100
ACTIVIDAD 1.2.1 ASISTENCIA TECNICA Y GESTIÓN. 16,600 16,600 16,600 83,350 71,750 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 321,100
ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN. 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000
ESPECIALISTA DE CAMPO 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 97,200
TÉCNICO DE CAMPO 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000
SUB ACTIVIDAD 1.2.1.1: INSTALACIÓN DE UN VIVERO DEMOSTRATIVO DE CACAO 66,750 55,150 121,900
ACTIVIDAD 1.2.2: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS QUE FORTALEZCAN LA ASOCIATIVIDAD 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 66,000
SUB ACTIVIDAD 1.2.2.1: DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 66,000
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CACAO. 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000
ACTIVIDAD 1.2.3: IMPLEMENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9,000
SUB ACTIVIDAD 1.2.3.1: ARTICULACIÓN PARA MEJORAR EL ACCESO DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
ORGANIZACIONES CACAOTERAS 9,000
SUB ACTIVIDAD 1.2.3.2: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN NINOS. -
ACTIVIDAD 1.2.4: PLAN DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN. 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000
SUB ACTIVIDAD 1.2.4.1: ELABORACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIONES -
SUB ACTIVIDAD 1.2.4.2:PROMOCIÒN Y DIFUSIÒN 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000
ACTIVIDAD 1.2.5:PROMOCIÓN Y POCISIONAMIENTO DEL CACAO ASOCIATIVO 500 500 500 500 500 20,500 500 500 500 500 500 500 26,000
PARTICIPACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN 20,000 20,000
PARTICIPACIÓN DE ACCIONES DE LA MESA TECNICA DE CACAO 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000
COMPONENTE N° 03
ADECUADA ASISTENCIA TECNICA EN LA POS COSECHA DEL CACAO 11,500 11,500 11,500 8,000 11,500 8,000 11,500 8,000 11,500 8,000 11,500 8,000 120,500

ACCIÓN1.3 11,500 11,500 11,500 8,000 11,500 8,000 11,500 8,000 11,500 8,000 11,500 8,000 120,500
ASISTENCIA TECNICA MEDIANTE ESCUELAS DE CAMPO EN POS COSECHA DEL CACAO
ESCUELAS DE CAMPO AGRARIOS: COSECHA Y POST COSECHA 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 24,500
SERVICOS DE ASISTENCIA AGRARIA MULTISECTORIAL 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 96,000
GASTOS GENERALES 13,760 13,760 13,760 13,760 13,760 13,760 13,760 13,760 13,760 13,760 13,760 30,427 181,787
RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO. 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 138,000
 Descripcion MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 02

COORDINADOR PROYECTO 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000
ADMINISTRADOR 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600
CHOFER 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400
EQUIPOS -
EQUIPOS DE COMPUTO (LAPTOP) -
EQUIPOS DE COMPUTO (ESCRITORIO) -
DISPENSADOR DE AGUA -
CÁMARA FOTOGRÁFICA -
CÁMARA FILMADORA -
MESA DE TRABAJO -
MOTOCICLETA -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600
AFINAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 3,720
SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS (CAMIONETA) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800
LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO. 16,667 16,667
ESTUDIOS - - - - - - - - - - - - -
PERFIL Y EXPEDIENTE -
SUPERVISIÓN PROYECTO 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 80,400
CAMIONETA 4 X4 -
SUPERVISOR 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400
GESTION AMBIENTAL - - - - - - - - - - - - -
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL -
READECUACIÒN AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS -
READECUACIÒN AMBIENTAL DE CANTERAS -
CONFORMACIÒN DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE -
REVEGETACIÓN DE DEPOSTO DE MATERIAL EXCEDENTE -
RECUPERACIÓN DE AREAS (DEFORESTACIÓN) -
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES CON VEGETACIÓN -
SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL -
MONITOREO AMBIENTAL -
MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA -
MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE -
MONITOREO DE CALIDAD DE RESIDUO -
CAPACITACIÒN Y EDUCACION AMBIENTAL -
CHARLAS AL PERSONAL DE OBRAS -
CHARLAS A LA POBLACIÒN BENEFICIARIA -
SEMINARIO TALLER A PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL -
PROGRAMAS DE CONTINGENCIAS -
BRIGADA DE EMERGENCIA -
EQUIPO DE EMERGENCIA ANTE ACCIDENTES -
EQUIPO CONTRA INCENDIOS -
ENTRENAMIENTO A PERSONAL CONTRA CONTINGENCIA -

