EMPRESA XYZ

JULIETH PEDRAZA - NICOLAS FORERO. - MARTIN ORTIZ

NOMBRE DEL DEVENGADOS

IDENTIF. SALARIO DIAS LABORADOS
EMPLEADO BASICO MES SUBS. TRANSP.
73691030 secretaria aux $ 3,500,000 30 $ 3,500,000 $ -
34567890 Empleado 2 $ - 30 $ - $ -
1234567 A. Comercial $ - 26 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
TOTALES $ -

SEGURIDAD SOCIAL PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES APORTES PARAFISCALES

SALUD $ - CESANTIAS $ 291,550.00 SENA
PENSION $ 420,000.00 INT. DE CES. $ 34,986.00 ICBF
ARL $ 18,270.00 PRIMA SERV $ 291,550.00 CCF $ 140,000.00
TOTAL $ 438,270.00 VACACIONES $ 145,950.00 TOTAL $ 140,000.00
TOTAL $ 764,036.00

510506 - SUELDOS 510530- CESANTIAS

$ 3,220,000 $ 291,550

1110- CAJA 2505 - CESANTIAS

$ 3,220,000 $ 291,550

238030 - FONDO DE PENS 5105 - FONDO DE PENSION

#REF! #REF!

5105- VACACIONES 2505 - VACACIONES

#REF! #REF!
 NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2019
PLANTILLA PARA LIQUIDACIÒN

DEVENGADOS DEDUCCIONES
TOTAL TOTAL
HORAS EXTR. COMISIONES DEVENGADOS SALUD PENSIÓN OTROS DEDUCCIONES
$ - $ 3,500,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 280,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 3,500,000 $ 140,000 $ 140,000 $ - $ 280,000

510533 - INT. DE CESANTI 510536 - PRIMA DE SERVI. 238030- F. DE PENSIONES

$ 34,986 $ 291,550.00 $ 420,000.00

2505- INT. DE CESANT 2505 PRIMA DE SERVICIO 5105 - FONDO DE PENSION

$ 34,986 $ 291,550.00

2370 -ARL 5105 -ARL 5105 - CCF

#REF! $ - $ -

2370 - CCF
$ -
DE 2019

NETO A PAGAR
$ 3,220,000
$ -
$ -

$ -
$ 3,220,000

38030- F. DE PENSIONES

05 - FONDO DE PENSION
$ 420,000.00

5105 - CCF
 Secretaria empleado 2
Salario base = $ 3,500,000.00 $ -
horas valor horas valor
H. E Diurna 1.25 0 $ - 0 $ -
H.E Nocturna 1.75 $ - 0 $ -
Recargo N 1.35 $ - 0 $ -
H. Festiva 1.75 $ - $ -
R. Nocturno F 2.10 $ - $ -
H. E. Festiva D 2.0 $ - $ -
H. E. Festiva N 2.5 $ - $ -
TOTAL $ - TOTAL $ -

240 horas
 A. comercial
$ -
horas valor
0 $ -
$ -
0 $ -
0 $ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ -
Salario Minimo $ -
Auxilio de transporte $ -
Ventas por comisionar $ -