FABRICA DE SALCHICHAS J Y C

PLAN DE AUDITORIA
TIPO DE AUDITORIA:AUDITORIA INTERNA
FECHA A REALIZAR: 14 DE MAYO DEL 2020 HASTA EL 16 DE MAYO DEL 2020

OBJETO DE LA AUDITORIA: verificar la conformidad de los procesos del SG

OBJETIVOS DE LA
requisitos del Decreto 1072 de 2015 Capitulo 6 Sistema de Gestión de Segurid
AUDITORIA
el Trabajo
aplica para todos los procesos del SG SST desarrollados por LA FABRICA D
ALCANCE:
JYC
DIAS DE AUDITORIA 3 TOTAL DIAS

Notificacion de auditoria interna a responsables de procesos (POR FAVOR COLOCAR NOMBRES Y CARGOS)
ACTIVIDAES DE AUDITORIA
CARGO
AUDITOR
PROCESO A AUDITAR RESPONSABL NOMBRE
DESIGNADO
E
juliana
Reunión de Apertura Lider SGSST castaño
Equipo Auditor
Producción.
Lider de
Politica 2.2.4.5 julian perez juliana castaño
2.2.4.6.15 Producción

Responsabilidades,
representante
Competencias, Capacitación luisa garcia juliana castaño
y entrenamiento e inducción legal

Identificación de peligros,
juliana
valoración y determinación Lider SGSST castaño
luisa garcia
de controles de riesgos

Requisitos legales y de otra

indole
contabilidad diana morales sandra barrios
juliana
Plan de trabajo Lider SGSST castaño
sandra barrios

Prevencin, reparación y juliana

respuesta ante emergencias
Lider SGSST castaño
julian perez

juliana
Evaluaciones medicas Lider SGSST castaño
sandra barrios
P y P y PVE y estadísticas juliana
de salud
Lider SGSST castaño
luisa garcia
Investigación de incidentes,
juliana
accidentes y enfermedades Lider SGSST julian perez
castaño
laborales
Acciones Correctivas y juliana
Preventivas
Lider SGSST castaño
luisa garcia

ALMUERZO
sandra
Adquisiones, contratación,
contabilidad/RH barrios/juliana luisa garcia
programa de inspecciones castaño
juliana
Indicadores del SG SST Lider SGSST castaño
luisa garcia

Procedimientos,
mantenimiento de equipos produccion julian perez juliana castaño
y herramientas criticas

Dotación de EPP - Hojas juliana

Lider SGSST castaño
julian perez
de seguridad
Estandares y juliana
Lider SGSST luisa garcia
procedimientos castaño
juliana
Auditoria de campo Lider SGSST castaño
Equipo Auditor
juliana
Reunión de Cierre Lider SGSST castaño
Equipo Auditor
juliana
Elaboración del informe Lider SGSST castaño
Equipo Auditor
FINAL DEL DIA
REUNION DE CIERRE

AUDITOR LIDER:
JULIANA CASTAÑO

NOTAS:
EL INFORME DE AUDITORIA SERA ENTREGADO 8 DIAS HABILES DESPUES DE REALIZADA LA AUDITORIA
HAS J Y C
ORIA

AYO DEL 2020

onformidad de los procesos del SG SST con los

lo 6 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

T desarrollados por LA FABRICA DE SALCHICAS

N/A

COLOCAR NOMBRES Y CARGOS)

ORIA

FECHA HORA

May-14 8 am

May-14 8:30 am

May-14 10:00am

May-14 2:00pm

May-14 4:00pm

May-14 5:00pmm

May-14 8:00am

May-15 8:30am

May-15 9:00am
 May-15 10:00am

May-15 11:00am

May-15 2:00pm

May-15 4:00pm

May-16 8:00am

May-16 8:30am

May-16 9:00am

May-16 10:00am

May-16 N/A

May-16 N/A

PUES DE REALIZADA LA AUDITORIA

 TALLER GENERACION DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN
Objetivo Construir
auditoría en el plan de auditoría con
la lista de verificación, base en
"Proceso el plan de(Puede
a Auditar". auditoría y las
hacer indicaciones
uso dadas
de otras listas depor el
chequ
Instrucciones 3. Publique en la plataforma

ANTES DE LA AUDITORIA, FASE DE PLANEACIÓN

Proceso/ Requisito a Auditar Pregunta o Referencia

Preguntar a 2 operarios sobre Cómo entienden la política de SST

Producción.
Politica 2.2.4.5
Preguntar al Lider de producción sobre riesgos a los que se
2.2.4.6.15
expone y cómo los controla.
Contrastar la infromación que da el Lider de producción, con lo
descrito en la Matriz de riesgos

Responsabilidades,
Competencias,
Capacitación y
entrenamiento e inducción preguntar al representante legal: ¿Los procedimientos
exigidos por la norma, han sido documentados?
Identificación de peligros,
valoración y determinación
preguntar a el lider sst:¿Se cuenta con metodología definida
de controles de riesgos para llevar a cabo la ejecucion del SG-SST concecuente
con el matriz de de riesgos?