Total 63,749 63,749 63,749 126,999 118,899 80,249 63,749 60,249 63,749 60,249 63,749 76,916 906,057
 ITEM Descripcion MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 01

I. COMPONENTE N° 01
EFICIENTE INFRAESTRUCTURA MODULAR PARA EL PROCESAMIENTO DEL CACAO 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 554,088 786,418 235,769 341,457 413,872 75,854 2,428,092

ACCIÓN 1.1
1.1 CONSTRUCCIÒN DE SISTEMAS DE FERMENTACIÒN, SECADO Y ALMACENAMIENTO DE CACAO. 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 554,088 786,418 235,769 341,457 413,872 75,854 2,428,092

1.1.1 ACTIVIDADES: 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 554,088 786,418 235,769 341,457 413,872 75,854 2,428,092

1.1.1.1 CONSTRUCCION DEL MODULO DE CHAZUTA 182,998 182,998 365,995

1.1.1.2 CONSTRUCCION DEL MODULO DE SANTA ROSA DE SHAPAJA 162,600 162,600 325,201
1.1.1.3 CONSTRUCCION DEL MODULO DE NUEVO PROGRESO 175,417 175,417 350,835
1.1.1.4 CONSTRUCCION DEL MODULO DE BAMBAMARCA 72,415 72,415 144,830
1.1.1.5 CONSTRUCCION DEL MODULO DE DOS DE MAYO 185,941 185,941 371,883
1.1.1.6 CONSTRUCCION DEL MODULO DE SAN RAMON 181,710 181,710 363,419
1.1.1.7 CONSTRUCCION DEL MODULO DE MOJARRAS 86,679 86,679 173,358
1.1.1.8 CONSTRUCCION DEL MODULO LA VICTORIA 145,651 145,651 291,302
1.1.1.9 SOCIABILIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 41,270
VIATICOS Y ASIGNACIONES 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000
UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 14,870
II. COMPONENTE N° 02:
ADECUADO CONOCIMIENTO DEL SISTEMA ASOCIATIVO EMPRESARIAL 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 29,100 130,850 95,850 427,700

ACCIÓN1.2
2.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 29,100 130,850 95,850 427,700
2.1.1 ACTIVIDAD 1.2.1 ASISTENCIA TECNICA Y GESTIÓN. 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 83,350 83,350 332,700
2.1.1.1 ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN. 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000
2.1.1.2 ESPECIALISTA DE CAMPO 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 97,200
2.1.1.3 TÉCNICO DE CAMPO 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000
2.1.1.1.1 SUB ACTIVIDAD 1.2.1.1: INSTALACIÓN DE UN VIVERO DEMOSTRATIVO DE CACAO 66,750 66,750 133,500

2.1.2 ACTIVIDAD 1.2.2: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS QUE FORTALEZCAN LA ASOCIATIVIDAD 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 5,500 5,500 5,500 39,000

2.1.2.1 SUB ACTIVIDAD 1.2.2.1: DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 5,500 5,500 5,500 39,000
2.1.2.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
2.1.2.1.4 IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CACAO. 3,000 3,000 3,000 9,000
2.1.3 ACTIVIDAD 1.2.3: IMPLEMENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN - - - - - - - - - 1,500 1,500 1,500 4,500
SUB ACTIVIDAD 1.2.3.1: ARTICULACIÓN PARA MEJORAR EL ACCESO DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS
2.1.3.1 ORGANIZACIONES CACAOTERAS 1,500 1,500 1,500
4,500
2.1.3.2 SUB ACTIVIDAD 1.2.3.2: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN NINOS. -
2.1.4 ACTIVIDAD 1.2.4: PLAN DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN. - - - - - - - - - 5,000 20,000 5,000 30,000
2.1.4.1 SUB ACTIVIDAD 1.2.4.1: ELABORACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIONES 15,000 15,000
2.1.4.2 SUB ACTIVIDAD 1.2.4.2:PROMOCIÒN Y DIFUSIÒN 5,000 5,000 5,000 15,000
2.1.5 ACTIVIDAD 1.2.5:PROMOCIÓN Y POCISIONAMIENTO DEL CACAO ASOCIATIVO - - - - - - - - - 500 20,500 500 21,500
2.1.5.1 PARTICIPACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN 20,000 20,000
2.1.5.2 PARTICIPACIÓN DE ACCIONES DE LA MESA TECNICA DE CACAO 500 500 500 1,500
III. COMPONENTE N° 03
ADECUADA ASISTENCIA TECNICA EN LA POS COSECHA DEL CACAO - - - - - - - - - 3,500 13,500 13,500 30,500

3.1 ACCIÓN1.3 - - - - - - - - - 3,500 13,500 13,500 30,500

ASISTENCIA TECNICA MEDIANTE ESCUELAS DE CAMPO EN POS COSECHA DEL CACAO
3.1.1 ESCUELAS DE CAMPO AGRARIOS: COSECHA Y POST COSECHA 3,500 3,500 3,500 10,500
3.1.2 SERVICOS DE ASISTENCIA AGRARIA MULTISECTORIAL 10,000 10,000 20,000
IV GASTOS GENERALES 11,960 11,960 11,960 11,960 11,960 11,960 11,960 11,960 11,960 11,960 59,510 30,627 209,737
4.1 RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO. 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 138,000
4.1.1 COORDINADOR PROYECTO 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000
4.1.2 ADMINISTRADOR 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000
4.1.3 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600
4.1.4 CHOFER 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400
4.5 EQUIPOS 45,550 45,550
4.5.1 EQUIPOS DE COMPUTO (LAPTOP) 9,900 9,900
4.5.2 EQUIPOS DE COMPUTO (ESCRITORIO) 5,500 5,500
4.5.3 DISPENSADOR DE AGUA 350 350
4.5.4 CÁMARA FOTOGRÁFICA 2,010 2,010
4.5.5 CÁMARA FILMADORA 2,050 2,050
4.5.6 MESA DE TRABAJO 1,200 1,200
4.5.7 MOTOCICLETA 24,540 24,540
4.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000 2,000 4,000
4.7 AFINAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 3,720
4.8 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS (CAMIONETA) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800
4.9 LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO. 16,667 16,667
V. ESTUDIOS - - - - - - - - - 90,113 - - 90,113
5.1 PERFIL Y EXPEDIENTE - 90,113 90,113
VI. SUPERVISIÓN PROYECTO 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 92,140 6,700 6,700 165,840
6.1 CAMIONETA 4 X4 85,440 85,440
6.2 SUPERVISOR 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000
6.3 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400
VII. GESTION AMBIENTAL - - - - - - - - - - 54,892 - 54,892
7.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 54,892 54,892
7.2 READECUACIÒN AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS 576 576
7.3 READECUACIÒN AMBIENTAL DE CANTERAS 143 143
7.4 CONFORMACIÒN DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE 2,882 2,882
7.5 REVEGETACIÓN DE DEPOSTO DE MATERIAL EXCEDENTE 376 376
7.6 RECUPERACIÓN DE AREAS (DEFORESTACIÓN) 35,893 35,893
ITEM Descripcion MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 01

7.7 ESTABILIZACIÓN DE TALUDES CON VEGETACIÓN 1,033 1,033

7.8 SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 2,500 2,500
7.9 MONITOREO AMBIENTAL - -
7.1 MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA 1,800 1,800
7.11 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE 3,000 3,000
7.12 MONITOREO DE CALIDAD DE RESIDUO 600 600
7.13 CAPACITACIÒN Y EDUCACION AMBIENTAL - -
7.14 CHARLAS AL PERSONAL DE OBRAS 1,500 1,500
7.15 CHARLAS A LA POBLACIÒN BENEFICIARIA 1,500 1,500
7.16 SEMINARIO TALLER A PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL 500 500
7.17 PROGRAMAS DE CONTINGENCIAS - -
7.18 BRIGADA DE EMERGENCIA 1,090 1,090
7.19 EQUIPO DE EMERGENCIA ANTE ACCIDENTES 700 700
7.2 EQUIPO CONTRA INCENDIOS 500 500
7.21 ENTRENAMIENTO A PERSONAL CONTRA CONTINGENCIA 300 300

Total 41,199 41,199 41,199 41,199 41,199 41,199 591,848 824,178 273,529 568,270 679,324 222,531 3,406,874
 ITEM Descripcion AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 Costo Total S/.