Requisitos legales y de preguntas para el lider de contabilidad y el representante legal:

otra indole ¿Los documentos que exigen las normas, son controlados en
forma adecuada ?

preguntar a el lider sst:¿Las actividades descritas en el plan de

Plan de trabajo trabajo y el seguimiento
de los mismos se están realizando según lo
planificado?

Prevencin, reparación y
respuesta ante preguntar al 1 de los colaboradores :¿Se encuentran comunicada
emergencias la socializacion de
responsabilidad a cada uno de los colaboradores
de la organización que hacer en caso tal de un evento adverso ?

Evaluaciones medicas
preguntar a el lider sst: ¿Se cumple con los requisitos específicos
para el cumplimientos con las evaluaciones medicas?

P y P y PVE y
estadísticas de salud preguntar al lider sst¿Se están empleando técnicas para llevar a
cabo la ejecuion de los programas de salud?
Investigación de
incidentes, accidentes y preguntar al lider sst: ¿Existe análisis de causas?
enfermedades laborales
Acciones Correctivas y
preguntar al lider sst¿Existe procedimiento documentado para las
Preventivas
acciones preventivas?

Adquisiones, preguntar a lider de contabilidad y lider sst: ¿Existe un

contratación, programa procedimiento documentado para el
de inspecciones control del producto no conforme y el tratamiento
de las no conformidades?

preguntar al lider sst: ¿El informe de revisión contiene el análisis

Indicadores del SG SST de
indicadores de desempeño de cada uno de los
procesos?
Procedimientos,
mantenimiento de preguntar a lider de produccion y mantenimiento ¿Se conservan
equipos y herramientas registros de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo
criticas realizados?

Dotación de EPP - preguntar al lider sst y a los integrantes del copast: ¿El
Hojas de seguridad seguimiento de la entrega de dotacion se realiza con el grupo del
copast?

preguntar al lider sst: ¿Se encuentra definida la competencia

Estandares y necesaria
procedimientos para cada puesto de trabajo teniendo en cuenta la
educación, formación, habilidades y experiencia
apropiadas, de acuerdo a lo que exigen los estandares ?
Auditoria de campo N/A
Reunión de Cierre N/A
Elaboración del informe
N/A
 DE VERIFICACIÓN
oría y las
hacer indicaciones
uso dadas
de otras listas depor el orientador
chequeo, si lo desea)

DURANTE LA AUDITORIA, FASE HACER

Hallazgo, evidencias, observaciones

los trabajadores tiene claro las politicas de la empresa.

se evidencia en los archivos fisicos y digitales que las

actividades descritas se stan cumliendo con el persona.

se encuentra evidencia de las capacitaciones e

inducciones a los colaboradores en los archivos
fisicos y diitales.

se evidencian en la matriz de riesgos las actualizaciones

permanentes.

se evidencia en los archivos fisicos que estos documentos

los menjan con confidencialidad y control adecuado.

se evidencia en los archivos fisicos las firmas de los

colabores,soportes de la arl y otros. Que se esta llevando
a cabo el plan de trabajo.

no existe docuentacion fisica ni digital que evidencie que

los colaboradores hubiesen recibido informacion

se evidencia que se hacen las evaluaciones de ingreso de

personal , y se encuentras que no se estan realizando de
forma correcta las evaluaciones periodicas.
se evidencia en los archivos digitales ,,y con los
colaborades que se realizan las actividades de los
programas.
se evidencia en los archivos fisicos y digitales las
investigaciones con soporte de la arl, y la socializacion de
las acciones correctivas.
se evidencia el documento en la carpeta sst del
procedimiento

no existe documentacion donde se encuentre el

procedimiento.

si se evidencia el archivo digital,pero se encuentran en los

hallagos como a cambiado la variacion en un 10%

se evidencia que se realizan ,pero se encuentran hallasfos

que los registros no se encuentran documentados.
se evidencia en los archivos digitales ,,y con los
colaborades que se realizan las actividades de los
programas.

se evidencia que se cumplen los estares pero se

encuentra hallazgo que todas las areas no cumplen con
llevar a cabo el SG-SST
N/A
N/A

N/A