I.
COMPONENTE N° 01
EFICIENTE INFRAESTRUCTURA MODULAR PARA EL PROCESAMIENTO DEL CACAO 2,428,092 41,270 41,270 2,510,632

1.1 ACCIÓN 1.1 2,428,092 41,270 41,270 2,510,632

CONSTRUCCIÒN DE SISTEMAS DE FERMENTACIÒN, SECADO Y ALMACENAMIENTO DE CACAO.

1.1.1 ACTIVIDADES: 2,428,092 41,270 41,270 2,510,632

1.1.1.1 CONSTRUCCION DEL MODULO DE CHAZUTA 365,995 - - 365,995

1.1.1.2 CONSTRUCCION DEL MODULO DE SANTA ROSA DE SHAPAJA 325,201 - - 325,201
1.1.1.3 CONSTRUCCION DEL MODULO DE NUEVO PROGRESO 350,835 - - 350,835
1.1.1.4 CONSTRUCCION DEL MODULO DE BAMBAMARCA 144,830 - - 144,830
1.1.1.5 CONSTRUCCION DEL MODULO DE DOS DE MAYO 371,883 - - 371,883
1.1.1.6 CONSTRUCCION DEL MODULO DE SAN RAMON 363,419 - - 363,419
1.1.1.7 CONSTRUCCION DEL MODULO DE MOJARRAS 173,358 - - 173,358
1.1.1.8 CONSTRUCCION DEL MODULO LA VICTORIA 291,302 - - 291,302
1.1.1.9 SOCIABILIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 41,270 41,270 41,270 123,810
VIATICOS Y ASIGNACIONES 24,000 24,000 24,000 72,000
UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO 2,400 2,400 2,400 7,200
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 14,870 14,870 14,870 44,610
II.
COMPONENTE N° 02:
ADECUADO CONOCIMIENTO DEL SISTEMA ASOCIATIVO EMPRESARIAL 427,700 482,100 304,700 1,214,500

2.1 ACCIÓN1.2 427,700 482,100 304,700 1,214,500

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL

2.1.1 ACTIVIDAD 1.2.1 ASISTENCIA TECNICA Y GESTIÓN. 332,700 321,100 199,200 853,000
2.1.1.1 ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN. 42,000 42,000 42,000 126,000
2.1.1.2 ESPECIALISTA DE CAMPO 97,200 97,200 97,200 291,600
2.1.1.3 TÉCNICO DE CAMPO 60,000 60,000 60,000 180,000
2.1.1.1.1 SUB ACTIVIDAD 1.2.1.1: INSTALACIÓN DE UN VIVERO DEMOSTRATIVO DE CACAO 133,500 121,900 - 255,400

2.1.2 ACTIVIDAD 1.2.2: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS QUE FORTALEZCAN LA ASOCIATIVIDAD 39,000 66,000 30,000 135,000

2.1.2.1 SUB ACTIVIDAD 1.2.2.1: DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 39,000 66,000 30,000 135,000

2.1.2.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 30,000 30,000 30,000 90,000

2.1.2.1.4 IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CACAO. 9,000 36,000 - 45,000

2.1.3 ACTIVIDAD 1.2.3: IMPLEMENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN 4,500 9,000 9,000 22,500

2.1.3.1 SUB ACTIVIDAD 1.2.3.1: ARTICULACIÓN PARA MEJORAR EL ACCESO DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS ORGANIZACIONES 4,500 9,000 9,000 22,500
CACAOTERAS

2.1.4 ACTIVIDAD 1.2.4: PLAN DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN. 30,000 60,000 45,000 135,000
2.1.4.1 SUB ACTIVIDAD 1.2.4.1: ELABORACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIONES 15,000 - - 15,000
2.1.4.2 SUB ACTIVIDAD 1.2.4.2:PROMOCIÒN Y DIFUSIÒN 15,000 60,000 45,000 120,000
2.1.5 ACTIVIDAD 1.2.5:PROMOCIÓN Y POCISIONAMIENTO DEL CACAO ASOCIATIVO 21,500 26,000 21,500 69,000
2.1.5.1 PARTICIPACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN 20,000 20,000 20,000 60,000
2.1.5.2 PARTICIPACIÓN DE ACCIONES DE LA MESA TECNICA DE CACAO 1,500 6,000 1,500 9,000
III.
COMPONENTE N° 03 30,500 120,500 34,000 185,000
ADECUADA ASISTENCIA TECNICA EN LA POS COSECHA DEL CACAO
ITEM Descripcion AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 Costo Total S/.

3.1 ACCIÓN1.3 30,500 120,500 34,000 185,000

ASISTENCIA TECNICA MEDIANTE ESCUELAS DE CAMPO EN POS COSECHA DEL CACAO
3.1.1 ESCUELAS DE CAMPO AGRARIOS: COSECHA Y POST COSECHA 10,500 24,500 - 35,000
3.1.2 SERVICOS DE ASISTENCIA AGRARIA MULTISECTORIAL 20,000 96,000 34,000 150,000
IV GASTOS GENERALES 209,737 181,787 195,647 587,170
4.1 RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO. 138,000 138,000 138,000 414,000
4.1.1 COORDINADOR PROYECTO 60,000 60,000 60,000 180,000
4.1.2 ADMINISTRADOR 42,000 42,000 42,000 126,000
4.1.3 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 21,600 21,600 21,600 64,800
4.1.4 CHOFER 14,400 14,400 14,400 43,200
4.2
4.3
4.4
4.5 EQUIPOS 45,550 - - 45,550
4.5.1 EQUIPOS DE COMPUTO (LAPTOP) 9,900 - - 9,900
4.5.2 EQUIPOS DE COMPUTO (ESCRITORIO) 5,500 - - 5,500
4.5.3 DISPENSADOR DE AGUA 350 - - 350
4.5.4 CÁMARA FOTOGRÁFICA 2,010 - - 2,010
4.5.5 CÁMARA FILMADORA 2,049 - - 2,049
4.5.6 MESA DE TRABAJO 1,200 - - 1,200
4.5.7 MOTOCICLETA 24,540 - - 24,540
4.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,000 21,600 39,200 64,800
4.7 AFINAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS 3,720 3,720 2,280 9,720
4.8 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS (CAMIONETA) 1,800 1,800 900 4,500
4.9 LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO. 16,667 16,667 15,267 48,600
V. ESTUDIOS 90,113 - - 90,113
5.1 PERFIL Y EXPEDIENTE 90,113 - - 90,113
VI. SUPERVISIÓN PROYECTO 165,840 80,400 80,400 326,640
6.1 CAMIONETA 4 X4 85,440 - - 85,440
6.2 SUPERVISOR 72,000 72,000 72,000 216,000
6.3 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 8,400 8,400 8,400 25,200
VII. GESTION AMBIENTAL 54,892 - - 54,892
7.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 54,892 - - 54,892
7.2 READECUACIÒN AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS 576 - - 576
7.3 READECUACIÒN AMBIENTAL DE CANTERAS 143 - - 143
7.4 CONFORMACIÒN DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE 2,882 - - 2,882
7.5 REVEGETACIÓN DE DEPOSTO DE MATERIAL EXCEDENTE 376 - - 376
7.6 RECUPERACIÓN DE AREAS (DEFORESTACIÓN) 35,893 - - 35,893
7.7 ESTABILIZACIÓN DE TALUDES CON VEGETACIÓN 1,033 - - 1,033
7.8 SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 2,500 - - 2,500
7.9 MONITOREO AMBIENTAL - - - -
7.1 MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA 1,800 - - 1,800
7.11 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE 3,000 - - 3,000
7.12 MONITOREO DE CALIDAD DE RESIDUO 600 - - 600
7.13 CAPACITACIÒN Y EDUCACION AMBIENTAL - - - -
7.14 CHARLAS AL PERSONAL DE OBRAS 1,500 - - 1,500
7.15 CHARLAS A LA POBLACIÒN BENEFICIARIA 1,500 - - 1,500
7.16 SEMINARIO TALLER A PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL 500 - - 500
7.17 PROGRAMAS DE CONTINGENCIAS - - - -
7.18 BRIGADA DE EMERGENCIA 1,090 - - 1,090
7.19 EQUIPO DE EMERGENCIA ANTE ACCIDENTES 700 - - 700
7.2 EQUIPO CONTRA INCENDIOS 500 - - 500
7.21 ENTRENAMIENTO A PERSONAL CONTRA CONTINGENCIA 300 - - 300

Total 3,406,874 906,057 656,017 4,968,948

 Descripcion

COMPONENTE N° 01
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE FERMENTACIÒN, SECADO Y
ALMACENAMIENTO DE CACAO

COMPONENTE N° 02:
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASOCIATIVIDAD
EMPRESARIAL

COMPONENTE N° 03
ASISTENCIA TECNICA MEDIANTE ESCUELAS DE CAMPO EN POS
COSECHA DEL CACAO
Descripcion Und Cant. Costo Costo Total S/.
Unitario S/.
 Descripcion

COMPONENTE N° 01
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE FERMENTACIÒN, SECADO Y
ALMACENAMIENTO DE CACAO

COMPONENTE N° 02:
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASOCIATIVIDAD
EMPRESARIAL

COMPONENTE N° 03
ASISTENCIA TECNICA MEDIANTE ESCUELAS DE CAMPO EN POS
COSECHA DEL CACAO
Descripcion Und Cant. Costo Costo Total S/.
Unitario S/.
 AÑO 01
Descripcion Und Cant. Costo Costo Total S/.
Unitario S/. Mes 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07

COMPONENTE N° 01
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE FERMENTACIÒN, SECADO Y 2,807,587 - - - - - - - -
ALMACENAMIENTO DE CACAO
CONSTRUCCION DEL MODULO DE CHAZUTA Glb 1 388,697 388,697
CONSTRUCCION DEL MODULO DE SANTA ROSA DE SHAPAJA Glb 1 350,582 350,582 -
CONSTRUCCION DEL MODULO DE NUEVO PROGRESO Glb 1 377,196 377,196 -
CONSTRUCCION DEL MODULO DE BAMBAMARCA Glb 1 159,985 159,985
CONSTRUCCION DEL MODULO DE DOS DE MAYO Glb 1 433,512 433,512
CONSTRUCCION DEL MODULO DE SAN RAMON Glb 1 400,301 400,301
CONSTRUCCION DEL MODULO DE MOJARRAS Glb 1 180,359 180,359
CONSTRUCCION DEL MODULO LA VICTORIA Glb 1 516,955 516,955
COMPONENTE N° 02:
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASOCIATIVIDAD 1,496,583 - 14,900 36,012 39,612 17,300 13,100 17,300 14,900
EMPRESARIAL
Resultado 1: Equipo Asistencia tecnica y gestion 270,000 - 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
Especialistas de campo Mes 36 2,500 90,000 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0
Especialista en fortalecimiento y articulacion Mes 36 3,000 108,000 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
Tecnicos de Campo Mes 36 2,000 72,000 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0
Resultado 2: Desarrollo y Fortalecimiento del capital social 986,340 - 4,800 26,512 29,512 7,800 3,000 7,800 4,800
2.1 Acceso a alimentos de calidad. 375,000 - 4,800 4,800 4,800 4,800 - 4,800 4,800
2.1.1 Implementación Biohuertos Biohuert. 30 1,200 36,000
2.1.2 Implementación Módulos crianza aves Modulos 30 1,200 36,000 4,800.0 4,800.0 4,800.0 4,800.0 4,800.0 4,800.0
2.1.3 Implementación de módulos crianza de cuyes. Modulos 30 1,200 36,000
2.1.4 Implementaciòn de Vivero demostrativo Modulo 1 267,000 267,000
2.2 Fortalecimiento y desarrollo del capital humano, . 322,500 - - - 3,000 3,000 3,000 3,000 -
2.2.1 Campañas de salud (articulación) Eventos 30 750 22,500 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
2.2.2 Campeonatos deportivos Eventos 1 300,000 300,000
2.3 Programa de Capacitación a Jóvenes 288,840 - - 21,712 21,712 - - - -
2.3.1 Comercialización agrícola y mercado de cacao Curso 12 3,500 42,000
2.3.3 Registros y costos de produccion Curso 12 3,500 42,000
2.3.4  Liderazgo Curso 12 3,500 42,000
2.3.5 Serivicos de Asistencia Agraria Multisectorial. Feria 30 5,428 162,840 21,712.0 21,712.0
Resultado 3: Implementación del plan de comunicaciones Y Promoción 240,243 - 2,600 2,000 2,600 2,000 2,600 2,000 2,600
2.4 Plan de comunicaciones y difusión 0 94,443 - 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
2.4.1 Elaboración de plan de comunicaciones Plan 1 9,000 9,000

Glb
2.4.2 Elaboración de videos promocional, entrevistas y documentales 3 4,481 13,443
2.4.3 Difusión de video de promoción de cadenas productivas en Difusiones
medios de comunicación local 36 2,000 72,000 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0
2.5 Promoción y posicionamiento de las cadenas productivas y la
actividad de cacao local, regional y nacional 145,800 - 600 - 600 - 600 - 600
2.5.1 Festival del Cacao (junio), Evento 3 7,500 22,500
2.5.2    Concurso de cacao (julio) Evento 3 7,500 22,500
2.5.3 Expo Amazónica, Evento 3 7,500 22,500

Evento
2.5.4 IBEROECA (Junio) ( Este años ya no se ejecuta en nuestro pais) 1 7,500 7,500
2.5.4 Expo Tocache (Noviembre). Evento 3 7,500 22,500
2.5.4 Dia del cacao (Octubre) Evento 3 7,500 22,500
2.5.5 Salon del chocolate (Julio) Evento 2 7,500 15,000
2.5.6 Participación de acciones de la Mesa Tecnica de cacao Reuniones 18 600 10,800 600.0 600.0 600.0 600.0
Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

- - 765,564 998,782 155,479

233,217.9 155,478.6

216,756.2 216,756.2
200,150.7 200,150.7
90,179.4 90,179.4
258,477.4 258,477.4

12,500 13,100 14,300 31,300 18,700

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500

2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0
3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0
3,000 3,000 4,800 21,200 9,200
- - 4,800 1,200 1,200
4,800.0 1,200.0 1,200.0

3,000 3,000 - 20,000 8,000

3,000.0 3,000.0 3,000.0
20,000.0 5,000.0
- - - - -

2,000 2,600 2,000 2,600 2,000

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0

- 600 - 600 -
600.0 600.0
COMPONENTE N° 01:
CONSTRUCCIÓ N DE SISTEMAS DE FERMENTACIÒ N, SECADO Y
ALMACENAMIENTO DE CACAO

COMPONENTE N° 02:
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASOCIATIVIDAD
EMPRESARIAL

COMPONENTE N° 03
ASISTENCIA TECNICA MEDIANTE ESCUELAS DE CAMPO EN
POS COSECHA DEL CACAO

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (15.01%)
SUB TOTAL
ESTUDIOS (2.30%)
GESTION AMBIENTAL (1.40%)
SUPERVISIÓN (8.35%)
TOTAL INVERSIÓN
2,510,632

1,214,500

185,000
3,910,132
587,169 15.0166018295
4,497,301
90,113 2.30460206601
54,892 1.40385223947
326,640 8.35368151519
4,968,947
 FUENTE DE FINAN
DETALLE DE LOS COMPONENTES
ESTADO

COMPONENTE N° 01:
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE 251,063
FERMENTACIÒN, SECADO Y ALMACENAMIENTO
DE CACAO
COMPONENTE N° 02:

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN 121,450

ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL

COMPONENTE N° 03

ASISTENCIA TECNICA MEDIANTE ESCUELAS DE 18,500

CAMPO EN POS COSECHA DEL CACAO

COSTO DIRECTO 391,013

GASTOS GENERALES (15.01%) 587,169
SUB TOTAL 978,182
ESTUDIOS (2.30%) 90,113
GESTION AMBIENTAL (1.40%) 54,892
SUPERVISIÓN (8.35%) 326,640
TOTAL INVERSIÓN 1,449,828
TOTAL INVERSIÓN(%) 29
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENTIDAD TOTAL
COOPERANTE S/.

2,259,569 2,510,632

1,093,050 1,214,500

166,500 185,000

3,519,119 3,910,132
- 587,169
3,519,119 4,497,301
90,113
54,892
326,640
3,519,119 4,968,947
71 100